Handlingsprogram

Transkript

1 Handlingsprogram

2 1 Våre utfordringer

3 Utfordringer fremover Demografiske utfordringer Behov for et grønt skifte Offentlige reformer Økonomiske utfordringer Nye Asker Samferdsel Sosiale utfordringer Arbeidskraft/ kompetanse Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

4 2 Hvor står vi i dag? Status 2018

5 Resultat 2017 Netto driftsresultat 421 mill. = 8,5% Overskudd 250 mill. Resultat tjenesteområder 51 mill. Disposisjonsfond 19,6% Nye Asker Avkastning energifond 143 mill. Gjeldsgrad 92% Utvikling lånegjeld 4,9% Befolkningsvekst 0,2 % Utvikling driftsinnt. 7% Skattevekst 2,8% Egenfinansiering investeringer 54,7%

6 Resultat juli 2018 Skatteinngang 63 mill. under budsjett Skattevekst Asker 3,2% Skattevekst landet 4% Frie inntekter 27 mill. under budsjett Nye Asker Befolkningsvekst 0,6% Merforbruk tjenesteområder 10,2 mill. (7 mill. manglende lønnskomp) Avkastning energifond 18,4 mill. under budsjett

7 Befolkningsutvikling og framskrivinger

8 Demografisk utvikling Befolkningsendringer i Asker Fødselsoverskudd Netto innenlands flytting Netto flytting til/ fra utlandet Folkevekst

9 Hva skjer videre? Nye boliger og flytting, Asker Flytter inn, til sokkelleilighet? Flytter ut, til større bolig? Netto innenlands flytting Netto flytting til/ fra utlandet Ferdigstilte boliger

10 Siste oppdatering - Folketall per 1. juli 500 Folketilvekst i Asker, per kvartal kvartal 2. kvartal Snitt Snitt Asker Røyken Hurum

11 Vekst pr. 1. halvår Folketall pr 1. juli Vekst hele Asker 0,8 % 0,5 % 0,6 % ,2 % Røyken 1,1 % 1,0 % 0,8 % ,4 % Hurum 0,3 % 0,2 % 0,5 % ,1 % Nye Asker 0,8 % 0,6 % 0,6 % ,7 % Bærum 0,8 % 0,6 % 0,7 % ,2 % Drammen 0,4 % 0,2 % 0,3 % ,5 % Lier 0,2 % 0,5 % 0,7 % ,9 % Oslo 0,6 % 0,3 % 0,4 % ,0 % Akershus 0,9 % 1,0 % 0,9 % ,6 % Norge 0,4 % 0,4 % 0,3 % ,7 % Høyest vekst i Akershus i 2. kvartal 2018 (samt Røyken og Hurum) Lørenskog, Ullensaker, Nannestad 1 % Skedsmo 0,8 % Vestby, Rælingen, Gjerdrum 0,7 % Asker 0,6 % Lav vekst i Norge Høyere i Akershus Lav innvandring Lavt fødselsoverskudd men høyere i Oslo/ Akershus Lavest vekst i Akershus i 2. kvartal 2018 (samt Røyken og Hurum) Hurdal -0,3 % Ski 0 % Fet, Drammen, Ås, Enebakk 0,1 %

12 3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet

13 Vi skal sikre at Asker går inn i den nye kommunen sammen med Røyken og Hurum som en effektiv, innovativ og dynamisk organisasjon med et godt økonomisk handlingsrom og godt tjenestetilbud.

14 Rammebetingelser Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet Intensjonsavtale om kommunesammenslåing Økonomiske handlingsregler for Hurum, Røyken, Asker i interimperioden

15 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Energifondet 1,4 mrd. kr. Budsjettert avkastning 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og til finansiering av investeringer. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

16 Netto driftsresultat

17 Investeringsprogram

18 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

19 Utvikling lånegjeld Netto lånegjeld 93,3 % 91,3 % 93,7 % 93,6 % 95,5 % 97,4 % 99,2 %

20 Utvikling disposisjonsfond Disposisjonsfond = Frie fond ekskl. grunnkapital Energifond

21 3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak

22 Opprettholde økonomisk handlingsrom Usikkerhet i økonomiske rammebetingelser: Redusert befolkningsvekst Reduserte skatteinntekter Økte demografikostnader Finansiering av statlige reformer Økende gjeldsvekst Behov for effektivisering og innsparing Minimum 30 mill. Nye tiltak må salderes i eksisterende tjenestetilbud og/eller økning i egenbetaling og gebyrer

