Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

Transkript

1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober

2 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet Programområdene styrkes med 1,3 millioner kroner Forskuttering av reformmidler med 20 millioner kroner - Jf. Politisk plattform for ny kommune - 10 millioner kroner hver til stedsutvikling i Nedre Eiker og Svelvik kommune Justering av diverse sentrale inntektsposter gir mindreinntekt på 4,2 millioner kroner 2

3 Oppsummering (2) Forbedring av lånefondets kontantresultat med 5 millioner kroner gir lavere finansutgifter i bykassen Foreslåtte budsjettjusteringer innebærer en reduksjon av bykassens netto driftsresultat med 20 millioner kroner, fra 88 til 68 millioner kroner, som tilsvarer 1,4 prosent av brutto driftsinntekter Redusert netto driftsresultat foreslås dekket ved bruk av disposisjonsfond, slik at overføring til investeringsbudsjettet (egenfinansiering) opprettholdes i samsvar med vedtatt budsjett på om lag 121 millioner kroner (33 prosent) 3

4 Salderingsskisse 2. tertialrapport

5 Hovedoversikt endringer i driftsbudsjett per 2. tertial 2017 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Revidert budsjett per 1. tertial 2017 Diverse tekniske justeringer 2. tertial 2017 Revidert budsjett per Endringer i hht. salderingsskisse Revidert budsjett per Programområdene ,6 6, ,4 1, ,7 Skatt og rammetilskudd ,3-3, ,3-0, ,6 Andre sentrale inntekter -215,1 0,0-215,1 4,5-210,6 Finansielle poster 130,1 0,0 130,1-5,0 125,1 Fra kommunens bedrifter -153,3 0,0-153,3-0,5-153,8 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 111,0-2,8 108,2 20,0 128,2 Netto driftsresultat -88,0 0,0-88,0 20,0-68,0 Tidligere års regnskapsresultat -87,2 0,0-87, ,2 Avsetning til disposisjonsfond 88,0 0,0 88,0-88,0 Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 120,7 0,0 120,7-120,7 Bruk av disposisjonsfond -24,6 0,0-24,6-20,0-44,6 Bruk/avsetning VA fond -8,9 0,0-8,9 - -8,9 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 88,0 0,0 88,0-20,0 68,0 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0

6 Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd 2016 vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett ,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapport ,8 Foreslått bruk 2. tertialrapport ,0 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 470,2 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,3 Prognose saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 238,4 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 110,8 "Eier risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr ,2 6

7 Disposisjonsfond - tidligere vedtak/fullmakter Tildigere vedtak/disposisjonsfullmakter/mill. kroner Fullmakt (ramme) 2017 Rest eldremilliarden 2,0 2,0 Dekning underskudd 2016 Legevakta i Drammensregionen IKS 1,3 1,3 Innovasjonsfond 25,0 2,0 Videreføring planløftet ,0 3,75 Kommunereformen (fullmakt) 7,5 2,5 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest ,0 3,75 Forskuttering reformstøtte Svelvik 2017 * 10,0 Forskuttering reformstøtte Nedre Eiker 2017 * 10,0 Sum tidligere vedtak/disposisjonsfullmakter 85,8 15,3 * Inngår i bruk i 2. tertialrapport 7

8 Status investeringsbudsjettet per august 2017 Mill. kr Regnskap pr Revidert budsjett 2017 Endringer 2. tertial-rapport Forslag justert budsjett per Drammen bykasse 188,9 446,2-9,3 436,9 Drammen Eiendom KF 202,5 420,1 32,5 452,6 Øvrige kommunale foretak 5,8 5,8 Sum investeringer 391,4 872,1 23,2 889,5 o Påløpte investeringsutgifter på 391 millioner kroner per 2. tertial 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 9,3 mill. kr. o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett økes med 32,5 millioner kroner o Samlet låneramme for 2017 økes med 23,2 millioner kroner 8

9 Strategiske eiendomskjøp økes med 60 mill. kr Budsjett etter styrking med 40 mill. kr i 1. tertialrapport: Påløpte utgifter per 2. tertial: Foreslått rammestyrking i 2. tertial: 73,5 mill. kr 101,9 mill. kr 60,0 mill. kr I hovedsak benyttet til kjøp av eiendommer knyttet til ny trase for Vestfoldbanen Totalt er det kjøpt 21 boliger/eiendommer per august Avsetningen kan også disponeres til andre aktuelle eiendommer eksempelvis eventuelt kjøp av Tennishallen 9

10 Status budsjett per 2. tertial 2017

11 Programområdene status per 2. tertialrapport 2017 Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Beløp i millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 2 125, , ,9 2,8 P01 Barnehage 328,3 344,8 345,2 0,4 P02 Oppvekst 178,1 187,1 187,4 0,3 P03 Samfunnssikkerhet 30,7 31,7 31,7 0,0 P04 Byutvikling 23,1 28,9 29,0 0,1 P05 Helse, sosial og omsorgstjenester 808,7 832,9 828,8 4,0 P06 Kultur 94,1 94,5 94,6 0,1 P07 Ledelse, organisering og styring 111,4 128,7 129,1 0,3 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 6,6 6,7 6,7 0,0 P09 Idrett, park og natur 49,7 55,4 55,4 0,1 P10 Politisk styring 15,3 15,6 15,7 0,1 P11 Vei 27,1 28,4 28,7 0,3 P12 Grunnskoleundervisning 453,3 469,0 472,6 3,6 P13 Introduksjonstjenester 28,3 32,9 34,5 1,6 P14 Vann og avløp 29,1 31,5 31,5 0,1 11

12 Skatteutviklingen per august 2017 Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli 3) Aug. Drammen kommune 0,3 % 0,3 % 8,4 % 8,1 % 6,6 % 6,1 % 6,2 % 6,2 % 6,9 % 5,5 % Nasjonalt nivå 1,5 % 1,0 % 9,6 % 9,8 % 6,9 % 6,4 % 3,7 % 3,7 % 3,9 % 3,9 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2017 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2017 (nasjonalt) 3) Skatteinngangen i juli 2016 er påvirket av forskjøvet innbetaling av forskuddstrekk med 16,8 mill. kr til august Korrigert for dette ville akkumulert skattevekst per juli 2017 vært på 5,3% Endring prosent 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Skatteutviklingen i 2017 Akkumulert vekst pr. måned Mai Juni Juli 3) Aug. Drammen budsjett 2017 Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB 2017) Sept Okt. Nov Des Vurdering: Drammen har fortsatt vekst utover landsgjennomsnittet per utgangen av august Det foreslås at skatteanslaget oppjusteres til samme vekst som landsgjennomsnittet dvs. 1%. Det gir en merinntekt på 13,3 millioner kroner. Inntektsutjevningen nedjusteres som med 13 millioner kroner: Lavere skattevekst enn forutsatt i vedtatt budsjett 2017 Oppjustering av kommunes skatteanslag per 2. tertial 12

13 Integreringstilskudd mv. Status bosetting av flyktninger per august er i god rute: Bosatte flyktninger per august 2017 Antall bosatt pr * Målsetting (vedtak) 2017 ** Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,2 % Enslige mindreårige ,0 % Sum bosatte ,6 % Familiegjenforening 25 Sum bosatt inkl. familiegje nforening 163 *) Dette inkluderer 23 personer som i samråd med IMDi er bosatt i 2016, men som skal inngå i 2017 bosettingen **) På grunnlag av anmodning fra IMDi er årets bosettingskvote redusert fra 170 til 165 personer (fra 15 til 10 enslige mindreårige flyktninger) o Inntektsanslaget for 2017 foreslås nedjustert med 2,2 millioner kroner: - Forskuttert bosetting Redusert kvote for enslige mindreårige flyktninger i Flere på familiegjenforening enn forutsatt 13

14 Tilskudd enslige mindreårige flyktninger Tilskuddet foreslås nedjustert med 2,3 millioner kroner som følge av: to personer mindre bosatt enn forutsatt i 2016 redusert kvote for bosetting 2017 fra 15 til 10 personer Det foreslås at utgiftsrammen for P02 Oppvekst reduseres som følge av færre enslig mindreårige flyktninger til oppfølging 14

15 Pensjonskostnader Det er mottatt oppdaterte prognoser fra aktuarene for DKP, KLP og SPK. Disse viser i sum en marginal netto forbedring i sentrale pensjonskostnader på 0,3 millioner kroner, selv om bruttoutslagene på reguleringskostnad og premieavvik er forholdvis store: Anslag sentrale poster pensjon per 2. tertial 2017 Millioner kroner Budsjett 2017 Nytt anslag 2017 Endring Reguleringskostnad - avsetning 103,3 79,4-23,8 Premieavvik -122,9-74,5 48,4 Bruk av premiefond * 0,0-24,6-24,6 Amortisering tidl. års premieavvik 93,3 92,9-0,3 Netto endringer pensjon 73,7 73,3-0,3 *) Inkluderer bruk av premiefiond fra DKP og KLP Erfaringsmessig er pensjonsområdet beheftet med så stor usikkerhet fram mot endelige aktuarberegninger i forbindelse med regnskapsavslutningen 15

16 Finansbudsjettet status per. 2. tertial 2017 Vurdering: Den budsjetterte renteforutsetningen for innlån er basert på en gjennomsnittlig forventet 3 mnd. Nibor på 1,10 %. Snittet per utgangen av august er 0,93 % Budsjettert margin på innlån fra Kommunalbanken var 0,70 %. Fra august ble marginen nedjustert til 0,60% Forutsatt at rentenivået opprettholdes lavt videre i 2017 vil lånefondet rapportere et resultat som er cirka 5 millioner kroner bedre enn budsjett Årsprognose: Rådmannen foreslår å justere budsjettet med 5 millioner kroner 16

17 Finansbudsjettet - likviditet Likviditeten har vært svært god i 2017, med en snitt på 480,1 millioner kroner Som varslet i 1. tertialrapport har rådmannen plassert 100 millioner kroner i pengemarkedsfond med lav risiko. For å spre risikoen ble det plassert 50 millioner kroner i Fondsforvaltning sitt fond «Pluss likviditet II» og 50 millioner kroner i Nordea sitt fond «Likviditet 20». Plasseringene ble foretatt 21 august. Konsernkonto bank Gjennomsnittlig saldo pr. august Mill. kroner Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August ,6 47,0 42,4 110,7 106,1 166,7 284,0 183, ,3 205,8 281,1 482,7 494,6 489,9 614,0 480, ,8 410,9 418,8 516,7 482,8 421,2 654,2 489,7 17

18 Gjelden forventes økt med 1,1% fra 2016 til

19 Startlån redusert låneramme 2017 Startlån status innlån: Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 300 millioner kroner Utbetalt fra Husbanken: 200 millioner kroner Ubrukte lånemidler fra 2016: 49 millioner kroner Det har blitt lånt ut 126 millioner kroner til startlån per august mot 205 millioner kroner i samme periode i Per august var det i tillegg gitt forhåndsgodkjenninger og konkrete tilsagn på 112 millioner kroner. Det anslås at årets utlån vil ligge i størrelse millioner kroner. Dette er fortsatt en meget høyt nivå historisk sett Det foreslås at årets låneramme nedjusteres fra 300 til 200 millioner kroner 19

20 Startlån utvikling

21 Investeringsbudsjettene i Forslag til budsjettjusteringer per 2. tertial 2017

22 Status investeringsbudsjettet per august 2017 o Påløpte investeringsutgifter på 391 millioner kroner per 2. tertial 2017 o Bykassens investeringsbudsjett foreslås nedjustert med 9,3 mill. kr. o Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett økes med 32,5 millioner kroner o Samlet låneramme for 2017 økes med 23,2 millioner kroner Mill. kr Regnskap pr Revidert budsjett 2017 Endringer 2. tertial-rapport Forslag justert budsjett per Drammen bykasse 188,9 446,2-9,3 436,9 Drammen Eiendom KF 202,5 420,1 32,5 452,6 Øvrige kommunale foretak 5,8 5,8 Sum investeringer 391,4 872,1 23,2 889,5 22

23 Drammen bykasse - investeringsbudsjett 2017, justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2017 pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -19, Knutepunktutvikling (Holdeplasstruktur Bragernes) 15,853-10,000 5, * Velferdsteknologi og digitalisering HSO 21,819-9,000 12,819 Nye tiltak/justeringer 2017: 9, Samarbeid med andre utbyggere (flere prosjekter) 1) 15,000 2,700 17, Nytt kjøkkenkonsept - inventar og utstyr 0,834-0,834 0, Flytting av Tjenestetild. og samordning til Papirbredden 0,000 0,834 0, Ny Treningsarena klinisk sykepleie og velferdsteknologi 0,000 1,000 1, Oppgradering Engene 1 - inventar og utstyr -0,059 2,000 1, Drammen Park - oppgradering -3,661 4,000 0,339 Videreutlån: -100, Videreutlån av Husbankmidler (Startlån) 300, , ,000 Finansiering: 109, Eksterne låneopptak videreutlån -300, , , Eksterne låneopptak investeringer -281,796 9, ,496 SUM 0,000 1) Andel av bystyrets fullmaktsramme på 20 millioner kroner for 2017 Justert låneramme Drammen bykasse i ,496 23

24 Drammen Eiendom KF - investeringsbudsjett justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett 2017 Endret periodisering: -27, Barnehager - oppgradering av uteområder 7,000-6,500 0, Strømsø skole - oppgradering av hovedbygg 20,000-10,000 10, Erik Olsensgt. 3 og 7 (BO7) - oppgradering 8,000-1,000 7, Øren skole - utvidelse 28,500-4,000 24, Brandengen skole - flerbrukshall 36,800-6,000 30,800 Nye tiltak/justeringer 2017: 60, Strategiske eiendomskjøp 73,500 60, ,500 Finansiering: -32,500 Bruk av eksterne lån -288,388-32, ,888 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF 2017: -320,888 24

25 Eierstyring

26 Drammen Kjøkken KF tilbakeføres til basis Bystyret fattet følgende vedtak ved behandlingen av 1. tertialrapport: «Drammen Kjøkken KF avvikles innen 1. januar 2018, og kjøkkendriften organiseres fra samme tidspunkt i basisorganisasjonen». Arbeidet med å tilbakeføres Drammen Kjøkken til programområde 05 Helse-, Drammen kjøkken KF sosial- og omsorgstjenester er påbegynt 26

27 Legevakta i Drammensregionen IKS Oppdatert årsprognose for selskapet viser et underskudd på 8,5 millioner kroner i 2017 Eierkommunene er anmodet om å dekke inn underskuddet gjennom økning av årets eierbidrag Representantskapet vedtok samtidig å endre fordelingsnøkkelen, slik at eierbidraget fordeles etter antall innbyggere Drammens andel av underskuddet blir 2,1 millioner kroner, etter at ny fordelingsnøkkel er lagt til grunn 27

28 Papirbredden Innovasjon AS 6.oktober meldte styret at arbeidet med frivillig akkord ikke lyktes, og at de har begjært at selskapet tas under behandling som konkursbo. Drammen kommunes aksjepost på 10,65 prosent har en bokført verdi på kroner som må ansees som tapt. Regnskapsmessig håndtering gjøres i forbindelse med årsoppgjør

29 Medarbeidere

30 Medarbeidere status 2. tertial medarbeidere årsverk Sykefraværet i 2. kvartal 2017 er 7,4% Hittil i år er det aggregerte sykefraværet på 8,4%, noe som er en reduksjon på 0,8 prosentpoeng sammenlignet med tilsvarende periode i 2016 Medarbeidere Drammen kommune 30

31 KLAR Strategi Kompetanse Hovedinnhold Det er gjennomført kompetansekartlegging i følgende programområder: 02 Oppvekst 04 Byutvikling 12 Grunnskole 13 Introduksjonssenter Ledelse 16 ledere har avlagt eksamen i læringsmodulen endringsledelse. 15 ledere har deltatt i læringsmodulen ledelsesteorier. Begge modulene har blitt gjennomført i samarbeid med Høyskolen i Sørøst-Norge. Arbeids-kultur Oppfølging av medarbeiderundersøkelsen er gjennomført i alle virksomheter. Ingen medarbeiderundersøkelse gjennomføres KS medarbeiderundersøkelse «10-FAKTOR» implementeres i Rekruttering Pr er det ansatt 249 nye medarbeidere (207 årsverk). Pr. 2 tertial har Drammen Kommune 68 ulike lærekontrakter. Disse kan fordeles slik: 35 helsefag, 17 barne- og ungdomsarbeiderfag, 1 media og kommunikasjon, 1 kontorfag, 1 IKT, 2 lærekandidater og 11 Menn i Helse. 31

32 Viktige datoer 2. tertialrapport oktober Offentliggjøring 18. oktober kl Frist sende inn politikerspørsmål 23. oktober Svar på politikerspørsmål 24. oktober Behandling i formannskapet 31. oktober Behandling i bystyret 32

33 Programområdene

34 P01 Barnehage Programområdet har et mindreforbruk på 0,4 millioner per 2. tertial Det er god kapasitet på barnehageplasser og alle som ønsker det får barnehageplass 378 barn har gratis barnehageplass per 31. august, det er 28 barn færre enn samme tid i fjor I 2. tertial har det vært en nedgang i antall timer til spesialpedagogiske tiltak, hvilket bidrar til å redusere det varslede merforbruket på denne posten 34

35 P02 Oppvekst - helhetlige helsetjenester til barn og unge er styrket Helsetjenester til barn og unge er i 2017 styrket med totalt 3,5 millioner kroner. I tillegg er styrking i perioden videreført med totalt 8,6 millioner kroner. Til sammen 15,6 nye stillinger, herunder 10,3 nye helsesøsterstillinger, gir barn og unge i Drammen økt tilgjengelighet til tjenestetilbudet 35

36 P02 Oppvekst Vekst i tjenester for funksjonshemmede Flere barn, unge og deres familier får et styrket avlastningstilbud gjennom Bekkevollen avlastningsbolig. Brukervekst innenfor tjenesten og eventuelle konsekvenser av «Avlaster-dommen» følges nøye Vedtaksvekst utover budsjett 2017: Vekst i vedtaksdøgn Hestenga: 108 døgn Vekst i vedtaksdøgn Solenga: 97 døgn Vekst i timesavlastning: cirka 1000 timer Rådmannen foreslår at programområdet styrkes med 1,7 millioner i 2017 til inndekning av merutgifter som følge av vekst i tjenester til funksjonshemmede og ekstraordinært høye merutgifter knyttet til ressurskrevende enkeltbrukere Bekkevollen barne- og avlastningsbolig 36

37 P02 Oppvekst Færre enslige mindreårige flyktninger Redusert bosettingsbehov og færre enslige mindreårige flyktninger gir kommunen lavere inntekter fra statlige tilskudd Omstilling i avdeling for enslige mindreårige er i prosess, og skal både ivareta kvaliteten i tjenestetilbudet og riktig dimensjonering av ressursinnsatsen sett i lys av endrede rammebetingelser Som tidligere varslet, foreslår rådmannen at deler av inntektsbortfallet dekkes inn gjennom nedtrekk i programområdets ramme, og legger til grunn et rammenedtrekk på totalt 2,5 millioner kroner for

38 P04 Byutvikling Tiltaksplanen for oppfølgingsprosjektet rapporteres til formannskapet og offentliggjøres månedlig I 1. tertialrapport ble det vedtatt å styrke Byplan med 4,3 millioner kroner, der 0,8 millioner går til å styrke bemanning og 3,5 millioner kroner går til å dekke kjøp av tjenester Tilsetting av personale er langt på vei gjennomført, og juridisk avdeling er nå operativ Byplan 38

39 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Helse-, sosial- og omsorgstjenestene forventer å levere et årsresultat i balanse for 2017 Programområdets driftsramme foreslås økt med 2,1 millioner kroner for å dekke økt eierbidrag til Legevakta i Drammensregionen IKS 39

40 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Investeringer i velferdsteknologi og digitalisering er forsinket. Årets bevilgning foreslås redusert med 9 millioner kroner. Rådmannen foreslår å bevilge 1 million kroner til treningsarena for klinisk sykepleie/velferdsteknologi i Wergelandsgate 13 Rådmannen foreslår at rest investeringsmidler (kr 0,8 mill.) til nytt kjøkkenkonsept omdisponeres til inventar og utstyr til nye kontorlokaler for Tjenestetildeling og samordning ved Papirbredden 3 Bildekarusell velferdsteknologi

41 P12 Grunnskole - Kick-off i Drammenshallen Alle ansatte i barnehage, grunnskole og oppvekst var samlet en hel dag i Drammenshallen 17. august til Kick-off

42 P12 Grunnskole - Læringsløp Drammen Læringsløp Drammen er inne i sitt andre år. Språkskole for 400 pedagogiske medarbeidere er gjennomført, og kompetanseheving for lærere i Språkløyper gjennom et samarbeid med Lesesenteret i Stavanger Kompetansesenter for barnehage, skole og oppvekst

43 P12 Grunnskole - Forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen Ung11 har startet opp etter planen, og har flyttet inn i nye lokaler i Dronninggaten 15. Det er ansatt to pedagoger og arbeidet er i gang. Per i dag er det 8 elever i tilbudet Aktivitetsskolen er fra i høst utvidet til trinn på Brandengen og Fjell skoler. Deltakelsen har økt for begge skoler sammenlignet med SFO skoleåret 2015/2016 Sommerskolen ble i år utvidet fra to til fire uker. Totalt deltok elever i tilbudet, og dette året fikk også ungdomsskoleelever et tilrettelagt sommerskoletilbud Aktivitetsskole - Fjell

44 P12 Grunnskole - Tidlig innsats og intervensjonsteam Det skal etableres et fagteam med tre veiledere som skal ha ekspertkompetanse innen begynneropplæringen i grunnskolen, og det å intervenere i læringsløp Innenfor rammen av tilpasset opplæring skal teamet bistå skolene i å tilrettelegge intensiv opplæring for elever som henger etter i læringsløpet

45 P13 Introduksjonstjenester Kommunen er i rute med å bosette bystyrets vedtak på 165 flyktninger Per 2. tertial er det bosatt 138 flyktninger, inkludert ni enslige mindreårige flyktninger Flere flyktninger er i arbeid eller utdanning Per 2. tertial er det cirka 62,5 prosent av deltakerne som har gått over i arbeid eller videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram (tallet for 2016 var 48,6 prosent) Introduksjonssenteret Drammen 45

46 P13 Introduksjonstjenester IMDi og KS varslet før sommeren kraftig endring i bosettingsbehov for 2018 Dette vil få konsekvenser for dimensjonering av introduksjonssenterets tjenestetilbud og nærmere vurdering av denne utfordringen gis i økonomiplanen for Det er etablert et politisk nedsatt Integrerings- og fattigdomsutvalg i mai Utvalgets mandat er å bidra til å utvikle en helhetlig politikk for integrering, og bedring av innbyggernes levekår

47 Status driftsbudsjett programområdene

48 P01 Barnehage Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 155,8 157,9 154,2 3,7 236,9 Andre driftsutgifter 253,7 267,6 266,3 1,4 407,0 Sum driftsutgifter 409,4 425,5 420,5 5,0 643,9 Andre inntekter 71,8 72,0 68,0 4,0 92,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 9,4 8,7 7,3 1,4 11,5 Sum driftsinntekter 81,2 80,7 75,3 5,4 104,2 Netto driftsutgifter 328,3 344,8 345,2 0,4 539,7 48

49 P02 Oppvekst Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 152,4 155,5 157,3 1,8 248,7 Andre driftsutgifter 57,4 63,2 59,9 3,3 100,3 Sum driftsutgifter 209,8 218,7 217,2 1,5 349,0 Andre inntekter 25,1 25,3 24,9 0,3 44,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 6,7 6,3 4,8 1,5 7,5 Sum driftsinntekter 31,7 31,5 29,7 1,8 51,9 Netto driftsutgifter 178,1 187,1 187,4 0,3 297,1 49

50 P03 Samfunnssikkerhet Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 30,8 31,8 31,8 0,0 49,5 Sum driftsutgifter 30,8 31,8 31,8 0,0 49,5 Andre inntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 0,1 0,1 0,1 0,0 0,5 Netto driftsutgifter 30,7 31,7 31,7 0,0 48,9 50

51 P04 Byutvikling Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 28,0 27,9 28,9 1,0 47,8 Andre driftsutgifter 10,8 14,7 12,4 2,3 16,5 Sum driftsutgifter 38,8 42,6 41,4 1,2 64,4 Andre inntekter 14,7 13,2 12,1 1,1 39,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 1,0 0,5 0,3 0,2 0,0 Sum driftsinntekter 15,7 13,7 12,4 1,3 39,2 Netto driftsutgifter 23,1 28,9 29,0 0,1 25,2 51

52 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 638,4 653,9 634,8 19,1 1005,8 Andre driftsutgifter 325,5 348,1 342,9 5,1 579,7 Sum driftsutgifter 963,9 1001,9 977,7 24,2 1585,5 Andre inntekter 122,2 137,6 123,9 13,7 217,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 33,0 31,5 24,9 6,5 38,9 Sum driftsinntekter 155,2 169,1 148,9 20,2 255,9 Netto driftsutgifter 808,7 832,9 828,8 4,0 1329,6 52

