Strategidokument

Transkript

1 Rådmannens forslag Strategidokument Rådmann Inger Anne Speilberg

2 Strategidokument MÅL og ØKONOMI de neste 4 år Vårt viktigste styringsdokument Oppdragsdokument for; Helhetlig prioritering av tjenester og samfunnsutvikling for Larvik kommune frem til

3 Stor og sammensatt organisasjon 4980 elever 2110 barnehagebarn 5593 søknader om omsorgstjenester 1500 utskrivningsklare pasienter 1100 km ledninger 9200 gatelys 1500 byggesaker kvm bygningsmasse Over 3300 ansatte Driftsutgifter på over 2,8 milliarder

4 Bakgrunn Kommuneplan Vedtatte temaplaner Vedtatt Strategidokument for KOSTRA 2013 Demografiske forhold Prognoser 2. tertial

5 DEMOGRAFI

6 Hovedtrekk Positive befolkningstall så langt i 2014 Veksten kommer fra innvandring fra utlandet Næringsvekst viktig for befolkningsvekst Larvik sterk på bransjer med svak vekst siste 10 år Demografiske utfordringer Vestfold og Larvik med eldre befolkning enn andre Antall og andel eldre vil øke betydelig

7 Befolkning Befolkningsdata pr Larvik Larvik Larvik Larvik Larvik Folkemengden i alt Andel kvinner 50,5 50,5 50,3 50,3 50,3 Andel menn 49,5 49,5 49,7 49,7 49,7 Andel 0 åringer 1,1 1,1 1,1 1 0,9 Andel 1-5 år 5,6 5,7 5,7 5,7 5,7 Andel 6-15 år 12,3 12,2 11,9 11,7 11,6 Andel år 4 3,9 4,1 4,1 4,1 Andel år 7,4 7,5 7,3 7,2 7,2 Andel år 54,5 54,7 54,8 54,7 54,5 Andel år 9,6 9, ,3 10,9 Andel 80 år og over 5,4 5,3 5,2 5,3 5,2 Innflytting per 1000 innbyggere 37,2 39,5 43,9 38,8 41,1 Utflytting per 1000 innbyggere 31,8 35,1 38,3 33,6 37,4 Andel av befolkningen som bor i tettsteder 83,2 82,8 83,3 83,4.. Gj-sn reisetid til kommunesenteret i minutter 6,3 6,3 6,5 6,5 6,4 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen 22,8 22,8 23,2 23,7 24,

8 Befolkning Befolkningsdata pr Larvik Sande- fjord Tøns-berg Pors- grunn Skien KOSTRA gr Folkemengden i alt Andel kvinner 50,3 50,7 50,6 50,4 50,7 50,1 Andel menn 49,7 49,3 49,4 49,6 49,3 49,9 Andel 0 åringer 0,9 1 1,1 0,9 1,1 1,1 Andel 1-5 år 5,7 5,6 5,7 5,3 5,8 6,3 Andel 6-15 år 11,6 12,5 11,5 11,7 11,7 12,5 Andel år 4,1 4,2 3,8 3,9 4,1 4 Andel år 7,2 7, ,9 7,8 Andel år 54,5 54, ,8 54,4 54,6 Andel år 10,9 10,7 9,8 10,5 10,3 9,5 Andel 80 år og over 5,2 4,8 5,1 4,8 4,7 4,2 Innflytting per 1000 innbyggere 41,1 50,5 75,9 59, ,6 Utflytting per 1000 innbyggere 37,4 42,6 71,3 55,4 42,5 52,6 Andel av befolkningen år som pendler ut av bostedskommunen 24, ,9 33,7 24,6 31,

9 Befolkningsfremskriving; barnehagesektoren år 1-5 år

10 Befolkningsfremskriving; grunnskolesektoren år år

11 Befolkningsfremskriving; pleie- og omsorsgssektoren år eller eldre år år

12 OVERORDNET Kommunens 4 roller

13 Utfordring muligheter I lys av kommunens 4 roller Ivareta det lokale folkestyret Yte velferdstjenester Utøve myndighet Bidra til samfunnsutvikling

14 HOVEDPROFIL

15 Nøktern drift for bærekraftig og robust økonomi Omstille innen knappe rammer - møte nye og endrede behov Avkastning av Primæroppgavefondet ut fra drift i 2017 Oppbygging av netto driftsresultat - robusthet Stabilitet i tjenester unngå gjentakende kuttprosesser

16 Vekst ved planer og utvikling av hovedområder Planer for boligbygging, byvekst og næringsutvikling Aktiv oppfølging av planer for jernbane og vei Deltakelse i regionale prosesser Forpliktende partnerskap med samfunnsaktører om planer knyttet til boligbygging, byvekst og næringsutvikling

