Budsjettrammer 2018/ HØP

Transkript

1 Budsjettrammer 2018/ HØP Bjørn Gudbjørgsrud,

2 Hva har vi gjort de to siste årene? Kuttet betydelig på utgiftssiden gjennom to budsjetter Lagt om budsjettstyring og rapportering: Månedlig rapportering og oppfølging Ny, og enklere rapporteringsmal Egne avtaler mellom rådmann og resultatenhetsledere Gjennomgått alle avdelingsbudsjetter og sørget for mer reell budsjettering Innført økonomiske handlingsregler Gjennomført omorganiseringer

3 Fortsatt behov for solid økonomistyring Fortsatt behov for å styrke brutto driftsresultat, det vil si bedre margin mellom inntekter og utgifter Netto lånegjeld som andel av brutto driftsinntekter bør ikke øke fordi vi må legge til grunn at renta på sikt skal øke Budsjettet baseres fortsatt på relativt høy eiendomsskatt og til dels utbytte. Denne avhengigheten bør reduseres De vedtatte handlingsreglene må følges

4 Handlingsregler: Mål: Resultat 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Korr. Netto driftsresultat 2 % 2,4 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % Egenkapitalandel for investeringer 20 % 21,0 % 35 % 23 % 22 % 21 % 22 % Frie midler på disposisjonsfond 5 % 8,3 % 5 % 5 % 6 % 6 % 6 % Netto lånegjeld i % av brutto driftsinntekter 90 % 81 % 82 % 84 % 85 % 86 % 87 % Netto lånegjeld korrigert for utlån av 331 MNOK til Eidsiva 92 % 94 % 96 % 97 % 98 % 98 %

5 Regjeringens beskrivelse av norsk økonomi i RNB Veksten i norsk økonomi er på vei opp og arbeidsledigheten har gått ned Det er god vekst i bygge- og anleggsvirksomhet og privat tjenesteyting Også på Sør- og Vestlandet, som har merket mest til fallet i prisene på olje og gass, er det nå tegn til at nedgangen er bak oss Lave renter, en markert bedret konkurranseevne og målrettet bruk av finanspolitikken har bidratt til bedringen

6 Men noen grå skyer fremover Oljeinntektene er fallende Utgiftene til pensjoner er økende Vi sliter med å få sysselsettingsandelen (andelen i arbeidsdyktig alder som er i arbeid) opp etter finanskrisen (figur 2008 vs 2016)

7 Kommuneopplegget 2018 Det varsles en samlet vekst i inntekter for kommunesektoren på 4,3 til 5,3 mrd. kroner. I frie inntekter er veksten på mellom 3,8 og 4,3 mrd. kroner. Dette utgjør en realvekst i frie inntekter på litt over 1 prosent. Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi har foretatt beregninger som tilsier at kommunesektoren kan få merutgifter på 2,7 mrd. kroner som følge av den demografiske utviklingen. Også pensjonskostnadene forventes å øke.

8 Driftsrammer Hamar Inntekter og effektivisering Anslag vekst i frie inntekter, 1,1% Effektivisering og omstillingstiltak Allerede finansierte satsinger Handlingsrom i budsjettet Satsinger i budsjettet Tiltak for barn og unge Digitalisering og smarte løsninger Helse, velferd og eldreomsorg Kommune- og sentrumsutvikling og forsterket vedlikehold Redusert eiendomsskatt Andre tiltak Satsinger i budsjettet

9 Foreslår betydelige satsinger Budsjettet har flere satsingsområder på tvers av resultatenhetene: Tiltak for barn og unge først Digitalisering en mer brukervennlig og effektiv kommune Helse- velferd og en verdig eldreomsorg Sentrums- og kommuneutvikling, forsterket vedlikehold Klima og miljøtiltak på mange områder Redusert eiendomsskatt

10 Investeringer KLP, egenkapitaltilskudd (0,35% av premiereserven) IKT-prosjekter El-biler, innkjøp Barnehage, rehabilitering Skole Nettbrett, skole Legevakt/Helsehus Omsorgsboliger Rus- og psykiatri boliger Møbler, utstyr, e-lås PU-bolig Kulturhus, oppgradering og utstyr Boliger for vanskeligstilte Familie og levekår, diverse utstyr Barnebolig Idrettsanlegg (Ol-anlegg) Bydrift Eiendom Kommuneentrepenøren Vann og avløp Kirka Fasade krematorium Investeringsramme

