Rådmannens forslag til handlingsprogram September 2019

Transkript

1 Rådmannens forslag til handlingsprogram September 2019

2 Asker kommune bygges på FNs bærekraftmål som fokuserer på sosial, økonomisk og miljømessig utvikling sett i en balanse og i en sammenheng

3 Den røde tråden i Samfunnsutvikling og velferd 3

4 FNs bærekraftmål det overordnede rammeverket Seks utvalgte bærekraftmål, og to områder av særlig betydning for kommunen, definerer satsingsområdene i kommuneplanen og handlingsprogrammet: Samarbeid for å nå målene Bærekraftige byer og samfunn Handling mot klimaendringene God helse God utdanning Innovasjon, digitalisering og næringsutvikling Økonomi Medarbeidere 4

5 Kommuneplanen består av 8 hovedmål 28 delmål 16 bygger på FN-målene, men er tilpasset og gjort relevante for Asker 12 er egne Asker-delmål relatert til øvrige utfordringer som Askersamfunnet står overfor 87 strategier Satsingsområder og mål er tverrsektorielle. Det betyr at de gjelder for alle tjenesteområder, og at vi må arbeide sammen på tvers av sektorer for å oppnå den utviklingen vi ønsker. 5

6 Mål handling resultat KP TP HP ÅR VP Adm. Mål: Hvor skal vi? Hovedmål Delmål Overordnet mål for satsingsområdet. Verbalt beskrevet. Delmål utledet fra hovedmålet. Verbalt beskrevet. Handling: Hvordan kommer vi dit? Strategi Fremgangsmåter/veivalg/ endringer for å nå målet Oppdrag Oppdragsbrev til virksomhetene Tiltak Konkret handling for å nå målene Resultat: Hvordan går/gikk det? Indikatorer og måling Aktivitet eller resultat som faktisk lar seg måle. Analyse Analyse/vurdering av måloppnåelsen. Rapportering

7 Økonomiske rammer Kommuneproposisjonen Anslag vekst i kommunenes frie inntekter: 1-2 mrd. kroner Anslag økning i demografikostnader: 1,3 mrd. kroner Pensjonskostnader: negativ vekst på 0,4 mrd. kroner utover lønnsvekst Mulig handlingsrom for kommunene mellom 0,1 1,1 mrd. kroner Det legges fortsatt opp til 0,5 prosent effektivisering i kommunene. Innlemming av flere øremerkede tilskudd i rammetilskuddet o Øremerket tilskudd til tidlig innsats og lærernorm grunnskolen Andre tiltak: o o o o Redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid BH videreføres Redusert foreldrebetaling og gratis opphold SFO innføres Tidlig innsats i skolen videreføres på samme nivå Rus og Psykisk helse videreføres 7

8 Noen nøkkeltall for 2020 Årsverk Ca Brutto driftsinntekt 7,6 mrd. Omstilling 80 mill. Netto driftsresultat 154 mill. 2% Energifond 1,3 mrd. 19% Andre frie fond 140 mill. Avkastning finans 65 mill. 5% Lånegjeld 8,7 mrd. Gjeldsgrad 114 % Budsjettrente 2,5 % Netto driftsresultat øker i perioden til 2,5% i 2021, 3,5% i 2022 og 4% i

9 Asker kommune skal vektlegge en bærekraftig økonomiforvaltning for å opprettholde ordinær drift ved ulike konjunkturer (LIDA)

10 Handlingsregler for bærekraftig økonomi Resultatgrad/netto driftsresultat > 3% Lånegjeldsutvikling o Gjeldsgrad < 100% (80%) o Gjeldsvekst/inntektsvekst o Egenfinansiering investeringer >50% Frie fondsmidler/likviditet > 10% 10

11 Status nye Asker Forhold som utfordrer den nye kommunens økonomi: Høy lånegjeld som øker i perioden Lav befolkningsvekst Endret befolkningssammensetning Ulik ressursbruk og tjenestetilbud i de tre kommunene Større vekst i driftskostnader enn sammenlignbare kommuner Uro i finansmarkedene, usikkerhet mht. inntekter Redusert handlingsrom som følge av kommuneproposisjonen 2020 Krevende harmonisering 11

12 Foreløpig status Hurum, Røyken, Asker 2019 Årsresultat prognose Hurum Røyken Asker - 30 mill mill mill. 12

13 Økonomiske utsikter Langsiktige analyser av kommunens fremtidige inntekter og behov viser at behovene forventes å være høyere enn inntektsveksten de neste årene Det vil være behov for omstilling i årene som kommer dersom vi skal lykkes med å opprettholde kommunens økonomiske handlingsrom ,2 1 0,8 0,6 0,4 0, Frie inntekter Demografi-utgifter 13

