SAKSFREMLEGG. Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling.

Transkript

1 SAKSFREMLEGG Godkjent av: Saksbehandler: Randi Sandli Arkivsaksnr.: 13/6718 Arkiv: 143 Handlingsprogram tilleggsinnstilling. Endelig behandling. Rådmannen anbefaler utvalg for økonomi, eiendom og eierstyring og deretter formannskapet å innby kommunestyret til å fatte slikt v e d t a k: 1. Handlingsprogram Handlingsprogram for vedtas med de mål og premisser for kommunens tjenesteproduksjon som fremgår av handlingsprogramdokumentet. 2. Årsbudsjett 2015 og økonomiplan a) Driftsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt drift 1A og 1B i rådmannens forslag til handlingsprogram. b) Investeringsbudsjettet vedtas i henhold til hovedoversikt investering 2A og 2B i rådmannens forslag til handlingsprogram. c) Investeringsbudsjettet fordeles på tjenesteområdene i henhold til prosjektoversikt i vedlegg 17.3 Eksisterende investeringsprosjekter og vedlegg 17.4 Nye investeringsprosjekter. d) Budsjettet er bindende og kan bare endres av kommunestyret selv, eller i samsvar med reglement for delegering av økonomiske og administrative fullmakter vedtatt av kommunestyret. 3. Låneopptak a) Kommunestyret godkjenner en låneramme for 2015 på 576 mill. kroner for å finansiere nye netto bevilgninger til investeringer i henhold til rådmannens forslag til handlingsprogram. b) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp inntil 100 mill. kroner i lån i Husbanken til innvilgelse av Startlån. c) Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån innenfor en kredittramme på 250 mill. kroner. d) Rådmannen gis fullmakt til å godkjenne lånevilkår for de nevnte lånerammer. 4. Garantier a) Kommunestyret godkjenner en garantiramme på inntil 50 mill. kroner knyttet til selvskyldnerkausjoner. b) Formannskapet gis fullmakt til å godkjenne vilkår for garantier innenfor nevnte ramme. 5. Utliknet skatt Inntektsskatt og formuesskatt til kommunen utliknes etter de maksimalsatser som 1

2 Stortinget fastsetter. 6. Gebyrer, avgifter og brukerbetalinger Alle gebyrer, avgifter og brukerbetalinger fastsettes ut i fra de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Endringer i gebyr og brukerbetalinger som følge av prisvekst reguleres i hovedsak i henhold til kommunal deflator. Nye gebyrer, avgifter og brukerbetalinger i henhold til vedlegg 17.7 Brukerbetalinger, gjøres gjeldende fra 1. januar 2015 dersom ikke annet er fastsatt. 7. Ordførers lønn Ordførers lønn fastsettes i henhold til reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår. 8. Budsjettfullmaktene Budsjettfullmaktene, vedtatt av kommunestyret gjøres gjeldende for årsbudsjettet Tilleggsinnstillingen, verbalvedtak a) Bosetting av flyktninger Antall flyktninger som bosettes i Asker kommune økes midlertidig i 2015 og 2016 til 75, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Kostnadene dekkes av det statlige integreringstilskuddet og Husbankens tilskudd rettet mot boliger. b) Pensjon De økonomiske konsekvensene av etablering av Asker kommunale pensjonskasse er ikke klare. Rådmannen kommer tilbake til dette i første tertialrapport c) Prioritering kulturhistoriske bygg Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Vevstua på Øvre Sem prioriteres i d) Endringer prisliste idrett Følgende endringer gjøres i prisliste idrett: Haller trening og idrettsarrangement, pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag var kr 275 for 2014, og settes til kr 285 for Trening turnhall helg idrettslag utgår. Fotballbaner trening og idrettsarrangement, pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag var kr for

3 10. Tilleggsinnstillingen, endring mellom tjenesteområder 11. Tilleggsinnstillingen, endring driftsbudsjettet 12. Tilleggsinnstillingen, endring investeringsbudsjettet Kommunestyret godkjenner en økt låneramme for 2015 på 11,5 mill. kroner for å finansiere investeringene. 3

