Oppsummering. Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for

Transkript

1 Rådmannens forslag til 2. tertialrapport 2014

2 Oppsummering Innsparing fra skolestreiken går til elevene som ekstra undervisning i matematikk, sommerskole og andre tiltak skolene ser behov for Utvidet tilbud i skolehelsetjenesten Det opprettes stilling som frivillighetskoordinator Til tross for skattesvikt og merforbruk innenfor enkelte programområder viser 2. Tertialrapport en svak forbedring i netto driftsresultat blant annet som følge av økt utbytte fra aksjeselskaper Skolestreik

3 Årsprognose pr. 2. tertial 2014 Årsprognose pr. 2. tertialrapport 2014 Mill. kroner Anslått merforbruk i programområdene samlet i størrelse mill. kr -38,8 Skatt og rammetilskudd - anslag mindreintekt -25,0 Merinntekter integreringstilskudd 3,0 Merinntekter utbytte og eieruttak 53,0 Mindreutgifter finansbudsjettet 2,0 Erstatnming forlik regresskrav "brøyetkontraktsaken" 5,5 Besparelse lønnsreserve - forskjøvet iverksettelse av lønnsoppgjør 6,6 Prognose endring netto driftsresultat 6,3 o Prognosen tilsier forbedring i netto driftsresultat med 6,3 mill. kr o De positive salderingspostene er i hovedsak av engangskarakter og kan ikke påregnes videreført og vil dermed gi en utfordring i

4 Programområdene tilføres 38,8 mill. kr i 2014 P01 Barnehage tilskudd private bh. etterberegn P02 Oppvekst merforbruk årsprognose P03 Samfunnssikkerhet ny fordelingsnøkkel DRBV P05 Helse og omsorg - merforbruk årsprognose P11 Samferdsel husleie ny tribune Marienlyst mv. P12 Grunnskole overføring til inv.budsjettet P13 Sosiale tjenester overføring til inv.budsjettet 1,9 mill. kr 6,0 mill. kr -2,9 mill. kr 35,0 mill. kr 0,6 mill. kr -1,0 mill. kr -0,8 mill. kr

5 Svak skatteinngang nasjonalt og lokalt 4,0 % Skatteutviklingen i 2014 Akkumulert vekst pr. måned 3,0 % 2,0 % Aksetittel 1,0 % 0,0 % -1,0 % -2,0 % Jan Feb 3) Mar April Mai Juni Juli Aug. Sept Okt. Nov Des Drammen kommune Nasjonalt nivå Drammen kommune bud Nasjonal vekst RNB ,0 % -4,0 % -5,0 % Vurdering: Skatteinngangen i Drammen tom. august viser nedgang på 1,0% i forhold til Dette er betydelig svakere enn budsjettforutsetningen på 2,0% vekst. Nasjonal skatteinngang på 2,0% er også svakere enn forutsetningen i RNB om 3,0% vekst. Der et er pr. i dag stor usikkerhet knyttet til hvor årets skatteinngang vil ende. Rådmannen legger foreløpig til grunn at det kan bli netto mindreinntekt fra skatt og rammetilskudd opp mot 25 mill. kr. Dette er basert på skatteutvikling på -0,4% lokalt og +2,0% nasjonalt 5

6 Integreringstilskudd mv. Merinntekt på 5,0 mill. kr pr. august Status bosetting av flyktninger pr. august 2014 viser at bosettingen er i rute Antall bosatt pr Målsetting (vedtak) 2014 Andel av målsetting Voksne og barn i familie ,22 % Enslige mindreårige ,00 % Sum bosatte ,00 % Familiegjenforening 20 Sum bosatt inkl. familiegjenforening 124 Tilskudd år 1 og Tilskudd år 2-5 ligger an til å bli noe høyere enn budsjettert Årsprognose merinntekt i størrelse 2-4 mill. kr forutsatt at vedtatt bosetting oppfylles

