2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet
|
|
- Mikael Helland
- 5 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet
2 Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger
3 Statsbudsjett 2019 oppjustering av skatteanslaget for 2018 Regjeringen legger i forslaget til statsbudsjett 2019 til grunn at kommunenes skatteinntekter i 2018 oppjusteres med 2,1 milliarder kroner - Dette innebærer at vekstanslaget oppjusteres fra 1% (RNB) til 2,4% - Oppjusteringen begrunnes med ekstraordinært stort utbytte til personlige skattytere for inntektsåret 2017, som trolig skyldes tilpasning til skattereformen - Anses som engangsinntekter som ikke videreføres i 2019 For Drammen kommune er denne oppjusteringen anslått å gi en merinntekt på millioner kroner i
4 Begrenset vekst i frie inntekter i 2019 Reell vekst frie inntekter i 2019 er på 2,6 milliarder kroner det vil si i nedre ende av intervallet på 2,6 3,2 milliarder kroner i kommuneproposisjonen Veksten regnes fra anslag frie inntekter i RNB 2018 det vil si før oppjusteringen av årets skatteinntekter Dette er et stramt opplegg som i liten grad gir grunnlag for realvekst utover demografikostnader og økte pensjonskostnader, samt enkelte satsninger som regjeringen prioriterer: - opptrappingsplan for rusfeltet 200 mill. kr - tidlig innsats i skolen 200 mill. kr - opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 100 mill. kr
5 Lavere vekst Drammens frie inntekter enn forutsatt Drammen kommunes frie inntekter øker mindre enn forventet i gjeldende økonomiplan - Anslag i statsbudsjettet for 2019 viser en vekst i Drammens frie inntekter på 2,6% - det vil si lavere enn forventet lønns- og prisvekst (kommunal deflator) på 2,8% - Dette skyldes både lavere reell vekst i det økonomiske opplegget og lavere befolkningsutvikling enn forutsatt
6 Øremerkede tilskudd Det foreslås at kommunenes egenandel ved beregning av tilskudd for 2018 til ressurskrevende tjenester skal økes med kroner utover lønnsvekst - Gir 3,4 millioner kroner i mindreinntekter for Drammen. - Påvirker kommunens regnskap allerede i 2018 Reell nedgang i følgende tilskuddssatser som er av stor betydning for Drammen: - Integreringstilskuddet økes med om lag 1% i Særtilskuddet til enslige mindreårige flyktninger reduseres med om lag 2% i 2019 det vil si en reell nedgang på nesten 5%
7 Øvrige forhold av lokal betydning For øvrig kan det nevens noen enkeltpunkter som gjelder Drammen: 10,6 millioner kroner til områdesatsing på Fjell 1,5 millioner kroner til Brageteatret for å utvikle en «ny forestilling» 80 millioner kroner i 2019 i belønningsmidler til Buskerudbyen 620 millioner kroner til oppstart InterCity, med nytt dobbeltspor Drammen- Kobbervik, ombygging av Drammen stasjon og ombygging av Gulskogen stasjon
8 2. Tertialrapport 2018
9 Resultatforbedring på 56 millioner kroner Inntektene fra skatt og rammetilskudd foreslås oppjustert med 26,7 millioner kroner i rådmannens tilleggsforslag til 2. tertialrapport Inntekter fra integreringstilskudd forventes å bli 4,5 millioner kroner høyere enn budsjett, mens særtilskuddet for enslige mindreårige flyktninger forventes å gi en merinntekt på 4 millioner kroner. Etter vedtak i Skattedirektoratet vil Skatt Sør tilbakebetale om lag 16,8 millioner kroner av tidligere innbetalt krav vedr. momsrefusjon for Drammensbadet. Nedjustert lønnsvekst i RNB fra 3,0 til 2,8 prosent. Etter at alle lønnsoppgjør er gjennomført foreslås lønnsreserven redusert med 5 millioner kroner
10 God økonomisk styring i virksomhetene Programområdene har samlet et mindreforbruk på 5,9 millioner kroner per utgangen av august. Det er gjennomgående god budsjettkontroll i virksomhetene. Det er imidlertid noe usikkerhet knyttet til programområdene 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester og 13 Introduksjonstjenester som viser et merforbruk på henholdsvis 8,1 og 2,8 millioner kroner
11 Rådmannens forslag til vedtak i 2. tertialrapport 1. Drammen kommunes rapport per 2. tertial 2018 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg I til innstillingen. 3. Drammen bykasses investeringsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg II til innstillingen. 4. Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett 2018 korrigeres i samsvar med rådmannens innstilling, jf. vedlegg III til innstillingen. 5. Drammen kommune deltar i finansieringsordningen for felles digitaliseringsprosjekter (DigiFin) og innbetaler et engangsbidrag på kr 20,- pr innbygger. Beløpet på 1,4 millioner kroner dekkes innenfor programområde 07 Ledelse, organisering og styring
12 Tilleggsnotat til 2. tertialrapport Som følge av endringer i statsbudsjett 2019 som påvirker 2018-budsjettet sendte ut et tilleggsnotat til 2. tertialrapport 2019 den 19. oktober : o Oppjustering av årets skatteanslag i samsvar med økningen i det nasjonale skatteanslaget gir en vekstforutsetning på 1,4%: - Økte skatteinntekter på 26,1 millioner kroner - Økt inntektsutjevning på 0,6 millioner kroner o Økt egenandel for ressurskrevende tjenester med kroner per person utover lønnsvekst i tilskuddene for Dette gir en merutgift på 3,4 millioner kroner for Drammen kommune, fordelt mellom programområde 02 Oppvekst (0,6 millioner kroner) og 05 Helse-, sosialog omsorgstjenester (2,8 millioner kroner) o Samlet gir dette en resultatforbedring på 23,3 millioner kroner som foreslås avsatt til disposisjonsfond
13 Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Endring prosent Skatteutviklingen per september 2018 Vedtatt budsjett 1) RNB/ 1. tertial ) SB 2019/ 2. tertial ) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Regnskap Drm. kommune 0,1 % 0,1 % 1,4 % 5,4 % 6,3 % 4,0 % 4,8 % 2,3 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 2,6 % Regnskap landsbasis 1,3 % 1,0 % 2,4 % 4,9 % 4,4 % 3,8 % 4,4 % 3,8 % 3,8 % 3,9 % 3,3 % 3,8 % 1) Forutsatt skatteinngang i 2018 målt i forhold til faktisk skatteinngang i ) Nye skattevekstanslag, basert på RNB 2018 (nasjonalt) 3) Nytt skattevekstanslag Statsbudsjett 2019 og 2. tertialrapport ,0 % Skatteutviklingen i 2018 Akkumulert vekst pr. måned 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Drammen - budsjett 2018 (vekst 1,4%*) Regnskap Drm. kommune Regnskap landsbasis Anslag landsbasis 2018 (2,4% vekst)
14 Hovedoversikt endringer i driftsbudsjett per 2. tertial 2018 Mill. kroner (Inntekter med negativt fortegn) Vedtatt budsjett 2018 Revidert budsjett per 1. tertial 2018 Tekniske endringer 2. tertial 2018 Forslag endringer per 2. tertial Endringer statsbudsj Revidert budsjett per 2. tertial 2018 Programområdene , ,0 32,9-3,0 3, ,4 Skatt og rammetilskudd , , , ,5 Andre sentrale inntekter -192,1-182,8 - -8, ,0 Finansielle poster 127,4 126, ,7 Fra kommunens bedrifter -153,3-176, ,8 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 132,7 121,7-32,9-21,8-66,9 Netto driftsresultat * -81,5-22, ,0-23,3-78,4 Tidligere års regnskapsresultat , ,2 Avsetning til disposisjonsfond - 110,2-33,0 23,3 166,5 Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) 92,8 92, ,8 Bruk av disposisjonsfond -0,3-63, ,3 Bruk/avsetning VA fond -10,9-7, ,3 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 81,5 22,1-33,0 23,3 78,4 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 * Resultatgrad 1,7 % 0,5 % 1,6 % 14
15 Status investeringsbudsjettet per august 2018 Mill. kr Regnskap per Vedtatt budsjett 2018 Rebevilgning fra 2017 Endringer 1. tertialrapport Forslag endringer 2. tertialrapp. Forslag rev. budsjett 2018 Drammen bykasse 180,5 320,4 108,6 14,6-4,1 439,6 Drammen Eiendom KF 317,6 542,2 125,9-29,8-3,0 635,3 Øvrige kommunale foretak 4,5 4,5 Sum investeringer 498,1 867,1 234,6-15,2-7,1 1079,4 o Påløpte investeringsutgifter på 498,1 mill. kr per 2. tertial det er om lag 107 millioner kroner mer enn i samme periode i fjor 15
16 Salderingsskisse driftsbudsjettet (1) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P01 Barnehager - 3,000 Nto. rammeendring: - 3,0 mill. kr Nedjustering av rammen 3,000 Rammen foreslås nedjustert som følge av færre barn enn forutsatt P02 Oppvekst 0,600 - Nto. rammeendring: 0,6 mill. kr Ressurskrevende tjenester - økt egenandel 0,600 Egenandelen økes med kroner, jfr forslag i statsbudsjett 2019 P04 Byutvikling 0,200 - Nto. rammeendring: 0,2 mill. kr Styrking av byggesak 0,200 Det er behov for 2 nye stillinger. Helårsvirkning vurderes i økonomiplan i P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 5,800 2,300 Nto. rammeendring: 3,5 mill. kr Merutgifter - midlertidig