23 Driftsbudsjett Adm. og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 245mill. kroner i Det er ingen budsjettmessig økning fra Satsningsområder: Effektivisering og optimalisering av administrativ ressursbruk tilpasset ny organisasjonsmodell Digitalisering av administrative prosesser gjennom digital plattform for nye Asker Videreutvikling av verktøy og prosesser for virksomhetsstyring Utarbeiding av nye, tverrgående strategiplaner, reglementer og rutiner for de administrative tjenestene Gjennomføring av årshjulprosesser for nye Asker

24 Hva får vi til nye tiltak Endring 2019: Driftskonsekvenser IKT investeringer (+2 mill.) Lærlinger (+1,7 mill.) Valg (+1 mill.) Innsparing Adm. og ledelse: 5 mill. Konsulent og advokatutgifter Kontingenter Intern omstilling Vakanse i stillinger i påvente av kommunesammenslåing

25 Investeringer Adm. og ledelse IKT investeringer: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Digital satsing i skolen 1-10 trinn: 9,2 mill. kroner i årlig investeringsramme

26 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,5 mrd. kroner i Det er en økning på 50 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats og inkludering Realfag og digital læring Kompetanseutvikling, nettverk og samarbeid på tvers

27 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år:(endring fra vedtak 2018) Helse og omsorgstjenester til barn og unge (+ 39,7 mill.) Skolehelsetjeneste og helsestasjon (+ 1 mill.) Botilbud krisesenter (+ 1,3 mill.) Introduksjonsordning enslige mindreårige, overført helse og omsorg (-3,6 mill. ) Sommerjobb for ungdom, overført Helse/omsorg (- 0,75 mill. Ung kultur Asker, overført kultur (-1,4 mill. ) Endring 2019: Økning antall barn skole og barnehage (+ 12,2 mill.) Fysisk aktivitet ungdomsskole (+ 0,5 mill.) Mottak flyktninger (- 1,6 mill.) Innsparing oppvekst: 5 mill. kroner Barnehage (bemanningsnorm skjermes) BFE - naturlig avgang i stillinger innenfor ikke lovpålagte tjenester. Gebyrøkning oppvekst/sfo: 4,5 mill. kroner

28 Investeringer Oppvekst Utvidelse Føyka barnehage: 30 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Rehabilitering g utvidelse Heggedalskogen barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023 I tillegg planlegges ny barnehage Hønsjordet og Skjellestadjordet, ny sentrumsskole og utvidelse Solvang skole lenger ut i perioden Utvidelse Hvalstad skole: 100 mill. kroner, ferdigstilles 2023 Tilbygg Landøya barnehage: 5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Ny ungdomsskole Risenga: 300 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Utvidelse av spesialavdeling Smia: 20 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Rehabilitering Østhellinga barnehage: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2023

29 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en reduksjon på 20 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Forebygging og tidlig innsats Aktiv bruker- og pårørenderolle Videreutvikling av teambasert helse- og omsorgsarbeid Reduksjon av behovet for ressurskrevende tjenester Innføring av velferdsteknologi

30 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år:(endring fra vedtak 2018) Introduksjonsordning for enslige mindreårige (+3,6 mill.) Sommerjobb for ungdom (+0,75 mill.) Ressurskrevende brukere (+7,5 mill.) Helse og omsorgstjenester barn og unge, overført oppvekst (-39,7 mill. )

31 Hva får vi til nye tiltak Endring 2019: Opptrapping rus og psykisk helse (+5 mill.) Arbeid og aktivitet (+4,4 mill.) 4,4 mill i 2019 økende til 9,275 i 2021, 10,3 i Aker Produkt 30 pl ferdig 2019, Låven 20 plasser i ferdig i 2021 Tjenester til personer med nedsatt funksjonsevne (+4 mill.) Korpåsen 4 mill i 2019 økende til 24 mill i Tilskudd til flytting Asker Produkt (+2mill.) Demografikompensasjon hjemmesykepleie, fastleger, fysioterapi (+1,45 mill.) HBT: 1 mill hver år i perioden FL: 0,3 hvert år i perioden Fysio.: 0,15 hvert år i perioden Innsparing Helse og omsorg: 2,2 mill. kroner. Tas ut gjennom generell effektivisering av tjenestene

32 Investeringer Helse og omsorg Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Nedre Sem, Bleikerfaret, Billingstad og Korpåsen: 209 mill. kroner, ferdigstilles perioden Korpåsen 12 boliger Vestre Billingstad 6-8 boliger (fase 3-2) Låven N. Sem 6 boliger (fase 2) Bleikerfaret 6 boliger (fase 3-1) Totalt boliger i perioden I tillegg planlegges nytt sykehjem i Asker lenger ut i perioden Reetablering av Varmestua (Askerholmen): 42 mill. kroner, ferdigstilles plasser Nybygg Solbråveien (Asker Produkt): 138 mill. kroner, ferdigstilles 2019 med plasser Rehabilitering Solgården sykehjem: 26 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Søndre Borgen helsehus: 185 mill. kroner, ferdigstilles 2022 Fase 1: korttid, KAD, komunalt FL kontor Fase 2: 40 nye plasser, helsehusakt.