7 Høyt utbytte fra aksjeselskaper Drammen kommune mottar i år betydelig høyere utbytte for 2013 enn lagt til grunn i årets budsjett: Lindum AS fastsatt utbytte på 21,3 mill. kr, dvs. 11,3 mill. kr mer enn budsjettert. Allerede innarbeidet i budsjettet (1. tertialrapport) Energiselskapet Buskerud AS fastsatt utbytte til hver av eierne på 93 mill. kr dvs. 53 mill. kr mer enn budsjettert. Drammen Kino AS fastsatt utbytte i størrelse 1,9 mill. kr (Drammens andel) dvs. noe høyere enn budsjettert forutsetning på 1 mill. kr

8 Lønnsreserven nedjusteres o Årets lønnsvekst nedjustert fra 3,5 til 3,3% i 1. tertialrapport - Lønnsreserven nedjustert med 4 mill. kr o Utsatt virkningsdato for organisasjoner som deltok i streiken (fra 1.5 til 1.9): - Gir engangsbesparelse på 6,6 mill. kr i år - Lønnsreserven reduseres tilsvarende - Mulig innsparing ut over dette, men det foreslås ikke ytterligere nedjustering siden deler av lønnsoppgjøret ennå ikke er avsluttet

9 Pensjonskostnader bruk av premiefond o o Oppdatert aktuarberegning for DKP indikerer en mulig besparelse i størrelse 5-10 mill. kr i netto effekt premieavvik og reguleringskostnad Erfaringsmessig kan det skje store endringer i disse beregningene, og rådmannen legger ikke opp budsjettmessige endringer o Det foreslås bruk av 20 mill. kr fra DKP s premiefond: - Drammen kommunes andel av DKP s premiefond er 83,6 mill. kr pr Premiefondet kan kun benyttes til å betale premie og det er kommunen som bestemmer når og hvor mye som skal disponeres fra fondet - Det foreslås at det disponeres 20 mill. kr fra DKP s premiefond til delvis inndekning av årets reguleringspremie (vil anslagsvis utgjøre mill. kr) - Gir ingen direkte resultateffekt i 2014 (lavere betalt premie = lavere premieavvik), men vil redusere neste års amortiseringskostnad med nesten 3 mill. kr - Gir positiv virkning på kommunens likviditet

10 Finansbudsjettet fortsatt lave renteutgifter Finansområdet rapporterer i henhold til periodisert budsjett per 1. tertial Norges Bank opprettholdt styringsrenten på 1,5% på siste rentemøte 18. september Fortsatt lavt rentenivå selv om 3 mnd Nibor har vært svakt stigende fra et snitt på 1,66% i januar til et snitt på 1,73% pr. august Det er tatt opp 200 mill. kr i nye lån hittil i Lånegjeld pr. utgangen av august er på mill. kr anslag mill. kr ved årets utgang - Rentesikret andel av låneporteføljen er 50,2% pr. utgangen av august ned fra 51,5% ved inngangen til 2014 Lånefondets kontantresultat forbedres med 2,0 mill. kr - Lavere innlånsrenter enn budsjettert i Lånefondet

11 Startlån lånetilsagn ventes å dekke behovet (1) Startlån Vedtatt låneramme i økonomiplanen er 120 millioner kroner Innvilget ramme fra Husbanken er 82% av søknad som utgjør 98,4 millioner kroner Drammen har også fått en tilleggsbevilgning på 10,69 millioner kroner Totalt tilsagn fra Husbanken utgjør 109,1 millioner kroner Det har blitt lånt ut 58,7 millioner kroner til startlån per august samt gitt konkret tilsagn og forhåndsgodkjenninger for 56,7 mill. kr Kommunens totale utlån er nå 350,2 millioner Prognose utlån i2014 er 107,6 mill. kr Husbankens tilsagn korrigert for utbetaling ut over rammen i fjor