4 1. Sammendrag Rådmannen legger med dette frem forslag til Handlingsprogram , med tilleggsinnstilling utarbeidet etter fremleggelsen av Statsbudsjettet 8. oktober. De økonomiske rammene for Handlingsprogrammet bygger på rammene fra vedtatt Handlingsprogram , Kommuneproposisjonen 2015 (St. prp 95 S), og regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015 (St.prp1 S). Føringene for prosessen knyttet til handlingsprogrammet er vedtatt i saken om årshjulet 2014 ( K- sak 10/14). Føringene for utarbeidelsen av handlingsprogrammet er vedtatt gjennom saken om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet (K-sak 84/14). Kommunestyret vedtok i saken følgende føringer for arbeidet med handlingsprogrammet. 1. Det økonomiske opplegget for kommuneøkonomien 2015, slik det er redegjort for dette i Kommuneproposisjonen (St.prp.95 S) legges til grunn for arbeidet med HP Som grunnlag for lønns- og prisjustering benyttes deflator på 3 prosent. Det legges til grunn en lønnsvekst for 2015 på 3,3 prosent. 3. Som grunnlag for demografivekst benyttes kommuneplanens prognose på 1,5 prosent. 4. Forslag til investeringsbudsjett og årlige låneopptak innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram. 5. Forslag til ramme for garantistillelser innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram. 6. Det skal tilstrebes en egenfinansiering av investeringer på minimum 40 prosent i perioden. 7. Det skal tilstrebes et netto driftsresultat på minimum 3 prosent i perioden. 8. Vedtatte omstillingstiltak fra Handlingsprogram videreføres. Rådmannen vurderer løpende behov for ytterligere omstillingstiltak for å sikre at økonomisk handlingsrom ivaretas. 9. Endringer i gebyrer og brukerbetalinger som ikke er fastsatt gjennom lov og forskrift skal minimum følge deflator. Endringer utover dette vil eventuelt fremgå av rådmannens forslag til handlingsprogram. 10. Budsjettert avkastning fra langsiktig likviditet avsettes til realverdifond og bufferfond i henhold til Asker kommunes reglement for finansforvaltning. 11. Budsjettrenten settes i tråd med Asker kommunes beregnede gjennomsnittsrente og Norges Banks prognose for renteutvikling. 12. Komiteenes innspill og føringer, slik det fremkommer i saksprotokoll fra komiteenes møter, vurderes i det videre arbeidet med rådmannens forslag til handlingsprogram. 13. Mål, strategier og behov for nye formålsbygg slik dette fremgår av kommuneplanen innarbeides i rådmannens forslag til handlingsprogram. Etter at rådmannen la frem sitt forslag til handlingsprogram, har det skjedd noen endringer i forutsetningene på enkelte områder som slår negativt ut for Asker kommune. 4

5 Endring i grunnlaget for finansinntektene kan medføre at vi ikke oppnår budsjettert avkastning. Nedgang i skatteinntektene. Økte pensjonsutgifter for kommunesektoren Engangskostnader som følge av etablering av egen pensjonskasse. Regjeringens forslag til statsbudsjett følger ikke fullt ut opp de føringene som ligger i kommuneproposisjonen. Dette gir for Askers del et noe redusert inntektsgrunnlag. Reversering av medfinansiering for spesialisthelsetjenesten ser ut til å slå negativt ut for Asker kommune. Rådmannen vil følge situasjonen nøye i tiden som kommer, og mener det er viktig å ikke svekke balansen i budsjettet. Rådmannen vil i samråd med virksomhetene ha fokus på «hverdagseffektivisering» og tett oppfølging av økonomien i 2015, da kommunens økonomiske handlingsrom er redusert. I tillegg er det behov for stor grad av nøkternhet i forhold til investeringsprogrammet. Ut fra en helhetlig vurdering mener rådmannen likevel at det ikke er grunnlag for å endre de økonomiske premissene for handlingsprogrammet. Rådmannen har valgt å øke skatteanslaget noe, da Asker kommune historisk sett har hatt høyere skatteinntekter enn KS prognosemodell tilsier. Budsjettforslaget gir fortsatt et netto driftsresultat i 2015 og 2016 på 3,0 prosent, økende til 4,0 prosent i 2017 og Bakgrunn for saken. Kommuneplanen og handlingsprogrammet er viktige strategiske dokumenter i arbeidet med å sikre ivaretakelsen av kommunens samfunnsansvar som kommunal forvalter av eiendom, lovverk, tjenesteprodusent og arbeidsgiver. I handlingsprogrammet synliggjøres veivalg og tiltak for å nå kommunens visjon og mål. I tillegg til årsbudsjett og økonomiplan tar handlingsprogrammet opp i seg mål og strategier fra kommuneplanen. Gjennom balansert målstyring og målekartene legges det til rette for et fokus på going concern, der driften og nøkkeltall knyttet til denne blir en vesentlig del både i utarbeidelsen av handlingsprogrammet og i oppfølgingen i etterkant. Tjenestetilbudet Utviklingen i de frie inntektene er avgjørende for en kommunes økonomiske handlingsfrihet og utviklingen av tjenestetilbudet. Asker kommune har en god og bærekraftig økonomi og har gjennom flere år bygget opp differensierte og tilrettelagte tjenester med god kvalitet innenfor flere områder. Samtidig har en også valgt å tilrettelegge tilbud som har hatt brede grupper i befolkningen som målgrupper. I sum har dette bidratt til at Asker i dag har et høyere driftsnivå innenfor enkelte tjenester enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med. De siste årenes omlegging av inntektssystemet har bidratt til at vi også har hatt et stort fokus på tilpasning av tjenesteproduksjonen til endrede økonomiske rammebetingelser. Rådmannen forutsetter at Asker kommune, gjennom målrettet arbeid med innovasjon, effektivisering og forbedring, skal videreutvikle tjenestetilbudet og kvaliteten på tjenestene til brukerne. Rådmannen 5

