Årsmelding for Drammen kommune 2013

Transkript

1 Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014

2 Oppsummering: Viktige resultater i Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester ytes til barn 3. Byvekst med kvalitet ny bystrategi vedtatt i juni 4. Nytt sykehus - Drammen er igjen på kartet nye tilrettelagte boliger 6. Flere bruker byens kulturtilbud 7. Bedre rutiner for åpenhet og innsyn 8. Flere bruker byen og marka 9. Elevene trives bedre på skolen 10. Drammen fikk pris for boligsosialt arbeid 11. Rensekravene for avløpsvann er oppfylt 12. Kontroll på driften og penger på bok 13. Investerte for 774 millioner kroner i 2013

3 Menneskelige ressurser (HR) Redusert sykefravær med 0,3 prosentpoeng i konsern Redusert turnover med 0,9 prosentpoeng i konsern Økt antall ansatte med tilnærmet full stilling ( prosent) i programområde 05 HSO Flere ansatte med innvandringsbakgrunn Cirka ansatte har mottatt kompetansehevende tiltak i regi av tre utviklingsbaser 100 ledere er gitt særskilt lederopplæring i regi av Lederskolen 24 ledertalenter har gjennomført talentprogrammet

4 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (1) Samhandlingsreformen medførte økt etterspørsel etter kommunale tjenester. Veksten er størst innen hjemmesykepleie og korttids-opphold i institusjon Indikator Dram men Mål 2013 Dram men 2013 Tiden fra bruker får innvilget vedtak til tjenesten blir levert er klart innenfor bystyrets mål Det ble etablert 32 nye omsorgsboliger med heldøgns omsorg for personer med demens Bedre tilpassede lokaler for dagsentertilbud til mennesker med funksjonsnedsettesle og psykisk helsesvikt. Effektueringstid hjemmesykepleie (dager) Effektueringstid hjemmehjelprengjøring (dager) Effektueringstid langtidsplass i sykehjem (dager) Antall dager fra vedtak til levert tjeneste ,4 mindre enn 14 4 mindre enn 28 7

5 P05 Helse og omsorg samhandlingsreformen gir økt etterspørsel etter tjenester (2) Utviklingsbasen Skap gode dager har ytt opplæring til ca 1250 ansatte Tjenesten ble omorganisert for å øke nærhet til bruker, ansatt og bedre økonomistyringen Driften var innenfor revidert budsjett etter tilførsler på til sammen 69,1 mill. kr i Sykefraværet var på 9,6% som er historisk lavt Schwartzgate bofellesskap Schwartzgate bofellesskap ble åpnet i juni

6

7 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (1) Drammen kommune mottok statens pris for boligsosialt arbeid i 2013 Boligløftet er videreført i 2013 og flere går fra å leie til å eie: - Flere ble tildelt bolig - Kjøpt 19 nye utleieboliger - Totalt 38 tidligere leietakere har blitt boligeiere i Det er utbetalt 128 mill. kr i startlån, mot 101 mill. kr i Det er også utbetalt 5 mill. kr i etableringstilskudd til startlånsmottakere Boligsosial pris

8 P13 Sosiale tjenester mange nye boligeiere (2) Det er etablert flere tilpassede boliger for rusavhengige og rusmiddelpolitisk handlingsplan ble vedtatt Færre husstander er kastet ut av kommunale leieboliger Det er bosatt 127 flyktninger i 2013, inklusiv 12 enslige mindreårige Arbeidsledigheten i Drammen økte med 9 % og antall sosialhjelpsmottakere økte med 103 personer Ungdomstorget åpnet september 2013 Programområdet holdt seg innenfor revidert budsjett etter tilførsel av 19,6 millioner kroner i løpet av 2013

9 Mål- og resultatstyring Sosiale tjenester Sosiale Bystrategi tjenester skal være et nå sikkerhetsnett settes for kursen de av kommunens innbyggere som har et særlig behov for slike tjenester Ønsket Akseptabelt Ikke Mål og indikator resultat resultat godkjent Resultat 2013 Flere av kommunens innbyggere er i arbeid - Innvandrere og flyktninger i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonprogram Høyere enn 65 % Mellom 45 og 65 % Under 45% 61 % - Sysselsetting Høyere enn 69 % 66,2-68,9 % Under 66,1 % 65,80 % Flere av kommunens innbyggere tar ansvar for egen økonomi, egen helse og eget liv - Sosialhjelpsmottakere i prosent av befolkningen Mindre enn 3,5 % 3,5-4,9 % 5 % eller høyere 5 % - Antall sosialhjelpsmottakere med forsørgerplikt Færre enn 400 Mellom 400 og eller flere Bostedsløse Færre enn Flere enn Brukertilfredshet 4,5 eller høyere 4,4 3,6 Lavere enn 3,5 4,05

10 Gode resultater for bærekraftig vekst Systematisk omstillingsarbeid og god styring har gitt gode resultater i 2013 Det er i budsjettene for årene forutsatt innsparinger på totalt 285 mill. kroner. Faktisk virkning er lavere, jfr. merforbruk innenfor Oppvekst og HSO Selv i et krevende år har det vært rom for en brutto vekst og satsing på nye aktiviteter Årsresultatet (overskuddet) foreslås avsatt til videre oppbygging av reservene

11 Driftsoverskudd på nesten 83 mill. kr i 2013 Netto driftsresultat på 82,7 millioner kroner dette er 79,3 millioner kroner bedre enn revidert budsjett og 11,4 millioner kroner bedre enn opprinnelig budsjett Bykassens driftsregnskap for 2013 viser et overskudd etter årsoppgjørsdisposisjoner på 61,6 millioner kroner. Hovedstørrelser i Drammen bykasses driftsregnskap 2013 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Regnskap 2012 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Avvik Programområdene , , ,2 27,0 Skatt og rammetilskudd , , ,9-9,2 Andre sentrale inntekter -142,4-149,7-143,3 6,4 Finansielle poster 100,6 98,1 102,0 3,9 Fra kommunens bedrifter -110,3-121,2-116,8 4,4 Pensjon/lønnsreserve mv. -71,3-33,5 13,4 46,9 Netto driftsresultat -28,9-82,7-3,3 79,4 Årsoppgjørsdisposisjoner 23,1 21,2 3,3-17,8 Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) -5,8-61,6 0,0 61,6

12 Lavere skatteinngang enn forutsatt i 2013 Skatteinngangen var betydelig lavere enn forutsatt både i Drammen og på landsbasis i november og desember 2013: - Mindreinntekter i forhold til revidert budsjett 12,2 mill. kr for Drammen kommune - Kompenseres delvis av merinntekter fra rammetilskuddet på 2,9 mill. kr

13 Millioner kroner Frie inntekter: Rammetilskuddet vokser sterkest Utvikling skatt og rammetilskudd Rammetilskudd Selskapsskatt Skatt på inntekt og formue

14 Pensjonsutgifter er over 40 mill. kr lavere enn budsjettert Fortsatt stor vekst i kommunens pensjonskostnader. Lavere reguleringspremie og noe større premieavvik enn budsjettert gir likevel en samlet budsjett-avlastning i overkant av 11 mill. kr Inntektsføring av tidligere avsetning mot etteroppgjør med Statens pensjonskasse (SPK) - SPK har varslet at man fra og med regnskapsåret 2013 ikke vil innkreve eventuelle etterslep fra tidligere år - Balanseavsetning på om lag 22 mill. kr er derfor inntekstført i regnskapet Lavere lønnsvekst og reguleringspremie har ført til redusert overføring til programområde 01 Barnehage med ca. 9 mill. kr

15 Mill. kr Pensjonskostnadene øker kraftig Pensjonskostnadene har har økt med 150% i perioden fra 125 til 310 mill. kr. Kostnadene forventes å øke med ytterligere 25 mill. kr i Utviklingen i pensjonskostnader ,7 171,9 183,1 124,5 142,5 262,9 334,0 309,5 Sum pensjonskostnad + amortisering Pensjonskostnad Faktisk belastning i driftsregnskapet er pensjonskostnad pluss inndekning av tidligere års premieavvik (E) Amort. tidl. års premieavvik

16 Programområdene i balanse Prog Progansv (T) Regnskap før avsetn. Budsjett før avsetn. Avvik før avsetn. Regnskap etter avsetn. Budsjett etter avsetn. Avvik etter avsetn. 01 Barnehage 451,1 454,3 3,2 452,1 454,3 2,2 02 Oppvekst 226,2 216,5-9,8 226,4 216,5-9,9 03 Brannvern 40,2 40,5 0,3 40,2 40,5 0,3 04 Byutvikling 20,8 21,9 1,1 22,1 21,9-0,2 05 Helse og omsorg 1074,1 1081,8 7,7 1079,7 1082,1 2,4 06 Kultur 130,0 134,7 4,7 133,4 134,7 1,3 07 Ledelse, organisering og styring 175,7 175,5-0,2 176,1 175,5-0,6 08 Miljø, kompetanse og næring 7,9 7,9 0,0 7,9 7,9 0,0 10 Politisk styring 20,3 21,3 1,0 20,3 21,3 1,0 11 Samferdsel og fellesarealer 115,7 115,3-0,4 115,7 115,3-0,4 12 Grunnskoleopplæring 655,8 666,8 11,0 659,5 666,8 7,3 13 Sosiale tjenester 262,2 270,6 8,4 268,8 270,6 1,8 14 Vann og avløp -81,8-81,7 0,0-81,8-81,7 0,1 Sum P ,3 3125,2 27,0 3120,4 3125,5 5,