11 Barn og unge først Barn og unge først Tidlig innsats, økt timetall 1-4 trinn Forsterket svømmeundervisning Nettbrett i barneskolen, nytt trinn, 5 trinn Økt pedagogtetthet i barnehagene* Helsesøster stilling i barneskolen Krisesenter, styrking av bemanning for oppfølging av barn Jordmordstilling, 50 prosent stilling Forebyggende barnevern, 50 prosent stilling Familieveileder, oppfølging av utsatte barn** Ungdomskontakt, ny stilling for oppfølging av ungdom Tiltak for barn og unge først

12 Investeringer barn og unge Barnehage, rehabilitering Lunden skole Skole Utvidelse av kapasitet Greveløkka Skole økt kapasitet barneskole Skole, rehabilitering og nybygg Skolekapasitet Ungdomsskole utvides Totalsum

13 Digitalisering mer effektiv og brukervennlig Digitalisering - en mer brukervennlig og effektiv kommune Velferdsteknologi, tiltak for mestring og livskvalitet i hverdagen CRM, kundebehandlingssystem for god oppfølging av innbyggere Elektronsik byggesakssystem* Digitalisering av tjenestene, digital endringsagent Smart City, diverse tiltak Tiltak for digitalisering og smarte løsninger

14 Investeringer i digitalisering, effektivitet og brukervennlighet Ikt-prosjekter Innkjøp biler/ el-biler Kulturhus, utstyrsoppgradering Møbler, utstyr, E lås Skole Nettbrett Kulturhus, Pauline Hall Totalsum

15 Helse, velferd og en verdig eldreomsorg Helse, velferd og en verdig eldreomsorg Omsorg +: Økt bemanningsfaktor i omsorgsboliger Rus og psykiatriboliger med heldøgns bemanning* Frivillighetssentralen Tiltak for helse og velferd

16 Investeringer i helse, velferd og verdig eldreomsorg Barnebolig Boliger for vanskeligstilte Familie og levekår, diverse utstyr Legevakt/Helsehus Nytt sykehjem i Omsorgsboliger PU bolig ROP boliger Totalsum

17 Kommune- og sentrumsutvikling og forsterket vedlikehold Kommune- og sentrumsutvikling, forsterket vedlikehold Forsterket bydrift - generell opprustning Gratis korttidsparkering Reduserte byggesaksgebyrer i sentrum Arrangementer, aktiviteter, opplevelser og markedsføring * Vei og vintervedlikehold Styrket eiendomsforvaltning Grunderpakker for oppstartere og etablerere** Sosial områdeutvikling Tiltak for et aktivt sentrum og forsterket vedlikehold

18 Investeringer i bygg, vei, forsterket vedlikehold og kommuneutvikling Bydrift (veg, parkering, park og idrett) Eiendom Kommuneentrepenøren Rammebevilgning OL-Amfi (finansieres 30 % Spillemidler inntil 12 mill i en 20 års periode) Rammebevilgning Vikingskipet (finansiering 50 % statstilsk RammebevilgningGamle Ishalli (finansieres 30 % Spillemidler inntil 12 mill i en 20 års periode) Vann og avløp Totalsum

19 Andre tiltak Andre tiltak Personvernomud, i henhold til nytt lovkrav Arkiv, nødvendig styrking av lagring og bemanning Økt lønnsramme tillitsvalgte, krav ift Hovedavtalen Diverse tiltak, Arena Innlandet, næring etc Redusert eiendommsskatt Andre tiltak

20 Investeringer i andre tiltak Egenkapitalinnskudd KLP (0,35% av premiereserve Overf. til kirkelig fellesråd Rehab fasade Krematorium Totalsum

21 Klima og miljøtiltak Omfattende tiltak for klima og miljø i handlings- og økonomiplan, blant annet: Økt satsing på energiøkonomisering i kommunale bygg Sanering og fornyelse av kommunalt ledningsnett Flomsikring El-bil satsing i kommunal tjenesteproduksjon Utskifting av gammel belysning med moderne LED lyskilder Smart City Ytterligere kartlegging av luftforurensning Tilrettelegging for hageparseller Styrke arbeidet med informasjonsformidling og holdningsskapende arbeid, bl.a. gjennom bedre nettsider Fortsette arbeidet med miljøsertifisering/resertifisering av kommunale enheter og bedrifter (Miljøfyrtårn)

22 Effektivisering og budsjettkutt

23 Oppsummert Et mer ekspansivt budsjett en de to foregående årene Tverrgående satsinger som både skal: gi en mer bærekraftig kommune, og bedre tilbud til innbyggerne Vi holder handlingsreglene, men tøyer strikken på investeringer Innbyggerne skal kunne stole på at Hamar kommune driver sikkert og effektivt, samtidig som vi bidrar til utvikling