12 Startlån lånetilsagn ventes å dekke behovet (2) *) Prognose

13 Saldering av revidert driftsbudsjett 2014 Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3-8,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 2,8-0,3 2,6 6,3 8,9 Tidligere års regnskapsresultat -61,6-61,6-61,6 + avsetning til disposisjonsfond 62,1 62,1 4,5 66,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 39,1 39,1 1,8 40,9 - bruk av disposisjonsfond -13,2-0,3-13,4-13,4 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -22,1-22,1-22,1 - bruk/avsetning VA fond -1,6-1,6-1,6 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Endring i netto driftsresultat/saldering revidert budsjett: o Forbedring netto driftsresultat 6,3 mill. kr o Disponeres til: Overføring til investeringsbudsjettet 1,8 mill. kr Avsetning til disposisjonsfond 4,5 mill. kr

14 Disposisjonsfondet oppfyller handlingsregelen Mill. kroner Saldo disposisjonsfond pr ,2 Bruk/avsetning 1. tertialrapport 2014: + Overskudd ,6 - Bruk 1. tertialrapport 2014 (mer-/mindreforbruk) -11,2 Reserve pr. 1. tetrial ,6 Forutsatt avsetning/disponering i 2014: + Avsetning 2. tertialrapport ,5 - Bruk til Omdømmeprosjektet ) -2,0 - Bruk økte planressurser i 2014 (jfr. tilsagnsramme) 2) -8,0 - Bruk Kulturoasen i 2014 (omdisponert fra "Eldremilliarden) 3) -0,3 - Bruk restmidler "Eldremilliarden" 4) -3,9 Anslag disposisjonsfond pr ) 215,9 Generell reserve (tilsv. 3% av bto. driftsinntekter) 126,5 "Rentesikringsfond" (1% av brutto lånegjeld) 52,3 Handlingsreglenes reservekrav pr ,8 Avsetning ut over handlingsreglenes krav 37,2 1) Årlig bidrag til Omdømmeprosjektet med 2 mill. kr tom ) Foreslått tilksagnsramme på 15 mill. kr til planressurser ) Årlig bidrag til Kulturoasen på kr i perioden ) Udisponerte midler fra "Eldremilliarden" pr. utgangen av 2013 forutsettes brukt i ) I anslått saldo pr inngår 11,3 mill. kr som er forutsatt disponert til: - Omdømmeprosjektet i 2015 og 2016 (4 mill. kr) 14

15 Investeringsbudsjettet 2014 justeringer pr. 2. tertial Prog. Prosjekt Prosjektnavn (mill. kr) Budsjett 2014 pr Foreslåtte endringer Nye tiltak/justeringer 2014: 26,809 Forslag Justert budsjett Samarbeid med andre utbyggere 1,507 3,000 4, Inventar og utstyr i skolene -0,735 1,021 0, Inventar og utstyr - oppgradering Introduksjonssentr. -0,788 0,788 0, Investeringsramme avløp 84,314 22, ,314 Finansiering: -26, Overføring fra driftsbudsjettet -39,104-1,809-40, Bruk av eksterne lån -288,295-25, ,295 SUM 0,000 Justert låneramme Drammen bykasse i ,

16 Revidert driftsbudsjett per (1) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Rammer pr. programområde 1-14: 3 036,2 17, ,7 38, ,5 01 Barnehage 442,2 16,1 458,3 1,9 460,2 02 Oppvekst 215,0 215,0 6,0 221,0 03 Samfunnssikkerhet 44,4 44,4-2,9 41,5 04 Byutvikling 16,4 16,4 16,4 05 Helse 1020,5 1,1 1021,6 35,0 1056,6 06 Kultur 135,6 0,3 135,9 135,9 07 Ledelse, org. og styring 174,5 0,4 174,8 174,8 08 Kompetanse, markedsføring, næring 8,6 8,6 8,6 10 Politisk styring 17,1 17,1 17,1 11 Samferdsel og fellesarealer 116,7 116,7 0,6 117,3 12 Grunnskole 685,8-0,2 685,6-1,0 684,6 13 Sosiale tjenester 247,0 247,0-0,8 246,2 14 Vann og avløp -87,6-0,1-87,6-87,

17 Revidert driftsbudsjett per (2) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Sentrale inntekter ,9-0, ,3 22, ,3 Skatt , ,7 39, ,4 Selskapsskatt 0,0 0,0 0,0 Rammetilskudd ,3-0, ,7-14, ,0 Integreringstilskudd -98,9-98,9-3,0-101,9 Vertskommunetilskudd asylmottak -1,2-1,2-1,2 Kompensasjonstilskudd -20,7-20,7-20,7 Finansielle poster 105,0 0,0 105,0-2,0 103,0 Renteutgifter 84,2 84,2 84,2 Renteinntekter -32,2-32,2-32,2 Avdrag på lån=netto avdrag 64,9 64,9 64,9 Kontantresultat lånefondet (- = overskudd) -11,9-11,9-2,0-13,

18 Revidert driftsbudsjett per (3) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Overføring til/fra komm. bedrifter -119,6 0,0-119,6-53,0-172,6 Lindum AS - utbytte -21,3-21,3-21,3 Drammen Drift KF (undersk. 2012) 6,0 6,0 6,0 Drammen Eiendom KF - eieruttak -46,7-46,7-46,7 Energiselskapet Buskerud AS -40,0-40,0-53,0-93,0 Drammen Kjøkken KF - eieruttak -2,2-2,2-2,2 Drammen Parkering KF - eieruttak -13,6-13,6-13,6 Drammen Drift KF - eieruttak -0,9-0,9 0,9 0,0 Drammen Kino AS - utbytte -1,0-1,0-0,9-1,9 Fellesutgifter/ufordelte poster 185,5-16,9 168,6-12,1 156,5 Årets premieavvik (Å190) -91,2-91,2-91,2 Inndekning tidligere års premieavvik (Å191) 60,7 60,7 60,7 Premieavsetning (Å192) 20,0-16,0 4,0 4,0 Diverse utgifter (inkl. P20) 0,0 0,0 0,0 Reguleringskostnad pensjon 133,8 133,8 133,8 Avsetning lønnsreserve 67,5-0,9 66,6-6,6 60,0 Budsjettforutsetning fellesposter -6,0-6,0-5,5-11,5 Sikringstilskudd pensjon 0,7 0,7 0,7 Avskrivninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivninger 150,0 150,0 150,0 Motpost avskrivninger -150,0-150,0-150,0 Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3 18-8,9

19 Revidert driftsbudsjett per (4) Mill kroner Revidert budsjett pr Sum tekniske justeringer Justert budsjett pr Justering i hht. salderingsskisse Revidert budsjett pr Netto driftsresultat (før årsoppgjørsdisp.) -2,8 0,2-2,6-6,3-8,9 Årsoppgjørsdisposisjoner 2,8-0,3 2,6 6,3 8,9 Tidligere års regnskapsresultat -61,6-61,6-61,6 + avsetning til disposisjonsfond 62,1 62,1 4,5 66,6 + avsetning til bundne fond 0,0 0,0 0,0 + overf. til invest.regnskapet (driftsmidler) 39,1 39,1 1,8 40,9 - bruk av disposisjonsfond -13,2-0,3-13,4-13,4 - bruk av bundne fond (overf. fra i fjor) -22,1-22,1-22,1 - bruk/avsetning VA fond -1,6-1,6-1,6 Årsresultat (+ angir underdekning) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,

20 P01: Gratis barnehage til familier med lav inntekt For å bedre integreringen, motvirke sosial ulikhet og stimulere barnas språkutvikling, innfører Drammen kommune gratis barnehage for lavinntektsfamilier med inntekt under 4G fra 1. oktober 2014 Lavere aktivitet enn budsjettert, innsparingskrav i 1. tertial samt høyere reguleringspremier enn forutsatt utfordrer overordnet økonomisk ramme Nødvendige tilpasninger er iverksatt for å imøtekomme utfordringene Det ble satt av 1,9 millioner kroner for lite til etterberegning av tilskudd til private barnehager for Rådmannen foreslår derfor å styrke programområdet med 1,9 millioner Aronsløkka barnehage 20

21 P01 Barnehage Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 134,5 141,6 141,1-0,5 218,7 Andre driftsutgifter 198,2 232,9 231,7-1,2 343,5 Sum driftsutgifter 332,7 374,5 372,8-1,7 562,2 Andre inntekter -58,8-58,8-59,1-0,3-91,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -7,5-8,5-8,4 0,0-12,6 Sum driftsinntekter -66,3-67,3-67,5-0,3-104,1 Netto driftsutgifter 266,4 307,2 305,2-2,0 458,1-1,9 21

22 P02: Flere barn for omsorg (1) Rådmannen styrker skolehelsetjenesten for videregående skole med 0,6 millioner kroner, og det rekrutteres 1 helsesøster som bl.a. skal ha kontorplass på Drammen og Åssiden vgs. Stillingen skal jobbe nært med fagmiljøet i helsestasjon for ungdom. I september 2014 ble det gjennomført en brukerundersøkelse i helsestasjon for ungdom. 61 av 66 brukere gir helsestasjon for ungdom høyeste skår på en skala fra 1 til 10. Helsestasjon for ungdom fanger også opp flere unge som ikke går på videregående skole. Helsestasjon for ungdom 22

23 P02: Flere barn for omsorg (2) Barnevernet har fortsatt budsjettmessige utfordringer, og rådmannen foreslår å styrke området med 6 millioner kr i 2. tertial. Senter for oppvekst legger om tjenesteproduksjon for å bedre tilbudet til barna, og sikre bedre kostnadskontroll. Senter for oppvekst 23

24 P02 Oppvekst Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsjett 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 126,8 127,7 127,9 0,2 201,6 Andre driftsutgifter 52,5 48,7 44,8-3,9 79,7 Sum driftsutgifter 179,3 176,5 172,7-3,8 281,3 Andre inntekter -18,6-22,4-24,2-1,8-58,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -6,5-5,8-5,3 0,5-7,9 Sum driftsinntekter -25,1-28,2-29,5-1,4-66,1 Netto driftsutgifter 154,2 148,3 143,2-5,1 215,2-6,0 24

25 P03: Rettferdig fordeling av utgifter til DRBV De åtte eierkommunene til Drammensregionens brannvesen IKS har i første halvår vedtatt ny eierfordelingsnøkkel, noe som medfører at eiertilskuddet fra Drammen reduseres med 3,8 millioner kroner. Som følge av dette tilsier årsprognosen for programområdet et mindreforbruk innenfor programområdet opp mot 2,9 millioner kroner. Rådmannen foreslår at budsjettet justeres tilsvarende. Tilfluktsrom i Bragernesåsen 25

26 P03 Samfunnssikkerhet Driftsregnskap per 31. august 2014 for programområde Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Sum driftsutgifter 27,0 30,3 29,8-0,5 44,8 Andre inntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,1-0,1 0,0 0,1-0,3 Netto driftsutgifter 26,9 30,2 29,8-0,4 44,5 2,9 26

27 P04 Byutvikling Prognose, økonomi: Vil levere resultat i balanse Selvkost oppnådd i løpet av året Foreslår 3 millioner kroner til samarbeidsprosjekter med utbyggere: Grunnerverv og gebyrer (1,8 mill. kr.) Nedre Torggate og Amt Bloms gate, prosjektering (0,6 mill. kr.) Prosjektering av friidrettsbane (0,6 mill. kr.) Bybrua 27

28 P04 Byutvikling Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbudsj 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 26,0 25,8 26,0 0,1 41,4 Andre driftsutgifter 11,6 9,4 9,0-0,4 14,6 Sum driftsutgifter 37,6 35,2 35,0-0,3 56,0 Andre inntekter -13,0-12,0-11,4 0,5-39,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,9-0,5-0,5 0,1-0,5 Sum driftsinntekter -13,9-12,5-11,9 0,6-39,6 Netto driftsutgifter 23,7 22,7 23,1 0,3 16,4 0,0 28

29 P05: Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 22 millioner kroner. Prognosen for året er et avvik på ca. 35 millioner kroner, og rådmannen foreslår en engangsbevilgning på tilsvarende beløp for å dekke inn merforbruket i Omstillingsarbeidet gir resultater i de fleste virksomheter Det tar likevel tid før alle effekter av omstillingsarbeidet kan realiseres. Dette gjelder spesielt Drammen helsehus og Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt. Tjenestetildeling og samordning har store avvik men et begrenset handlingsrom for omstilling. Glow filming 15. mai

30 P05: Omstilling i helse og omsorg virker, men tar tid 30

31 P05 Helse og omsorg Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader * 530,5 542,3 506,1-36,2 812,9 Andre driftsutgifter 262,3 278,0 267,1-10,9 411,1 Sum driftsutgifter 792,8 820,3 773,2-47,1 1224,0 Andre inntekter -86,6-93,4-86,4 7,0-177,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger * -30,8-35,0-17,0 18,0-25,2 Sum driftsinntekter -117,3-128,4-103,4 25,0-202,3 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 675,5 691,9 669,8-22,0 1021,

32 P06 Kultur Politiske vedtak er fulgt opp Programområdet viser et mindreforbruk på 0,8 millioner kroner og styrer mot et årsresultat i balanse Drammensbiblioteket 32

33 P06 Kultur Regnskap Regnskap Budsjett Avvik Årsbud Prognose Millioner kroner pr pr pr Lønn inkludert sosiale kostnader 30,5 31,2 31,5 0,3 47,8 Andre driftsutgifter 72,6 74,8 75,1 0,3 113,3 Sum driftsutgifter 103,1 106,0 106,6 0,6 161,1 Andre inntekter -17,3-18,1-18,2-0,1-24,5 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,7-0,7-0,4 0,3-0,6 Sum driftsinntekter -18,0-18,8-18,6 0,2-25,1 Netto driftsutgifter 85,1 87,2 88,0 0,8 136,0 0 33

34 P07 Ledelse, organisering og styring Økonomi Årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett. Utvikling av rådhuset Ulike alternativer for fremtidig rådhusutvikling vurderes Ombyggingen har vært anbud. Kontraktsforhandlinger pågår Frivillighetskoordinator I samsvar med Drammen kommunes frivillighetspolitiske plattform etableres funksjonen som frivillighetskoordinator høsten Kreativt idéverksted rådhusprosjektet Digitalisering Digitaliseringsstrategi for Drammen kommune fremmes høsten

35 P07 Ledelse, organisering og styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 63,2 62,1 64,2 2,1 100,5 Andre driftsutgifter 66,6 70,1 67,6-2,5 108,4 Sum driftsutgifter 129,8 132,2 131,8-0,4 208,9 Andre inntekter -20,0-19,5-19,7-0,2-32,7 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -2,3-2,2-1,0 1,2-1,5 Sum driftsinntekter -22,3-21,7-20,7 1,0-34,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 107,5 110,5 111,1 0,6 174,7 0,0 35

36 P08: Markedsføring av en næringsvennlig region Drammen kommune har tatt ansvar for å koordinere arbeidet med markedsføring av D5-regionen. Det er søkt om regionale utviklingsmidler til arbeidet. Programområdet har et mindreforbruk pr. 2.tertial på 0,3 millioner kroner. Årsprognosen tilsier et mindreforbruk som vil ligge mellom 0,5-1 millioner kroner avhengig av aktivitetsnivå. Rådmannens foreslår at programområdets budsjett opprettholdes. Næringslivets dag 16. september

37 P08 Kompetanse, markedsføring og næring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Andre driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Sum driftsutgifter 5,2 5,7 5,5-0,2 9,6 Andre inntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,9-1,2-0,7 0,5-1,0 Netto driftsutgifter 4,3 4,5 4,8 0,3 8,6 0,0 37

38 P10 Politisk styring Programområdet rapporterer et forbuk i tråd med budsjett per 2. tertial og årsprognosen tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett Det er ingen øvrige forhold ut over økonomisk status å rapportere per 2. tertial. Grunnlovsjubileet, utstilling Servicetorget 38

39 P10 Politisk styring Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 4,8 5,1 5,4 0,3 8,1 Andre driftsutgifter 7,6 7,3 6,9-0,3 9,2 Sum driftsutgifter 12,4 12,4 12,3-0,0 17,3 Andre inntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Refusjon sykelønn/ fødselspenger 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum driftsinntekter -0,3-0,2-0,1 0,1-0,2 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 12,1 12,2 12,2 0,0 17,1 0,0 39

40 P11 Samferdsel og fellesarealer (1) Ny tribune på Marienlyst er ferdigstilt og Marienlyst stadion tilfredsstiller nå kravene til Champions League. Tak etableres i 2015 i tråd med avtale. På grunn av forurensingsfare har Drammen kommune vært nødt til å fjerne 2 havarerte båter fra Drammenselva Økt husleie på Marienlyst på 0,4 mill. kr som følge av ny tribune, og ekstra utgift til fjerning av båter gjør at rådmannen foreslår å tilføre programområdet til sammen kr. 0,6 mill. kr. Underskuddsgaranti for WC skisprint ble utløst med kr. 0,4 mill. Dette tas innenfor budsjett. Marienlyst stadion 40

41 P11 Samferdsel og fellesarealer (2) Samtaler med DHK om klubbens anstrengte økonomi. Prosjekt for planlegging og behovsanalyse for idrettsanlegg er påbegynt innenfor rammen på 1 million kroner. Behovsanalysen tar også for seg ny multifunksjonshall. DHK Heimdal 41

42 P11 Samferdsel og fellesarealer Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,0 13,9 13,8-0,1 21,8 Andre driftsutgifter 84,2 70,7 63,2-7,5 116,1 Sum driftsutgifter 98,2 84,6 77,0-7,6 137,9 Andre inntekter -17,8-19,3-11,8 7,4-21,1 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,1-0,3-0,2 0,1-0,2 Sum driftsinntekter -17,9-19,6-12,0 7,6-21,3 Netto driftsutgifter 80,3 65,0 65,0 0,0 116,6-0,6 42

43 P12 Grunnskole Ny Frydenhaug skole åpner 20. oktober Fase 2 av oppgraderingen av inneklima på Konnerud skole gjennomføres og avsluttes innenfor tildelt ramme Brandengen skole og Aronsløkka skole har begge fått oppført paviljonger. Mottaksgruppa på Kjøsterud skole er vel etablert i gode klasserom på Kjøsterud skole Lærerne ved Kjøsterud skole har fått nye, oppgraderte arbeidsrom i de tidligere lokalene til Voksenopplæringen. Plan for gode overganger mellom barnehage og skole er vedtatt. Aronsløkka skole er nominert til Dronning Sonjas skolepris 2014 Frydenhaug skole

44 P12: Penger spart på skolestreik går til undervisning Det iverksettes kompensatoriske tiltak innenfor en kostnad på inntil 3,6 millioner kroner: Undervisningsopplegg som inkluderer hele matematikkpensumet på 10. trinn legges på nettet. Inntil 1 million kroner avsettes til målrettede kompensatoriske tiltak på ungdomstrinnet våren og 9. trinn får tilbud om sommerskole med en bred læringsrelatert aktivitsmeny. Sommerskolen lokaliseres til Galterud skole Inntil 2 millioner kroner avsettes og overføres til

45 P12 Grunnskole Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbud 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 298,4 296,8 300,8 4,0 475,2 Andre driftsutgifter 159,5 178,3 175,7-2,6 284,8 Sum driftsutgifter 457,9 475,1 476,5 1,4 760,0 Andre inntekter -35,9-40,4-35,9 4,5-59,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -12,7-15,2-11,3 3,9-15,1 Sum driftsinntekter -48,6-55,6-47,2 8,4-74,4 Prognose 2014 Netto driftsutgifter 409,3 419,5 429,3 9,8 685,6 0

46 P13: Gode tiltak bremser utgiftsøkningen til sosial hjelp Programområdet har per 2. tertial et merforbruk på 5,3 millioner kroner. Merforbruket er i hovedsak knyttet til utgifter til sosiale tjenester i NAV og til utgifter på Introduksjonssenteret. NAV har gjennomført analyser av utviklingen gjennom hele året, og iverksatt tiltak. Tiltakene ser ut til å ha effekt og NAV styrer mot balanse ved årets slutt Drammen kommune har fått innvilget søknad om statlige tilskudd til kommunale rustiltak på i alt 7,4 millioner Det innebærer at eksisterende tjenester i Senter for rusforebygging videreføres. I tillegg er det etablert et arbeidsprosjekt med Kirkens bymisjon og en styrking av forebyggende rusarbeid. Senter for rusforebygging 46

47 P13: Sosiale tjenester styrer mot balanse Programområdet styrer per 2. tertial mot balanse. Det tas forbehold om usikkerhet knyttet til utvikling på sosialhjelpsutgifter, og kostnader knyttet til bosetting av flyktninger og familiegjenforente. NAV Drammen 47

48 P13 Sosiale tjenester Avvik Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Årsbud 2014 Prognose 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 103,8 110,8 109,7-1,1 173,4 Andre driftsutgifter 115,1 101,9 94,4-7,6 149,7 Sum driftsutgifter 219,0 212,7 204,1-8,7 323,1 Andre inntekter -57,2-61,7-59,8 1,9-71,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -4,2-4,9-3,3 1,6-4,8 Sum driftsinntekter -61,4-66,6-63,1 3,4-76,1 Netto driftsutgifter 157,6 146,1 141,0-5,3 247,0 0,0 48

49 P14 Vann og avløp Driftsmessig er programområdet under god kontroll, og styrer mot budsjettbalanse på årsbasis I 2. tertial 2013 ble investeringsrammen nedjustert med 41 millioner kroner, grunnet forsinket prosjektfremdrift. Utsatte tiltak i 2013 gjennomføres i Årets ramme oppjusteres med 22 millioner kroner. Øvrige 19 millioner kroner skal brukes til oppgradering av dammer i 2015 og Graving i Professor Smiths allé 49

50 P14 Vann og avløp Millioner kroner Regnskap pr Regnskap pr Budsjett pr Avvik Årsbu d 2014 Lønn inkludert sosiale kostnader 14,6 16,5 16,2-0,3 25,4 Andre driftsutgifter 64,4 67,0 66,3-0,6 110,7 Sum driftsutgifter 79,0 83,5 82,5-0,9 136,1 Andre inntekter -109,4-115,1-114,2 0,9-223,3 Refusjon sykelønn/ fødselspenger -0,4-0,5-0,4 0,1-0,6 Sum driftsinntekter -109,8-115,6-114,6 1,0-223,9 Prognose 2014 Netto driftsutgifter -30,8-32,2-32,1 0,1-87,8 0,0 50