14 Investeringer Forhold som utfordrer den nye kommunens økonomi: Høyt investeringsomfang Høy lånegjeld som øker i perioden Store rente- og avdragsutgifter som belaster driftsbudsjettet Høy gjeldsgrad, over 100 % (114% i 2020) Behov for egenfinansiering av investeringene skal være min. 50 % 14

15 Utvikling lånegjeld Lånegjelden øker med ca. 1 mrd. kroner fra 2019 til Dette gir en økt kapitalkostnad på 58 mill. kroner som kommer som en direkte belastning på driftsbudsjettet. Lånegjeld (eks. Startlån) er 8,7 mrd. kroner i 2020 LÅNEGJELD I KR Lånegjeld til finansiering investeringer ÅR 15

16 Kapitalkostnader Utvikling kapitalkostnad Sum kapitalkostnad 16

17 Omstillingsbehov Beløp i mill. kr Oppvekst 33,0 66,5 87,3 104,0 Velferd 27,5 54,9 72,1 85,8 Samf. tjenester 9,0 18,0 23,6 28,0 Samf. utvikling 1,5 2,9 3,8 4,6 Medborgerskap 4,0 8,4 11,0 13,1 Adm. og ledelse 5,0 9,3 12,2 14,5 Sum Strategi for omstilling: Effektivisering 70% (rådmannens fullmakt) Redusert dekningsgrad/standard 20% (krever vedtak) Gebyrer/brukerbetalinger 10% (krever vedtak) 17

18 Asker kommune skal tilby gode og likeverdige tjenester til innbyggerne uavhengig av hvor i kommunen de bor

19 Harmonisering av tjenestene Harmoniseringsarbeidet omhandler i den første fasen hovedsakelig lovpålagte tjenester, med fokus på følgende områder: Lovpålagte tjenester (enkeltvedtak) Gebyrer og brukerbetalinger Dekningsgrader og standard Fordelingsmodeller Åpningstider 19

20 Harmonisering av gebyrer og brukerbetalinger Gebyrer og brukerbetalinger er ulike i de tre kommunene. Målet er at disse skal være like uansett hvor i kommunen du bor. Overgangsordninger vil kunne være aktuelt. Spesielle områder for vurdering: Vann, avløp, renovasjon Plan- og byggesak Føringer for harmonisering av gebyrer og brukerbetalinger: Skjermingsregler for økonomisk vanskeligstilte Gebyrsystemet skal oppleves rettferdig for innbyggere og næringsliv Gebyrer og brukerbetaling brukes som et incentiv til å fremme klima og miljø For ikke lovpålagte servicetilbud legges selskostprinsippet til grunn For husleie legges prinsippet om gjengs leie til grunn. Behov for kommunal bostøtte vurderes 20

21 Tjenesteområde Oppvekst Prioriteringer i perioden: Trygt leke- og læringsmiljø Tidlig innsats, helhet og sammenheng Tilhørighet og medborgerskap Klima og miljø Kompetanse og tjenesteinnovasjon Kapasitet i barnehage og skoler

22 Drift og investeringer oppvekst Sum driftsbudsjett 2020: 2,4 mrd. Sum investeringsbudsjett 2020: 356 mill. Nye tiltak: Bemanningsnorm barnehage: + 8 mill. Helsesykepleiere: + 5,8 mill. Reduksjon ant. barn i barnehage: -13 mill. Avslutning IKT prosjekt: - 1,5 mill. Nye tiltak: Tilbygg/utvidelse barnehager - Føyka og Landås: 15 mill. Nye skoler -Risenga, Sydskogen, Torvbråten, spesialavd. Vollen : 328 mill. I tillegg til de omtalte driftstiltakene er budsjettrammer konsekvensjustert med forventet lønns- og prisvekst. Det er kun de største investeringstiltakene som er omtalt. 22

23 Tjenesteområde Velferd Prioriteringer i perioden: Forebygging Helhet og samhandling Aktiv bruker og pårørenderolle Innovasjon og velferdsteknologi Planlegge for en økende andel eldre Tjenesteutvikling for personer med funksjonsnedsettelser Tjenesteutvikling for personer med psykisk helse og rusutfordringer

24 Drift og investeringer Velferd Sum driftsbudsjett 2020: 1,8 mrd. Nye tiltak: Ambulante tjenester psykisk helse/rus: +1 mill. Arbeid/aktivitet for personer med funksjonsnedsettelser: +5,9 mill. Bolig med bemanning personer med funksjonsnedsettelser: +16,9 mill. Hjemmetjenester: +3 mill. VTA plasser: +0,8 mill. Velferdsteknologi: +1,3 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 444mill. Nye tiltak: Arbeids- og aktivitetssenter Solbråveien:18,5 mill. Helsehus Hurum: 259 mill. Helsehus Søndre Borgen: 50 mill. Omsorgsboliger personer med funksjonsnedsettelser, Korpåsen og Bergerløkka : 96,5 mill. Reetablering varmestua: 15 mill. 24