6 legger til grunn at det gjennom dette også skal være mulig å frigjøre midler som eventuelt kan benyttes til andre, nye tiltak. Inntektsveksten Handlingsprogrammet er utarbeidet med et økonomisk opplegg for fireårsperioden i henhold til føringene i kommuneproposisjonen og regjeringens forslag til statsbudsjett for I sitt forslag til statsbudsjett legger regjeringen opp til en realvekst i kommunesektorens samlede inntekter på 6,2 mrd. kroner. Veksten er regnet fra anslått inntektsnivå i 2014 i Revidert nasjonalbudsjett Av den samlede inntektsveksten er 4,4 mrd. kroner frie inntekter, hvorav 3,9 mrd. kroner til kommunene. Etter revidert nasjonalbudsjett er anslaget på skatteinntektene i 2014 nedjustert med 0,9 mrd. kroner. Beregnet vekst fra anslag på regnskap er i henhold til dette 0,9 mrd. kroner høyere, dvs. 5,3 mrd. kroner. Den varslede inntektsveksten må ses i sammenheng med konsekvenser av den demografiske utviklingen for kommunesektoren. Beregninger utført av departementet indikerer at kommunenes merutgifter knyttet til demografisk utvikling utgjør 2,5 mrd. kroner, hvorav 2,1 mrd. må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Tilsvarende beregning fra TBU (teknisk beregningsutvalg) indikerer at kommunesektorens merutgifter blir på om lag 3,1 mrd. kroner, hvorav 2,7 mrd. må finansieres innenfor veksten i frie inntekter. Kommuner med sterk befolkningsvekst vil kunne motta veksttilskudd. Dette gjelder for kommuner som har hatt en gjennomsnittlig befolkningsvekst på mer enn 1,6 prosent siste tre år og skatteinntekter under 140 prosent av landsgjennomsnittet. Tilskuddet gis med kroner per innbygger ut over vekstgrensen. Asker har hatt en befolkningsvekst på 1,8 prosent, mens skatteinntektene ligger på 149,8 prosent av landsgjennomsnittet. Asker kommune nyter derfor ikke godt av denne ordningen. I Kommuneproposisjonen 2015 ble det anslått at kommunesektorens pensjonskostnader vil øke med om lag 0,5 mrd. kroner utover det som kompenseres gjennom deflatoren. De økte kostnadene må dekkes av de frie inntektene. Anslaget er uendret. Av veksten i frie inntekter er i tillegg 200 mill. kroner begrunnet i behovet for å styrke helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og 200 mill. kroner begrunnet i en styrking av kommunale tjenester til rusavhengige personer med psykiske lidelser. 100 mill. kroner av veksten er begrunnet ut fra satsing på mer fleksibelt barnehageopptak. Styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten er for Asker sin del allerede inne i opptrappingsplanen som er iverksatt gjennom tidligere handlingsprogrammer. Kommunale tjenester til rusavhengige styrkes i dette handlingsprogrammet med 19 mill. kroner. For Asker kommune er veksten i frie inntekter beregnet til 5,5 prosent, regnet fra anslag på regnskap I regjeringens forslag til Statsbudsjett 2015 har ny informasjon om skatteinngangen trukket i retning av at kommunesektorens inntekter vil kunne bli 0,9 mrd. kroner lavere i 2014 enn lagt til grunn i revidert nasjonalbudsjett KS har beregnet en skattesvikt for 2014 på ca. 2,6 mrd. kroner for kommunesektoren. Asker nedjusterte skatteanslaget med 15 mill. kroner i 1. tertialrapport. For Asker er anslag på frie inntekter i prognosemodellen nedjustert med ytterligere 9 mill. kroner. Regulert budsjett er ikke nedjustert tilsvarende, og budsjettert vekst i frie inntekter blir dermed lavere enn fra anslag på regnskap. 6

7 Rådmannens vurdering av den inntektsveksten det er lagt opp til gjennom regjeringens forslag til statsbudsjett er at den ikke gir rom for økt aktivitet eller nye tiltak utover det som allerede er vedtatt. Vedtatte omstillingstiltak fra Handlingsprogram videreføres, og behovet for å iverksette ytterligere tiltak i 2015 vil løpende bli vurdert. Rådmannens strategi Ambisjonen for handlingsprogrammet er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller brukernes behov og samtidig utvikle gode tjenester med fokus på kvalitet, tilgjengelighet og brukermedvirkning. Rådmannens strategi for å sikre gode tjenester og økonomisk handlingsrom er lagt gjennom følgende tiltak i handlingsprogrammet : Et netto driftsresultat på 3 prosent i 2015 og 2016, økende til 4 prosent i 2017 og Et investeringsnivå tilpasset handlingsregelen for investeringer slik at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens samlede inntekter og økonomiske bæreevne. Vedtatte innsparinger videreføres Eventuelle nye driftstiltak forutsetter omstilling gjennom: o bortfall av tjenester o reduksjon i dekningsgrad o redusert kvalitet o økte egenandeler o effektivisering Rådmannens prioriteringer I handlingsprogrammet for ble det definert følgende fire hovedutfordringer for kommunens tjenester, og disse videreføres i perioden: Forebygging og tidlig innsats God helhet og samhandling God kvalitet Nødvendig kompetanse Tjenesteområdene er kompensert for demografiendringer og prisvekst. Det er også kompensert for driftsmessige konsekvenser av etablering av nye sykehjemsplasser og omsorgsboliger samt økt kostnadsdekning for private barnehager. Videre er det lagt til rette for etablering av et program som skal bidra til at kommunen når KS sin målsetting om en lærling per 1000 innbyggere, dvs. en dobling av antallet lærlingeplasser fra 30 til 60 plasser over fire år. Det er lagt opp til et omfattende investeringsprogram i perioden med bygging av nye skoler i Heggedal, på Landøya og Risenga, og ny barnehage i Heggedal og Bleikerfaret. Innenfor Helse og omsorg skal Omsorgsboligene på Gullhella ferdigstilles i 2015 og nytt sykehjem på Nesbru skal bygges i fireårsperioden. Gjennom tidligere politiske prioriteringer og de prioriteringer rådmannen har lagt opp til i Handlingsprogram , kan det konkluderes med at Asker kommune, til tross for 7

8 videreføring av innsparing på 15 mill. kroner fra 2014, vil ha et godt tjenestetilbud og en behovsdekning som på mange områder ligger over landsgjennomsnittet. 3. Tilleggsinnstillingen Verbale vedtak Rådmannen fremmer følgende forslag til vedtak som ikke har økonomisk konsekvens: Mottak av flyktninger I samsvar med vedtak i kommunestyret mottar Asker kommune i dag 65 flyktninger per år, inkludert familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige flykninger. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har anmodet kommunen om å øke antall flyktninger som bosettes i kommunen til 90 i Med utgangspunkt i prognosen for mottak, anslår IMDI at bosettingsbehovet i 2016 og 2017 vil bli minst 70 i hvert av årene. Kommunen mottar integreringstilskudd til dekning av kostnader ved mottak. I utgangspunktet skal tilskuddene dekke kommunens utgifter. For å kartlegge de kommunale utgiftene til bosetting og integrering av flykninger og personer med opphold på humanitært grunnlag, har et departementalt utvalg (Beregningsutvalg) foretatt en beregning. Utvalgets gjennomgang viser at det er stor variasjon mellom kommunene når det gjelder kostnader. Bærum kommune, som er med i undersøkelsen, kommer ut med relativt høye utgifter. Rådmannen legger til grunn at Asker og Bærum også i denne sammenheng er relativt like. Beregningsutvalget har i sine beregninger kun synliggjort utgiftssiden knyttet til bosetting av flyktninger. Rådmannen mener at det er viktig også å synliggjøre den verdiskapningen som en flyktning representerer i form av deltakelse i lokalsamfunnet, arbeid og skatteinntekter. Det er derfor vanskelig med sikkerhet å kunne konkludere i forhold til et samfunnsøkonomisk regnskap. Det nasjonale målet for introduksjonsprogrammet er at flyktninger raskt kommer i arbeid, aktivitet eller utdanning. En rapport fra SSB viser at på landsbasis kommer gjennomsnittlig 47 prosent av deltakerne i introduksjonsprogrammet i slik aktivitet etter fullført program. De tilsvarende tallene for Bærum er 61 prosent og hele 67 prosent for Asker i Dette kan delvis være med på å forklare at Asker og Bærum kommuner har relativt høye kostnader, men trolig også høyere inntekter knyttet til målgruppen. Asker kommune har tradisjon for å ta sitt ansvar i den nasjonale dugnaden knyttet til mottak av kvoteflyktninger fra FN. Asker kommune har et relativt høyt mottakstall, samtidig som kommunen som vertskommune for de to statlige asylmottakene på Dikemark og Hvalstad er forpliktet til å yte en rekke tjenester til beboerne. Som en følge av den internasjonale flyktningsituasjonen, har regjeringen som mål å bosette totalt ca flyktninger i Norge i Videre er det et mål for regjeringen at flyktninger som har fått innvilget asyl, ikke blir sittende lenge i mottak og dermed får en vanskeligere integrering i lokalsamfunnet. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at Asker kommune midlertidig bør motta flere flyktninger. Rådmannen foreslår å øke mottaket fra 65 til 75 personer i 2015 og 2016, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Rådmannen mener også at kommunen derved 8