17 Omstilling og utvikling av tjenester og organisasjon Omstilling i tråd med «Fremtidens helse og omsorgstjenester» Videreføre «Kvalitet i oppvekst» Videreutvikle ledere og ansatte Implementere lederplattform og kvalitetssystem Videreutvikle samhandling folkevalgte - administrasjon

18 HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN

19 Befolkningsvekst Kunnskap om drivkrefter for befolkningsvekst Utvikle attraktive byer og tettsteder Fremdrift i boligplanleggingen Aktiv boligpolitikk God infrastruktur Nye arbeidsplasser

20 Økt utdanning - kompetanse Programmet «Kvalitet i oppvekst» Plan for helhetlig oppvekst Campus Larvik Tilgang til høyere utdanning Kompetansekrevende næringer

21 Planstrategi For å oppnå mer helhetlig og tydelig planlegging ønskes antall temaplaner i perioden redusert Utgangspunkt i planstrategi i kommuneplanen: Plangrunnlag over 30 gjeldende planer Planer under arbeid - 15 planer Analyse av behov for planer - Fullføre påbegynte i 2015 Forslag til nye planer i perioden - 2 nye i 2016, i ny i

22 TJENESTEOMRÅDENE

23 Kultur og oppvekst Satsingsområder i perioden Tidlig og samordnet innsats til barn Kvalitet i skole og barnehage Skolebruksplan og barnehagebruksplan Kulturplan Inkluderende læringsmiljø

24 Kultur og oppvekst Fra 2015: Viderefører satsing på skole lærere og tidlig innsats Økning tilskudd til ikke kommunale barnehager Styrking to språklig opplæring barnehage Styrke barneverntjenesten ( plasseringer og Gyda) Styrke skolehelsetjenesten Investering på Torstvedt skole og Brunla lagt inn

25 Helse og omsorg Satsingsområder i perioden Barn og unge med behov for tjenester Forsterke forebyggende innsats Frivillige, pårørende, familie og lokalmiljø som ressurs Mestring og deltakelse i ulike livsfaser Bærekraftige tjenester omsorg og bolig Samhandlingsreformen

26 Helse og omsorg Fra 2015 Styrket hverdagsrehabilitering/ mestring Styrket avlastning Drift av 8 leiligheter Valmueveien Kompensere legevakt og Presteløkka Videreføre omsorgsteknologi Medfinansiering sykehus fjernet NB Sak med vurdering av behov for bemannende boliger fremlegges i

27 Areal og teknikk Satsingsområder i perioden Avklare og følge opp planer for bolig, areal og byutvikling Avklare og følge opp transportplaner Utskifting av vann- og avløpsnettet Veivedlikehold

28 Areal og teknikk Fra 2015 Viderefører og styrker midler til planoppgaver Økt midler veivedlikehold og parker Buffer snøbrøyting VAR investeringer Skredsikring

29 Eiendom Satsingsområder i perioden Aktiv utvikling og forvaltning av bygg Fremtidsrettede og kostnadseffektive byggeprosjekter Redusere vedlikeholdsetterslep Styringsverktøy og rutiner for oversikt og effektiv bruk av bygg

30 Eiendom Fra 2015 Økt vedlikehold Torstvedt skole, barnehage og familiesenter lagt inn Brunla skole Rehabiliteringsprogram bygg

31 Interne/ felles funksjoner Utvikling - Befolkningsvekst og kompetanse Næringsarbeid Boligplanen Tiltaksplan for styrket integrering og kompetanse Økt sosialhjelp

32 Tjenesteprofil - oppsummert Styrke tidlig og samordnet innsats til barn/unge Fokus på hverdagsrehabilitering Avklare og følge opp planer for befolkning, nærings- og byutvikling Redusere vedlikeholdsetterslep

33 Handlingsrom Bytte ut tiltak omprioritere aktivitet Utredning av andre løsninger Prioritere ved regnskapsavslutning ( gitt overskudd) Ikke enkelt stram økonomi og økende behov Ligger inne omstillingskrav fra Enhets Optimalisering Kompenserer ikke prisstigning til 2015 nivå Arbeid med omstilling vil bli igangsatt tidlig i 2015 møte behov 2016 og fremover

34 Behandling Komite 5.11 Komite Formannskap Kommunestyret Spørsmål og svar om fakta via økonomisjef

35 Hovedbudskap Videreføre drift i på 2014 nivå Innarbeidet økende behov og statsbudsjett Innarbeidet vedtatte investeringer Underbygge retning og mål i planer Nødvendig med omstilling for å bygge robusthet og møte fremtidens behov Tyngste utfordringer fremover innenfor helse og omsorg Press på tjenester - samtidig ivareta rom for utvikling

36 Vi må holde oss på sporet