RÅDMANN. Nøkkeltall 2017

Transkript

1 RÅDMANN Nøkkeltall 2017

2 Politisk organisering Bystyret 53 representanter 10 møter 168 saker Formannskapet 13 representanter 29 møter 166 saker Det er ikke alltid så lett å vite hvordan ting henger sammen i kommuneøkonomien. Mitt ønske har derfor vært å få laget en enkel oversikt over hvor kommunens inntekter kommer fra og hvordan pengene brukes. Denne brosjyren er et forsøk på dette. Kristiansand, april 2018 Kommunalutvalget 7 representanter 22 møter 110 saker Administrativ organisering Oppvekststyret 16 møter 91 saker Helse- og sosialstyret 12 møter 82 saker Rådmann 6 sektorer årsverk ansatte Kulturstyret 11 møter 98 saker By- og miljøutvalget 18 møter 247 saker Ragnar Evensen Rådmann Denne folderen er en forenklet fremstilling av tall fra årsrapporten og regnskapet for For nærmere redegjørelse, se Oppvekst 73 enheter 66 % kvinnelige årsverk ansatte 78 % kvinner 22 % menn Helse og sosial 7 virksomheter 100 % kvinnelige årsverk ansatte 84 % kvinner 16 % menn Kultur 6 enheter 50 % kvinnelige 133 årsverk 183 ansatte 55 % kvinner 45 % menn Teknisk 6 enheter 33 % kvinnelige 544 årsverk 587 ansatte 36 % kvinner 64 % menn Organisasjon 7 enheter 67 % kvinnelige 156 årsverk 163 ansatte 53 % kvinner 47 % menn Økonomi 3 enheter 0 kvinnelige 67 årsverk 73 ansatte 67 % kvinner 33 % menn

3 Innbyggertall Det er innbyggere i Kristiansand kommune Dette er en vekst på 2,4 % fra år 6 15 år år år år år 90 år > Totalt ,09 % 12,33 % 5,25 % 62,01 % 9,36 % 3,22 % 0,74 % 100 % Økonomisk stilling Kristiansand kommune har hatt en positiv økonomisk utvikling og nådde alle målsettingene for overordnet økonomistyring i Resultatet for 2017 ble et korrigert netto driftsresultat (driftsresultat korrigert for bruk/avsetning bundne fond) på 196,5 mill. kr. Dette utgjør 2,8 % av driftsinntektene og er over målsettingen på 1,75 %. Det sentrale disposisjonsfondet er styrket med 58,3 mill. kr i 2017 og er pr på 273,2 mill. kr. Kommunens lånegjeld er høy og har som følge av et meget høyt investeringsnivå de siste årene økt betydelig. Bystyret har vedtatt et tak på netto lånegjeld på 5,4 milliarder kr. Netto lånegjeld ble i 2017 på 5,2 milliarder kroner. Kristiansand har en netto lånegjeld på kr pr. innbygger. Dette er høyt i forhold til andre kommuner i Norge, men er en nedgang fra 2016 hvor gjennomsnittet var kr pr. innbygger. (Kilde: SSB) Skatt I 2017 var veksten i skatteinntekter pr. innbygger 2,3 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet, og dermed også totalt sett lavere enn landssnittet (skattevekst 2,3 % mot 4,5 % for landet): Folketall 1.1 i året Landsgj. skatt i kr pr. innbygger Skatt Kristiansand i kr pr. innbygger Andel i % 94,8 % 94,7 % 94,5 % 93,6 % 91,8 % 89,7 % Sykefravær Kommunens totale sykefravær var i 2017 på 7,7 % mot 7,9 % i 2016 og 7,8 % i Kommunens inntekter Totalt 6,96 milliarder kr Brukerbetalinger 3,3 % (229 mill. kr) Kommunale avgifter og leieinntekter 8,1 % (562 mill. kr) Rammetilskudd fra staten 31,2 % (2 173 mill. kr) Andre statlige overføringer mv. 19,2 % (1 334 mill. kr) Skatteinntekter 34,3 % (2 386 mill. kr) Eiendomsskatt 4 % (276 mill. kr) Brutto driftsutgifter Totalt 6,96 milliarder kr Økonomisektoren 1,5 % (105 mill. kr) Kirkelig fellesråd - Tilskudd 0,6 % (45 mill. kr) Oppvekstsektoren - Barnehage 12 % (832 mill. kr) Oppvekstsektoren - Barn- og familie 6 % (415 mill. kr) Oppvekstsektoren - Skole 19,1 % (1 332 mill. kr) Helse og sosialsektoren 36,6 % (2 545 mill. kr) Kultursektoren 3,9 % (271 mill. kr) Teknisk sektor 17 % (1 182 mill. kr) Organisasjonssektoren 3,1 % (217 mill. kr) Særregnskap for K3 0,7 % (51 mill. kr) Netto renter og avdrag 4,2 % (291 mill. kr) Overskudd (41 mill. kr) Annet (-366 mill. kr) gjelder blant annet internsalg