33 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 195 mill. kroner i Det er en økning på 8 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Videreutvikle kulturtilbudet og kulturarenaene Utvikle innbyggertorgene Sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom Videreutvikle og styrke tilbudet ved biblioteket og kulturskolen Tilrettelegge for hverdagsaktivitet, integrering, frisklivsarbeid Idrettsanlegg, kyststi, anlegg for ski og skiskyting

34 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år:(endring fra vedtak 2018) Langtidsleie idrettsanlegg (+5 mill.) Innbyggertorgene (+ 1 mill.) Kulturelle skolesekken (+ 0,7 mill.) Ung kultur Asker, overført fra oppvekst (+1,4 mill.) Driftsmidler innbyggertorg, overført Eiendom (-0,5 mill.) Endringer 2019: Kulturskolen (+1 mill.) Reduserte tilskudd (-0,5 mill.) Innsparing Kultur, frivillighet og fritid: 1,3 mill. Tas ut gjennom generell effektivisering

35 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid Rehabilitering amfiet i Kulturhuset: 3,5 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Ny ishall Risenga: 330 mill. kroner, ferdigstilles 2021 I tillegg planlegges ombygging av kulturskolen, urnelund ved Vardåsen kirke, ny gravlund og båreheis i kulturhuset lenger ut i perioden Parkeringskjeller Risenga: 80 mill. kroner, ferdigstilles 2022 Rehabilitering Askerhallen: 25 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Settefiskanlegg Semsvannet: 6, ferdigstilles 2019 Solli skianlegg: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2020

36 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 116,6 mill. kroner i Det er ingen økning fra fjorårets budsjett. Satsningsområder: Miljøvennlige løsninger transport, energibruk, avfall Bedre vannkvalitet og økologisk tilstand i vassdragene Nedbør, flom og rassikring tiltak og planer Forvaltning av kulturminner Universell utforming Kvalitet i plan- og byggesaker

37 Hva får vi til nye tiltak Endringer inneværende år: (endring fra vedtak 2018) Transporttjenesten (+0,8 mill.) Urban Future (+0,3 mill.) Veilysanlegg (+0,4 mill.) Endring 2019: Brann og redning (+ 1,1 mill.) Innsparing teknikk og miljø: 0,6 mill. kroner. Tas ut gjennom generell effektivisering Gebyrøkning teknikk og miljø: Plan og bygg: 6 mill. kroner Parkering el-bil: 1,4 mill. kroner

38 Investeringer Teknikk og miljø Miljøtiltak Yggeseth avfallspark: 4 mill. kroner i 2019 Fortau Bleikeråsen nedre del: 18,5 mill. kroner, ferdigstilles 2020 VAR- investeringer: 125 mill. kroner i 2019 Veier og andre anlegg: 24. mill. kroner i 2019 Fortau Jacob Neumannsvei: 43 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Flomtiltak/klimatilpasning: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Heggedal torg og park: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2020 Oppfølging sykkelstrategi inkl. FutureBike: 25 mill. kroner i 2019 Kistefossdammen rehabilitering av dam: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Oppgradering veilysanlegg: 14,5 mill. kroner, ferdigstilles 2022

39 Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 174 mill. kroner i Det er en økning på 14 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Eiendomsutvikling sikre kommunen fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger Kvalitet, miljøfokus og kapasitet i bygningsmassen Enhetlig standard for formålsbygg Innovasjon i anskaffelsesmetoder og byggtekniske løsninger Verdibevarende vedlikehold

40 Hva får vi til - nye tiltak Endringer inneværende år: (endring fra vedtak 2018) Driftskonsekvens av økt bygningsmasse (+ 1,5 mill.) Innsparing Eiendom: 2 mill. kroner. Tas ut gjennom generell effektivisering Gebyrøkning eiendom/gjengs leie: 1 mill. kroner

41 Investeringer Eiendom Brannforebyggende tiltak i kommunale boliger: 11,4 mill. kroner, ferdigstilles 2021 ENØK tiltak: 10 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Utvikling Føyka Elvely: 25,5 mill. kroner, ferdigstilles 2021 Infrastruktur Risenga: 40 mill. kroner, ferdigstilles 2022 Diverse tiltak, tettstedsutvikling, universell utforming mm: 12 mill. kroner

42 4 Veien videre

43 Årshjulet 2018 Dato Aktivitet Utvalg 18. September 19/25./26./27. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 19. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 9. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 8./9./16. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre Oktober Spørsmål til HP 12. okt. og svar 19. okt. Partiene/adm 20. November HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 21. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 11. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret