Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling. Presentasjon for politiske partier

Transkript

1 Økonomiplan vekst og utvikling, men også omstilling Presentasjon for politiske partier

2 Målsettinger Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme. (Mandat for omstillingstillingsprosjektet) Videreutvikle tjenestetilbudet Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter Hensynta føringer fra vedtatte sektorplaner

3 Oppfølging av politiske vedtak Eksempler: Sektorplaner K-sak 48/14 Sektorplan for oppvekst og utdanning K-sak 49/14 Sektorplan for helse og rehabilitering K-sak 50/14 Sektorplan for teknisk drift og kultur K-sak 51/14 Etablering av lokalmedisinsk senter/helsehus K-sak 65/14 Oppfølging av vedtak i sak 51/14 etablering av lokalmedisinsk senter/helsehus behandlet i kommunestyrets møte (Vedtaket var ikke kjent da rådmannens forslag til økonomiplan gikk i trykken, og er således ikke eksplisitt hensyntatt)

4 Økonomiplanprosessen Sektorplanene Statsbudsjettet (8. okt) Politisk behandling 16. juni i kommunestyret: Behandling av foreløpige rammer for økonomiplan inkl konsekvenser av kommuneøkonomiprop Orientering i formannskapet 15. sept Miniseminar med formannskapet 13. okt

5 Sektorplanene innarbeidet i økonomiplanen under teksten «Fra sektorplan til økonomiplan» under beskrivelse av sektorens tjenesteproduksjon: Hovedstrategiene Utviklingsområder Mål Tiltak Måleindikatorer

6 Sektorplanene Eksempler på styrkinger: Grunnskole styrkes (jfr intensjonen i sektorplanen om å øke kommunens ressursbruk til grunnskole) Økt ramme for logopeditjenester som skal dekke både barn/unge og voksne. Innen kultur planlegges mange mål gjennomført (fritidsklubb, kulturskole, bibliotek etc.)

7 Omstilling Omstillingsprosjektet gjennomføres som vedtatt Kontinuerlige forbedringer og omstillinger vil stå sentralt de kommende årene Ytterligere behov for omstilling vil være nødvendig spesielt i siste del av økonomiplanperioden

8 Statsbudsjettet 2015 Stramt budsjett for kommunene Vekst i frie inntekter på 5,4 % i AHK, men en del av veksten spises opp av: Demografi (Befolkningsvekst, endring i befolkningssammensetning) Lønns- og prisvekst (deflator 2015 = 3%)

9 0211 Vestby 0213 Ski 0214 Ås 0215 Frogn 0216 Nesodden 0217 Oppegård 0219 Bærum 0220 Asker 0221 Aurskog-Høland 0226 Sørum 0227 Fet 0228 Rælingen 0229 Enebakk 0230 Lørenskog 0231 Skedsmo 0233 Nittedal 0234 Gjerdrum 0235 Ullensaker 0236 Nes 0237 Eidsvoll 0238 Nannestad 0239 Hurdal Landet Vekst i frie inntekter fra 2014 til ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0

10 Noen hovedtall fra hovedoversikt drift fordelingen av økning i frie inntekter og frigjorte midler fra omstillingstiltak i mill kr B-2014 B-2015 Skatteinntekt og rammetilskudd (oppgavekorr. frie inntekter) 694,2 746,4 Økning i skatt og rammetilskudd 52,2 Andre inntektsendringer 1,6 Omstillingstiltak 4,9 Tiltak sektor/stab 14,5 Tiltak statsbudsjettet 1,7 Netto pensjon (økning) 2,4 Økte netto renter og avdrag 8,1 Vedlikeholdsinvesteringer 15,0 Økte rammer etc (befolkning og lønns- og prisvekst) 10,9 Økning i overskudd 6,1 Overskudd 18,1 24,2 19 % 25 % 10 % 25 % 3 % 4 % 14 % Tiltak sektor/stab Tiltak statsbudsjettet Netto pensjon (økning) Økte netto renter og avdrag Vedlikeholdsinvesteringer Økte rammer etc (befolkning og lønns- og prisvekst) Økning i overskudd

11 Tiltak drift sektorer/staber i budsjett 2015: Sammendrag av netto tiltak driftsrammer (i mill. kr) B 2015 Sektor oppvekst og utdanning 2,7 Sektor helse og rehabilitering 7,7 Sektor teknisk drift og kultur 2,9 Sektor samfunn og utvikling 0,0 Stab økonomi 0,0 Stab adm og HR 1,2 Sum 14,5

12 Eksempler på tiltak drift i sektorer og staber: Styrking skole 1,1 mill Økt netto barnehageramme 1,1 mill Styrket BPA/ressurskrevende tjenester 3,2 mill (inkl 0,9 mill fra statsbudsjettet) Styrking ramme flyktninger 2,6 mill Styrket kulturbudsjett (fritidsklubb, bibliotek,kulturskole mm) 0,8 mill Lederutdanning (organisasjonsutvikling) 0,5 mill

13 Tiltak fra statsbudsjettet 2015 Endringer i frie inntekter: Henført sektor -/stabsbudsjetter

14 Hovedoversikt investeringer : Investeringer pr sektor/stab Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan (i mill kr) Helse og rehabilitering 1,2 1,0 0,0 0,0 Oppvekst og utdanning 4,3 3,3 2,3 2,3 Teknisk drift og kultur 32,2 13,2 12,3 12,3 KTD - Selvkostområder 10,4 10,4 8,4 8,6 Samfunn og utvikling 166,7 323,2 159,8 0 Adm og HR 2, Økonomi 1,7 1,5 1,5 1,5 Sum totale investeringer 218,8 352,6 184,2 24,7

15 Investeringer : Hovedsatsninger Bjørkelangen skole Svømmebasseng Lokalmedisinsk senter Samlokaliserte boløsninger innen området tjenester ved nedsatt funksjonsevne 2015: et ekstra løft for gjennomføring av investeringer innen eiendom

16 *) ekskl formidlingslån (startlån). **) utgående balanse : 658,3 mill Gjeldsutvikling *): Budsjett Ø-plan Ø-plan Ø-plan (i mill kr) Låneopptak 158,3 282,6 118,8 19,9 Avdrag -35,7-39,3-46,0-47,5 Brutto lånegjeld pr **) 780, , , ,5

17 Netto driftsresultat (driftsmargin) 4,5 % 4,0 % 4,1 % 3,5 % 3,7 % 3,0 % 2,5 % 3,2 % 2,7 % 2,6 % 2,8 % Driftsmargin-% Mål 2,0 % 2,0 % Korr dr.margin 1,5 % 1,7 % 1,5 % 1,0 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 0,1 % 0,4 %

18 Oppsummering har vi nådd målsettingene? Etablere handlingsrom (resultatmål) som sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling både på kort og lang sikt: Målsetting: 2,5 % driftsmargin. Oppfylles de første årene, men svekkes senere utover i øk.plan-perioden. Finne innsparinger, effektiviseringer og inntektsmuligheter som gjør det håndterlig å betjene en utvidet låneramme (Mandat for omstillingsprosjektet): Vedtatt omstillingsprosjekt må gjennomføres. Ytterligere behov for omstilling nødvendig spesielt i siste del av økonomiplanperioden. Videreutvikle tjenestetilbudet Viktige områder som grunnskole, tjenester ved nedsatt funksjonsevne og kultur prioriteres. Store investeringer vil utvikle tjenestetilbudet framover. Ivareta føringer fra nasjonale myndigheter: Tiltak fra statsbudsjettet lagt inn i økonomiplan Hensynta føringer fra vedtatte sektorplaner Sektorplanene preger denne økonomiplanen både i form av mål og satsningsområder samt tiltak/styrkinger

19 Lovmessige krav Ettersyn: Formannskapets innstilling til alminnelig ettersyn minst 14 dager før kommunestyrebehandling Frist: vedtatt budsjett 2015/økonomiplan innen

20 Til slutt Viktig at resultatene (driftsmarginen) ikke svekkes i den videre behandlingen av denne økonomiplanen.