Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017

2 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: - VA (4 prosent) og barnehageplass (6,6 prosent) - Renovasjonsgebyr, elevavgift Kulturskolen og tilbud på G60 er tilnærmet uendret

3 Oppsummering budsjett 2018 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent)

4 Endringer i programområdenes rammer Opprinnelig budsjett Pris, deflator og Nye tiltak og Forslag budsjett Programområde 2017 lønnsvekst realendringer 2018 Realendring P01 Barnehage ,0 % P02 Oppvekst ,3 % P03 Samfunnssikkerhet ,5 % P04 Byutvikling ,6 % P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester ,8 % P06 Kultur ,6 % P07 Ledelse, organisering og styring ,5 % P08 Kompetanse, markedsføring og næring ,0 % P09 Idrett, park og natur ,1 % P10 Politisk styring ,2 % P11 Vei ,7 % P12 Grunnskoleopplæring ,3 % P13 Introduksjonstjenester ,3 % P14 Vann og avløp ,6 % Sum ,8 % 4

5 Svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder o o Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016 Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis Aldersgrupper Endring Endring % 0-5 år ,60 % 6-15 år ,16 % år ,45 % år ,56 % år ,66 % Over 90 år ,21 % Sum Drammen kommune ,48 % Sum landet ,81 %

6 Sentrale inntekter forutsetninger (2) Integreringstilskudd: - Forventet lavere bosetting, fra 130 til 70 personer, gir lavere inntekter - Inntekten er forventet redusert med 13,5 millioner kroner i Inntekten er forventet redusert med 73 millioner kroner i perioden Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Forventet lavere bosetting, fra 15 til 10 personer, gir lavere inntekter. - Inntekten er forventet redusert med 6 millioner kroner i Inntekten er forventet redusert med 14 millioner kroner i perioden Samlet inntektsbortfall i perioden er 87 millioner kroner. Dette vil kreve betydelige tilpasninger i kostnadene til de berørte tjenestene Berørte virksomheter i HSO er: - NAV - Helsetjenesten 6

7 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 brev fra IMDi Rådmannen har som en foreløpig forutsetning lagt til grunn en årlig bosetting av flyktninger på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger i forslaget til økonomiplan Det er nå mottatt brev fra IMDi der Drammen kommune anmodes om å bosette 65 flyktninger i 2018: Det bes om at 5 plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger over 15 år I tillegg ber IMDi om fleksibilitet i fordelingen av passer til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Behovet for bosetting av flyktninger er kraftig redusert, og IMDis siste prognose viser et behov på flyktninger. Dette inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger Det er kun om lag halvparten av kommunene som de seneste årene har bosatt flyktninger som er bedt om bosetting i

8 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 endring av pkt. 15 i rådmannens forslag til vedtak Rådmannens opprinnelige forslag (pkt. 15): «Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 70 flyktninger herav 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden Rådmannen legger fram sak om endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.» Nytt forslag pkt. 15: «Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018.» 8

9 Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

10 Størst investering innenfor P12 Grunnskole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2018-kroner

11 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 645,6 628,9 517,6 525, ,2 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 521,8 497,2 420,3 429, ,0 Forslag egenfinansiering -131,0-119,6-127,9-108,1-486,6 Egenfinansieringsgrad 25,1 % 24,1 % 30,4 % 25,2 % 26,0 % 11

12 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2016

13 P05 Helse, sosial og omsorg Nye driftstiltak Utvikling av helseknutepunkter Drammen kjøkken avvikles og inngår i HSO Jobbsjansen videreføres

14 Driftstiltak Rådmannen foreslår å avsette 22,6 millioner kroner til nye driftstiltak i 2018: styrking av tjenestene i helse- og omsorgsdistriktene i tråd med befolkningsutviklingen opprettholde kvaliteten og kapasiteten på tjenestene til rusavhengige etter bortfall av statlige tilskuddsmidler iverksettelse av tiltak i Innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester økt eierbidrag til Legevakta kompensasjon av økt innslagspunkt vedrørende finansiering av ressurskrevende tjenester

15 Helseknutepunkt (1) Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene vil bidra til: at den enkelte lever lengst mulig i eget liv å sikre tjenester til personer med alvorlig helsesvikt å være en forebyggende samfunnsaktør i nærmiljøet en bærekraftig kostnad for Drammenssamfunnet Helseknutepunktet skal videre tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere uavhengig av alder og helsetilstand

16 Helseknutepunkt (2) Aktuelle forebyggende tjenester som skal utvikles i tillegg til sykehjem og hjemmetjenester: kostholdsveiledning og enkle helsetilstandsmålinger råd og veiledning i livsstilsvaner og praktiske tips etablere arena for aktiviteter etablering av trygghetsplasser Gjennom utbygging av helse- og omsorgsdistriktene vil det også kunne legges til rette for et tettere samarbeid med, og mulig utleie til, private aktører

17 Helseknutepunkt (3) I planperioden er det satt av følgende investeringsmidler: Åskollen HOD: 200 millioner kroner Åssiden HOD: 107 millioner kroner Prosjektering av fremtidige helseknutepunkt: 7 millioner kroner

18 Innleide sykehjem Losjeplassen, Hamborgstrøm og Åssiden helse- og omsorgsdistrikt drifter tjenester i innleide bygg Mulighetene for kjøp har vært vurdert, og rådmannen anbefaler følgende: Ikke kjøpe eller videreføring av leieforholdet ved Åssiden HOD når leiekontrakten går ut 2031 Grunnet begrenset funksjonalitet og utviklingsmuligheter Fornying av leiekontraktene for Losjeplassen HOD og Hamborgstrøm HOD med 10 år, deretter avvikling av leieforholdet grunnet: Sikring av nødvendig tid for arealanskaffelse, regulering og bygging av nye helse- og omsorgsdistrikt samt ny kommune

19 Innovasjonsstrategi PHR Psykisk helse og rustjenester Rådmannen foreslår å iverksette en rekke tiltak: Starte opp utviklingsarbeidet med Drammensgården Utvidelse av ambulante tjenester til kveld og helg Utrede lokalmedisinsk senter, legevakt og drift av legevaktsbil for PHR

20 Annet Drammen kjøkken avvikles som egen virksomhet, og inngår i virksomhetsporteføljen til Helse-, sosial- og omsorgstjenester fra Rådmannen anbefaler at tiltaket «Jobbsjansen» videreføres. Ordningen vil fremover finansieres innenfor bevilgede driftsrammer

21 Millioner kroner Startlån - Reduserer utlånsramme fra 300 til 200 millioner kroner per år Startlån - årlig utlån (prognose 2017) * Startlån 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114, ,

22 P05 - Forslag til driftsbudsjett

23 P05 - Forslag til investeringsbudsjett

24 Årsbudsjett og virksomhetsplaner for desember 2017 Virksomhetenes budsjettrammer for 2018 skal foreligge - budsjettrundskriv sendes ut (inkl. budsjettforutsetninger for 27-samarbeid) 5. januar 2018 Tildelingsbrev 2018 til de kommunale foretakene sendes ut 15. januar 2018 Frist for innsending av vedtatt årsbudsjett 2018 til Fylkesmannen 1. februar 2018 Virksomhetsplan 2018 skal være utarbeidet. Opprinnelig budsjett 2018 saldert og periodisert skal være registrert i Framsikt 28. februar 2018 Lederkontrakt vedlagt endelig årsbudsjett samt virksomhetsplan skal være inngått mellom samtlige virksomhetsledere og ansvarlig direktør 24

25 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er torsdag 16. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 22. november 25

26 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 26