Handlingsprogram Rådmannens forslag

Transkript

1 Handlingsprogram Rådmannens forslag

2 Ingen nye kutt! Ingen kutt i tjenestene!. Gjennomført effektivisering 3 siste år på 60 mill kr. Nye satsninger på tjenesteområdene Aktiv omsorg - legetjenester En full digital skolehverdag og realfag Kultur arenaene og ny satsninger kulturskolen. Nye moderne formålsbygg til ca 2.1 mrd

3 1 Våre utfordringer

4 Utfordringer Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte Ulikheter i levekår Sosiale utfordringer Samferdselssituasjonen Kommunereformen Boligsosial utbygging Begrenset arbeidsmarked Behov for investeringer Økt behov for velferdstjenester Et internasjonalt samfunn

5 2 Hvor står vi i dag? Status 2017

6 Robust økonomi gode tjenester God økonomistyring = godt økonomisk handlingsrom o Gode netto driftsresultat gjennom flere år o Store fondsreserver o Lånegjeldsutviklingen må bremses Godt økonomisk handlingsrom = tilrettelagte tjenester med god kvalitet o Fornøyde brukere, innbyggere, ansatte

7 Resultat 2016 Netto driftsresultat: 356 mill. kroner=7,7 % Frie inntekter/skatt: 120 mill. høyere enn opprinnelig budsjett. Energifondet: 28,0 mill. høyere enn budsjett Mindreforbruk på tjenesteområdene: 31 mill. kroner Utfordringen er at lånegjelden økte mer enn driftsinntektene

8 Resultat 1. tertial 2017 Netto driftsresultat: Vi styrer mot målet på minimum 3 % Frie inntekter: 17,2 mill. høyere enn budsjett Skatteveksten: 6,4 %, på nivå med kommune-norge Avkastning på Energifondet: 34 mill. over budsjett Reduserer bruken av lån i 2017 Tjenesteområdene: Årsprognose i balanse.

9 3 Hvor skal vi? Handlingsprogrammet

10 Målet for Et kommunalt velferds- og tjenestetilbud som: Holder høy kvalitet Tilfredsstiller nødvendige behov Innen gitte økonomiske rammer

11 Rammebetingelser Budsjett bygger på tidligere politiske vedtak: Kommuneproposisjonen og statsbudsjettet Kommuneplanen Vedtatt Handlingsprogram tertialrapport 2017 Sak om økonomiske rammer og mål for handlingsprogrammet

12 Handlingsregler 1. Drift 2. Investeringer 3. Finansforvaltning Netto driftsresultat på minimum 3 prosent. (TBU anbefaler 1,75 prosent) Låneveksten skal ikke overskride veksten i frie inntekter. Minimum 50 prosent egenfinansiering av nye investeringer Energifondet 1,4 mrd. kr. Hvorav: Realverdifond 264 mill. Bufferfond 296 mill. Budsjettert avkastning er 5,0 prosent Avkastningen avsettes til fond, og til finansiering av investeringer. Driften og tjenesteutviklingen sikres gjennom et godt økonomisk handlingsrom, god økonomistyring og en effektiv tjenesteproduksjon.

13 Handlingsregler Nye Asker Netto driftsresultat i % av driftsinntekter < 1,75 % 1,75 % 3,0 % > 3,0 % Gjeldsgrad > 100 % 100 % 80 % < 80 % Disposisjonsfon d i % av driftsinntekter < 5 % 5 % 10 % > 10 %

14 Netto driftsresultat

15 Investeringsprogram

16 Handlingsregel investeringer Kommunens økonomiske handlingsrom skal sikres ved at veksten i lånegjelden ikke øker mer enn veksten i kommunens frie inntekter og økonomiske bæreevne. Strategier Redusere investeringsnivået Tenke langsiktig (mer enn 4 år) Egenfinansiering på minimum 50 % Vurdere standard og arealeffektivitet Fokus på kostnadseffektive bygg Fokus på verdibevarende vedlikehold Vurdere ulike anskaffelsesmodeller og samarbeidsformer

17 3 Hva får vi til? Drifts- og investeringstiltak

18 Driftsbudsjett Adm. og ledelse Tjenesteområde Administrasjon og ledelse har et samlet driftsbudsjett på 241mill. kroner i Det er en økning på 2,1 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Vi har ansvar for de gjennomgående strategiene: AGP IKT/digitalisering Kommunikasjon Anskaffelser Innovasjon Boligpolitisk strategi

19 Hva får vi til innenfor rammene Driftskonsekvenser IKT investeringer (2 mill) Lærlinger (1 mill)

20 Investeringer Adm. og ledelse HP IKT investeringer: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Digital satsing i skolen 1-10 trinn: 11,5 mill. kroner i 2018 og deretter 9,2 mill. kroner i årlig investeringsramme Sum investering i HP-perioden: 79,1 mill. kroner.

21 Driftsbudsjett Oppvekst Tjenesteområde Oppvekst har et samlet driftsbudsjett på 1,4 mrd. kroner i Det er en økning på 36,3 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Tidlig innsats Digital læring og realfag Kapasitet i skoler og barnehager

22 Hva får vi til innenfor rammene Konsekvensjusteringer befolkningsendringer skole og barnehage (18,1 mill) Nye barnehager, økning antall plasser (10,5 mill) Økt satsing barnehagelærere (5,2 mill) IKT og realfag i barnehage (1,5 mill) Homestart - halv koordinatorstilling (0,3 mill) Svømmeopplæring i askerskolen (0,8 mill)

23 Investeringer Oppvekst HP Landøya u-skole inkl. flerbrukshall: 365 mill. kroner, ferdigstilles høst 2018 Heggedalskogen barnehage rehab. og utvidelse: 40 mill. kroner, planlegges ferdig Risenga u-skole: 281 mill. kroner, planlegges ferdig høst 2021 Sentrumsskole inkl idrettshall trinn 1 Hønsjordet: 450 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Ny barnehage Hønsjordet: 80 mill. kroner, planlegges oppført i perioden Føyka barnehage, utvidelse: 30 mill. kroner, planlegges ferdig 2020 Østhellinga barnehage rehab eller nybygg: 40 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Ny barnehage Skjellestadjordet: 60 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Sum investering i HP-perioden: 565,5 mill. kroner.

24 Driftsbudsjett Helse og omsorg Tjenesteområde Helse og omsorg har et samlet driftsbudsjett på 1,3 mrd. kroner i Det er en økning på 41,6 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Forebygging og tidlig innsats Aktiv bruker- og pårørenderolle Utsette behovet for mer ressurskrevende tjeneste Innføring av velferdsteknologi

25 Hva får vi til innenfor rammene Konsekvensjusteringer for befolkningsendringer, fastleger, fysioterapeuter, hjemmesykepleie (1,5 mill) Arbeid/aktivitet utviklingshemmede, plasser Solbråveien (4,4 mill) Boligsosiale driftsmidler/opptrapping rus og psykisk helse (5,0 mill) Nesbru bo- og omsorgssenter, helårs (9,1 mill) Nedre Sem arbeidssenter, helårs (2,3 mill) Økt egenandel ressurskrevende tjenester (12,5 mill) Innføring betalingsfritak økt fra 2 til 2,5 G (1,5 mill) Trygghetstjenester, ny avtale (1,2 mill ) Aktiv omsorg (3,0 mill) Legeplan (1,2 mill) Tjenester til utviklingshemmede i nye boliger Korpåsen fra 2019 (4,0 mill)

26 Investeringer Helse og omsorg HP Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne (12) Korpåsen: 61 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Søndre Borgen helsehus (40): 180 mill. kroner, planlegges ferdig Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Bleikerfaret (6) : 41 mill. kroner, planlegges ferdig 2022 Nytt sykehjem: 400 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Solgården sykehjem rehabilitering: 26 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Solbråveien nybygg: 135 mill. kroner, planlegges ferdig 2020 Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne Låven nedre sem (6-8): mill. kroner, planlegges ferdig Omsorgsboliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne tomt ikke avklart (6) : 41 mill. kroner, planlegges ferdig Sum investering i HP-perioden: 384,5 mill. kroner.