9 ivaretar det prinsipielle i å ha en fast avtale om bosetting av flyktninger som går over flere år, for å sikre forutsigbarhet, kvalifisert personale og tilstrekkelige boliger over tid. Forslaget om å øke mottaket med 10 personer må sees i sammenheng med at rådmannen har beregnet at merutgiftene for kommunen ved et mottak i denne størrelsesorden dekkes av det statlige integreringstilskuddet, og dermed ikke medfører behov for økte kommunale bevilgninger. Videre har berørte virksomheter i kommunen bekreftet at det ved et økt mottak på 10 personer vil være mulig å skaffe til veie egnede boliger og tilby de tjenestene som er nødvendig. Erfaringer de siste årene tilsier at flere av flyktningene selv skaffer seg bolig i markedet på ordinært vis. Dette skjer blant annet gjennom støtteordninger fra Husbanken. Pensjon Asker kommune etablerer egen pensjonskasse fra Ved å opprette egen pensjonskasse vil kommunen få større påvirkningsmuligheter på egne pensjonsutgifter gjennom effekter av sin personalpolitikk, enn å bli del av et utjevningsfellesskap. Overføring av eiendom og en sterk egenkapital i pensjonskassen gir grunnlag for å etablere gode rammebetingelser for pensjonskassens kapitalforvaltning som på sikt kan gi en god avkastning på pensjonsmidlene. Det må påregnes at fremtidige pensjonsutgifter vil fortsette å øke, men at denne økningen vil bli betydelig lavere enn om Asker kommune hadde valgt å knytte seg til et utjevningsfellesskap i KLP. Etablering av egen pensjonskasse vil medføre husleiekostnader knyttet til eiendommene som er overført pensjonskassen og som kommunen leier tilbake. I tillegg vil det påløpe engangsutgifter knyttet til etableringen. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til dette i forbindelse med 1. tertialrapport for 2015 når prognose for forventede inntekter og utgifter er nærmere klarlagt. Prisliste for idrettslag I den prislisten som følger rådmannens forslag til HP er det ved en inkurie tre feil som vil bli rettet opp i endelig prisliste. Dette gjelder følgende forhold: For Haller trening og idrettsarrangement skal pris per time for kamp/arrangement ishall/svømmehall idrettslag være kr 275 vedtatt for 2014, og kr 285 foreslått for 2015 (ikke kr 450). Trening turnhall helg idrettslag kan utgå som unødvendig (dekkes av pris for kamp/arrangement idrettshall/turnhall idrettslag). For Fotballbaner trening og idrettsarrangement skal pris for kamp/arrangement per påmeldt seniorlag være kr 2149 vedtatt for 2014 (ikke kr 2419). Prisendring VAR I 2013 og 2014 har driftskostnadene innen vann og avløp økt betraktelig grunnet høyere aktivitet knyttet til lekkasjesøk og utbedringer. De økte utgiftene har vært dekket av VAR fondet og ikke vært lagt på gebyrene til innbyggerne. Det er også lagt opp til store investeringer innenfor vann og avløp i Det er ikke midler på VAR fondet til å dekke dette, og for å dekke utgiftene og gjenoppbygge VAR fondet legges det opp en prisøkning på 20 prosent i vann- og avløpsgebyrene i 2015, 15 prosent prisøkning i 2016 og 10 prosent prisøkning i resten av perioden. Prisendringen er innarbeidet i handlingsprogrammet. Rådmannen vil fremme egen sak om investeringsnivå og nøkkeltall knyttet til VAR-området. 9

10 Kulturhistoriske bygg Formannskapet behandlet i september sak om bruk av investeringsmidler til kommunale bygg med kulturhistorisk verdi (sak 141/14). Det er avsatt et årlig beløp på 5 mill. kroner til rehabilitering av kulturhistoriske bygg. Saken redegjør for hvilke bygg som bør prioriteres i perioden Som det fremgår av vedtaket, skal imidlertid endelig prioritering av midlene foretas hvert år i forbindelse med handlingsprogrammet. Rådmannen foreslår at vevstua på Øvre Sem prioriteres i Vevstua på Øvre Sem skal rehabiliteres i samarbeid med frivillige organisasjoner. Rådmannen foreslår å prioritere dette bygget i 2015 for å kunne dra nytte av det frivillige engasjementet som knytter seg til bygget. Som det fremgår av sak 114/14, er rehabiliteringskostnaden beregnet til 6 mill. kroner. Det gule huset på Bondi gård er allerede finansiert med bevilgninger i 2013/2014. Tilleggsinnstillingen, endringer mellom tjenesteområder Tilleggsinnstillingen, endringer driftsbudsjettet Tjenesteområde Oppvekst Fjerning av frukt/grønt i skolen Asker kommune har fått trekk i rammetilskuddet på 1,5 mill kroner knyttet til fjerning av frukt/grønt ordningen i skolen. Budsjettrammen til oppvekst reduseres tilsvarende. Økt makspris i barnehage Maksimal foreldrebetaling i barnehage økes fra 1. januar 2015 med 100 kroner til 2580 kroner måneden. For Asker kommune vil dette utgjøre 1,65 mill. kroner i økt inntekt. Rådmannen anbefaler dette lagt inn i rammen til oppvekst. Nasjonalt minstekrav til foreldrebetaling i barnehage Regjeringen vil innføre en bedre sosial profil på foreldrebetaling i barnehagen, og foreslår et nasjonalt minstekrav til redusert foreldrebetaling fra 1. august Asker kommune kompenseres gjennom rammetilskuddet med 1,66 mill. kroner i 2015 og 3,97 mill. kroner fra Budsjettrammen til oppvekst økes tilsvarende. Økt egenandel statlige barneverninstitusjoner 10