17 Mill. kroner Samlet utbytte og eieruttak i 2013 på 121 millioner kroner Utbytte og eieruttak for 2013 ble 121 mill. kroner mot 110 mill. kroner i Av dette er står EB for det største enkeltutbyttet 60,0 50,0 40,0 30,0 Utbytte og eieruttak i 2013 Utbytte fra EB gikk ned fra 60 mill. kroner i 2012 til 54 mill. kroner i ,0 10,0 0,0 Lindum AS Dramme n Kjøkken KF Dramme n Eiendom KF Dramme n Drift KF Energisel skapet Buskerud Dramme n Parkering KF Dramme n Kino Regn ,0 2,1 38,5 0,0 54,0 13,6 5,0

18 Disposisjonsfondet øker ut over handlingsreglenes krav Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,9 Bruk og avsetning 2013: + Overskudd ,8 - Bruk til Omdømmeprosjektet ,0 - Bruk fra "eldremilliarden" -1,2 = Sum reserve pr ,5 Forutsatte disponering: Årsresultat ,6 = Anslag "korrigert" disposisjonsfond pr ,1 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,4 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 49,7 Handlingsreglenes reservekrav pr ,1 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 61,0 *) Rådmannen vil foreslås at årsresultat 2013 avsettes til disposisjonsfond

19 Betydelig økning i reservene siden 2007 *) Inkludert udisponert årsresultat 2013 på 61,6 mill. kr

20 Kontrollert gjeldsutvikling for nødvendige investeringer Lånefondets gjeld per var mill kroner. Gjelden har økt med 547 mill. kroner i , , , , , ,5 Ubrukte lånemidler Siden 2009 har lånefondets gjeld økt med mill. kroner i gjennomsnitt 328 mill. kroner pr. år Av den totale gjelden er mill. kroner knyttet til Drammen Eiendom KF, og mill. kroner til vann og avløp 4 000, , , ,0 0, , Øvrige utlån (KF mv.) Bykassen - øvrige formål Bykassen - Vann og avløp Drammen Eiendom KF Sum utlån Lånefondet pr.31.12

21 52 prosent av låneporteføljen er rentesikret Fordeling fast og flytende rente pr % 52 % Fast rente Flytende rente I henhold til kommunens finansreglement skal mellom 30 og 70 prosent av låneporteføljen til en hver tid være rentesikret

22 Godt sikret mot rentesvingninger Per er om lag halvparten av låneporteføljen rentesikret. (2,6 mrd. kr). Rentebaserte inntekter er på 2,0 mrd. kr Om lag 550 mill. kr av lånegjelden mangler rentesikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter Renteøkning på 1%-poeng gir merutgifter på 5,5 mill. kr i 2014 på usikret del av lånegjelden Mill. kroner Lånegjeld pr Rentesikrede lån Kortsiktige vilkår Sum lånegjeld Rentebasert innt.grunnlag Utlån mv Vann og avløp (selvkost) Kompensasjonstilskudd Sum - renteinnt.grunnlag Lånegjeld uten sikring Gjeld flytende rente Gr.lag rentefølsomme innt Usikret del av gjelden

23 Måling av effektiv ressursbruk i de større byene ASSS sammenligning av de10 største byene i Norge I ASSS-rapporten for 2013 (basert på regnskapstall fra 2012) er det beregnet produksjonsindekser som gir mål på kommunens tjenesteproduksjon (kvalitet og kvantitet) Når produksjonsindeksene sees i forhold til kommunens ressursinnsats (brutto driftsutgifter) pr. tjenesteområde får man et mål på effektiviteten

24 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for ,15 1,10 1,05 1,00 1,037 0,992 1,068 1,063 1,008 1,005 1,044 0,95 0,956 0,964 0,957 Prodindeks 0,90 0,85 Bto drutg ASSS Effektivitet 0,80 0,75 0,70 Fredrik Bærum Oslo Dram Krsand Sandnes Stavang Bergen Trond heim Tromsø 24