flytting fra Schwartzgate bofellesskap Avlasterdommen - reversering av tidl. styrking 3,000 Merutgifter ved midlertidig flytting av beboere fra Schwartzgate bofellesskap 2,300 Styrking med 2,3 mill. kr i 1. tertialrapport reverseres Ressurskrevende tjenester - økt egenandel 2,800 Egenandelen økes med kroner, jfr forslag i statsbudsjett 2019 P09 Idrett, park og natur 0,800 - Nto. rammeendring: 0,800 mill. kr "Midt i Drammen" - underskuddsgaranti 0,800 Dekning av underskudd i rulleskiarrangementet "Midt i Drammen" i juni 2018 P10 Politisk styring 0,050 0,700 Nto. rammeendring: -0,650 mill. kr Nedjustering av rammen Rammen foreslås nedjustert som følge av forskjøvet ansettelse av kommunalt 0,700 ombud Styrking av Kontrollutvalgets budsjett 0,050 Vurdering av organiseringen av rådmannens oppfølging etter korrupsjonssaken
17 Salderingsskisse driftsbudsjettet (2) Tiltak (millioner kroner) Drift Merknader Økt utgift Red. utg Redusert innt Økt inntekt P12 Grunnskole - 1,000 Nto. rammeendring: -1,0 mill. kr Nedjustering av rammen 1,000 Det trekkes ut 1 mill. kr til læringsstøttende team i 2018 P15 Fellesutgifter - 21,800 Nto. rammeendring: - 21,8 mill. kr Sentral lønnsreserve - nedjustering Nedjustert lønnsvekst i RNB fra 3,0 til 2,8%. Etter at alle lønnsoppgjør er gjennomført 5,000 foreslås lønnsreserven nedjustert med 5 mill. kr Tilbakebetaling fra Skatt Sør 16,800 P16 Sentrale inntekter 0,300 35,200 Nto. rammeendring: -8,2 mill. kr Etter vedtak i Skattedirektoratet vil Skatt Sør tilbakebetale om lag 16,8 mill. kr av tidligere innbetalt krav vedr. momsrefusjon Drammensbadet Justering skatteanslaget 26,100 Skatteanslaget foreslås oppjustert, jfr. regjeringens anslag i statsbudsjett 2019 Rammetilskudd 0,600 Økt inntekstutjevning som følge av nye skatteanslag Integreringstilskudd mv. Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger 4,500 Oppjustering som følge av vedtak om økt bosetting i 2018 (8 personer) 4,000 Oppjusteres etter korrigert oppgave fra IMDi - flere personer enn tidligere forutsatt Kompensasjonstilskudd Husbanken 0,300 Nedjusterees som følge av lavere rente enn tidligere forutsatt i Husbanken P19 Årsoppjørsdisposisjoner 56,250 - Nto. Saldering Avsetning til disposisjonsfond 56,250 Resultatforbedring per 2. tertial 2018 foreslås avsatt til disposisjonsfond Sum 64,000 64,000 Udisponerte midler 0,
18 Disposisjonsfond prognose per Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,6 Bruk/avsetning i 2018: Bruk - vedtatt årsbudsjett driftsbudsjettet -0,3 Bruk - vedtatt årsbudsjett investeringsbudsjettet -15,0 Avsetning - udisponert overskudd ,2 Bruk - vedtak 1. tertialrapport 2018 (inkl. tilbakeføring mindreforbruk 2017) -62,2 Foreslått avsetning i 2. tertialrapport ,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertialrapport 2018 (statsbudsjett 2019) 23,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 571,6 Bruk - planløftet -9,7 Bruk - forskuttering Tilfartsvei vest og Tilfartsvei Konnerud -15,0 Prognose - saldo per *) 546,8 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 383,3 18
19 Videre behandling av 2. tertialrapport Offentliggjøring av 2. tertialrapport 2018 kl Behandling i formannskapet Frist for innsending av spørsmål fra partiene kl Frist for svar på politikerspørsmål til 2. tertialrapport Behandling i bystyret 9. oktober 23. oktober 17. oktober 22. oktober 30. oktober
20 Strømsø inntaksområde - ungdomsskole Ved behandlingen av 1. tertialrapport 2018 fattet bystyret følgende vedtak: «Drammen Eiendom KF gis i oppdrag å utrede et nytt alternativ for utbygging av Marienlyst skole uten ny tribune. Endelig investeringsramme behandles i Økonomiplan » Dette er fulgt opp av Drammen Eiendom som har lagt inn et nytt bygg til 220 millioner kroner Et flertall i bystyrekomiteen for oppvekst og utdanning vedtok 16. oktober å innstille til bystyret det skal bygges ny ungdomsskole på Åskollen fremfor utvidelse av Marienlyst skole Dette spørsmålet blir behandlet i bystyrets møte 30. oktober. Noen timer tidligere samme dag offentliggjør rådmannen sitt forslag til økonomiplan og kjenner derfor ikke bystyrets vedtak når økonomiplanen legges fram Rådmannen vurderer derfor å avsette midler til økt ungdomsskolekapasitet innenfor Strømsø inntaksområde i forslaget til økonomiplan
Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018
Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser
DetaljerDrammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017
Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerNotat Tillegg til bystyresak 113/2010
Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering
DetaljerRegnskap 2013 foreløpig status
Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerDrammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016
Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2019 Rådmannen, 29. mars 2019 Økonomirapport per februar 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 1. november 2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerÅrsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016
Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019
Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Rådmannen, 28. juni 2019 Økonomirapport per mai 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...
Detaljer1. tertialrapport 2018
1. tertialrapport 2018 Viktige headlines i 1. tertial Pedagognormen for kommunale og private barnehager fra august 2018 er finansiert. Bemanningsnormen for kommunale og private barnehager er finansiert
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner
Detaljer1. TERTIALRAPPORT 2009
1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske
DetaljerArbeidet med forslaget til økonomiplan
Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som
DetaljerDRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010
DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene
DetaljerDrammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport per
Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerØkonomiplan 2016-19. Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt. Programområde P09
Økonomiplan 2016-19 Disposisjon: Økonomisk utgangspunkt Programområde P09 Komite for kultur, idrett og byliv 10.11.2015 1 Økonomisk utgangspunkt Frie inntekter på 93 prosent av landsgjennomsnittet i 2014
Detaljer2. tertialrapport 2018
2. tertialrapport 2018 Rådmannens forslag 9. oktober 2018 Drammen kommune 2. tertialrapport 2018 Innhold Rådmannens forslag til vedtak... 3 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2018... 7 1.1 Oppsummering...
Detaljer1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni 2019
1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni Økonomisk status Økonomisk status per 30. april Bykassens driftsbudsjett viser en resultatforverring på 24,6 millioner kroner per april: - Programområdene
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerUtvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15
DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak
Detaljer1. tertialrapport Fokus på HSO
1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerDrammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017
Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerGod skatteinngang i 2016 KLP
God skatteinngang i KLP Skatt og rammetilskudd januar april Skatteveksten i Nasjonalbudsjettet er anslått til 6,0 % (des. 2015) Januar Regnskap Januar Januar Avvik Endring 15-16 Endring landet Skatt 71
DetaljerGod økonomistyring og høy aktivitet
Årsmelding 2017 1 God økonomistyring og høy aktivitet Solid driftsoverskudd og udisponert overskudd på 110 mill. kr. Høy aktivitet innenfor alle programområder. Disposisjonsfondet vokser. Reguleringsplaner
Detaljer1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
Detaljer2. tertialrapport 2015
2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og
Detaljer2. tertialrapport 2017
2. tertialrapport 2017 Rådmannens forslag 10. oktober 2017 Drammen kommune 2. tertialrapport 2017 Innholdsfortegnelse Rådmannens forslag til vedtak:... 4 Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2017... 8
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerØkonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009
Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584
DetaljerRådmannen, 30. november 2018
Rådmannen, 30. november 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2018 Økonomirapport per 31.10.2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...
DetaljerDrammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011
Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til
DetaljerVedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014
Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerRådmannen, 31. august 2018
Rådmannen, 31. august 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per juli 2018 Økonomirapport per juli 2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 8 millioner kroner. Dette er status ut mai, dvs. at vedtak ved behandlingen av 1. tertial
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og
DetaljerRådmannen, 29. juni 2018
Rådmannen, 29. juni 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per mai 2018 Økonomirapport per mai 2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...
DetaljerHandlingsplan
Arkivsak-dok. 18/03264-1 Saksbehandler Hilde Lind Saksgang Møtedato Sak nr. Formannskapet 2015-2019 07.06.2018 Bystyret 2015-2019 21.06.2018 Handlingsplan 2019-2022 Innstillingssak. Medsaksbehandlere:
DetaljerRegnskapsrapport etter 1. tertial 2017
Arkiv: Arkivsaksnr: 2017/1918-1 Saksbehandler: Carl-Jakob Midttun Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 1. tertial 2017 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
Detaljer1. tertialrapport 2015
1. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 2. juni 2015 Drammen kommune 1. tertialrapport 2015 1.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2015... 12 1.1 FLERE FÅR TILBUD...
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerDrammen bykasse - rapport pr
Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Status sykefravær per 3. kvartal 2017... 6 5. Regnskapsstatus for programområdene...
DetaljerFolkevalgtopplæring 16. januar 2012. Økonomien i Drammen kommune. v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen
Folkevalgtopplæring 16. januar 2012 Økonomien i Drammen kommune v/ kommunaldirektør Kristian Thowsen Agenda 1. Budsjettering og rapportering. 2. Kommunens inntekter 3. Utgifter og resursbruk 4. Investeringer
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2019
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd på 5 millioner kroner. Det er tidlig på året og prognosene er usikre. Prognose årsresultat
Detaljer1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens
DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg
DetaljerØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2019
ØKONOMIRAPPORT PR. AUGUST 2019 RÅDMANNEN 30. AUGUST 2019 Økonomirapport per juli 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2019... 6 3. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 4. Status
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.
DetaljerÅrsmelding for Drammen kommune 2013
Årsmelding for Drammen kommune 2013 Presentasjon for Partsammensatt samarbeidsutvalg 7. april 2014 Oppsummering: Viktige resultater i 2013 1. Flere barnehageplasser og alle barn får plass 2. Flere tjenester
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR
DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerDrammen kommune 1. tertialrapport 2018
Drammen kommune 1. tertialrapport 2018 Rådmann, 5. JUNI 2018 Innhold Forslag til vedtak... 4 Del 1 Hovedtrekk i 1. tertialrapport 2018... 10 1.1 Oppsummering... 10 1.2 Forslag til budsjettendringer i 1.
DetaljerSAKSFREMLEGG. Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen 2019 til orientering.
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 18/2184-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: KOMMUNEPROPOSISJONEN 2019 Planlagt behandling: Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: Økonomiutvalget tar kommuneproposisjonen
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerRåde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan
Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet
DetaljerRegnskap 2014. Foreløpige tall
Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd
Detaljer1. tertialrapport Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014
1 1. tertialrapport 2014 Rådmannens forslag Tirsdag 3. juni 2014 2 Oppsummering Gratis barnehage for alle med lav inntekt (forsøk) Planløft for byvekst for at Drammen skal følge opp sykehus, store byprosjekter
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på 11 millioner. Dette er en økning av overskuddet på 3 mill. kr fra forrige måned,
DetaljerInnhold. Drammen bykasse - rapport pr
Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus for programområdene... 7 01 Barnehage... 7 02 Oppvekst... 8
DetaljerDrammen bykasse 2013 Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status
DetaljerDRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010
DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 28.02.2010 Rådmannen i Drammen 9. april 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Drammen bykasses økonomirapport pr. februar 2010 viser at kommunens budsjettsituasjon preges av
DetaljerSaksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47
Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per
DetaljerNotat Til: Kommunestyret Svarfrist: *
Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet
DetaljerKommuneproposisjonen 2019 og RNB Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene
Kommuneproposisjonen 2019 og RNB 2018 -Enkeltheter med særskilt relevans for Telemarkskommunene Audun Thorstensen, Telemarksforsking Bø hotell 16.05.18 Disposisjon Status 2017 korrigerte frie inntekter
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Kultur Idrett og Byliv 14. november 2017 Disposisjon: Film Oppsummering Programområdene Framsikt 2 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 214 062 209 530 4 532 291 771 73,4 %
DetaljerRådmannen, 6. april 2018
Rådmannen, 6. april 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per 28.02. 2018 Økonomirapport per februar 2018 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn
Detaljer