53 P06 Kultur Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 31,9 32,6 33,6 1,0 50,7 Andre driftsutgifter 76,3 76,5 75,2 1,2 117,1 Sum driftsutgifter 108,1 109,1 108,8 0,3 167,9 Andre inntekter 12,8 13,6 13,5 0,1 20,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 1,1 1,0 0,8 0,2 0,8 Sum driftsinntekter 14,0 14,6 14,3 0,3 21,0 Netto driftsutgifter 94,1 94,5 94,6 0,1 146,9 53

54 P07 Ledelse, organisering og styring Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 72,2 77,4 78,1 0,7 123,2 Andre driftsutgifter 70,3 86,1 84,0 2,0 141,1 Sum driftsutgifter 142,5 163,5 162,1 1,3 264,3 Andre inntekter 30,0 32,7 31,4 1,2 50,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 1,2 2,1 1,6 0,5 2,5 Sum driftsinntekter 31,1 34,7 33,1 1,7 52,6 Netto driftsutgifter 111,4 128,7 129,1 0,3 211,8 54

55 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 7,3 7,3 7,7 0,4 11,0 Sum driftsutgifter 7,3 7,3 7,7 0,4 11,0 Andre inntekter 0,7 0,7 1,1 0,4 1,4 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 0,7 0,7 1,1 0,4 1,4 Netto driftsutgifter 6,6 6,7 6,7 0,0 9,6 55

56 P09 Idrett, park og natur Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 8,8 9,3 9,2 0,1 14,1 Andre driftsutgifter 48,5 55,2 54,5 0,7 81,9 Sum driftsutgifter 57,3 64,5 63,7 0,8 95,9 Andre inntekter 7,5 8,8 8,3 0,5 15,9 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 Sum driftsinntekter 7,6 9,1 8,3 0,8 15,9 Netto driftsutgifter 49,7 55,4 55,4 0,1 80,0 56

57 P10 Politisk styring Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 6,7 7,4 7,6 0,2 13,5 Andre driftsutgifter 9,1 9,9 9,3 0,6 15,5 Sum driftsutgifter 15,8 17,3 16,9 0,4 29,1 Andre inntekter 0,5 1,7 1,2 0,5 1,4 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 0,5 1,7 1,2 0,5 1,4 Netto driftsutgifter 15,3 15,6 15,7 0,1 27,7 57

58 P11 Vei Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 7,3 6,8 7,0 0,1 11,1 Andre driftsutgifter 29,7 32,1 25,4 6,7 54,6 Sum driftsutgifter 37,0 39,0 32,4 6,6 65,7 Andre inntekter 9,9 10,6 3,8 6,8 4,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter 9,9 10,6 3,8 6,8 4,2 Netto driftsutgifter 27,1 28,4 28,7 0,3 61,4 58

59 P12 Grunnskoleopplæring Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 329,9 355,6 350,8 4,7 555,5 Andre driftsutgifter 201,9 209,7 209,5 0,3 364,5 Sum driftsutgifter 531,8 565,3 560,3 5,0 920,0 Andre inntekter 63,0 81,4 77,2 4,2 105,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 15,5 14,8 10,5 4,3 14,4 Sum driftsinntekter 78,5 96,2 87,7 8,6 120,1 Netto driftsutgifter 453,3 469,0 472,6 3,6 799,9 59

60 P13 Introduksjonstjenester Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap Regnskap Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 56,0 67,8 68,1 0,3 111,7 Andre driftsutgifter 21,9 18,4 15,5 2,8 31,4 Sum driftsutgifter 77,8 86,1 83,6 2,5 143,1 Andre inntekter 48,7 51,7 47,9 3,8 61,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,8 1,5 1,2 0,3 1,7 Sum driftsinntekter 49,5 53,2 49,1 4,1 63,4 Netto driftsutgifter 28,3 32,9 34,5 1,6 79,6 60

61 P14 Vann og avløp Driftsregnskap per 2. tertial 2017 (beløp i millioner kroner) Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsjett pr Lønn inkludert sosiale kostnader 17,1 19,7 19,7 0,0 30,9 Andre driftsutgifter 70,7 65,3 65,4 0,1 119,3 Sum driftsutgifter 87,7 84,9 85,1 0,2 150,2 Andre inntekter 116,6 116,4 116,2 0,2 236,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,2 0,1 0,3 0,3 0,5 Sum driftsinntekter 116,8 116,4 116,5 0,1 237,2 Netto driftsutgifter 29,1 31,5 31,5 0,1 87,0 61