27 Driftsbudsjett Kultur, frivillighet og fritid Tjenesteområde Kultur, frivillighet og fritid har et samlet driftsbudsjett på 180 mill. kroner i Det er en økning på 7,9 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Videreutvikle kulturtilbudet og kulturarenaene Sikre likeverdige fritidstilbud for ungdom Styrke biblioteket og kulturskolen Tilrettelegge for hverdagsaktivitet, integrering, frisklivsarbeid Idrettsanlegg, kyststi, anlegg for ski og skiskyting

28 Hva får vi til innenfor rammene Drift Holmen svømmehall (1,1 mill) Nødovernatting Asker kirkelige fellesråd (0,95 mill) Tilskudd andre trossamfunn (som konsekvens av tiltaket over) (0,15 mill) Utfartsparkering Øvre Sem (0,15 mill) Kulturskole ihht. temaplan (3,0 mill) Kulturskolen økt aktivitet (0,45 mill) Aktivitetskort/aktivitetskalender (2,0 mill) Den kulturelle barnehagesekken (0,15 mill)

29 Investeringer Kultur, frivillighet og fritid HP Askerhallen rehab: 25 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Ny ishall på Risenga: 287,5 mill. kroner, planlegges ferdig 2021 Erstatte driftsbygning på Risenga: 7 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Rehabilitering av kunstgressbaner: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Ny gravlund: 100 mill. kroner, planlegges ferdig i perioden Askertun rehabilitering: 10 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Vardåsen kirke, underetasjen: 9,4 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Kommunale kulturminnebygg: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme. Kulturskolen, mulighetsstudie Østre Asker Gård: 1 mill. kroner i Heggedal innbyggertorg: 4 mill. kroner i Sum investering i HP-perioden: 395,25 mill. kroner.

30 Driftsbudsjett Teknikk og miljø Tjenesteområde Teknikk og miljø har et samlet driftsbudsjett på 107 mill. kroner i Det er en økning på 4,7 mill. kroner sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Miljøvennlige løsninger transport, energibruk, avfall Nedbør, flom og rassikring tiltak og planer Forvaltning av kulturminner Universell utforming Kvalitet i plan- og byggesaker

31 Hva får vi til innenfor rammene Økt rammeoverføring Brann og redning (0,2 mill) Egenandel for lading av el-bil i boligselskap (0,5 mill) Parkering, økte inntekter (-3,0 mill) Økt vintervedlikehold (1,0 mill)

32 Investeringer Teknikk og miljø HP VAR-investeringer for 372 mill. kroner i perioden Fortau Bleikeråsen nedre del: 18 mill. kroner, ferdigstilles 2019 Fortau Jacob Neumannsvei: 42 mill. kroner, ferdigstilles 2018 Flomtiltak/klimatilpasning: 5 mill. kroner i årlig investeringsramme Oppfølging sykkelstrategi inkl. FutureBike: 10 mill. kroner i årlig investeringsramme Kistefossdammen rehabilitering av dam: 18 mill. kroner, planlegges ferdig 2019 Sum investering i HP-perioden: 615,2 mill. kroner (hvorav 372 mill. kroner i VAR)

33 Driftsbudsjett Eiendom Tjenesteområde Eiendom har et samlet driftsbudsjett på 158,1 mill. kroner i Det er en økning på 21,4 mill. kr. sammenlignet med forrige HP. Satsningsområder: Eiendomsutvikling sikre kommunen fremtidsrettede formålsbygg og kommunale boliger Kvalitet, miljøfokus og kapasitet i bygningsmassen Enhetlig standard Verdibevarende vedlikehold

34 Hva får vi til innenfor rammene Driftskonsekvenser av investeringer (3,5 mill) Sem gjestegård ny leieavtale (1,5 mill) Nesbru sykehjem renhold (1,2 mill)

35 Investeringer Eiendom HP Føyka/Elvely utvikling: 2 mill. kroner i årlig investeringsramme Tettstedsutvikling: 6 mill. kroner i årlig investeringsramme Sum investering i HP-perioden: 66,7 mill. kroner.

36 3 Veien videre

37 Årshjulet oppdatert Dato Aktivitet Utvalg 19. September 20/26./27./28. Sept. Rådmannens forslag til HP Formannskap Rådene/Komiteene 20. Sept Okt. Høringsperiode rådmannens forslag til HP 10. Oktober Møter med fellesrådene/velforbundet Formannskapet 9./10./17. Oktober 2. Tertialrapport ØEE/Formannskap /Kommunestyre 30. Okt. 6. Nov. Spørsmål til HP 30. okt. og svar 6. nov. Partiene/adm 21. November HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet 22. Nov. 6. Des Høringsperiode formannskapets innstilling 12. Desember Endelig behandling av HP Kommunestyret