Rådmannens forslag til økonomiplan

Transkript

1 Rådmannens forslag til økonomiplan Presentasjon til Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede 9. november 2017

2 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 2

3 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019 Historisk svak folketallsvekst ny vekstbane i økonomiplanen Færre flyktninger skal bosettes lavere integreringstilskudd Handlingsregelen om reserver etterleves fram mot ny kommune Ingen kutt i budsjettet full kompensasjon for lønns- og prisvekst Gebyrer og egenandeler øker med deflator (2,6 prosent) unntak: - VA (4 prosent) og barnehageplass (6,6 prosent) - Renovasjonsgebyr, elevavgift Kulturskolen og tilbud på G60 er tilnærmet uendret

4 Oppsummering budsjett 2018 konsern Sunn økonomi: Netto driftsresultat: 102 millioner kroner (2 prosent) Disposisjonsfondet: 467 millioner kroner per Egenfinansiering av investeringer: 131 millioner kroner (25 prosent)

5 Oppsummering konsernovergripende saker Store saker følges opp: Kommunereform Digitaliseringsstrategi Helhetlig kvalitets- og styringssystem Vedtatte planer/saker Internkontroll Granskningsrapport byggesak Frivillighetspolitisk plattform

6 Oppsummering tjenesteområder Faglig og sosial satsing på barn og unge: Gratis barnehage (lav inntekt) Gratis skolefritidsordning (lav inntekt) Aktivitetsskole rulles ut i 6 skoler Sommerskolen fortsetter Ekstra kvalifiseringsår Alle elever får digitalt arbeidsverktøy Hjelpetjenester til barn: Brukervekst barneboligen og ressurskrevende tjenester 5,5 millioner kroner Ressurskrevende tjenester høyere innslagspunkt 0,7 millioner kroner Færre enslige mindreårige, rammereduksjon 3,9 millioner kroner

7 Oppsummering tjenesteområder Gjennomføring av HSOplanen: Styrking av helse- og omsorgsdistriktene: 7 millioner kroner fra 2018 og 17 millioner kroner fra 2020 Videreføring av rustiltak: 5 millioner kroner per år Økt innslagspunkt ressurskrevende tjenester: 2,5 millioner kroner per år Kultur: Ny kulturplan sendes på høring Drammen arrangerer Kunst rett vest Den kulturelle skolesekken styrkes Byvekst: Bragernes kollektivknutepunkt åpner Økt tilskudd til legevakta: 2,1 millioner kroner per år

8 Oppsummering - investeringer 952 millioner kroner i skoleinvesteringer: Øren, Fjell og Brandengen Aronsløkka nybygg Tiltak ved Børresen og Danvik skoler Kultur: Tilrettelagte arbeidsplasser: Bedriftssenter - utstyr og inventar 2 millioner kroner Drammensgården etableres på Gilhus med inntil 14 nye arbeidsplasser for personer med rus- og psykiske helseutfordringer - 45 millioner kroner i perioden Arena Fjell 10 millioner kr i 2019 Ny barneavdeling på biblioteket

9 Oppsummering - investeringer Veikapitalen opprettholdes: Oppgradering veier 116 mill. kr Utbedring Spiralen 92 mill. kr Trygge skoleveier 20 mill. kr Fysisk aktivitet: Flerbrukshaller på Brandengen og Fjell skoler Friluftsløft 3 mill. kr/år nærmiljøet Strømsø, Åskollen og Tangen (nærdemokrati) To nye nærmiljøanlegg Konnerud og Bragernes skole 4 mill. kr. per anlegg Ny fotballhall Åssiden Investeringer i HSO Utvikling av helseknutepunkt Åskollen HOD 200 mill. kr i perioden Åssiden HDO 107 mill. kr i perioden Velferdsteknologi og digitalisering 36 mill. kroner i perioden

10 Investeringer og planer for byvekst Konkurranse for utvikling av dagens sykehustomt Planarbeid med nytt sykehus, ny jernbanetrase og Buskerudbypakke 2 Parallelloppdrag ny bybru 4 millioner kroner Tilbud om kjøp av eiendommer

11 Overskudd brukes til å finansiere investeringer Mill kroner (Inntekter med negativt fortegn) Forslag rev. budsjett per Programområdene , , , , ,9 Skatt og rammetilskudd , , , , ,2 Andre sentrale inntekter -210,6-192,0-161,7-136,0-123,5 Finansielle poster 125,1 127,1 124,2 136,2 144,0 Fra kommunens bedrifter -153,8-153,3-153,3-153,3-153,3 Fellesutgifter - pensjon/lønnsreserve mv. 128,2 132,8 152,0 171,3 190,5 Netto driftsresultat -107,3-102,0-98,5-113,6-97,5 Tidligere års regnskapsresultat -87, Avsetning til disposisjonsfond 127, Bruk av disposisjonsfond i driftsbudsjettet -44, Overf. til invest.regnskapet (egenfinansiering) ** 120,7 113,0 101,6 114,9 95,1 Bruk/avsetning VA fond -8,9-10,9-3,1-1,4 2,4 Sum årsoppgjørsdisposisjoner 107,3 102,0 98,5 113,6 97,5 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultatgrad * 2,3 % 2,1 % 2,0 % 2,3 % 2,0 % *) Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter **) I tillegg foreslås brukt 50 millioner kroner fra disposisjonsfondet til finansiering av investeringer i

12 Endringer i programområdenes rammer Opprinnelig budsjett Pris, deflator og Nye tiltak og Forslag budsjett Programområde 2017 lønnsvekst realendringer 2018 Realendring P01 Barnehage ,0 % P02 Oppvekst ,3 % P03 Samfunnssikkerhet ,5 % P04 Byutvikling ,6 % P05 Helse-, sosial og omsorgstjenester ,8 % P06 Kultur ,6 % P07 Ledelse, organisering og styring ,5 % P08 Kompetanse, markedsføring og næring ,0 % P09 Idrett, park og natur ,1 % P10 Politisk styring ,2 % P11 Vei ,7 % P12 Grunnskoleopplæring ,3 % P13 Introduksjonstjenester ,3 % P14 Vann og avløp ,6 % Sum ,8 % 12

13 Drammen kommune har kroner mindre enn landsgjennomsnittet i frie inntekter per innbygger. Dette utgjør nesten 400 millioner kroner med dagens innbyggertall

14 * Befolkningsutvikling i Drammen Årlig endring i innbyggertall i Drammen kommune *) Per 2. kvartal

15 Svært lav befolkningsvekst siste 12 måneder o o Oppdaterte befolkningstall fra SSB/KMD per 1. juli 2017 (kriteriedata til inntektssystemet 2018) viser at befolkningsveksten i perioden 1. juli 2016 til 1. juli 2017 er betydelig lavere en forutsatt i SSB s seneste framskrivningsprognose fra juni 2016 Drammen kommune har de senere år hatt høyere befolkningsvekst enn landet, men siste 12 måneder er veksten i Drammen så lav som 0,48% mot 0,81% på landsbasis Aldersgrupper Endring Endring % 0-5 år ,60 % 6-15 år ,16 % år ,45 % år ,56 % år ,66 % Over 90 år ,21 % Sum Drammen kommune ,48 % Sum landet ,81 %

16 Sentrale inntekter forutsetninger (1) Reell vekst i kommunenes frie inntekter på 3,6 milliarder kroner i 2018 (SB-2018) Forutsatt realvekst på 2,5 milliarder kroner per år resten av perioden Skatt og rammetilskudd: - Oppjustert skatteanslag 2017 (3,3% vekst) som basis - Lokal skattevekst 2018 settes lik nasjonal vekst på 2,4% i statsbudsjett Skatt per innbygger er 97,1% hele perioden - Kommunal skattøre uendret på 11,80% Rammetilskudd: - Basert på KRD s anslag i Statsbudsjettet Korreksjon for oppgaveendringer mv. - Noe høyere utgiftsbehovsindeks i 2018: Fra 0,9959 til 0, Lavere befolkningsvekst gir reduksjon i frie inntekter med om lag 21 millioner kroner i

17 Sentrale inntekter forutsetninger (2) Integreringstilskudd: - Forventet lavere bosetting, fra 130 til 70 personer, gir lavere inntekter - Inntekten er forventet redusert med 13,5 millioner kroner i Inntekten er forventet redusert med 73 millioner kroner i perioden Særtilskudd enslige mindreårige flyktninger: - Forventet lavere bosetting, fra 15 til 10 personer, gir lavere inntekter. - Inntekten er forventet redusert med 6 millioner kroner i Inntekten er forventet redusert med 14 millioner kroner i perioden Samlet inntektsbortfall i perioden er 87 millioner kroner. Dette vil kreve betydelige tilpasninger i kostnadene til de berørte tjenestene 17

18 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 brev fra IMDi Rådmannen har som en foreløpig forutsetning lagt til grunn en årlig bosetting av flyktninger på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger i forslaget til økonomiplan Det er nå mottatt brev fra IMDi der Drammen kommune anmodes om å bosette 65 flyktninger i 2018: Det bes om at 5 plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger over 15 år I tillegg ber IMDi om fleksibilitet i fordelingen av passer til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Behovet for bosetting av flyktninger er kraftig redusert, og IMDis siste prognose viser et behov på flyktninger. Dette inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger Det er kun om lag halvparten av kommunene som de seneste årene har bosatt flyktninger som er bedt om bosetting i

19 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 endring av pkt. 15 i rådmannens forslag til vedtak Rådmannens opprinnelige forslag (pkt. 15): «Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 70 flyktninger herav 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden Rådmannen legger fram sak om endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.» Nytt forslag pkt. 15: «Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018.» 19

20 Prognose disposisjonsfond prognose Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,0 Bruk/avsetning i 2017: Udisponert overskudd vedtatt avsatt 87,2 Avsetning vedtatt budsjett ,8 Bruk tekniske justeringer i 1. tertial ,8 Vedtatt bruk 1. tertialrapport ,8 Foreslått bruk 2. tertialrapport ,0 Foreslått avsetning - tilleggsforslag 2. tertial 2017 (Statsbud. 2018) 39,3 Saldo før korreksjon tidligere vedtak/disposisjoner 505,7 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,9 Prognose - saldo per ,8 Bruk i investeringsbudsjettet ,0 Diverse disposisjoner/tidligere vedtak i ,9 Prognose saldo per ,9 Generell reserve (tilsv. 5% av bto. driftsinntekter) 245,5 "Rentesikringsfond" (2% av brutto lånegjeld) 117,8 "Eier-risikofond" 20,0 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 383,3 20

21 Prognose disposisjonsfond prognose Mill kroner Generell reserve (5% av bto. driftsinntekter) 238,4 245,5 247,5 249,5 252,3 Rentesikringsfond (2% av brutto lånegjeld) 110,9 117,8 123,6 127,9 132,0 Eier-risikofond 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 Handlingsreglenes krav 369,2 383,3 391,1 397,4 404,3 Anslag disposisjonsfond pr ,8 466,9 443,4 424,9 413,9 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 124,6 83,7 52,4 27,5 9,6 21

22 Investeringer for 3,0 milliarder kroner i planperioden 1 000,0 Brutto investeringsutgifter (mill kroner) 900,0 800,0 700,0 844,6 803,3 712,0 683,5 600,0 500,0 400,0 300,0 200,

23 Stort investeringsbehov innenfor P12 Grunnskole Investeringsutgifter per programområde Millioner 2018-kroner

24 Kravet til egenfinansiering er oppfylt i perioden Drammen kommune skal ha en egenfinansiering av samlede ikke-rentable investeringer etter tilskudd og merverdiavgift på prosent For å begrense veksten i lånegjelden legger rådmannen opp til høyere egenfinansiering enn handlingsregelens minstekrav Mill kroner Sum Ikke-rentable investeringer 645,6 628,9 517,6 525, ,2 - Statstilskudd -13,0-23,0-3,0-3,0-42,0 - Mva-kompensasjon -110,8-108,7-94,3-92,5-406,2 Grunnlag egenfinansiering 521,8 497,2 420,3 429, ,0 Forslag egenfinansiering -131,0-119,6-127,9-108,1-486,6 Egenfinansieringsgrad 25,1 % 24,1 % 30,4 % 25,2 % 26,0 % 24

25 Lånefondets gjeldsutvikling

26 Høye investeringer - økt egenfinansiering begrenser gjeldsveksten Mill. Kr. Prognose 2018 Prognose 2019 Prognose 2020 Prognose 2021 Sum Brutto investeringsutgifter Egenfinansiering Statstilskudd Momskomp Bruk av egenkapital /disposisjonsfond) Salg Sum lånebehov Avdrag Sum netto økning i gjelden Investeringer VA Sum netto økning i gjelden fratrukket VA Deflator (anslag 2,6 %) Realvekst i gjelden fratrukket VA

27 Store verdier Drammen kommune eier tradisjonelle kommunale aktiva som veier, anlegg og bygninger. I tillegg eier Drammen kommune aksjer i en rekke selskap. De viktigste ut fra kommersielle kriterier er Glitre Energi AS, Lindum AS, Drammen kino AS, Thamsgaten og Grev Wedel Parkeringshus AS og Drammen kommune eiendomsutvikling AS Med bakgrunn i selskapenes løpende avkastning, og underliggende verdier i eiendom er et likevel grunn til å gjøre forsiktige anslag om at selskapene har en samlet verdi på 3-4 milliarder kroner

28 Utbytte en viktig inntektskilde I 2017 mottok Drammen kommune 81,3 millioner kroner i utbytte og 5,5 millioner kroner i renter på ansvarlige lån fra selskaper kommune eier. I Økonomiplanen budsjetteres det med utbytte på 64,5 millioner. Og renter på 5,5 millioner. Samlet 70,0 millioner kroner pr. år. 70,0 millioner kroner tilsvarer 47% av kommunens rentekostnader

29 Utvalgte forslag til vedtakspunkter (1): Vedtakspunkt 16: Rådmannen bes legge fram egen sak om kommunens strategiske eiendomskjøp herunder retningslinjer for kjøp av eiendom som berøres av planlagt utbygging av offentlig infrastruktur som vei og jernbane med videre Vedtakspunkt 17: Det gjennomføres en byutviklingskonkurranse for dagens sykehusområde. Konkurransen vil bli planlagt og gjennomført i nært samarbeid med grunneierne på området

30 Utvalgte forslag til vedtakspunkter (2): Vedtakspunkt 18: Drammen kommune stiller selvskyldnergaranti for låneopptak i regi av Drammen Tennisklubb til kjøp av Drammen Tennishall på Berskaug. Vedtakspunkt 19: Det etableres en ordning med kommunalt ombud for kommunale saker i Drammen kommune i Ombudet tilsettes i prosjektstilling frem til 31. desember

31 Utvalgte forslag til vedtakspunkter (3): Vedtakspunkt 22: Rådmannen bes vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

32 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 32

33 Formannskapets innstilling/utleggelse til alminnelig ettersyn Som følge av tidligere fremleggelse av rådmannens forslag til økonomiplan legges opp til kun en behandling i formannskapet tirsdag 7. november: Formannskapets innstilling til bystyret I henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3 skal formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før bystyrets behandling Frist for innspill til økonomiplan/årsbudsjett onsdag 22. november 33

34 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er torsdag 16. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 22. november 34

35 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 35

36 P01 Barnehage Deltar i forskningsprosjekt «Lekbasert læring» Ny rammeplan helhetlig læringssyn og barns medvirkning Viderefører gratis barnehage Det er god kapasitet på barnehageplasser

37 Lekbasert læring I samarbeid med universitetet i Stavanger deltar 19 barnehager i forskningsprosjektet lekbasert læring i perioden Prosjektet undersøker om et nytt lekbasert førskoleopplegg for femåringer kan bidra til at barna får et likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart

38 Ny rammeplan fra Rammeplanen bygger på et helhetlig læringssyn, der omsorg, lek, læring og dannelse sees i sammenheng Planen har tydeligere krav til ansattes verdi- og holdningsarbeid, og gir føringer om at innholdet i barnehagen skal bygge på barns medvirkning og interesser

39 Viderefører gratis barnehage Prisen for barnehageplass økes fra kr til kr. Dette er samsvar med forslag til statsbudsjett for 2018 Gratis barnehage videreføres som et av forsterkningstiltakene i Læringsløp Drammen 525 barn omfattes av ordningen per 1.oktober 2017 Kommunen har mottatt 4,9 millioner kroner i prosjektmidler til barnehageplass for utsatte femåringer i 2017/

40 Barnehageplasser Det er ledig kapasitet i barnehagene og barn tildeles plass fortløpende Fjellhagen barnehage reetableres i bydelshuset på Fjell i 2019 Etablering av nye kommunale barnehageplasser foreslås utsatt til

41 P02 Oppvekst Forebygging og samarbeid på tvers av sektorer Styrket helsetilbud for barn og unge Lavterskeltilbud for barn, unge og familiene deres Omstilling av tjenestene for enslige mindreårige flyktninger Senter for oppvekst flytter til Strømsø skole

42 Forebygging og tverrsektorielt samarbeid En overordnet strategi for virksomheten er å styrke arbeidet med forebygging, tverrsektorielt samarbeid og intern kompetansebygging Dette arbeidet vil i særlig grad bli prioritert når Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst styrker senteret med flere nye ansatte med spisskompetanse på oppvekstfeltet

43 Styrket tjenestetilbud for barn og unge i Drammen kommune (1) I siste fireårsperiode har Drammen kommune styrket helsetilbudet for barn og unge med cirka 12 millioner kroner. 15 nye årsverk er opprettet Parallelt med denne styrkingen utvikler Drammen kommune et mer helhetlig lavterskeltilbud for barn, unge og deres familier Målsettingen er å gi innbyggerne et bedre og mer relevant og koordinert tjenestetilbud Rådmannen foreslår å vurdere konsekvensene av ny retningslinje for helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

44 Styrket tjenestetilbud for barn og unge i Drammen kommune (2) Rådmannen foreslår å kompensere programområdet med 5,5 millioner kroner fra 2018 til økt avlastningstilbud ved Bekkevollen barnebolig samt vekst i tjenester til ressurskrevende brukere Barneverntjenesten har over tid jobbet med å utvikle gode og relevante styringsindikatorer og har forsterket arbeidet med å utvikle tjenester i egen regi

45 Omstillingsarbeid og flytting Omstilling av tjenester for enslige mindreårige fortsetter. Foreløpig tall fra IMDi og KS viser ytterligere reduksjon i bosettingsbehov, og virksomheten jobber med å utvikle et kvalitativt godt tilbud innenfor endrede rammebetingelser Senter for oppvekst må flytte ut fra sine nåværende lokaler i løpet av 2018 og jobber nå aktivt med å utforme nye lokaler på Strømsø

46 P03 Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner lavere kostnader for Drammen Flytting av Vestviken 110-sentral til Tønsberg Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap

47 Samfunnssikkerhet Markedsleie for brannstasjoner og kompensasjonsbeløp fra Nedre Eiker for løsning utover normalordningen når det gjelder valg av stasjonsstruktur innføres i Dette gir lavere kostnader totalt for Drammen kommune Flytting av Vestviken 110-sentral til ny Sør-Øst 110 i Tønsberg forventes å skje før sommeren

48 Teknologiprosjekt innenfor sikkerhet og beredskap For å fremme trygghet i skoler og barnehager foreslås det å innføre et varslingssystem for uønskede hendelser. Lærere og barnehageansatte kan varsle via mobil, nettbrett og/eller PC, og informasjonen går direkte til politiet. Prosjektet har en investeringsramme på 8.0 mill. over fire år

49 P04 Byutvikling Strategisk arbeid og mange temaplaner Høy ressursinnsats og styrket plankapasitet Ny bybru, Fjell 2020, samarbeidsprosjekt med utbyggere

50 Mange store plan- og byggeprosjekt krever styring og oppfølging fra kommunen (1) Nytt sykehus Ny Vestfoldbane Buskerudbypakke 2 Drammen stasjonsområde/strømsø sentrum Gulskogen Travbanen/Berskaug Glassverket Dagens sykehusområde - arkitektkonkurranse Brakerøya/Lierstranda Holmen Kommunedelplan kulturmiljø og kulturminner Parkeringsstrategi Sentrumsutvikling Konnerud Destinasjon Spiraltoppen Gå- og tilgjengelighetsstrategi for sentrum Illustrasjon: Cura 50

51 Mange store plan- og byggeprosjekt krever styring og oppfølging fra kommunen (2) Høy ressursinnsats videreføres for å følge opp nødvendige planarbeider, og sikre at byens interesser blir ivaretatt i plan- og byggeprosessene Plankapasiteten ble styrket med engangsbevilgning på 15 mill.kr fra fond i øk.plan Gjenstående midler fra bevilgningen benyttes i

52 Investeringsbudsjettet nye tiltak (1) Bybrua/samordning med BaneNor: Ombygging av Drammen stasjon krever at en tredjedel av bybrua erstattes med ny bru 4 mill.kr settes av til å gjennomføre parallelloppdrag med prosjektering i 2018 for resterende bru med to alternative utfall: Ny bru Ny bru over jernbanen, men kun tung oppgradering av resten Politisk beslutning tas sommeren 2018 Bygging koordineres med jernbanebyggingen, antatt oppstart

53 Investeringsbudsjettet nye tiltak (2) Andre prosjekter kan også bli aktuelle å samordne med BaneNor, slik som for eksempel undergang i Baker Thoens allè. Rådmannen kommer tilbake med økonomiske konsekvenser i tertialrapportering og kommende økonomiplan

54 P05 Helse, sosial og omsorg Nye driftstiltak Utvikling av helseknutepunkter Drammen kjøkken avvikles og inngår i HSO Jobbsjansen videreføres

55 Driftstiltak Rådmannen foreslår å avsette 22,6 millioner kroner til nye driftstiltak i 2018: styrking av tjenestene i helse- og omsorgsdistriktene i tråd med befolkningsutviklingen opprettholde kvaliteten og kapasiteten på tjenestene til rusavhengige etter bortfall av statlige tilskuddsmidler iverksettelse av tiltak i Innovasjonsstrategien for rus- og psykiske helsetjenester økt eierbidrag til Legevakta kompensasjon av økt innslagspunkt vedrørende finansiering av ressurskrevende tjenester

56 Helseknutepunkt (1) Utvikling av helse- og omsorgsdistriktene vil bidra til: at den enkelte lever lengst mulig i eget liv å sikre tjenester til personer med alvorlig helsesvikt å være en forebyggende samfunnsaktør i nærmiljøet en bærekraftig kostnad for Drammenssamfunnet Helseknutepunktet skal videre tilrettelegges som en arena for samarbeid med frivillige, skoler, barnehager og andre for å bidra til økt helse og trivsel til innbyggere uavhengig av alder og helsetilstand

57 Helseknutepunkt (2) Aktuelle forebyggende tjenester som skal utvikles i tillegg til sykehjem og hjemmetjenester: kostholdsveiledning og enkle helsetilstandsmålinger råd og veiledning i livsstilsvaner og praktiske tips etablere arena for aktiviteter etablering av trygghetsplasser Gjennom utbygging av helse- og omsorgsdistriktene vil det også kunne legges til rette for et tettere samarbeid med, og mulig utleie til, private aktører

58 Helseknutepunkt (3) I planperioden er det satt av følgende investeringsmidler: Åskollen HOD: 200 millioner kroner Åssiden HOD: 107 millioner kroner Prosjektering av fremtidige helseknutepunkt: 7 millioner kroner

59 Innleide sykehjem Losjeplassen, Hamborgstrøm og Åssiden helse- og omsorgsdistrikt drifter tjenester i innleide bygg Mulighetene for kjøp har vært vurdert, og rådmannen anbefaler følgende: Ikke kjøpe eller videreføring av leieforholdet ved Åssiden HOD når leiekontrakten går ut 2031 Grunnet begrenset funksjonalitet og utviklingsmuligheter Fornying av leiekontraktene for Losjeplassen HOD og Hamborgstrøm HOD med 10 år, deretter avvikling av leieforholdet grunnet: Sikring av nødvendig tid for arealanskaffelse, regulering og bygging av nye helse- og omsorgsdistrikt samt ny kommune

60 Innovasjonsstrategi PHR Psykisk helse og rustjenester Rådmannen foreslår å iverksette en rekke tiltak: Starte opp utviklingsarbeidet med Drammensgården Utvidelse av ambulante tjenester til kveld og helg Utrede lokalmedisinsk senter, legevakt og drift av legevaktsbil for PHR

61 Annet Drammen kjøkken avvikles som egen virksomhet, og inngår i virksomhetsporteføljen til Helse-, sosial- og omsorgstjenester fra Rådmannen anbefaler at tiltaket «Jobbsjansen» videreføres. Ordningen vil fremover finansieres innenfor bevilgede driftsrammer

62 P06 Kultur Kunst rett vest i Drammen i 2018 Innbyggerundersøkelse kulturbruk ny kulturpolitikk Styrking av kulturtilbud Kirkene: Brannsikring av bygg, belysning og varmestyring

63 Kulturopplevelser Kunst rett vest arrangeres i Drammen 2018 Drammens Museum blir vertskap sammen med kommunen Innbyggernes kulturbruk undersøkes som grunnlag for ny kulturpolitikk. Kulturplan for Drammen vil bli sendt på høring og ferdigstilles i

64 Styrking av kulturtilbud Den kulturelle skolesekken styrkes for å gi et bedre og mer variert tilbud Støtten til Megabandet økes for å sikre bedre kvalitet og tilbud til flere Atelierfellesskap Strømsø støttes med 0,2 millioner kroner i Det bygges ny barneavdeling i 3. etg. på biblioteket Det bygges nytt aktivitetshus på Fjell i , som skal inneholde bydelsbibliotek/skolebibliotek, fritidsklubb, bydelstjeneste og frivillighetssentral Illustrasjon: Ola Roald Arkitektur AS

65 Drammen kirkelige fellesråd Brannsikring av kirkebygg gjennomføres i henhold til tilstandsrapport Ny belysning på Bragernes kirkegård og varmestyring i kapell Driftstilskuddene til kirke- og gravferdsformål deflatorjusteres Kommunen dekker reguleringspremie pensjon og renter og avdrag for godkjente investeringer

66 P07 Ledelse, organisering og styring Ekstra arbeid med etablering av ny kommune Bevilgninger til kommunereform videreføres Ny kanal- og servicestrategi Publikum nås gjennom digitale tjenester og sosiale plattformer Flere lærlingplasser Språkopplæring for ansatte

67 Nye Drammen kommune Drammen kommune får ekstra arbeid frem til etablering av ny kommune Vedtatt bevilgning i 2017 på 5 millioner kroner til arbeidet med kommunereform forslås videreført i 2018 og

68 Kommunikasjon gjennom sosiale plattformer og bruk av digitale tjenester Ny kanal- og servicestrategi skal gjennomføres Økt vekt på å nå publikum gjennom nye digitale tjenester og sosiale plattformer

69 Digitalisering Implementere ny løsning for saksbehandling, arkiv og kvalitetsstyring Prosjekt Smart City Drammen Modul i lederskolen for digital ledelse Fortsatt fokus på informasjonssikkerhet i tråd med nye personvernregler

70 Oppfølging av lærlingesatsing 20 flere lærlingeplasser per år innen fagområdene helse, sosial og omsorg og oppvekst Sette av ytterligere 1,1 millioner kroner til oppfølging av bystyrets vedtak om lærlingeplasser Opptrapping etter 2020 vurderes i arbeidet med Nye Drammen kommune

71 Språkopplæring Rådmannen foreslår at det i 2018 og 2019 avsettes totalt 3,8 millioner kroner til gjennomføring av nødvendig språkopplæring for om lag 100 ansatte

72 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring Næringsvekst 2020 Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen Destinasjon Drammen støtten videreføres Støtte til Viken film og økt støtte Internasjonale Drammen Videreutvikling av Campus Drammen

73 Næringsutvikling Næringsvekst samarbeidsprosjekt med næringslivet med formål å skape nye arbeidsplasser: 2. mill. kr. årlig Samarbeid med nabokommuner og Næringsforeningen i Drammensregionen Om tilbud til etablerere økt støtte som følge av bortfall av tilskudd fra Bfk Om drift av gründerportal

74 Andre tiltak Samarbeid med Byen Vår Drammen om aktiviteter i sentrum Destinasjon Drammen, videreføre prosjektstøtte Husleiestøtte til Viken film Økt støtte til Internasjonale Drammen Videreutvikle Campus Drammen som arena for kompetanseutvikling, innovasjon og forskning: 3. mill. kr. årlig

75 P09 Idrett, park og natur Idrettsløftet Friluftsløftet bydel Strømsø Nærmiljøanlegg skoler på Konnerud og Bragernes Tur og løypenett utbedres og utvides Vannmiljøarbeidet styrkes

76 Idrettsløftet videreføres Utbygging av flerbrukshaller på Brandengen og Fjell Rehabilitering av kunstgressbaner Byggestart for fotballhall på Åssiden Illustrasjon: Backe Nordvest 76

77 Friluftsløft og nærmiljøanlegg «Friluftsløftet» fortsetter med bydel Strømsø Tur- og løypenettet i marka utbedres og suppleres Nærmiljøanlegg bygges ved Konnerud og Bragernes skoler 77

78 Vannmiljøarbeidet styrkes Det er søkt Miljødirektoratet om midler til 50% stilling til å videreføre «Ren Drammensfjord»-prosjektet Rådmannen foreslår å sette av 0,5 mill.kr til å fullfinansiere 100% stilling for vannmiljø/ren Drammensfjord Prosjektarbeidet koordineres med Lier kommune og statlige myndigheter 78

79 P10 Politisk styring Planlegging av felles kommunestyrevalg i 2019 Kommunen får vigselsmyndighet fra 1. januar 2018 Etablering av ordning med kommunalt ombud

80 Kommunereform Prosjektstab etableres med Elisabeth Enger som prosjektrådmann Prosjektene igangsettes på politiske og administrative områder P-prosjekter P 1 Politisk organisering P 2 Identitet, symboler og felles kultur AP-prosjekter AP 1 Overordnete planer AP 2 Stedsutvikling A-prosjekter A 1 Administrativ organisering, ledelse og tjenesteutvikling A 2 Eiendom Politisk utvalgsstruktur avgjøre 2/3.kvartal Administrativ ledelse avgjøres 3. kvartal AP 3 Arbeidsgiverpolitikk AP 4 Interkommunale samarbeid og eierskap AP 5 Økonomisk politikk og handlingsregler A 3 Kommunikasjon A 4 IKT, arkiv og matrikkel A 5 Økonomi og anskaffelser Rekrutteringssamarbeid formaliseres i de tre kommunene AP 6 Innovasjons og digitalisering AP 7 Kommunevalg 2019

81 Kommunereform

82 Budsjett kommunereform Budsjett for Fellesnemnda for Nye Drammen for 2017 vedtas innenfor de inntekts- og utgiftsrammer som fremgår av tabellen nedenfor: Tilskudd Engangsstøtte Regionsentertilskudd Infrastrukturtilskudd Sum tilskudd Budsjett Overskudd Regionsentertilskudd 2018 og Til disposisjon Budsjett for årene 2018 og 2019 vedtas endelig i siste møte før de respektive årsskiftene Avsetning av midler til prosjekter skal behandles av Fellesnemnda Rådmennene bes om å utarbeide forslag til delegeringsreglement for prosjektrådmann som legges frem for Fellesnemnda i Drammen kommune velges som regnskapsfører for Fellesnemndas regnskap I tillegg får Drammen kommune kompensert 5,6 mill. kr årlig i hhv. for pga. kommunereformen

83 Planlegging av kommunestyrevalg i 2019 Arbeidet med å planlegge et felles kommunestyrevalg i 2019 vil bli igangsatt. Kommunene har blant annet behov for å samordne materiellsituasjonen, samt kartlegge stemmekretser og forhåndsstemmetilbud

84 Kommune får vigselsrett Fra 1. januar 2018 er kommunen tildelt vigselsmyndighet. Det er knyttet usikkerhet til oppgavens omfang. Ressursbruken vil avhenge av antall vigsler og hvilket tilbud kommunen fastsetter

85 Kommunalt ombud Det foreslås at det i inneværende økonomiplan avsettes 1,2 millioner kroner til etablering av ordning med kommunalt ombud. Midlene skal blant annet dekke lønn, sosiale kostnader og merkantil støtte. Beløpet vil bli justert når ombudet har vært virksomt over noe tid

86 P11 Vei Vedlikeholdsetterslepet reduseres Utbedring av bybrua utredes koordineres med Jernbaneverket Trygt transportnett for alle brukergrupper

87 Vedlikeholdsetterslepet reduseres Oppgradering av veier: 116 mill.kr Utbedring av Spiralen: 92 mill.kr Trygge skoleveier: 20 mill.kr Kollektiv, sykkel og fotgjengere: 20 mill.kr 87

88 P12 Grunnskole Investeringer for 952 millioner kroner i perioden Forsterkningstiltak: Ung 11, Sommerskolen, Aktivitetsskolen Alle elever i skolen skal få en digital arbeidsenhet Ny strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst Språkkommunesatsingen videreføres Arbeid med barn og unges sosiale og emosjonelle kompetanse Kompetansesamarbeid med Svelvik, Nedre Eiker og Lier

89 952 millioner til investeringer Utbygging av Brandengen og Fjell skoler med flerbrukshaller, skoleutvidelse og rehabilitering Arealtilpasning og oppgradering av Danvik og Børresen skoler og elevtilpasning av Kjøsterud skole Paviljongløsning på Marienlyst og Aronsløkka skoler fra høsten 2018 for å møte kapasitetsbehovet på kort sikt Digitaliseringsstrategi Læringsløp Drammen Illustrasjon: Backe Nordvest

90 Forsterkningstiltakene Ung 11 startet opp denne høsten Sommerskolen er utvidet til fire uker og hadde 1560 deltakere Aktivitetsskolen på Fjell og Brandengen er utvidet til trinn fra dette skoleåret

91 Ny strategi for digital læring Ny strategi for digital læring i barnehage, skole og oppvekst iverksettes i perioden 2017 til 2020, og Drammen kommune sikrer at alle elever i skolen får en digital arbeidsenhet innen utløpet av

92 Læringsløp Drammen Språkkommunesatsingen videreføres i sitt andre år, og det jobbes med praksisnær kompetanseutvikling i hele læringsløpet fra barnehage til og med ungdomsskolen Det helhetlige arbeidet med barn og unges sosiale- og emosjonelle kompetanse styrkes og en ny handlingsplan mot mobbing og trakassering vil bli tatt i bruk i

93 Desentralisert kompetanseutvikling Nasjonale utdanningsmyndigheter ønsker at statlige kompetansemidler i større grad skal være tilpasset lokale behov Drammen kommune samarbeider med Svelvik, Nedre Eiker og Lier om felles kompetanseutvikling, og gjør forberedelser til et langsiktig og praksisrelevant kompetansesamarbeid i samarbeid med Høgskolen i Sør-Øst Norge

94 P13 Introduksjonssenteret Redusert bosetting av flyktninger Omstilling og nedbemanning Flere flyktninger ut i arbeid Internasjonale Drammen mentorprogram pilot Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet arbeidet

95 Redusert behov for bosetting av flyktninger Det ble varslet av IMDi og KS om vesentlig reduksjon i bosettingsbehovet for Dette er bekreftet i brev av 6. november d.å. fra IMDi, der Drammen kommune bes om å bosette 65 flyktninger i 2018 herav 5 enslige mindreårige over 15 år. Redusert bosetting av flyktninger vil medføre et stort omstillingsbehov med konsekvenser for bemanning, tjenestevolum og fremtidig rekruttering Rådmannen har bedt virksomheten om å starte omstillingsarbeidet i henhold til prinsippene i hovedavtalen, og Drammen kommunes rutiner for omstilling og nedbemanning

96 Bosetting og inkluderingsarbeid Introduksjonssenteret og NAV Drammen har jobbet med felles fokus på å få flere flyktninger ut i arbeid Alle deltakere i introduksjonsprogram skal utarbeide en egen Intro CV som brukes i jobbsøking prosess 62,5 prosent av deltakerne som har avsluttet introduksjonsprogram har gått over i utdanning eller jobb hittil i Tabellen viser resultater for 2014, 2015 og 2016 Internasjonale Drammen har i samarbeid med Introduksjonssenteret, utviklet et mentorprogram som piloteres i Integrerings- og fattigdomsutvalget har startet sitt arbeid Antall deltakere i introduksjonsprogram

97 P14 Vann og avløp Vann- og avløpsgebyr økes med 4 prosent i 2018 Betydelige investeringer i ledningsfornyelse og lekkasjetetting, i alt 479 millioner kroner i perioden

98 Vann og avløp: Fire hovedmål: Nok vann Godt vann Tilfredsstillende badevannskvalitet (utslipp) Robust avløpssystem mot flom Rehabilitering av ledningsnett nødvendig for å oppnå målsettingene Det er nødvendig med utskifting av minimum 1% av ledningsnettet hvert år I tillegg må etterslep tas igjen Vann- og avløpsgebyr økes med 4% i 2018 Det foreslås gradvis overgang til driftsfinansiering av ledningsutskifting siden dette er et varig behov (1% hvert år gir 100 års levetid) Derved begrenses låneopptak som på lang sikt vil stabiliseres.

99 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 99

100 Eierstyring Forventet utbytter på 62,5 millioner kroner i 2018 Eierstyring - kommunereform Selskap og foretak

101 Eierstyring - utbytte Forventet utbytte fra aksjeselskap foreslås budsjettert med 64,5 millioner kroner per år. En økning på 2,5 millioner kroner i forhold til opprinnelig budsjett for 2017, men mindre enn mottatt utbytte på 81,3 millioner kroner i inneværende år. Handlingsregel om et «eier-risikofond» på minst 20 millioner kroner innenfor disposisjonsfondet for å møte situasjoner der selskapene likevel ikke kan levere utbytte som forutsatt. Eieruttak fra kommunale foretak på 88,8 millioner kroner i Økning på 16,3 millioner kroner i forhold til budsjett

102 Utbytte og eieruttak Vedtatt budsjett 2017 Forslag rev. budsjett per Beløp i millioner kroner Glitre Energi AS -49,5-63,3-49,5-49,5-49,5-49,5 Lindum AS -11,0-14,3-13,0-13,0-13,0-13,0 Drammen Kino AS -1,5-3,8-2,0-2,0-2,0-2,0 Drammen Eiendom KF -58,4-58,4-74,4-74,4-74,4-74,4 Drammen Parkering KF -14,1-14,1-14,5-14,5-14,5-14,5 Sum eieruttak og utbytte -134,5-153,8-153,3-153,3-153,3-153,

103 Eierstyring - kommunereform Det primære i vil være å få avklart fremtidig eierskapsportefølje for den nye kommunen. Sak til kommunestyrene i 2018 i Drammen, Svelvik og Nedre Eiker som avklarer hvilke tjenester som fortsatt skal være selskapsorganisert i den nye kommunen og hvilke tjenester som foreslås organisert i basisorganisasjonen. Eierstrategisk arbeid ses i sammenheng med etablering av ny kommune og koordinert med kommunene Svelvik og Nedre Eiker

104 Eierstyring selskap og foretak Marienlyst Utvikling AS egen sak til bystyret knyttet til avvikling av avtalene Papirbredden Innovasjon AS tapt egenkapital (0,6 mill. kr.) og omdisponering av årlig tilskudd (0,5 mill. kr.) etter selskapets konkurs høsten 2017 Legevakta i Drammensregionen IKS ny finansieringsmodell og konsekvenser for eierbidrag Drammen Kommune Eiendomsutvikling AS forventning om avkastning og utbytte vurderes løpende og i forhold til eiendomsforvaltning som langsiktig verdiutvikling. Utrede grunnlaget for overføring av eiendommer på Tangenkaia til selskapet

105 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 105

106 Medarbeidere Arbeidsgiverstrategi: KLAR Økte aktiviteter innen HR

107 Arbeidsgiver: KLAR Kompetanse Det bygges videre på kompetansekartleggingen og analyse av fremtidige behov for å sikre rett kompetanse på rett sted Skap Gode Dager og Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst er fortsatt grunnstein i kompetansebyggingen Ledelse Modulbasert lederskole med målrettet opplæring basert på behovene til den enkelte leder Arbeidsmiljø Ny medarbeiderundersøkelse, KS 10-faktor Målrettede tiltak for reduksjon av sykefravær og økt nærvær Rekruttering Lærlingsløft - 20 nye lærlingplasser i 2018 Økt fokus på kvalitet i alle ledd av rekrutteringsprosessen, herunder også mottak av nyansatte 107

