Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 2016
|
|
- Mina Holte
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for media Tirsdag 11. oktober 1
2 Statsbudsjettet 2017 Rådmannens foreløpige vurderinger
3 Kommuneopplegget o Skatteanslaget oppjustert med 3,8 mrd. kroner o Kommunal deflator: uendret på 2,6 pst. o Inntektsveksten er vesentlig høyere enn lagt til grunn i RNB for kommunene utgjør dette 3,1 mrd. kroner o Ekstra skatteinntekter i videreføres ikke i det økonomiske opplegget for 2017 dvs. anslag RNB legges til grunn
4 Kommuneopplegget 2017 Innenfor veksten på millioner kroner i kommunesektorens frie inntekter er det forutsatt å dekke: o Demografi millioner kroner o Pensjonskostnader 850 millioner kroner I tillegg legger regjeringen opp til følgende satsinger/merkinger på 800 millioner kroner innenfor veksten i de frie inntektene: o Tidlig innsats i skolen 150 mill. kr o Opptrappingsplan rus 300 mill. kr o Opptrappingsplan rehabilitering/habilitering 100 mill. kr o Styrke helsestasjon- og skolehelsetjenesten 50 mill. kr o Fylkesveger 200 mill. kr Handlingsrom på 325 millioner kroner
5 Kommunal deflator: lønns- og prisvekst 2017 * 2017 Deflator 2,6% 2,5% Herav lønnsvekst 2,4% 2,7% Herav prisvekst 3,0% 2,1% Lønn teller knapt 2/3 i deflator *) Anslag lik RNB
6 Ressurskrevende tjenester o Antall mottakere og utgifter vokser fortsatt sterkt o Innslagspunktet økes til kr Øker med kr utover prisjustering - Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst. o Dette gir en ekstra belastning for Drammen kommune på 4,3 mill. kr o Gir økt belastning for Drammen kommune allerede i, jfr. anordningsprinsippet
7 Omlegging av refusjonsordningen til enslige mindreårige flyktninger o Det innføres en tilskuddsordning med to satser som erstatter dagens refusjon for barnevernsutgifter og det særskilte tilskuddet til EM o kroner til og med det året barnet fyller 16 år o kroner fra og med det året barnet fyller 17 år o Tilskuddet utbetales fra den måneden vedkommende blir bosatt, og utbetales til og med det året den enslige mindreårige fyller 20 år o Kravet fra den eksisterende refusjonsordningen om at det må fattes barnevernsvedtak for å utløse tilskudd bortfaller o Tilskudd funksjonshemming videreføres og utvides også noe slik at det gjelder til fylte 20 år.
8 Frie inntekter vurderinger for Drammen Anslag frie inntekter for Drammen kommune i 2017: mill. kr - Skatt revidert budsjett +2,3% mill. kr - Rammetilskudd SB mill. kr I forhold til oppdatert økonomiplan (jfr. 1. tertialrapport ) gir dette en merinntekt på 7 8 mill. kr - Merinntektene vil i stor grad «spises opp» av eventuell oppfølging av regjeringens «satsinger» og økt egenandel ressurskrevende tjenester
9 Oppsummering (1) Økt skatteinngang (jfr. statsbudsjettet 2017) og stram styring forventes å gi en resultatforbedring på 38,4 millioner kroner Siden forbedret resultat i hovedsak skyldes økte engangsinntekter foreslår rådmannen at dette avsettes til disposisjonsfond
10 Oppsummering (2) Tjenesteområdene styrkes med 15,2 millioner kroner for å kompensere for: Forslag til justering av programområdenes rammer: Programområde Rådmannens forslag Flere utskrivningsklare P02 Oppvekst 2,5 millioner kroner pasienter som trenger mer oppfølging fra kommunen P04 Byutvikling 0,2 millioner kroner Flere barn med vedtak om P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 10,1 millioner kroner opphold utenfor hjemmet Flere barn i sommerskolen P07 Ledelse, organisering og styring 1,0 millioner kroner Worldcup sprint garantiansvar P09 Idrett, park og natur 0,6 millioner kroner Tiltaksutredning luftkvalitet Kompensasjon økt egenandel ressurskrevende tjenester Ekstern bistand momsproblematikk ved P11 Vei P12 Grunnskole 0,5 millioner kroner 0,4 millioner kroner Drammensbadet KF 10
11 Status investeringsbudsjettet per august Mill. kr Regnskap pr Rev. budsjett Endringer 2. tertialrapport Forslag revidert budsjett Drammen bykasse 132,0 409,1-31,2 377,9 Drammen Eiendom KF 166,3 348,9-26,0 322,9 Øvrige kommunale foretak 2,8 2,8 Sum investeringer 298,3 758,0-57,2 703,6 o Påløpte investeringsutgifter på 298,3 mill. kroner per 2. tertial o Ubrukte bevilgninger fra 2015 på 301,5 mill. kroner ble re-bevilget i 1. tertial o For å tilpasse investeringsbudsjettet i forhold til prosjektenes framdrift foreslås årets investeringsramme trukket ned med 57,2 mill. kroner o Investeringsbehovet vurderes på nytt i økonomiplan
12 Sentrale budsjettposter status pr. 2. tertial 12
13 Sentrale budsjettposter oppsummering Skatteanslaget oppjusteres med 41,3 millioner kroner Rammetilskuddet øker med 0,2 millioner kroner - Redusert inntektsutjevning -1,8 mill. kr - Skjønnsmidler fordeling restmidler 2,0 mill. kr Integreringstilskudd mv. oppjusteres med 6,0 millioner kroner - Tilskudd år 1 og år 2-5 4,0 mill. kr - Ekstra tilskudd enslige mindreårige 2,0 mill. kr Refusjon sykelønn av feriepenger engangsinntekt på 6 millioner kroner (periodiseringseffekt nytt HR-system) 13
14 Skatteinngangen bedre utvikling enn forventet Vedtatt budsjett 1) Rev. budsjett 2) Statsb ) Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Drammen kommune 5,8 % 6,2 % 8,6 % 4,2 % 4,1 % 5,9 % 5,9 % 8,4 % 8,3 % 8,5 % 9,1 % 9,0 % Nasjonalt nivå 6,0 % 6,4 % 8,6 % 3,3 % 3,2 % 5,4 % 5,3 % 9,0 % 8,1 % 7,6 % 8,2 % 8,2 % 10,0 % Skatteutviklingen i Akkumulert vekst pr. måned 9,0 % 8,0 % Endring prosent 7,0 % 6,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % Budsjett Drammen Drammen kommune Nasjonalt nivå Nasjonal vekst (RNB- ) 1,0 % 0,0 % Jan Feb Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des 14
15 Økonomisk status i programområdene per 2. tertial Regnskap hittil i fjor Regnskap hittil i år Budsjett hittil i år Forbruk i % Budsjett Forslag 2. tertial Regnskap 2015 Millioner kroner Avvik i kr PROGRAMOMRÅDENE 2069,3 2125,0 2110,0-15,0 100,7 % 3322,4-15, ,5 P01 Barnehage 304,7 328,3 328,4 0,1 100,0 % 508,9 0,0 491,2 P02 Oppvekst 158,4 178,1 174,5-3,6 102,1 % 252,1-2,5 251,8 P03 Samfunnssikkerhet 29,7 30,7 30,7-0,0 100,0 % 46,7 0,0 44,0 P04 Byutvikling 22,8 23,1 23,1 0,0 100,0 % 21,3-0,2 24,0 P05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester 779,7 808,6 789,9-18,7 102,4 % 1253,6-10,1 1055,2 P06 Kultur 92,0 94,1 93,9-0,2 100,3 % 143,2 0,0 138,5 P07 Ledelse, organisering og styring 116,3 111,2 109,2-2,0 101,8 % 197,1-1,0 185,9 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring 7,5 6,6 6,6 0,0 100,0 % 9,3 0,0 8,7 P09 Idrett, park og natur 47,9 49,7 49,8 0,2 99,7 % 71,5-0,6 69,087 P10 Politisk styring 13,8 15,3 15,1-0,2 101,1 % 26,0 0,0 23,2 P11 Vei 28,2 26,9 27,2 0,3 98,8 % 58,7-0,5 56,6 P12 Grunnskoleundervisning 461,9 453,2 461,9 8,7 98,1 % 757,7-0,4 743,2 P13 Introduksjonstjenester 47,2 28,3 28,6 0,3 99,1 % 70,1 0,0 249,6 P14 Vann og avløp -40,7-29,1-29,0 0,1 100,3 % -93,6 0,0-91,7 15
16 Finansbudsjettet forventer årsresultat i balanse Vurdering: Reserver i finansbudsjettet er i stor grad tatt ut Lånefondets innlån har en gjennomsnittsrente som er noe lavere enn forutsatt, og lånefondets forventes å bli noe bedre enn budsjett. Markedets og bankenes marginpåslag har økt og spiser dermed opp mye av rentegevinsten. 16
17 Forventer 38,4 millioner kroner i forbedret driftsresultat foreslås avsatt til disposisjonsfond Mill. kroner Revidert budsjett pr. 1. tertial Sum tekniske justeringer i 2. tertial Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr. 2. tertial Netto driftsresultat (- angir netto driftsinntekt) -75,3 0,0-75,3-38,4-113,7 Årsoppgjørsdisposisjoner 75,4 0,0 75,4 38,4 113,7 Tidligere års regnskapsresultat -160,8 0,0-160,8-160,8 + avsetning til disposisjonsfond 165,3 0,0 165,3 38,4 203,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 98,0 0,0 98,0 98,0 - bruk av disposisjonsfond -4,5 0,0-4,5-4,5 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -25,9 0,0-25,9-25,9 - bruk/avsetning VA fond 3,3 0,0 3,3 3,3 Årsresultat 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17
18 Disposisjonsfond prognose per 2. tertial Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,1 Bruk/avsetning i : Avsetning vedtatt budsjett 4,1 Bruk vedtatt budsjett (til Omdømmeprosjektet) -2,0 Avsetning 1. tertialrapport 161,2 Forslag avsetning i 2. tertialrapport 38,4 Forutsatt bruk i (fullmakter): Til arbeidet med Kommunereformen i -2,5 Restmidler "planløftet" og "eldremilliarden" * -9,3 Forskuttere prosjektering Tilfartsvei Vest (andel av 15 mill. kr) ** -3,8 Andel av stipulert underskudd Legevakta IKS (forslag 2. tertial) -2,0 Prognose saldo per ,3 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 135,6 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 55,5 Handlingsreglenes reservekrav pr (anslag) 191,1 *) "Planløftet" 7,3 mill. kr og "Eldremilliarden" 2,0 mill. kr i restmidler per 1.1. **) Fullmakten gjelder for perioden lagt inn 1/4 i 18
19 Investeringsbudsjettet status pr. 2. tertial 19
20 Drammen bykasses investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Endret periodisering: -33,200 Forslag revidert budsjett Nye informasjons- og styringssystemer 13,360-6,000 7, Applikasjoner - nye inf./styringssytemer 4,723-4,000 0, Bjørnstjerne Bjørnsonsgate - tilgrensende veier 5,000-5,000 0, Tiltak vannforsyning 41,149-4,200 36, Tiltak avløp 75,697-2,300 73, Oppgradering av dammer i hht. ny hovedplan 15,700-11,700 4,000 Nye tiltak/justeringer : 2, Samarbeidstiltak med andre utbyggere 7,915 2,000 9,915 Finansiering: 31, Eksterne låneopptak investeringer -275,394 31, ,194 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i 244,
21 Drammen Eiendom KF s investeringsbudsjett - justeringer Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett pr Foreslåtte endringer Forslag revidert budsjett Endret periodisering: -26, Erik Olsensgate 3 og 7 - oppgradering 6,000-2,000 4, Ombygging Marienlyst helse- og omsorsgdistrikt 8,000-5,000 3, Brandengen skole - utvidelse 34,300-10,000 24, Brandengen skole - flerbrukshall 10,000-9,000 1,000 Nye tiltak/justeringer : 0,000 Finansiering: 26,000 Bruk av eksterne lån -207,616 26, ,616 SUM 0,000 Justert låneramme for Drammen Eiendom KF : -181,
22 Gjeldsutvikling prognose Gjeldsutviklingen i Drammen kommunes lånefond eks. Startlån (løpende mill. kroner) Millioner kroner Sum lånegjeld 4 969, , , , ,
23 Gjelden flater ut 6 000,0 Drammen kommunes lånegjeld - utvikling , , , , , , , ,
24 Programområdene status pr. 2. tertial 24
25 P01 Barnehage alle får plass 403 barn har gratis barnehageplass per 31. august mot 441 barn per 31. august 2015 Andel tospråklige barn med gratis barnehageplass er ca 57 prosent Det er god kapasitet på barnehageplasser Alle som ønsker det får barnehageplass Øren barnehage Det er ingen avvik per 2. tertial 25
26 P01 Barnehage økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 150,5 155,8 154,4-1,4 234,7 0,0 Andre driftsutgifter 234,4 253,7 248,5-5,2 383,8 0,0 Sum driftsutgifter 384,9 409,4 402,8-6,6 618,5 0,0 Andre inntekter -71,0-71,8-67,0 4,8-98,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -9,2-9,4-7,5 1,9-11,2 0,0 Sum driftsinntekter -80,2-81,2-74,4 6,7-109,6 0,0 Netto driftsutgifter 304,7 328,3 328,4 0,1 508,9 0,0 26
27 P02 Oppvekst flere barn får tjenester Bekkevollen barne- og avlastningsbolig er ombygd med inntil 14 nye plasser Fem enslige mindreårige får tilbud om opplæring og botilbud ved Danvik folkehøyskole Barnevern: Flere barn får omsorgstilbud utenfor hjemmet. Rådmannen en styrking på 2 millioner kroner i 2. tertial. Kompensasjon på 0,5 millioner kroner for forslag om økt egenandel ressurskrevende tjenester Bekkevollen barne- og avlastningsbolig
28 P02 Oppvekst flere barn og unge får helsetjenester Ressursøkning til Helsetjenester på 5,7 millioner kroner for barn og unge er evaluert: Effektevaluering viser en betydelig styrking av tjenesten og klare prioriteringer for videreutvikling Rådmannen tilrår at det i økonomiplan tilføres 2,2 millioner til det helhetlige og forebyggende helsearbeidet for barn og unge. Helsestasjonen: Alle typer kontakter; lege, fysioterapeut og helsesøster totalt (minus brev inn/ut) Øvrige besøk på helsestasjon utenom rutinekontrollene (Ekstrabesøk) Svangerskapsomsorgen, antall konsultasjoner* *) Ny jordmor ble ansatt sent i 2015, full effekt ventes i Skolehelsetjenesten Alle typer kontakter Helsestasjon for Ungdom (HFU) Alle typer kontakter
29 P02 Oppvekst økonomisk status
30 P03 Samfunnssikkerhet Årsprognosen er i tråd med budsjettet ROS-analyse for langvarig strømbrudd er utarbeidet Det er iverksatt et arbeid for å kartlegge og øke kunnskapsnivået når det gjelder grunnforhold i Drammen. Arbeidet vil gå over to år Losjeplassen, leirgrunn 30
31 P03 Samfunnssikkerhet - status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Sum driftsutgifter 29,8 30,8 30,7-0,1 47,1 0,0 Andre inntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1-0,0 0,1-0,4 0,0 Netto driftsutgifter 29,7 30,7 30,7-0,0 46,7 0,0
32 P04 Byutvikling korrupsjonssaken følges opp Korrupsjonssaken følges opp: - Oppfølgingsprosjektet konkrete saker behandles på nytt - Generell risikoanalyse for korrupsjon er utarbeidet for hele kommuneorganisasjonen - Kontrollutvalget ekstern gransking pågår - Ny organisasjonsmodell Byplan - Bevilgning fra 1. tertialrapport dekker behovet i 32
33 P04 Byutvikling Samarbeidsprosjekter: - 2 millioner kroner i anleggsbidrag til belysning i Nordbyveien og til reversering av lyskryss i Telthusgata 0,2 millioner kroner i ekstra bidrag til Buskerudbysamarbeidet i Telthusgata
34 P04 Byutvikling - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 27,5 28,0 29,6 1,5 47,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,9 10,7 7,0-3,7 13,6 0,0 Sum driftsutgifter 36,5 38,8 36,6-2,2 60,6 0,0 Andre inntekter -12,9-14,7-13,1 1,6-39,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-1,0-0,4 0,6 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -13,7-15,7-13,5 2,2-39,3 0,0 Netto driftsutgifter 22,8 23,1 23,1 0,0 21,3-0,2 34
35 P05 Helse, sosial og omsorg 15 % flere skrives ut fra sykehuset med store hjelpebehov Oversikt over personer skrevet ut fra sykehus: 35
36 P05 Helse, sosial og omsorg Behovet for tjenester fra kommunen, til de som er skrevet ut, er økende Flere eldre med atferdsutfordringer enn forutsatt har hatt behov for et omfattende hjelpetilbud i institusjon Økt kommunal egenandel for ressurskrevende tjenester, jfr. statsbudsjett 2017 Rådmannen foreslår en rammeøkning på 10,1 millioner kroner Strømsø bo- og servicesenter
37 P05 Helse, sosial og omsorg - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 631,6 638,4 619,7-18,8 982,6 0,0 Andre driftsutgifter 310,8 325,4 306,0-19,4 520,2 0,0 Sum driftsutgifter 942,4 963,8 925,7-38,1 1502,8 0,0 Andre inntekter -123,2-122,2-110,0 12,2-211,2 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -39,5-33,0-25,7 7,3-37,9 0,0 Sum driftsinntekter -162,7-155,2-135,8 19,4-249,2 0,0 Netto driftsutgifter 779,7 808,6 789,9-18,7 1253,6 0,
38 P06 Kultur status Programområdet styrer mot balanse Drammen kommune stiller utvidet selvskyldnergaranti fra 2 til 3 millioner kroner til nytt orgel i Tangen kirke.
39 P06 Kultur økonomisk status
40 P07 Ledelse, organisering og styring nødvendig organisasjonsutvikling Rådmannen foreslår at det bevilges 1 million kroner for å dekke økte utgifter til ekstern bistand blant annet til momsproblematikken ved Drammensbadet KF Multimedieenhet etableres for å legge til rette for god dialog med innbyggerne. Driftsutgifter dekkes innenfor eksisterende rammer. nye nettsider
41 P07 Ledelse, organisering og styring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 67,3 72,2 71,5-0,7 112,9 0,0 Andre driftsutgifter 78,0 70,1 67,5-2,6 124,7 0,0 Sum driftsutgifter 145,3 142,2 139,0-3,2 237,6 0,0 Andre inntekter -27,6-29,9-29,2 0,7-39,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,3-1,2-0,6 0,6-0,9 0,0 Sum driftsinntekter -29,0-31,1-29,8 1,3-40,5 0,0 Netto driftsutgifter 116,3 111,2 109,2-2,0 197,1-1,00
42 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring - status Arbeid med strategisk næringsplan er igangsatt, og fremmes for bystyret i 2017 Det er lagt frem egen sak om et samarbeidsprosjekt med næringslivet næringsvekst 2020 Det er lagt frem egen sak om arbeidet med gründersenter. Videre arbeid skal skje i samarbeid med næringslivet gjennom samarbeidsprosjektet Næringsvekst
43 P08 Kompetanse, omdømmebygging og næring økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Sum driftsutgifter 8,7 7,3 7,1-0,2 9,9 0,0 Andre inntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -1,3-0,7-0,4 0,2-0,6 0,0 Netto driftsutgifter 7,5 6,6 6,6 0,0 9,3 0,0 43
44 P09 Idrett, park og natur garantiansvar Worldcup skisprint Det bevilges 0,6 millioner kroner til å dekke kommunalt garantibeløp i forbindelse med årets World cup Skisprint Kunstgressbanen på Fjell ble åpnet 19. august Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang Kunstgressbanen på Fjell 44
45 P09 Idrett, park og natur - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 8,5 8,8 8,6-0,2 13,7 0,0 Andre driftsutgifter 48,1 48,4 48,1-0,3 72,4 0,0 Sum driftsutgifter 56,6 57,3 56,8-0,5 86,0 0,0 Andre inntekter -8,1-7,5-6,9 0,6-14,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,6-0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -8,7-7,6-6,9 0,6-14,6 0,0 Netto driftsutgifter 47,9 49,7 49,8 0,2 71,5-0,6 45
46 P10 Politisk styring Drammen og Svelvik har vedtatt å slå seg sammen. Fylkesmannen anbefaler en ny kommune bestående av Lier, Svelvik, Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker. Regjeringen planlegger å legge frem sak om ny kommunestruktur våren Svelvik og Drammen vil kartlegge kommunenes eierskap og ulike former for nærdemokrati. Felles politiske møter høsten
47 P10 Politisk styring Programområdet styrer mot balanse g p p g Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 5,5 6,7 5,1-1,6 8,1 0,0 Andre driftsutgifter 8,5 9,1 10,2 1,1 18,1 0,0 Sum driftsutgifter 14,0 15,8 15,3-0,5 26,2 0,0 Andre inntekter -0,4-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,2-0,5-0,2 0,3-0,3 0,0 Netto driftsutgifter 13,8 15,3 15,1-0,2 26,0 0,0
48 P11 Vei - status Det foreslås bevilget 0,5 millioner kroner til å gjennomføre tiltaksutredning for luftkvalitet. Dette er pålagt Drammen kommune av Miljødirektoratet. Alle gråsoneveier i kommunen er nå klassifisert som enten kommunal vei eller privat vei. Programområdet ventes å være i balanse ved årets utgang. Rundtom 48
49 P11 Vei - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 6,9 7,3 8,1 0,9 12,3 0,0 Andre driftsutgifter 29,0 29,4 22,0-7,4 49,4 0,0 Sum driftsutgifter 35,9 36,7 30,2-6,5 61,8 0,0 Andre inntekter -7,7-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -7,8-9,8-3,0 6,9-3,1 0,0 Netto driftsutgifter 28,2 26,9 27,2 0,3 58,7-0,5 49
50 P12 Grunnskole aktivitetsskolen startet opp Sommerskolen vokser. I deltok hele 950 elever på sommerskole. Det er 300 flere elever enn i Rådmannen foreslår 0,4 millioner kroner til å dekke utgifter til flere plasser Aktivitetsskole på Fjell og Brandengen startet opp i august. Det er flere elever som benytter seg av aktivitetsskoletilbudet i år sammenlignet med SFO-tilbudet i fjor Sommerskolen
51 P12 Grunnskole økonomisk status Driftsregnskap per 31. August Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 325,0 329,9 326,9-3,1 518,3 0,0 Andre driftsutgifter 195,5 201,8 183,1-18,6 310,9 0,0 Sum driftsutgifter 520,5 531,7 510,0-21,7 829,2 0,0 Andre inntekter -43,3-63,0-38,5 24,5-58,6 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -15,3-15,5-9,6 5,9-12,9 0,0 Sum driftsinntekter -58,6-78,5-48,1 30,4-71,6 0,0 Netto driftsutgifter 461,9 453,2 462,0 8,8 757,7-0,4
52 P 13 Introduksjonstjenester Kommunen er i rute med bosetting av flyktninger. Per 2.tertial er 143 av 170 flyktninger bosatt Om lag 53 prosent av deltakerne har gått over i arbeid eller videregående utdanning etter endt introduksjonsprogram hittil i år (tallet for 2015: 34 prosent) Klasse fra Introduksjonssenteret
53 P 13 Introduksjonstjenester Handlingsplan for mangfoldog inkludering legges frem for bystyret i oktober Det er en økning av deltakere på introduksjonsprogrammet Programområdet forventes å gå i balanse i
54 P13 Introduksjonstjenester - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 50,9 56,0 53,8-2,2 90,5 0,0 Andre driftsutgifter 25,2 21,9 15,9-6,0 33,3 0,0 Sum driftsutgifter 76,1 77,8 69,6-8,2 123,8 0,0 Andre inntekter -27,1-48,7-40,3 8,4-52,5 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -1,8-0,8-0,8-0,0-1,2 0,0 Sum driftsinntekter -28,9-49,5-41,1 8,4-53,7 0,0 Netto driftsutgifter 47,2 28,3 28,6 0,3 70,1 0,
55 P14 Vann og avløp - status Årsprognose viser at programområdet vil få driftsresultat innenfor budsjett. Per 2. tertial er det påløpt investeringsutgifter for 53 millioner kroner av en ramme på 132,5 millioner kroner. Som følge av noe forskjøvet framdrift og gunstig entreprenørmarked foreslås 18 millioner kroner av årets investeringsramme trukket inn 55
56 P14 Vann og avløp - økonomisk status Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud Prognose Lønn inkludert sosiale kostnader 16,0 17,1 17,1 0,0 27,0 0,0 Andre driftsutgifter 63,9 70,7 70,6-0,1 119,2 0,0 Sum driftsutgifter 79,9 87,7 87,7-0,0 146,1 0,0 Andre inntekter -120,5-116,6-116,3 0,2-239,3 0,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,2-0,3-0,1-0,5 0,0 Sum driftsinntekter -120,6-116,8-116,7 0,1-239,8 0,0 Netto driftsutgifter -40,7-29,1-29,0 0,1-93,6 0,0 56
57 Drammensbadet KF - merverdiavgift 1. Skatt sør har varslet etterberegning av merverdiavgift knyttet til bygging og drift av Drammensbadet KF. Samlet sett er varslet etterberegning på omlag 65 millioner kroner med tillegg av lovpålagte renter. Drammen kommune har utarbeidet tilsvar som avviser avgiftskravet. Saken er nå til behandling i Skatt Sør. 2. Kommunen har etter juridisk anbefaling akseptert at Drammensbadet KF i skattemessigforstand er å anse som et «badeland». Rådmannen legger med dette opp til at det fra 1. januar 2017 skal beregnes 10 % moms på billettinntektene. Rådmannen vil komme tilbake til ulike modeller for hvordan dette kan håndteres i økonomiplan Forslag til vedtak: Drammensbadet KF skal fra 1. januar 2017 tillegge merverdiavgift med lav sats for betalinger som gir rett til inngang til badeanlegget
58 Legevakta i Drammensregionen IKS stipulert underskudd for Lier kommune har fra 1. juni sagt opp 2,1 plasser ved døgnposten. Dette har gitt et inntektstap for Legevakta på om lag 2 millioner kroner for. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å disponere inntil 2,0 millioner kroner fra disposisjonsfondet til dekning av Drammen kommunes andel av stipulert underskudd i Legevakta i Drammensregionen IKS for
Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017
Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 24.10.2017 Presentasjon i formannskapet tirsdag 24. oktober 2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre justeringer i driftsbudsjettet
DetaljerDrammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018
Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2017 Presentasjon for Formannskapet 13. februar 2018 Årsresultat i størrelse 100-110 millioner kroner i 2017 o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2017 viser
Detaljer2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet
2. tertialrapport 2018 og forslag til statsbudsjett 2019 Presentasjon tirsdag 23. oktober 2018 for formannskapet Statsbudsjettet 2019 Rådmannens foreløpige vurderinger Statsbudsjett 2019 oppjustering av
DetaljerDrammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar
Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer
DetaljerÅrsmelding for Drammen kommune Årsmelding for Drammen kommune Presentasjon for media 12. april 2016
Årsmelding for Drammen kommune 2015 Årsmelding for Drammen kommune 2015 Presentasjon for media 12. april 2016 Presentasjon for media 12. april 2016 Oppsummering: Drammen kommune har i 2015 satset på fysisk
DetaljerØkonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet
Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling
Detaljer22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess
DetaljerDrammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester
Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 13.11.2015 1 Programområdene rammeendringer 2016 Programområde Nye tiltak Innsparing P01 Barnehage 0,6-2,0 P02 Oppvekst 3,5
DetaljerDrammen bykasse Regnskap Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016
Drammen bykasse Regnskap 2015 Presentasjon i formannskapet 18. februar 2016 Driftsoverskudd i 2015 på 203 millioner kroner o Drammen bykasses driftsregnskap for 2015 viser et netto driftsoverskudd på om
Detaljer1. tertialrapport Fokus på HSO
1. tertialrapport 2017 - Fokus på HSO Presentasjon HSO-komiteen 7. juni 2017 Programområdenes mer-/mindreforbruk i 2016 - tilbakeføring Netto tilbakeføring på 14,3 millioner kroner forutsatt at også programområder
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport 2015
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 1 Oppsummering (1): Tjenesteområdene styrkes med 8,2 millioner kroner: Økt bosetting av flyktninger Økt behov for hjelpetiltak i grunnskolen Nytt møtesenter og
DetaljerRegnskap mars 2012
Regnskap 2011 13. mars 2012 Hovedstørrelser i bykassens regnskap 2011 *inntekter med negativt fortegn Regnskap 2011 Budsjett 2011 Avvik Programområdene 1-14 2740,8 2793,7 52,9 Skatt og rammetilskudd -2571,2-2559,6
DetaljerNotat Tillegg til bystyresak 113/2010
Notat Tillegg til bystyresak 113/2010 Til : Formannskapet/Bystyret Fra : Rådmannen Saksnr. Arkivkode: Saksbehandler: Dato: 09/11413-52 150 Roar Paulsen 13.12.2010 Tilleggsnotat: Drammen bykasse justering
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Partssammensatt samarbeidsutvalg 12. november 2018 12.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
DetaljerRegnskap 2013 foreløpig status
Regnskap 2013 foreløpig status Endelig regnskap 2013 vil foreligge 17. februar Orientering i formannskapet 11. februar 2014 v/ rådmann Osmund Kaldheim Det går mot driftsoverskudd på ca 80 mill kr i 2013
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 5. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker
DetaljerRådmannens forslag til 2. tertialrapport Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2017 Presentasjon for gruppeledere, varaordfører og ordfører mandag 9. oktober 2017 10.10.2017 Oppsummering (1) God økonomisk kontroll i programområdene kun mindre
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for HSO-komiteen 13. november 2018 14.11.2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 Lavere befolknings- og inntektsvekst: Svak
DetaljerUtvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: Sak: 94/15
DRAMMEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Møtedato: 09.06.2015 Sak: 94/15 Arkivsak: 15/3650 Tittel: SAKSPROTOKOLL: DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT
DetaljerStatsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2017 det økonomiske opplegget for kommunesektoren Fylkesmannen i Buskerud 6. oktober 2016 Flere jobber, bedre velferd, trygg hverdag Styrker velferden
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 28.02.2019 Rådmannen, 29. mars 2019 Økonomirapport per februar 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...
Detaljer1. TERTIALRAPPORT Presentasjon presse 8. juni kl.12
1. TERTIALRAPPORT 2010 Presentasjon presse 8. juni kl.12 1 Revidert årsbudsjett 2010: Lavere statlig tilskudd og redusert skattevekst krever rask tilpasning Lavere tilskudd til ressurskrevende tjenester
DetaljerRådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon 7. juni 2016
Rådmannens forslag til 1. tertialrapport Presentasjon 7. juni Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier netto driftsresultat i
DetaljerREGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT
REGNSKAP 2018 FORELØPIGE TALL KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Kommuneresultat på 932 millioner kroner Bergen kommune fikk i 2018 et positivt netto driftsresultat på 932 millioner kroner, som
DetaljerArbeidet med forslaget til økonomiplan
Arbeidet med forslaget til økonomiplan Forslaget er forankret i politisk plattform, veivalgsdokumentet og signaler fra fellesnemnda Budsjettet er utarbeidet med et overordnet perspektiv og må ses på som
DetaljerRegnskap 2015 Bykassen. Foreløpig regnskap per
Regnskap 2015 Bykassen Foreløpig regnskap per 16.02.2016 Om resultatbegrepene i kommuneregnskapet Netto driftsresultat er det vanligste resultatbegrepet i kommunesektoren og beskriver forskjellen mellom
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerDet økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009
1 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2009 Regjeringen satser på lokal velferd Oppvekst, helse, pleie og omsorg Samlede inntekter over 300 mrd. kr Reell inntektsvekst 28,6 mrd. kr fra og med
DetaljerØkonomiplan 2010 2013. Orientering i formannskapet 15. september 2009
Økonomiplan 2010 2013 Orientering i formannskapet 15. september 2009 2005 2009: Stor inntektsøkning men også store bindinger Realinntektsvekst (mrd 2009-kr): Inntekter i alt 32 - Øremerkede midler 17 =
Detaljer1. TERTIALRAPPORT 2009
1. TERTIALRAPPORT 2009 1 1. Tertialrapport 2009 økonomisk status Regnskapsstatus pr. 30.4.09: Programområdene viser samlet et mindreforbruk på 0,3 mill. kr I hovedsak god kontroll, men det er økonomiske
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019
Drammen bykasse Økonomirapport pr. mai 2019 Rådmannen, 28. juni 2019 Økonomirapport per mai 2019 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Lønn og sykelønnsrefusjoner... 6 3. Status for programområdene...
