Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november

2 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om år 2019 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak folketallsvekst ny og lavere befolkningsprognose - Gir lavere vekst i de frie inntektene Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd mv. - Reduserte inntekter fra integreringstilskudd og særtilskudd enslige mindreårige flyktninger Likevel rom for realvekst i programområdene: Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Full kompensasjon for lønns- og prisvekst Nye tiltak (realvekst) på 68 millioner kroner i programområdene Tilpasningskrav på 44 millioner kroner (1 prosent)

3 Oppsummering budsjett 2019 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 85 millioner kroner (1,7 prosent) Disposisjonsfondet: 506 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 132 millioner kroner (20,2 prosent)

4 Oppsummering budsjett 2019 konsern Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,8 prosent) - Noen unntak: Årsavgift vann + 5% Årsavgift avløp + 7% Husholdningsrenovasjon + 2% Oppholdsbetaling barnehage Maksimalpris øker fra ,5%

5 Endringer i programområdenes rammer 2019 Programområde Opprinnelig budsjett 2018 Pris, deflator og lønn Nedtrekk utgiftsbehov Tilpasningskrav (1%) Forslag budsjett 2019 Andre nye tiltak og realendringer Realendring 01 Barnehage 544,4 16,4 0,0-6,4 14,0 568,4 1,4 % 02 Oppvekst 313,4 8,6-9,8-3,5 4,4 313,2 0,3 % 03 Samfunnssikerhet 49,0 1,4 0,0 0,0 0,0 50,3 0,0 % 04 Byutvikling 25,5 0,4 0,0-0,7 1,7 27,0 4,1 % 05 Helse, sosial og omsorgstjenester 1 371,4 35,6 0,0-16,7 26,1 1416,4 0,7 % 06 Kultur 153,3 4,2 0,0-1,6-0,4 155,5-1,3 % 07 Ledelse, organisering og styring 223,6 5,9 0,0-2,6 5,1 232,0 1,1 % 08 Kompetanse, markedsføring og næring 9,6 0,2 0,0-0,1 0,0 9,8-1,0 % 09 Idrett, park og natur 82,6 2,1 0,0-1,0 2,2 85,9 1,5 % 10 Politisk styring 20,6 0,3 0,0-0,2 7,5 28,2 35,4 % 11 Vei 62,9 1,3 0,0-0,7 0,3 63,8-0,7 % 12 Grunnskoleopplæring 834,9 24,8 0,0-9,3 6,5 856,9-0,3 % 13 Introduksjonstjenester 61,9 1,8-13,9-1,2 0,4 49,0-1,2 % 14 Vann og avløp * - 86,3 3,7-14,2 0,0 0,0-96,9 0,0 % Sum 3 666,7 106,8-37,9-43,9 67, ,5 0,7 % *) P14 Vann og avløp: Økt dekningsbidrag i 2019 til dekning av økte kalkulatoriske kostnader (renter og avskrivninger) Realendring prosent: Summen av nye tiltak og tilpasningskrav målt i forhold til opprinnelig budsjett

6 Prognose disposisjonsfond prognose Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd ,2 Bruk - vedtak 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -62,2 Foreslått avsetning i 2. tertialrapport ,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertialrapport 2018 (statsbudsjett 2019) 23,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 571,6 Bruk - planløftet ,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per ,8 Bruk/avsetning 2019: Bruk i investeringsbudsjettet 2019 (forslag) -37,0 Bruk - Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,8 Prognose - saldo per ,1 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 253,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 127,4 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 400,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 105,3 6

7 Fokusområder Internkontroll i Drammen kommune Kvalitets- og styringssystemet i Drammen kommune Arbeid med klima og miljø Frivillighet og samspill i lokalmiljøene Fjell 2020 Årshjul for planprosesser og rapportering Mål- og resultatstyring - MRS 7

8 Vekslingsfelt til ny kommune Driftsbudsjett 2019 Nye Drammen har eget prosjektbudsjett fra Statlige midler totalt ca. 65 millioner kroner. Disse inntektene er særskilt knyttet til sammenslåingen og er disponert til kostnader til politisk styring av prosjektet, prosjektstab og prosjektene i styringsdokumentet. Tilleggskostnader som påløper i 2019 som ikke dekkes av prosjektet må belastes de 3 kommunene. Noe er innarbeidet og fordelt etter innbyggertall. Valg - Driftsbudsjett i Drammen 7,6 mill. IKT - Investeringsbudsjett i Drammen 44,2 mill. Andre kostnader som vil påløpe men som pt. ikke er kjent vil måtte innarbeides i revidert budsjett 1.tertial. Dette omfatter Flyttekostnader Skilting Stillinger om gradvis overføres til Nyer Drammen Kostnader til nytt bystyre Etc. 8

9 Vekslingsfelt til ny kommune Driftsbudsjettet - andre forhold Innlemming av interkommunale samarbeid i bykassen allerede fra D-ikt - Landbrukskontor (Svelvik) Mobilisering og involvering av nåværende organisasjon i forberedelsene til ny kommune vil være ressurskrevende og medfører stor belastning på eksisterende kommuner i Nøkkelpersoner som ansettes i nye roller skaper overgangsutfordringer. Begrensninger på nyansettelser som følge av omstillingsavtale. 9

10 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 6. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 12. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 27. november endelig behandling 10

11 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er tirsdag 13. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 19. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 21. november 11

12 Medarbeidere 4473 medarbeidere / 3764 årsverk 7,1 % turnover pr. 2. tertial 2018 (6,1% i 2017) 5,6 % sykefravær 3. kvartal 2018 Arbeidet med etablering av Nye Drammen vil bety ytterligere press på arbeidskraftressursene i

13 Alder og kjønn i konsern Kjønnsfordeling: Kvinner: 79,6% - Menn: 20,4% Gjennomsnittsalder: Kvinner 44,4 år - Menn 43,4 år Årsverk: Over 55 år 24,6% - Over 62 år 7,2%. 13

14 Arbeidsgiverstrategien: KLAR Kompetanse Følge stigende turnover og vurdere tiltak for å sikre kompetanse/oppgaveløsning Ledelse Lederskolen vil jobbe med konkret lederstøtte i overgangen mot ny kommune. Lederskolen står også beredt til å påta seg utviklingsoppdrag for Nye Drammen hvis dette skulle være ønskelig. 14

15 Arbeidsgiverstrategien: KLAR Arbeidskultur Medarbeiderundersøkelsen 2018 vil bli fulgt opp ved hjelp av ny «verktøykasse» (10 Faktor) og benchmarking. Rekruttering Robuste strategier for rekruttering inkl. ny rutine for arbeid med nyansatte skal kvalitetssikres. 15