4 Helse og sosial Kultur, fritid og idrett Oppvekst Teknisk sektor Antall mottakere av pleie og omsorgstjenester Dagsenterplasser utviklingshemmede 85 Dagsenterplasser eldre 128 Kortidsplasser sykehjem 91 Langtidsplasser sykehjem 529 Mottakere av sosialhjelp år 2273 Mottakere av hjemmetjenester 3730 Antall bosatte flyktninger 269 Antall deltakere i frisklivs-, lærings- og mestringstilbud 814 Antall brukere av rask psykisk helsehjelp 417 Helsestasjon ungdom & skolehelse ungdom, antall konsultasjoner Boliger til rus/psykisk helse 159 Boliger til utviklingshemmede 204 Antall mottakere av hverdagsrehabilitering 321 Antall sykepleierstudenter i praksis 277 Antall lærlingeplasser helsefagarbeidere 92 Elevplasser i Kulturskolen Besøkende på Biblioteket Større kommunale idrettsanlegg, utendørs og innendørs Tilskudd til byens kulturliv halvparten til Kilden Teaterog Konserthus 75 68,2 mill. kr Besøkende på Samsen kulturhus Deltakelse av undom på kommunale fritidsklubber i uker, helger og ferier Kultursektorens følgere på Facebook Antall dager i året med kulturelle publikumstilbud på Odderøya (utenom Kilden), Antall utlån av sportsutstyr til kommunale aktiviteter og turer Besøk på bibliotekenes arrangementer Barne- og familietjenester Barn med barnevernstiltak i hjemmet 491 Barn i fosterhjem/institusjon 204 Besøk på helsestasjonen Besøk i skolehelsetjenesten Svangerskapskontroller Enslige mindreårige flyktninger 82 Skole Grunnskoler 34 Elever i grunnskolen Elever i spesialavdelinger 148 Elever på mottaksskole 88 Elever på internasjonal skole 151 Barnehage Barnehageplasser Barn i barnehager Kommunale barnehager 27 Private barnehager 69 Barn 1-5 år som går i barnehage 91 % Kommunale bygg: skoler, barnehager, sykehjem, idrettsbygg, kulturbygg og administrasjonsbygg m² (innleide: m²) Båtplasser i offentlig havn Friluftsområder i offentlig eie Kvartalslekeplasser og balløkker Turveier og stier Byggesaker - Herav eneboliger - Andre bygg i m² BRA - Plansaker (nye detalj- og områdeplaner) Totalt ledningsnett for vann, avløp og overvann Vannledninger Vannrør byttet i 2017 Avløpsrør (inkl. overvann) Avløpsrør byttet i 2017 Overvannsrør Kommunale veier og gater dekar 234 stk 513 km 820 godkjent m² km 570 km 4,8 km 564 km 4,8 km 334 km 406 km Sykkelveier 89,5 km

5 Kristiansand kommune Postboks 417 Lund 4606 Kristiansand Tlf: Tress Design