Handlingsprogram

Transkript

1 Handlingsprogram

2 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/ kompetanse Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

3 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad 92% Utvikling lånegjeld 4,9% Befolkningsvekst 0,2 % Utvikling driftsinnt. 7% Skattevekst 2,8% Egenfinansiering investeringer 54,7%

4 Demografisk utvikling Befolkningsendringer i Asker Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto flytting til/ fra utlandet Folkevekst

5 Siste oppdatering - Folketall per 1. juli 500 Folketilvekst i Asker, per kvartal kvartal 2. kvartal Snitt Snitt Asker Røyken Hurum

6 Vi skal sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

7 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet Intensjonsavtale om kommunesammenslåing Økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken, Asker i interimperioden

8 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Energifondet 1,4 mrd. kr. Budsjettert avkastning 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og til finansiering av investeringer. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

9 Netto driftsresultat

10 Investeringsprogram

11 Utvikling lånegjeld Netto lånegjeld 93,3 % 91,3 % 93,7 % 93,6 % 95,5 % 97,4 % 99,2 %

12 Opprettholde økonomisk handlingsrom Usikkerhet i økonomiske rammebetingelser: Redusert befolkningsvekst Reduserte skatteinntekter Økte demografikostnader Finansiering av statlige reformer Økende gjeldsvekst Behov for effektivisering og innsparing Minimum 30 mill. Nye tiltak må salderes i eksisterende tjenestetilbud og/eller økning i egenbetaling og gebyrer

13 Investeringer Oppvekst Utvidelse Føyka barnehage: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Rehabilitering g utvidelse Heggedalskogen barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023 I tillegg planlegges ny barnehage Hønsjordet og Skjellestadjordet, ny sentrumsskole og utvidelse Solvang skole lenger ut i perioden Utvidelse Hvalstad skole: 100 mill. kroner, ferdigstilles 2023 Tilbygg Landøya barnehage: 5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Ny ungdomsskole Risenga: 300 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Utvidelse av spesialavdeling Smia: 20 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Rehabilitering Østhellinga barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023

14 Investeringer Helse og omsorg Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nedre Sem, Bleikerfaret, Billingstad og Korpåsen: 209 mill. kroner, ferdigstilles perioden I tillegg planlegges nytt sykehjem i Asker lenger ut i perioden Reetablering av Varmestua: 42 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Nybygg Solbråveien (Asker Produkt): 138 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Rehabilitering Solgården sykehjem: 26 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Søndre Borgen helsehus: 185 mill. kroner, ferdigstilles 2022

15 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid Rehabilitering amfiet i Kulturhuset: 3,5 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Ny ishall Risenga: 330 mill. kroner, ferdigstilles 2021 I tillegg planlegges ombygging av kulturskolen, urnelund ved Vardåsen kirke, ny gravlund og båreheis i kulturhuset lenger ut i perioden Parkeringskjeller Risenga: 80 mill. kroner, ferdigstilles 2022 Rehabilitering Askerhallen: 25 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Settefiskanlegg Semsvannet: 6, ferdigstilles 2019 Solli skianlegg: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2020

16 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 116,6 mill. kroner i Det er ingen økning fra fjorårets budsjett. Satsningsområder: Miljøvennlige løsninger transport, energibruk, avfall Bedre vannkvalitet og økologisk tilstand i vassdragene Nedbør, flom og rassikring tiltak og planer Forvaltning av kulturminner Universell utforming Kvalitet i plan- og byggesaker

17 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år: (endring fra vedtak 2018) Transporttjenesten (+0,8 mill.) Urban Future (+0,3 mill.) Veilysanlegg (+0,4 mill.) Endring 2019: Brann og redning (+ 1,1 mill.) Innsparing teknikk og miljø: 0,6 mill. kroner. Tas ut gjennom generell effektivisering Gebyrøkning teknikk og miljø: Plan og bygg: 6 mill. kroner Parkering el-bil: 1,4 mill. kroner

18 Gebyrer

19 Investeringer Teknikk og miljø Miljøtiltak Yggeseth avfallspark: 4 mill. kroner i 2019 Fortau Bleikeråsen nedre del: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 VAR- investeringer: 125 mill. kroner i 2019 Veier og andre anlegg: 24. mill. kroner i 2019 Fortau Jacob Neumannsvei: 43 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Flomtiltak/klimatilpasning: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Heggedal torg og park: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Oppfølging sykkelstrategi inkl. FutureBike: 25 mill. kroner i 2019 Kistefossdammen rehabilitering av dam: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Oppgradering veilysanlegg: 14,5 mill. kroner, ferdigstilles 2022

20 Investeringer Eiendom Brannforebyggende tiltak i kommunale boliger: 11,4 mill. kroner, ferdigstilles 2021 ENØK tiltak: 10 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Utvikling Føyka Elvely: 25,5 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Infrastruktur Risenga: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2022 Diverse tiltak, tettstedsutvikling, universell utforming mm: 12 mill. kroner

21 Årshjulet 2018 Dato Aktivitet Utvalg 18. September 19/25./26./27. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 19. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 9. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 8./9./16. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre Oktober Spørsmål til HP 12. okt. og svar 19. okt. Partiene/adm 20. November HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 21. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 11. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret