Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for

Transkript

1 for - Drammen kommune Vedlegg 1 Driftsutgifter i programområdene 1 14 Spesifikasjon av endringer i rammene for -

2 for - Driftsutgifter i tjenesteområdene 01 Barnehage Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Aktivitetsøkning Endrede pensjonssatser Kompensasjon for innføring av gratis kjernetid for og 5-åringer Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Erstatningslokaler Fjellhagen barnehage 700 Flere barnehageplasser og mer fleksible opptak - Utgår - se demografi Lønns- og driftsutgifter ny barnehage fra - Utgår - se demografi Utvidet moderasjonsordning barnehage fra helårsvirkning Utsatt iverksettelse av maksimalpris til (jfr. budsjettforlik Stortinget) Budsjettjusteringer fra endringer i demografi eller aktivitet Innsparingstiltak Bedre utnyttelse av barnehagekapasiteten Endring finansiering av private barnehager Rest til fordeling (-) / Merinnsparing (+) Nye tiltak Overføring av midler fra P Kompetansesenteret Fjellhagen midlertidig paviljong Husleie ny barnehage (jfr Drammen eiendom) Likeverdig behandling av barnehager ( % finansiering) Rest til fordeling (+) / Merutgift (-) Driftkonsekvens investering Digitalisering barnehage Sum ny ramme

3 for - 02 Oppvekst Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Pensjonsrater Rammekorreksjon - høyere tilskudd enslige mindreårige flyktninger 2015 Rammestyrking Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Husleie - utvidelse av barneboliger Merkostnader byggeperiode utvidelse av barnebolig Nye tiltak Økt bosetting enslige mindreårige flyktninger (fra til 20 per år) Styrking av skolehelsetjenesten, helsestasjonene og jordmor tjenesten Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (fra P05?) Økt husleie Lyngveien BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra Reell økning av innslagspunkt ressurskrevende tjenester Merkostnader byggeperiode utvidelse Bekkevollen - justert framdrift (2) Bekkevollen, økte driftskostander etter utvidelsen Sum ny ramme

4 for - 03 Samfunnssikkerhet Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Nye tiltak Kartlegging/ROS-analyse strømbrudd Kartlegging av grunnforhold/kvikkleire i Drammen Demografijustering av eierbidrag til DRBV og sentralen Utdanning deltids brannpersonell - jfr. SB Sum ny ramme Byutvikling Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssatser Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Uttrekk kommuneplans arealdel Uttrekk plansamarbeid Lierstranda - Brakerøya Sum ny ramme

5 for - 05 Helse-, sosial- og omsorgstjenester Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssatser Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan BPA merkostn. retttighetsbasert ordn. fra Utskifting inv. og utstyr i sykehjem og hjemmetj Flere brukere tilrettelagte tjenester Hverdagsrehabilitering Nye husleier Reserve uforutsette hendelser Økt husleie Drammen Helsehus Flytting av tiltak fra P13 - Boligtilskudd nye boliger Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende husleie andre boliger Rammereduksjon Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (Flytting til P02) IKT-modernisering Husbanken (e-søkn. Startlån) Rest til fordeling (-) / Merinnsparing (+) Nye tiltak Handlingsplan for psykisk helse Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra Kjøp av botilbud for døvblinde Nye husleier Økte kostnader som følge av +35 flyktninger Opptrapping hverdagsrehabilitering Motpost husleie Helsehuset Reell økning innslagspunkt ressurskrev. tjenester Øyeblikkelig hjelp døgnopphold - innlemming av øremerket tilskudd Flytting av tiltak fra P13 - kostnadsdekkende husleie andre boliger Betzy og Bris flyttet fra P Sum ny ramme

6 for - 06 Kultur Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssats Økt tilskudd til Drammen Scener Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan års jubileumsarrangement for Union Scene Lokalt kulturløft - tilrettelegging for kulturlivet Reduksjon tilskudd religion og livssyn Tilskudd Drammen scener - økt innskuddsforventning Økt tilskudd andre tros- og livssynssamfunn Innsparingstiltak Innsparingstiltak Nye tiltak Styrking søkbare midler Friplasser kulturskolen- inntektsgrense som barnehagene Internasjonal familiefest Sum ny ramme

7 for - 07 Ledelse, organisering og styring Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssatser Rådhuset som møteplass Økt stillingsprosent hovedtillitsvalgte Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Gevinstrealisering/effektivisering Økt husleie Rådhusutvikling Økte driftskostnader nytt lønns- og personalsystem Innsparingstiltak Overføring av skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten Effektivisering kommuneorganisasjonen og innsparing Nye tiltak Økt husleie Rådhuset etter oppgradering av 6 og etasje D-IKT - Drift nye aplikasjoner Utvikling av kvalitetsystem Sum ny ramme

8 for - 08 Miljø, kompetanse og næring Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Uttrekk Byen Vår Drammen (Omdømmeprosjektet) Innsparingstiltak Generelt rammereduksjon Næringsutvikling og vekst Sum ny ramme Idrett, park og natur Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssatser Flytting av midler fra P Tilskuddsordningen ikke-kommunale idrettshaller Innsparingstiltak Andel innsparingskrav 1% (ikke spesifisert) Nye tiltak Økte utgifter renovasjon Husleie tribune Klokkesvingen Marienlyst gml. Gress tak/toalett Drammen Park fase 2 - drift av nytt anlegg Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Konnerud Driftsutgifter ny kunstis- og kunstgressbane Øren Driftsutgifter nye turveier, nærmiljøanlegg, parker, byrom og lekeplasser Sum ny ramme

9 for - 10 Politisk styring Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonssatser Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Valg Innsparingstiltak Generelt rammetiltak Nye tiltak Partistøtte og politikergodtgjørelse Økt honorar til revisjon Trykking og utsendelses av valgkort tilbakeføres fra KMD Sum ny ramme Vei Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonspremiesatser Uttrekk av midler til P Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Økt vedlikeholdsbehov i hht Hovedplan vei Sum ny ramme

10 for - 12 Grunnskole Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Endring av pensjonssatser Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonspremiesats Husleie paviljong Rødskog Vekst spesialpedagogiske tiltak Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Elevtallsvekst/elever med spesielle behov - utgår, se demografi Prosjekt leksehjelp Brandengen skole Budsjettjusteringer fra endringer i demografi eller aktivitet Innsparingstiltak Uttrekk elever i private skoler Nye tiltak Overføring av midler til P Kompetansesenteret Økt husleie skolebygg - oppdatert anslag Mobilt klasserom Øren skole fra høsten (midlertidig) Ny naturfagtime fra skoleåret / Sum ny ramme

11 for - 13 Introduksjonstjenester Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Endring av pensjonssatser Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonspremiesats Introduksjonslønn Introduksjonssenteret undervisning over55/ Merutgifter økt mottak flyktninger Rammereduksjon Overføring av Betzy og Bris til P Uttrekk ikke iverksatt tilskudd Betzy Nye tiltak Nye husleier Sum ny ramme Vann og avløp Opprinnelig budsjett Teknisk justering Pris Deflator Budsjettendringer inneværende år Helårseffekt lønnsoppgjør Lønnsoppgjør Endring av pensjonspremiesatsen Endringer i tiltak i sist vedtatte økonomiplan Kjøp av vann fra Glitrevannverket - endring (1) Nye tiltak Vedlikeholdsutgifter Solumstrand renseanlegg Gebyrinntekter vann Endringer gebyrinntekter avløp Sum ny ramme