Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til Kultur Idrett og Byliv 14. november 2017

2 Disposisjon: Film Oppsummering Programområdene Framsikt 2

3 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: VA (4 prosent), barnehageplass (6,6 prosent) og kulturskole/tilbud på G60 (ingen økning/reduksjon)

4 Oppsummering budsjett 2018 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent)

5 Oppsummering konsernovergripende saker Store saker følges opp: Kommunereform Digitaliseringsstrategi Helhetlig kvalitets- og styringssystem Vedtatte planer/saker Internkontroll Granskningsrapport byggesak Frivillighetspolitisk plattform

6 Endringer i programområdenes rammer Opprinnelig budsjett Pris, deflator og Nye tiltak og Forslag budsjett Programområde 2017 lønnsvekst realendringer 2018 Realendring P01 Barnehage ,0 % P02 Oppvekst ,3 % P03 Samfunnssikkerhet ,5 % P04 Byutvikling ,6 % P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester ,8 % P06 Kultur ,6 % P07 Ledelse, organisering og styring ,5 % P08 Kompetanse, markedsføring og næring ,0 % P09 Idrett, park og natur ,1 % P10 Politisk styring ,2 % P11 Vei ,7 % P12 Grunnskoleopplæring ,3 % P13 Introduksjonstjenester ,3 % P14 Vann og avløp ,6 % Sum ,8 % 6

7 Drammen kommune har kroner mindre enn landsgjennomsnittet i frie inntekter per innbygger. Dette utgjør nesten 400 millioner kroner med dagens innbyggertall

8 Befolkningsutvikling i Drammen Årlig endring i innbyggertall i Drammen kommune * *) Per 2. kvartal

9 Svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder o o Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016 Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis Aldersgrupper Endring Endring % 0-5 år ,60 % 6-15 år ,16 % år ,45 % år ,56 % år ,66 % Over 90 år ,21 % Sum Drammen kommune ,48 % Sum landet ,81 %

10 Prognose disposisjonsfond prognose Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett ,8 Bruk tekniske justeringer i 1. tertial ,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapport ,8 Foreslått bruk 2. tertialrapport ,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertial 2017 (Statsbud. 2018) 39,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 505,7 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,9 Prognose - saldo per ,8 Bruk i investeringsbudsjettet ,0 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,9 Prognose saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 383,3 10

11 Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

12 Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2018-kroner

13 Lånefondets gjeldsutvikling

14 Utvalgte forslag til vedtakspunkter: Vedtakspunkt 18: Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug

15 Disposisjon: Film Oppsummering Programområdene Framsikt 15

16 P03 Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner lavere kostnader for Drammen Flytting av Vestviken 110-sentral til Tønsberg Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap

17 Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner og kompensasjonsbeløp fra Nedre Eiker for løsning utover normalordningen når det gjelder valg av stasjonsstruktur innføres i Dette gir lavere kostnader totalt for Drammen kommune Flytting av Vestviken 110-sentral til ny Sør-Øst 110 i Tønsberg forventes å skje før sommeren

18 Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap For å fremme trygghet i skoler og barnehager foreslås det å innføre et varslingssystem for uønskede hendelser. Lærere og barnehageansatte kan varsle via mobil, nettbrett og/eller PC, og informasjonen går direkte til politiet. Prosjektet har en investeringsramme på 8.0 mill. over fire år

19 P06 Kultur Kunst rett vest i Drammen i 2018 Innbyggerundersøkelse kulturbruk ny kulturpolitikk Styrking av kulturtilbud Kirkene: Brannsikring av bygg, belysning og varmestyring

20 Kulturopplevelser Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen Innbyggernes kulturbruk undersøkes som grunnlag for ny kulturpolitikk. Kulturplan for Drammen vil bli sendt på høring og ferdigstilles i

21 Styrking av kulturtilbud Den kulturelle skolesekken styrkes for å gi et bedre og mer variert tilbud Støtten til Megabandet økes for å sikre bedre kvalitet og tilbud til flere Atelierfellesskap Strømsø støttes med 0,2 millioner kroner i Det bygges ny barneavdeling i 3. etg. på biblioteket Det bygges nytt aktivitetshus på Fjell i , som skal inneholde bydelsbibliotek/skolebibliotek, fritidsklubb, bydelstjeneste og frivillighetssentral Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS

22 Drammen kirkelige fellesråd Brannsikring av kirkebygg gjennomføres i henhold til tilstandsrapport Ny belysning på Bragernes kirkegård og varmestyring i kapell Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres Kommunen dekker reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer

23 P07 Ledelse, organisering og styring Ekstra arbeid med etablering av ny kommune Bevilgninger til kommunereform videreføres Ny kanal- og servicestrategi Publikum nås gjennom digitale tjenester og sosiale plattformer Flere lærlingplasser Språkopplæring for ansatte

24 Nye Drammen kommune Drammen kommune får ekstra arbeid frem til etablering av ny kommune Vedtatt bevilgning i 2017 på 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereform forslås videreført i 2018 og

25 Kommunikasjon gjennom sosiale plattformer og bruk av digitale tjenester Ny kanal- og servicestrategi skal gjennomføres Økt vekt på å nå publikum gjennom nye digitale tjenester og sosiale plattformer

26 Digitalisering Implementere ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitetsstyring Prosjekt Smart City Drammen Modul i lederskolen for digital ledelse Fortsatt fokus på informasjonssikkerhet i tråd med nye personvernregler

27 P09 Idrett, park og natur Idrettsløftet Friluftsløftet bydel Strømsø Nærmiljøanlegg skoler på Konnerud og Bragernes Tur og løypenett utbedres og utvides Vannmiljøarbeidet styrkes

28 Idrettsløftet videreføres Utbygging av flerbrukshaller på Brandengen og Fjell Rehabilitering av kunstgressbaner Byggestart for fotballhall på Åssiden Illustrasjon: Backe Nordvest 28

29 Friluftsløft og nærmiljøanlegg «Friluftsløftet» fortsetter med bydel Strømsø Tur- og løypenettet i marka utbedres og suppleres Nærmiljøanlegg bygges ved Konnerud og Bragernes skoler 29

30 Vannmiljøarbeidet styrkes Det er søkt Miljødirektoratet om midler til 50% stilling til å videreføre «Ren Drammensfjord»-prosjektet Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill.kr til å fullfinansiere 100% stilling for vannmiljø/ren Drammensfjord Prosjektarbeidet koordineres med Lier kommune og statlige myndigheter 30

31 P11 Vei Vedlikeholdsetterslepet reduseres Utbedring av bybrua utredes koordineres med Jernbaneverket Trygt transportnett for alle brukergrupper

32 Vedlikeholdsetterslepet reduseres Oppgradering av veier: 116 mill.kr Utbedring av Spiralen: 92 mill.kr Trygge skoleveier: 20 mill.kr Kollektiv, sykkel og fotgjengere: 20 mill.kr 32

33 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 33

34 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er torsdag 16. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 22. november 34

35 Budsjettekniske forutsetninger 2018 Kommunal deflator 2018: 2,6% - Lønnsvekst 3,0% - Prisvekst 1,95% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2018 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,6% i 2018, med noen unntak: - Maksimalprisen på barnehageplass økes med 6,6 % (jfr. forslag statsbudsjett) - Grensen for friplass i SFO, barnehage og kulturskolen for familier med lav inntekt økes fra kr til kr fra 1. januar. Fra august er innslaget kr Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 sone 3 (Marienlyst) endres ikke - Vann- og avløpsgebyr økes med 4 % - Renovasjonsgebyr er tilnærmet uendret 35