Handlingsprogram

Transkript

1 Handlingsprogram

2 2 Hvor står vi i dag? Status 2018

3 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad 92% Utvikling lånegjeld 4,9% Befolkningsvekst 0,2 % Utvikling driftsinnt. 7% Skattevekst 2,8% Egenfinansiering investeringer 54,7%

4 Resultat juli 2018 Skatteinngang 63 mill. under budsjett Skattevekst Asker 3,2% Skattevekst landet 4% Frie inntekter 27 mill. under budsjett Nye Asker Befolkningsvekst 0,6% Merforbruk tjenesteområder 10,2 mill. (7 mill. manglende lønnskomp) Avkastning energifond 18,4 mill. under budsjett

5 Befolkningsutvikling og framskrivinger

6 Demografisk utvikling Befolkningsendringer i Asker Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto flytting til/ fra utlandet Folkevekst

7 Siste oppdatering - Folketall per 1. juli 500 Folketilvekst i Asker, per kvartal kvartal 2. kvartal Snitt Snitt Asker Røyken Hurum

8 3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet

9 Vi skal sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

10 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet Intensjonsavtale om kommunesammenslåing Økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken, Asker i interimperioden

11 Investeringsprogram

12 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

13 3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak

14 Opprettholde økonomisk handlingsrom Usikkerhet i økonomiske rammebetingelser: Redusert befolkningsvekst Reduserte skatteinntekter Økte demografikostnader Finansiering av statlige reformer Økende gjeldsvekst Behov for effektivisering og innsparing Minimum 30 mill. Nye tiltak må salderes i eksisterende tjenestetilbud og/eller økning i egenbetaling og gebyrer

15 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,5 mrd. kroner i Det er en økning på 50 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats og inkludering Realfag og digital læring Kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid på tvers

16 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år:(endring fra vedtak 2018) Helse og omsorgstjenester til barn og unge (+ 39,7 mill.) Skolehelsetjeneste og helsestasjon (+ 1 mill.) Botilbud krisesenter (+ 1,3 mill.) Introduksjonsordning enslige mindreårige, overført helse og omsorg (-3,6 mill. ) Sommerjobb for ungdom, overført Helse/omsorg (- 0,75 mill. Ung kultur Asker, overført kultur (-1,4 mill. ) Endring 2019: Økning antall barn skole og barnehage (+ 12,2 mill.) Fysisk aktivitet ungdomsskole (+ 0,5 mill.) Mottak flyktninger (- 1,6 mill.) Innsparing oppvekst: 5 mill. kroner Barnehage færre barn (bemanningsnorm skjermes) Skole skjermes - lærertetthet BFE - naturlig avgang i stillinger innenfor ikke lovpålagte tjenester. Gebyrøkning oppvekst/sfo: 4,5 mill. kroner

17 Investeringer Oppvekst Utvidelse Føyka barnehage: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Rehabilitering g utvidelse Heggedalskogen barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023 I tillegg planlegges ny barnehage Hønsjordet og Skjellestadjordet, ny sentrumsskole og utvidelse Solvang skole lenger ut i perioden Utvidelse Hvalstad skole: 100 mill. kroner, ferdigstilles 2023 Tilbygg Landøya barnehage: 5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Ny ungdomsskole Risenga: 300 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Utvidelse av spesialavdeling Smia: 20 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Rehabilitering Østhellinga barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023

18 4 Veien videre

19 Årshjulet 2018 Dato Aktivitet Utvalg 18. September 19/25./26./27. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 19. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 9. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 8./9./16. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre Oktober Spørsmål til HP 12. okt. og svar 19. okt. Partiene/adm 20. November HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 21. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 11. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret