BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

Transkript

1 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: / /72691 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Saksansvarlig: Ove Myrvåg Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Formannskapet /17 Virksomhetsanalyse for sektor bistand og omsorg Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Vedtak: Virksomhetsanalysen tas til orientering. Hovedutvalg for bistand og omsorg /17 Vedtak: Enstemmig utsatt til neste møte. Rådmannens forslag til vedtak: Virksomhetsanalysen tas til orientering. SAKEN I KORTE TREKK Virksomhetsanalysene konkretiserer de overordnede føringer fra kommunens hovedmål, via hovedgrep og delmål for sektoren til viktige innsatser pr. område. Formålet er å gi en beskrivelse av sektoren og virksomhetene, og via sektorens hovedgrep, skisserer rådmannen foreløpige forslag til viktige innsatser og endring av ressursbruken for virksomhetene for kommende handlingsprogramperiode. Det er utarbeidet en virksomhetsanalyse for hver sektor. Virksomhetsanalysene danner grunnlaget for temamøter i hovedutvalgene, og intensjonen er at hovedutvalgene involveres tidlig i handlingsprogramprosessen. I temamøtene ønskes det at problemstillinger og løsninger diskuteres. Formål og bakgrunn

2 Virksomhetsanalysene utgjør første fase av rådmannens arbeid med forslag til handlingsprogram for Virksomhetsanalysene har fokus på resultatvurderinger og analyse av virksomhetene, og beskriver områdenes omstillingsbehov og utviklingsmuligheter. Virksomhetsanalysene inneholder deler av det som tidligere ble rapportert i årsrapporten. Hovedtrekkene i det langsiktige utfordringsbildet Det økonomiske utfordringsbildet er lite endret de siste årene og hovedtrekkene i det langsiktige utfordringsbildet er: Befolkningsvekst og vedlikeholdsetterslep krever store investeringer i sosial infrastruktur. Antall eldre over 80 år vil øke kraftig. Det blir færre yrkesaktive per pensjonist i perioden I årene frem mot har vi handlingsrom til å omstille tjenestene til fremtidig bærekraft. Økende klimautfordringer krever at kommunen må ta nødvendige miljøhensyn i planlegging, utbygging, og drift av tjenester. Teknologiske utviklingen i samfunnet stiller krav og forventninger til kommunen om digitalisering og investering i teknologi samt effektivisering og omstilling som følge av dette. Strategi for arbeidet med handlingsprogram For å møte disse utfordringene vil det fortsatt være nødvendig med fokus på løpende omstilling, og strategien fra de to siste handlingsprogrammene videreføres: Å rigge kommunene for langsiktig bærekraft. Vi tenker langt og handler nå. Omstilling for langsiktig bærekraft Gjennom langsiktige strukturelle grep må det sikres et driftsresultat som kan bære kommunens langsiktige investeringsnivå, utvikle driftsformer som er bærekraftige også på lang sikt, og utvikle en organisasjon som understøtter dette. Hovedfokuset i Handlingsprogram vil være å sikre realisering og videreføring av vedtatte tiltak og å sikre resultatoppnåelse i tråd med målsettingen. Rådmannen ser på nåværende tidspunkt ikke behov for ytterligere økning i innsparingstiltakene utover nivået vedtatt i Handlingsprogram Målet for de samlede innsparingene i forhold til budsjett 2016 er i 187 mill. i 2018 stigende til 280 mill. i 2020/2021. Utfordringen vil ligge i å sikre realisering av den samlede innsparingen kommunen har satt seg ambisjoner om å nå, og å supplere med alternative tiltak der det viser seg nødvendig. Dersom rammebetingelser og forutsetninger endres må nivået vurderes på nytt. Kommunens visjon og hovedmål Kommunens visjon er: Sammen skaper vi fremtiden: mangfold raushet bærekraft Sammen er visjonens viktigste budskap. Visjonen angir også noen kvaliteter som vi ønsker skal prege bærumssamfunnet: mangfold: å sette pris på og respektere forskjellighet raushet: følelsen av et fellesskap, noe som er større enn oss selv bærekraft: å tenke på fremtiden når vi gjør våre valg, de unges begrep. Visjonen er et løfte om medvirkning og involvering til næringsliv, innbyggere, organisasjoner, frivillighet og kommunen i utviklingen av bærumssamfunnet. Som kommunens svar på det langsiktige utfordringsbildet som trekkes opp for Bærum samfunnet,

3 er det behov for felles mål og strategier for Bærum kommune. Følgende langsiktige hovedmål frem mot 2035 legges til grunn for kommunens arbeid: Bærekraftige tjenester som gir innbyggerne mulighet for økt selvhjulpenhet, mestring og læring. Balansert samfunnsutvikling - mangfoldig, grønn og urban. En innovativ og endringsdyktig organisasjon med gjennomføringskraft. Dialog og medvirkning for bedre løsninger. Overordnet økonomisk handlingsrom Bærum har en sunn økonomi og et moderat gjeldsnivå sammenlignet med andre kommuner. Økonomien vil imidlertid bli utfordret fremover gjennom blant annet økt investeringsaktivitet som følge av forventet befolkningsvekst og mulige strammere økonomiske rammer HR/medarbeidere Kommunens situasjon når det gjelder medarbeidere er i positiv utvikling på mange områder. Turnover er lav og det er rekordstor søkning til ledige stillinger, selv om det på enkelte områder kan være utfordringer. Sykefraværet er redusert, men målet er ytterligere nedgang. Seniortiltakene er evaluert, og avviklet. Ny livsfasepolitikk er vedtatt. Innovasjon er satt tydelig på dagsorden og Bærum ble i 2016 kåret til årets innovasjonskommune. Kunnskapssenteret er etablert med sitt tilbud om høyskoleutdanning som kommunen trenger i et langsiktig perspektiv. Beskrivelse av sektoren og virksomhetene Tjenestene innenfor Bistand og omsorg retter seg mot personer i alle aldre som har pleie- og omsorgsbehov, utviklingshemming eller psykiske lidelser. I tillegg ivaretar sektoren innbyggernes behov for fysiske og psykiske helsetjenester. Sosialtjeneste og bolig har et primært ansvar for å bedre levekårene for vanskeligstilte, fremme overgang til arbeid, bidra til sosial og økonomisk trygghet og sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Tjenestene innenfor Bistand og omsorg skal fremme innbyggernes helse og mestringsevne slik at de kan klare seg selv og være uavhengige av det offentlige hjelpeapparat lengst mulig, men samtidig sikre at de som har behov for og rett på tjenester kan motta nødvendige tjenester av høy kvalitet. Virksomhetsanalysen beskriver hver virksomhet på følgende områder: Økonomi og nøkkeltall: Driftsutgifter og inntekter Ressursbruk sammenlignet med andre kommuner Produktivitet og effektivitet Driftsindikatorer Rapportering på vedtatte handlingsprogramtiltak Behovsutvikling Aktuelle oppfølgingspunkter Sektorens hovedgrep for å møte kommunens hovedmål og utfordringer Kommuneplanens samfunnsdel beskriver sektorens hovedgrep og delmål for å møte kommunens hovedmål og sektorens utfordringer: Mestring og økt selvhjulpenhet gi alle brukere mulighet til å utnytte og utvikle sine ressurser med sikte på økt selvhjulpenhet og opplevelse av mestring ha tjenester som bygger på reell medvirkning og som tar utgangspunkt i den enkelte brukers behov og ressurser stimulere til økt fysisk og sosial aktivitet hos grupper som risikerer redusert funksjonsevne Forebygging og tidlig innsats

4 hindre eller redusere utvikling av helseplager dreie ressursene mot utsatte grupper som står i fare for å utvikle langvarige og alvorlige helseplager drive målrettet forebyggende arbeid basert på forskningsbasert kunnskap om tilstand, årsaker og om dokumenterte effekter av tiltak Effektive tjenester sikre en effektiv struktur og profil på tjenestene utvikle og ta i bruk velferdsteknologiske løsninger ha koordinerte helse- og omsorgstjenester digitalisere administrative prosesser Arbeidsdeling og samarbeid bruke forskning og innovasjon som grunnlag for tjenesteutvikling og samarbeide med brukere, ansatte, næringslivet og andre eksterne aktører for å finne nye løsninger ha en bærekraftig arbeidsdeling mellom offentlige helsetjenester og det sivile samfunn styrke familieomsorgen formidle informasjon som avklarer forventninger om tjenestetilbudets kvalitet og omfang Folkehelse og levekår ha fokus på folkehelse og kunnskap om hvordan de ulike sektorer påvirker folkehelsen og kan fremme sunne levevaner i befolkningen prioritere innsats som reduserer sosiale helseforskjeller og sørge for at folkehelseinnsatsen når de med høyest helserisiko forebygge ulykker og skader, redusere helseskadelig støy Foreløpig forslag til viktige innsatser og endring av ressursbruken Kapittel 4 i virksomhetsanalysen beskriver viktige innsatser og forslag til endringer av ressursinnsatsen. Innen sektor BIOM rettes oppmerksomheten mot følgende områder: Pleie og omsorg Tiltak for økt mestring og selvhjulpenhet Gjennomgang og tilpasning av tjenestetilbud til mennesker med utviklingshemming Utrede og etablere en mer robust struktur på tjenestetilbudet Dialog og arbeidsdeling Tenke langt og handle nå - investeringer Klimaklok kommune Helse og sosial Økt mestring og selvhjulpenhet Forebygging og tidlig innsats Arbeidsdeling, frivillighet og sosialt entreprenørskap Arbeid og Aktivitet Integrering og mangfold Rett bolig til rett tid, på rett sted Velferdsteknologi og digitale tjenester Folkehelse og klima Investeringer I arbeidet med handlingsprogram vil disse områdene være et grunnlag for prioritering av tiltak. Gjennomføring av tiltak forutsetter samarbeid og innebærer avhengigheter på tvers av sektorene. Prosess/medvirkning internt og eksternt Virksomhetsanalysene for sektorene brukes som grunnlag for temamøter i hovedutvalgene og formannskapet i april.

5 Rådmannen vil legge frem forslag til handlingsprogram september. Det vises også til FSK-sak 202/16 Økonomisk rapportering og årshjul behandlet i møte , og FSK-sak 058/17 Handlingsprogram Prosess og økonomisk Handlingsrom behandlet i møte Vedlegg: Virksomhetsanalyse for sektor bistand og omsorg Behandlingen i møtet Hovedutvalg for bistand og omsorg Innledning v/kommunaldirektør Bovild Tjønn. Videre orienterte kommunalsjef Kristin Nilsen for hovedgrepene i helse og sosial og kommunalsjef Morten Svarverud om hovedgrepene i pleie og omsorg. Siw Wikan (H) redegjorde for arbeidsutvalgets konklusjoner innenfor "Videre strategi for kommunens fremtidige tilbud om øyeblikkelig helsehjelp, herunder Asker og Bærum legevakt" og la frem arbeidsutvalgets føringer i 3 punkter. Torbjørn Espelien (Frp) redegjorde for arbeidsutvalgets konklusjoner innenfor "Læring og innovasjon etter studieturen i Århus" og presenterte arbeidsutvalgets føringer. Utvalget ga administrasjonen sine synspunkter, som tas med i det videre arbeidet. Votering: Rådmannens forslag ble enstemmig tatt til orintering. Hovedutvalg for bistand og omsorg /17: Vedtak: Virksomhetsanalysen tas til orientering. Behandlingen i møtet Hovedutvalg for bistand og omsorg Torbjørn Espelien fremmet følgende: Saken behandles i neste møte i forbindelse med Verksted/Temamøte den Votering: Enstemmig utsatt til neste møte. Hovedutvalg for bistand og omsorg /17:

6 Vedtak: Enstemmig utsatt til neste møte.