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. fylkesmennenes økonomirådgivere
Statsbudsjettet 2016 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren fylkesmennenes økonomirådgivere 06.10.2015 Tiltakspakke for økt sysselsetting Engangstilskudd til kommunene på 500 mill. kr Vedlikehold
Detaljer2. Tertialrapport 2015
2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Oppvekst- og utdanningskomiteen 14. november 2018 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg mest om årene 2018 og 2019
DetaljerRådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015
Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2015 1 Oppsummering (1) Tjenesteområdene styrkes med 28,6 millioner kroner: Flere barn i barnehage Flere plasseringer utenfor hjemmet i barnevernet Flere på introduksjonslønn
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
Detaljer2. tertialrapport 2016
2. tertialrapport 2016 Rådmannens forslag 11. oktober 2016 Drammen kommune 2. tertialrapport 2016 2.TERTIALRAPPORT 2016 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2016... 8 Del 2 Økonomi
Detaljer1. tertialrapport 2012
1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet (herav kommunene 1450 mill. kr) Lønnsveksten
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerVedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene Spesifikasjon av endringer i rammene for
Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 01-14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2017-2020 for 2017-2020 P01 Barnehage Opprinnelig budsjett 506 163 506 163 506 163 506 163 Deflator 4 971 4 971
Detaljer1. Drammen kommunes rapport per 1. tertial 2014 tas til etterretning. 2. Drammen bykasses driftsbudsjett 2014 korrigeres i samsvar med rådmannens
DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Formannskapet - driftsstyret for økonomi og plansaker. Saksnr: 53/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-4 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 10.06.2014 Utvalg
DetaljerHandlings- og økonomiplan på nett. 25. oktober 2018 En kort innføring
Handlings- og økonomiplan på nett 25. oktober 2018 En kort innføring Naviger deg fram eller bruk søkefeltet Kapittel Naviger i kapittelet fra menyen og scroll nedover for å lese Klikk på + tegnet for å
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2018-2021 Presentasjon til Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg 14. november 2017 Oppsummering budsjett 2018 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier seg
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017
Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288
DetaljerDrammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 05/03415-040 Dato: 09.06.2006 Drammen Bykasse 1. tertialrapport/revidert årsbudsjett 2006 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerDrammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017
Drammen bykasse økonomirapport pr. februar 2017 RÅDMANNEN 31. MARS 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2 Status budsjett 2017... 5 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 5 4. Programområdene
DetaljerFebruar Prognose årsresultat 2019 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Forventet årsresultat
Forventet årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2019 Årets første rapport viser en økonomi i balanse, samtidig som kommunen har noe høyere utgifter i enkelte virksomheter som kompenseres
DetaljerOppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for
Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud
DetaljerGod økonomistyring og høy aktivitet
Årsmelding 2017 1 God økonomistyring og høy aktivitet Solid driftsoverskudd og udisponert overskudd på 110 mill. kr. Høy aktivitet innenfor alle programområder. Disposisjonsfondet vokser. Reguleringsplaner
DetaljerRådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016
Rådmannens forslag til 1. tertialrapport 2016 Presentasjon i formannskapet 14. juni 2016 Illustrasjon kollektivterminal ombygging av Bragernes Torg Nedre Neste etappe Oppsummering (1) Årsprognosen tilsier
DetaljerRådmannens forslag til økonomiplan
Rådmannens forslag til økonomiplan 2019-2022 Presentasjon for Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne 1. november 2018 1 Oppsummering budsjett 2019 konsern Ny kommune fra 2020 - økonomiplanen dreier
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mai. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk. Det
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. April 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE April 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut april. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport per
Drammen bykasse Økonomirapport per 31.05 2017 Rådmannen, 30. juni 2017 Innhold 1. Sammendrag/hovedpunkter... 3 2. Status budsjett 2017... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner... 6 4. Regnskapsstatus
DetaljerHalsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR
DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 29.02.2012 Rådmannen i Drammen 4. april 2012 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter fra økonomianalysen pr. utgangen av februar er oppsummert nedenfor: Skatteinngangen
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017
Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi 2 En balansert økonomisk politikk
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse 2013 Økonomirapport pr. 31.05.2013 Rådmannen i Drammen 10. juli 2013 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å.
DetaljerVedlegg I til pkt. 2 i forslaget til vedtaket
DRAMMEN KOMMUNE UTSKRIFT AV MØTEBOK / Bystyret Saksnr: 116/14 Saksbeh. Roar Paulsen Arkivsaksnr. 14/4804-9 Org.enhet Plan og økonomi Møtedato 28.10.2014 Utvalg Bystyret DRAMMEN KOMMUNE - 2. TERTIALRAPPORT
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
Statsbudsjettet 2015 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Levende lokaldemokrati Kommunereform: Mer makt og myndighet lokalt Forutsigbar og god kommuneøkonomi En balansert økonomisk politikk -
DetaljerKommuneproposisjonen 2014
Kommuneproposisjonen 2014 Prop. 146 S (2012-2013) tirsdag 7. mai 2013 Antall personer i arbeidsfør alder per person over 80 år 2020 2040 2 Veien videre Helhetlig styring og langsiktig planlegging Orden
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31. mai 2015 Rådmannen 29.06.2015 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status pr. utgangen av mai d.å. Selv om budsjettet
DetaljerSAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT
SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter
Detaljer2. tertialrapport 2015
2. tertialrapport 2015 Rådmannens forslag 8. oktober 2015 Drammen kommune 2. tertialrapport 2015 2.TERTIALRAPPORT 2015 Innholdsfortegnelse Del 1 Hovedtrekk i 2. tertialrapport 2015... 7 Del 2 Økonomi og
DetaljerDrammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016
Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2018 Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut juli. Flere virksomheter rapporterer om overforbruk.
DetaljerVedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for 2016-2019
for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for - for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett 476 856 476 856
DetaljerStatsbudsjettet Det økonomiske opplegget for kommunesektoren. Kommunal- og regionaldepartementet
Statsbudsjettet 2012 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren Europa økonomisk krise Statsgjelden vokser Svak økonomisk vekst Budsjettinnstramminger Norge er godt stilt, men vi berøres Konkurranseutsatte
DetaljerDrammen bykasse 2011. Økonomirapport pr. 31. mai 2011
Drammen bykasse 2011 Økonomirapport pr. 31. mai 2011 Rådmannen i Drammen 1. juli 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter i hovedsak det bildet som lå til
DetaljerDrammen bykasse 2013 Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10. Rådmannen i Drammen 3. desember Drammen bykasse - rapport pr. 31.10. 1. Sammendrag/hovedpunkter I det etterfølgende gis en kortfattet vurdering av økonomisk status
DetaljerKommuneproposisjonen 2015
Kommuneproposisjonen 2015 Prop. 95 S (2013 2014) Onsdag 14. mai 2014 Fornye, forenkle, forbedre Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket
DetaljerDRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG
DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roar Paulsen Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 14/4804-2 Dato: 03.06.2014 DRAMMEN KOMMUNE - 1. TERTIALRAPPORT 2014 INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET/BYSTYRET Rådmannens
DetaljerStatsbudsjettet Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet Statsbudsjettet 2019 Fylkesmannen i Buskerud 8. oktober 2018 Bærekraftige velferdskommuner En skole som gir muligheter for alle Gode helse- og omsorgstjenester
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 188 543 185 219 3 324 261 351 72,1 % 3 645
DetaljerDrammen bykasse Økonomirapport pr
Drammen bykasse Økonomirapport pr. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 6. desember 2011 DRAMMEN BYKASSE ØKONOMIRAPPORT PR. 31.10.2011 Rådmannen i Drammen 5. desember 2011 1. Sammendrag/hovedpunkter Hovedpunkter
DetaljerDRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010
DRAMMEN BYKASSE Økonomirapport pr. 31. mai 2010 Rådmannen i Drammen 1. juli 2010 1. Sammendrag/hovedpunkter Bykassens økonomiske status pr. utgangen av mai bekrefter det bildet som lå til grunn for budsjettjusteringene
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2018 Samlet sett er prognosen for 2018 et overskudd på fem millioner. Det er fortsatt noe usikkerhet i en prognose for årsresultat
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. August 2019
Prognose for årsresultat MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE August 2019 Det forventes et regnskapsmessig overskudd mot revidert budsjett på 5 millioner. Dette gir en prognose for netto driftsresultat
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerStatsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler Roar Paulsen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/7513-7 Dato: 03.12.2014 Statsbudsjettet 2015 endringer som følger av budsjettavtalen mellom regjeringen og samarbeidspartiene på Stortinget
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2018
Prognose for årsresultat. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2018 Det er stor usikkerhet i en prognose for årsresultat basert på tall pr ut mars. Vi har tidligere signalisert at overforbruket i
DetaljerRådmannen, 30. november 2018
Rådmannen, 30. november 2018 Drammen bykasse Økonomirapport per oktober 2018 Økonomirapport per 31.10.2018 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Status budsjett 2018... 6 3. Utviklingen innenfor lønn og lønnsrefusjoner...
DetaljerVedlegg Forskriftsrapporter
Vedlegg Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -1 706 968-1 805 422-1 897 600-1 920 903-1 945 569-1 969 929 Ordinært rammetilskudd
DetaljerStatsbudsjettet 2014
Statsbudsjettet 2014 Kommuneøkonomien Prop. 1 S (2013 2014) Regjeringen Stoltenberg Kommuneøkonomien 2013 Skatteanslaget er oppjustert med 1,8 mrd. i statsbudsjettet Lønnsveksten anslås til 3½ pst. (som
DetaljerStatsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016
Statsbudsjettet 2017 Kommentarer fra KS, Telemark 11. oktober 2016 Norge, annerledeslandet men på en ny måte 2 Nedgangen har så langt først og fremst vært konsentrert til oljetilknyttede næringer og regioner
DetaljerStatsbudsjettet for 2007
Statsbudsjettet for 2007 Gjennomgang av regjeringens og fylkesmannens presentasjon av budsjettet Noen vurderinger av effekt opp mot økonomiplanforslaget 1 2 Det økonomiske opplegget for kommunesektoren
DetaljerByrådssak /18 Saksframstilling
BYRÅDET Byrådssak /18 Saksframstilling Vår referanse: /00627-6 1. Tertialrapport Hva saken gjelder: Tertialrapport 1/ gir en beskrivelse av kommunens økonomiske status basert på driftsog investeringsregnskapet
Detaljer1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni 2019
1. tertialrapport Presentasjon til formannskapet 12. juni Økonomisk status Økonomisk status per 30. april Bykassens driftsbudsjett viser en resultatforverring på 24,6 millioner kroner per april: - Programområdene
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2015
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 125 425 125 230 196 275 588 45,5 % -601 46,2 %
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerRådmannens budsjettframlegg. Formannskapsmøtet
Rådmannens budsjettframlegg Formannskapsmøtet 26.10.17 Fra Statsbudsjettet 2018 Skatteanslaget for 2017 økes med nærmere 4 mrd kr for kommunesektoren. Dette har for øvrig Klæbu kommune forskuttert ved
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
Detaljer