108 Økte aktiviteter innen HR Oppfølging på granskningsrapport Rutiner og system for registrering av bierverv er etablert og vil bli fulgt opp i 2018 Det eksterne varslingsmottak er igangsatt Kvalitetssikring av rekrutteringsrutiner og mottak av nyansatte vil få økt fokus Forberedelser til etablering av nye Drammen I 2018 vil det bli et betydelig behov for økt fokus inn mot etableringen av ny kommune. Oppgaver inkluderer blant annet omstillingsdokumenter, kartlegging og harmonisering av områder som berører de ansatte Oppfølging av beslutning relatert til språkkrav

109 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 109

110 Formannskapets innstilling/utleggelse til alminnelig ettersyn Som følge av tidligere fremleggelse av rådmannens forslag til økonomiplan legges opp til kun en behandling i formannskapet tirsdag 7. november: Formannskapets innstilling til bystyret I henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3 skal formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før bystyrets behandling Frist for innspill til økonomiplan/årsbudsjett onsdag 22. november 110

111 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er torsdag 16. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 22. november 111

112 VEDLEGG Grunnlag for budsjettering Tabeller for drift og investeringer per programområde

113 Disposisjon: Oppsummering Programområdene Eierstyring Medarbeidere Vedlegg 113

114 Budsjettekniske forutsetninger 2018 Kommunal deflator 2018: 2,6% - Lønnsvekst 3,0% - Prisvekst 1,95% Programområdene kompenseres fullt ut for lønns- og prisvekst i 2018 Kommunale priser og gebyrer økes som hovedregel med 2,6% i 2018, med noen unntak: - Maksimalprisen på barnehageplass økes med 6,6 % (jfr. forslag statsbudsjett) - Grensen for friplass i SFO, barnehage og kulturskolen for familier med lav inntekt økes fra kr til kr fra 1. januar. Fra august er innslaget kr Parkeringsavgiftene økes med 1 krone per time i sone 1 og 2 sone 3 (Marienlyst) endres ikke - Vann- og avløpsgebyr økes med 4 % - Renovasjonsgebyr er tilnærmet uendret 114

115 Effektiv tjenesteproduksjon i Drammen kommune Basert på ASSS-tall for 2016

116 Millioner kroner Startlån - Reduserer utlånsramme fra 300 til 200 millioner kroner per år Startlån - årlig utlån (prognose 2017) * Startlån 20,9 31,4 30,1 26,3 42,3 39,8 35,4 48,4 101,2 85,8 114, ,

117 Budsjettrenten Det er forutsatt en lavt rentenivå i hele perioden Budsjettrenten på lån med flytende betingelser er satt til 1,65% i mnd. Nibor 1,05 % 1,25 % 1,75 % 1,85 % Margin 0,60 % 0,60 % 0,60 % 0,60 % Anslag innlånsrente 1,65 % 1,85 % 2,35 % 2,45 % Renten er basert på 3 måneders Nibor og en rentemargin Marginpåslagene ble redusert med 0,10 % i 2017 Lån med faste rentebetingelser budsjetteres med faktisk rente Utvikling i 3mnd Nibor

118 Fordeling av lånefondets gjeld (anslått status ) Drammen Eiendom KF har 58,5% Vann og avløpsinvesteringer har 23,4% Bykassens øvrige investeringer har 17,8% Øvrige kommunale foretak har 0,3%

119 Rentefølsomhet Sikret gjeld i lånefondet utgjør millioner kroner per I tillegg har kommunen utlån og rentebasert inntektsgrunnlag på millioner kroner Per mangler millioner kroner sikring eller motsvares ikke av rentebaserte inntekter. Renteøkning på 1% gir økte rentekostnader med ca millioner per år i økonomiplanperioden

120 P01 - Forslag til driftsbudsjett

121 P01 - Forslag til investeringsbudsjett

122 P02 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Andre tiltak Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Bruker- og vedtaksvekst - tjenester for funksjonshemmede Enslige mindreårige flyktninger - ramme uttrekk som følge av færre personer Økt innslagspunkt - ressurskrevende tjenester Justering for helsestasjons- og skolehelsetjeneste (tabell C) Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

123 P02 - Forslag til investeringsbudsjett

124 P03 - Forslag til driftsbudsjett

125 P03 - Forslag til investeringsbudsjett

126 P04 - Forslag til driftsbudsjett

127 P04 - Forslag til investeringsbudsjett 127

128 P05 - Forslag til driftsbudsjett

129 P05 - Forslag til investeringsbudsjett

130 P06 - Forslag til driftsbudsjett

131 P06 - Forslag til investeringsbudsjett

132 P07 - Forslag til driftsbudsjett

133 P07 - Forslag til investeringsbudsjett

134 P08 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Uttrekk Papirbredden Innovasjon Etablererveiledning - økt støtte Innovasjons og gründertiltak Internasjonale Drammen - økt tilskudd Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

135 P09 - Forslag til driftsbudsjett 135

136 P09 - Forslag til investeringsbudsjett 136

137 P10 - Forslag til driftsbudsjett

138 P11 - Forslag til driftsbudsjett

139 P11 - Forslag til investeringsbudsjett 139

140 P12 - Forslag til driftsbudsjett

141 P12 - Forslag til investeringsbudsjett (1)

142 P12 - Forslag til investeringsbudsjett (2)

143 P13 - Forslag til investeringsbudsjett

144 P13 - Driftsbudsjettet er basert på et mottak av 70 flyktninger i 2018 og resten av planperioden

145 P14 - Forslag til driftsbudsjett Økonomiplan Beløp i Opprinnelig budsjett Sum Tekniske justeringer Sum Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Sum Endringer i tiltak sist vedtatte økonomiplan Konsekvensjusteringer Konsekvensjustert ramme Nye tiltak Gebyrinntekter avløp Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Gebyrinntekter vann Fjernavleste vannmålere Kjøp av vann fra Glitrevannverket Sum Nye tiltak Nye tiltak og realendringer Ramme

146 P14 - Forslag til investeringsbudsjett 146