11 Kommunene vil gjennom forslag til Statsbudsjett 2015 få økte utgifter til institusjonsplasser. Anslaget for hva dette vil gjøre er noe usikkert, men er foreløpig beregnet til 1,65 mill. kroner for Asker kommune. Rådmannen anbefaler rammen til oppvekst økt med tilsvarende beløp. Tjenesteområde Helse og omsorg Styrking av tjenester til rusavhengige personer med psykiske lidelser Øremerkede midler til rus/psykisk helsearbeid er trukket ut av rammetilskuddet med 3,3 mill. kroner. Midlene blir heretter ikke tildelt kommunen direkte, men må søkes på gjennom Fylkesmannen. Siden midlene ikke tildeles gjennom rammetilskuddet trekkes de ut av budsjettrammen til helse og omsorg. I regjeringens forslag til Statsbudsjett for 2015 er det lagt inn en styrking på rusområdet beregnet til 2 mill. kroner i Rådmannen har i forslag til handlingsprogram styrket tjenester til rusavhengige personer med psykiske lidelser med totalt ca. 19 mill. kroner. Rådmannen foreslår derfor ingen ytterligere styrking av dette området. Kommunalt almenlegekontor Rådmannen foreslår en bevilgning på 1 mill. kr til etablering av kommunalt fastlegekontor fase 1, som en videreføring av oppstartskostnader bevilget i 2. tertialrapport. I tillegg kommer tilskudd via fastlegeordningen. Arbeid og aktivitetstilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne Rådmannen foreslår utvidelse av eksisterende arbeid- og aktivitetstilbud til mennesker med funksjonsnedsettelser på 1 mill. kroner som en følge av nye brukere. Dette innebærer en økning av bevilgningen for 2015 på totalt 2,4 mill. kroner, da 1,4 mill. kroner allerede ligger inne i rådmannens forslag til handlingsprogram Bosetting av flyktninger Det vises til kommentarene i punkt 3. Rådmannen anbefaler at Asker kommune midlertidig øker mottaket av flyktninger fra 65 til 75 personer, inklusive familiegjenforeninger og 10 enslige mindreårige. Utgiftene dekkes inn av integreringstilskudd fra IMDI. Samhandlingsreformen, kommunal medfinansiering Rammetilskuddet i Asker kommune ble i 2012 styrket med 60,5 mill. kroner til samhandlingsreformen. Midlene tilført Helse og omsorg ble benyttet til medfinansiering av spesialisthelsetjenesten (45,6 mill. kr), utskrivningsklare pasienter (5,9 mill. kr) og styrking av forebyggende arbeid (9 mill. kr). I rammetilskuddet i 2015 foreslås et uttrekk, for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, på i underkant av 64 mill. kroner gjennom statsbudsjettet. Forskjeller i beregningen på det som trekkes ut av rammetilskuddet og det som ble lagt inn i rammetilskuddet i 2012 får negativ effekt for kommunene. KS mener at dette fører til at det trekkes om lag 200 mill. kroner for mye ut av kommunerammen. Ifølge KS er årsaken at kommunene i 2012 fikk et statstilskudd som var 135 mill. kroner lavere enn kommunenes faktiske utgifter til medfinansieringen. Denne ubalansen ble videreført i 2013, og dette ser ut til å bli situasjonen i I tillegg legger regjeringen til grunn at kommunene skal være med på å finansiere forventet aktivitetsvekst i sykehusene i 2015, anslått til drøye 60 mill. kroner. Budsjettet til medfinansiering i Asker kommune er beregnet til 53,5 mill. kr for 2015, og beløpet foreslås trukket ut av budsjettrammen til helse og omsorg. I sum utgjør dette en merutgift for kommunen på ca. 10 mill. kroner. Rådmannen vil legge frem egen sak om medfinansieringsordningen. 11