25 Tjenesteområde Samfunnstjenester Prioriteringer i perioden: Samferdselsløsninger Vannforsyning og avløpshåndtering Samarbeid om klima og miljø Friområder - kystforvaltning Landbruk - jordvern Hensiktsmessige formålsbygg Drift og forvaltning av kommunale bygg og boliger

26 Drift og investeringer Samfunnstjenester Sum driftsbudsjett 2020: 482 mill. Nye tiltak: Tilskuddsordning private dammer: +1 mill. Driftskonsekvens økte investeringer: +4,2 mill. Nye lokaler, økt husleie: +6,6 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 550mill. Nye tiltak: Asker drift - utstyr og investeringer: 10,5 mill. Ny brannstasjon+brannforebyggende tiltak: 33 mill. Områdeplaner/utvikling - Føyka, Risenga, Høn-Landås: 106 mill. Samferdsel tettstedsutvikling, fortau, vei, veilys, trafikksikring, sykkelstrategi: 100 mill. Torg og park Heggedal: 33 mill. VAR: 255 mill. 26

27 Tjenesteområde Samfunnsutvikling Prioriteringer i perioden: Tettsted- og områdeutvikling Innbyggermedvirkning i samfunnsplanleggingen Klima og miljø Næring Folkehelse miljørettet helsevern Samfunnssikkerhet Enhetlige tjenester og økt selvbetjening

28 Drift og investeringer Samfunnsutvikling Sum driftsbudsjett 2020: 49 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: Nye tiltak: Ingen nye tiltak Nye tiltak: Ingen nye tiltak 28

29 Tjenesteområde Medborgerskap Prioriteringer i perioden: Etablere innbyggertorg Etablere nærdemokratiske ordninger Samarbeid om tettstedsutvikling Kultur og fritidstilbud Idrett, friluftstilbud og hverdagsaktivitet Kirker og trossamfunn Frivillighet - tilskuddsordninger

30 Drift og investeringer Medborgerskap Sum driftsbudsjett 2020: 267mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 386 mill. Nye tiltak: Diakonstilling Heggedal: +0,3 mill. Nye tiltak: Idrett og friluftsanlegg Risenga, Leikvoll: 358 mill. Kirkelige investeringer: 18 mill. Kulturminnebygg og kulturarenaer: 4,5 mill. Kulturskolen, instrumenter: 0,5 mill. 30

31 Tjenesteområde Administrasjon og ledelse Prioriteringer i perioden: Politisk styring Samfunnsplanlegging Klima og miljø Økonomi- og virksomhetsstyring Arbeidsgiverpolitikk Innovasjon og digitalisering Eierskap og eierstyring Samfunnssikkerhet og beredskapsplikt

32 Drift og investeringer Adm. og ledelse Sum driftsbudsjett 2020: 348 mill. Sum investeringsbudsjett 2020: 37,7mill. Nye tiltak: Flytting og drift IKT: + 5 mill. Økt aktivitet/avlønning pol. ledelse: +6,8 mill. Nye tiltak: Digital satsing i skolen: 11,7 mill. IKT investeringer: 26 mill. 32

33 Handlingsprogramprosessen Tidspunkt Aktivitet Utvalg 1. februar Årshjulet 2019 HP Fellesnemnda April Budsjettinnspill Komitèer og bygningsråd 15. mai Kommuneproposisjonen og revidert nasjonalbudsjett 5. juni Budsjettseminar Fellesnemnda 14. juni Behandling strategiske mål og økonomiske rammer for HP Fellesnemnda 9. september Valg 27. september Behandling rådmannens forslag til HP Fellesnemnda Behandling forslag til kommuneplanens samfunnsdel 27.sept. 11.okt. Høring rådmannens forslag til HP 15. oktober Konstituering nytt kommunestyre 5. november Behandling HP med tilleggsinnstilling og partienes endringer Formannskapet Behandling kommuneplanens samfunnsdel Offentlig ettersyn HP (2 uker) og kommuneplanens samfunnsdel (6 uker) 10. desember Endelig behandling HP Kommunestyret

34 Vi har miljøambisjoner Asker kommune skal ha en offensiv klima- og miljøpolitikk. Dette skal prege kommuneorganisasjonen, sivilsamfunnet og alle samfunnsutviklingsområder. Klimabudsjett kommer i 2021

35 Takk for oppmerksomheten!