12 Rettighetsfesting av Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA) I statsbudsjettet er det beregnet en effekt av rettighetsfesting av tjenester til BPA på 3 mill. kroner, samtidig som kompetansemidler tilsvarende 0,3 mill. kroner faller bort. Budsjettrammen til Helse og omsorg foreslås styrket med 2,7 mill. kroner til BPA-ordningen. Dagaktivitetstilbud til personer med demens Kommunene har store oppgaver innenfor demensomsorgen, og det forebyggende arbeidet er viktig og i tråd med statsbudsjettet foreslås det tilført 0,65 mill. kroner til å drifte dagaktivitetsplasser. Tilskudd til NaKuHel De siste fire år, fra 2011 til 2014, har NaKuHel senteret mottatt tilskudd fra Asker kommune knyttet til aktivitet og arbeid for personer med liten eller ingen tilknytning til arbeidslivet. I rådmannens forslag til handlingsprogram er tilskuddet ikke videreført. Tilskuddet ble opprinnelig vedtatt i utvalgssak 213/10 den til prosjektet «Livskvalitet og Arbeid». Tilskuddet ble i påfølgende handlingsprogram videreført i årene 2012 til Tilbudet er et viktig bidrag i det helsefremmende og forebyggende arbeidet i kommunen. Rådmannen foreslår derfor å videreføre tilskuddet på 0,3 mill. kroner årlig i ytterligere to år, 2015 og Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid Tilskudd til gatefotball I tråd med 1. tertialrapport 2014 videreføres økt tilskudd til Gatefotball med 0,15 mill. kroner. Økt tilskudd Asker Idrettsråd I tråd med sak 29/13 og 2. tertialrapport 2014 videreføres økt bevilgning til Asker Idrettsråd med 0,3 mill. kroner. Sentrale poster Frie inntekter Prognosemodellen fra KS viser at kommunens frie inntekter vil bli redusert med 79,8 millioner kroner (inklusive uttrekk for kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenesten) i forhold til beregningen som lå til grunn for rådmannens forslag til handlingsprogram. Historisk sett har Asker kommune hatt høyere skatteinntekter enn prognosemodellen tilsier. Rådmannen har derfor valgt å øke skatteanslaget med 15 millioner kroner. Ressurskrevende brukere Innslagspunktet på refusjonsordningen øker med kroner utover lønnsvekst per bruker. Dette fører til en beregnet mindreinntekt for Asker kommune på 2,4 mill. kroner. Veksten i tjenester knyttet til ordningen tilsier en økt inntekt på 10,0 mill. kroner. Intergreringstilskudd 12

13 Det vises til kommentarene i punkt 3. Økt mottaket av flyktninger fra 65 til 75 personer gir også et økt integreringstilskudd fra IMDI. Dette skal dekke den økte kostnaden for tjenesteområde helse og omsorg. Rentekostnader Med bakgrunn i ny renteprognose har rådmannen nedjustert rentekostnadene fra 3,1 % til 2,85 % i hele perioden. Dette gir en redusert rentekostnad på 12,0 mill. kroner i 2015, økende med en mill. kroner hvert år til 15,0 mill. i Saldering avsetning til disposisjonsfond For å saldere tilleggsinnstillingen foreslår rådmannen å øke avsetningen til disposisjonsfond med 5,4 mill. kroner i 2015, 4,1 mill. kroner i 2015, 6,2 mill. kroner i i 2017 og 7,2 mill. kroner i Budsjettforslaget gir fortsatt et netto driftsresultat i 2015 og 2016 på 3,0 prosent, økende til 4,0 prosent i 2017 og Tilleggsinnstillingen, investeringsbudsjettet Mellom-Nes skole, utomhusområde Mellom-Nes skole har hatt en sterk elevvekst de senere år. For å løse plassbehovet ble det sommeren 2013 satt opp en paviljong i skolegården som reduserte lekearealet. Høyt antall elever og liten skolegård gir stor slitasje. Det er nødvendig å gjøre større tiltak på skolens lekearealer. I henhold til F-sak 162/14 avsettes 4 mill. kroner i 2015 til utomhusområdene på Mellom-Nes skole. Offentlig havn i Vollen (Oslofjordmuseet) Prosjektet er igangsatt av private aktører, men det er behov for at kommunen koordinerer prosjektet. Det legges frem sak om mulighetsstudie for dette prosjektet. Rådmannen vil komme nærmere tilbake til finansiering i forbindelse med 1. tertialrapport Oppgradering av utomhus og lekeområder ved Hagaløkka skole Det avsattes 5 mill. kroner til å oppgradere utomhus og lekeområdene ved Hagaløkka skole. Skolen har et stort behov for oppgradering for å sikre trygge, gode utomhus områder som stimulerer barna til økt fysisk aktivitet, lek og sosiale relasjoner i og utenfor skoletiden. Tiltaket skal bidra til å skape en attraktiv møteplass i lokalsamfunnet for familier, barn og unge. Det vil også bli vurdert tiltak rettet mot bruk av sykkel, trafikksikkerhet og stimulere til en adferd som fremmer miljøhensyn. Midlertidig idrettshall på Drengsrud Det avsettes 2,5 mill. kroner til investeringskostnader knyttet til klargjøring av utomhus området. Driftsutgifter og eventuelt leieavtale kommer rådmannen tilbake til i 1. tertialrapport Asker kommune skal etablere en midlertidig idrettshall ved Drengsrud avlastningsskole og Asker Internasjonale Skole (AIS). Asker kommune har et investeringsprogram som tilsier at Heggedal skole i perioden , Landøya Skole i perioden og eventuelt Risenga skole i perioden vil ha behov for å benytte avlastningsskolen. I tillegg til dette vil den midlertidige idrettshallen være et aktivum for idretten, lokalt næringsliv og andre brukere hvor det søkes et samarbeide i form av leieavtale eller som sponsorer. Dette for å sikre finansiering og god utnyttelse av anlegget til beste for skolene, idretten, næringslivet og andre brukere. Formålet med etableringen er å kunne tilby 13

14 bedre rammebetingelser for dagen- og fremtidens elever ved skolene. Dette vil bidra til å bedre forholdene på helårsbasis for elever og lærere i arbeid med å oppnå de læringsmål som følger av læreplaner knyttet til fysisk aktivitet. Dette vil også støtte opp under styret for Asker internasjonale skoles arbeid med å videreutvikle skolen, øke attraktiviteten og en planlagt økning av antall elever i årene som kommer. Kommunestyret har tidligere vedtatt at det på sikt skal etableres en permanent idrettshall på Borgenområdet. Dette vil bli utredet i forbindelse med den nye idrettsparken på Drengsrud. Derfor vil man nå først søke å leie en midlertidig hall for en 5 til 10 års periode inntil den nye hallen er etablert og kan tas i bruk. Hallen planlegges ferdigstilt til skoleåret 2015/ Oppfølging av saker knyttet til handlingsprogrammet Ved behandlingen av handlingsprogrammet ble det fattet en rekke verbalvedtak og oversendelsesforslag. Noen av disse har generert egne saker som har blitt behandlet gjennom året. Rådmannen har i 2014 gitt tilbakemelding på oppfølgingen av verbalvedtak og oversendelsesforslag gjennom egen rapportering på dette. I forbindelse med handlingsprogrammet for har komiteene gitt føringer for arbeidet gjennom sine politiske prioriteringer og veivalg. Mange av disse følges opp gjennom mål og tiltak i resultatenhetenes virksomhetsplaner, mens andre igjen genererer egne saker for politisk behandling. I rådmannens beskrivelse av sentrale utfordringer for tjenesteområdene i Handlingsprogrammet er det redegjort for aktuelle temaer som vil bli fulgt opp gjennom egne saker. Rådmannen anbefaler at eventuelle forslag til nye verbalvedtak eller oversendelsesforslag blir vurdert i forhold til om de kan dekkes gjennom den oppfølgingen av komiteenes føringer og de saker for politisk behandling som er synliggjort i handlingsprogrammet. 4. Tidligere behandling. Behandling i utvalg Kommunestyret vedtok prosess for arbeidet med handlingsprogrammet i sak om Årshjulet Formannskapet 14. januar 2014, sak 04/14 Kommunestyret 21. januar 2014, sak 10/14 I sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet vedtok kommunestyret de prinsipielle føringer og overordnede rammer for det videre arbeidet med handlingsprogrammet. Formannskapet 3/juni 2014, sak 94/14 Kommunestyret 10. juni 2014 sak 84/14 5. Rådmannens vurderinger Ambisjonen for handlingsprogrammet er å tilrettelegge for et tjenestetilbud som tilfredsstiller brukernes behov. Samtidig skal handlingsprogrammet sikre Asker kommunes økonomiske handlingsrom i årene som kommer. For å sikre gode tjenester og økonomisk handlingsrom er det i handlingsprogrammet lagt opp til et netto driftsresultat på 3 prosent økende til 4 prosent i perioden, samt minimum 40 prosent egenfinansiering av investeringene. Rådmannens vurdering av den inntektsveksten det er lagt opp til gjennom regjeringens forslag til Statsbudsjett er at denne ikke gir rom for økt aktivitet eller nye tiltak utover det som er vedtatt i forrige handlingsprogram. I tillegg gir effekten av statsbudsjettet og samfunnsutviklingen ytterligere 14

15 utfordringer for Asker kommune i forhold til det økonomiske handlingsrommet. Underliggende vekst i tjenesteområdene krever omstilling og effektivisering. Rådmannen vil løpende følge opp utviklingen av de økonomiske rammebetingelsene for kommunen og sørge for at virksomhetene har fokus på god økonomistyring. Det vil være nødvendig å iverksette administrative tiltak i budsjettprosessen for 2015 i form av krav om "hverdagseffektivisering" for å redusere risikoen, sikre balansen i budsjettet og kommunens økonomiske handlingsrom i Dette vil rådmannen ta opp med virksomhetene i oppdragsbrevet for 2015 og i lederdialogen gjennom året. Lars Bjerke (sign.) Rådmann Vedlegg: 1. Partienes endringsforslag 2. Høringsuttalelser 15