Økonomiplan Videre prosess i arbeidet

Transkript

1 Økonomiplan Videre prosess i arbeidet Presentasjon til Formannskapet 7. november 2017

2 Bred presentasjon av rådmannens forslag til økonomiplan I forbindelse med fremleggelsen: Bystyrets gruppeledere og ordfører/varaordfører Virksomhetsledere og ledere for kommunale foretak Presse/media I etterkant av fremleggelsen: Partssammensatt samarbeidsutvalg Partigruppene (etter forespørsel) Rådet for funksjonshemmede Kontaktutvalget for næringslivet Bystyrekomiteene Eventuelle andre etter forespørsel 2

3 Informasjon til innbyggere mv. Presentasjon av budsjettforslaget for media Byavisa eget budsjettbilag 1. november Ny og bedre web-løsning på kommunens hjemmeside 3

4 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 7. november innstilling til bystyret utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 13. november behandling Formannskapet 15. november åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Bystyret 28. november endelig behandling 4

5 Formannskapets innstilling/utleggelse til alminnelig ettersyn Som følge av tidligere fremleggelse av rådmannens forslag til økonomiplan legges opp til kun en behandling i formannskapet tirsdag 7. november: Formannskapets innstilling til bystyret I henhold til Kommunelovens 44 nr. 7 og 45 nr. 3 skal formannskapets innstilling til økonomiplan og årsbudsjett legges ut til alminnelig ettersyn i minst 14 dager før bystyrets behandling Frist for innspill til økonomiplan/årsbudsjett onsdag 22. november 5

6 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Spørsmål fra folkevalgte: Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er torsdag 16. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen mandag 20. november innen kl Uttalelser til økonomiplanen: Frist for å avgi uttalelse til formannskapets innstilling til økonomiplan er onsdag 22. november 6

7 Årsbudsjett og virksomhetsplaner for desember 2017 Virksomhetenes budsjettrammer for 2018 skal foreligge - budsjettrundskriv sendes ut (inkl. budsjettforutsetninger for 27-samarbeid) 5. januar 2018 Tildelingsbrev 2018 til de kommunale foretakene sendes ut 15. januar 2018 Frist for innsending av vedtatt årsbudsjett 2018 til Fylkesmannen 1. februar 2018 Virksomhetsplan 2018 skal være utarbeidet. Opprinnelig budsjett 2018 saldert og periodisert skal være registrert i Framsikt 28. februar 2018 Lederkontrakt vedlagt endelig årsbudsjett samt virksomhetsplan skal være inngått mellom samtlige virksomhetsledere og ansvarlig direktør 7

8 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 brev fra IMDi Rådmannen har som en foreløpig forutsetning lagt til grunn en årlig bosetting av flyktninger på 70 personer herav 10 enslige mindreårige flyktninger i forslaget til økonomiplan Det er nå mottatt brev fra IMDi der Drammen kommune anmodes om å bosette 65 flyktninger i 2018: Det bes om at 5 plasser forbeholdes enslige mindreårige flyktninger over 15 år I tillegg ber IMDi om fleksibilitet i fordelingen av passer til enslige mindreårige over og under 15 år dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg Behovet for bosetting av flyktninger er kraftig redusert, og IMDis siste prognose viser et behov på flyktninger. Dette inkluderer 150 enslige mindreårige flyktninger Det er kun om lag halvparten av kommunene som de seneste årene har bosatt flyktninger som er bedt om bosetting i

9 Anmodning om bosetting av flyktninger i 2018 endring av pkt. 15 i rådmannens forslag til vedtak Rådmannens opprinnelige forslag (pkt. 15): «Rådmannen legger foreløpig til grunn en årlig bosetting på inntil 70 flyktninger herav 10 enslige mindreårige flyktninger i perioden Rådmannen legger fram sak om endelig bosettingskvote når konkret henvendelse fra IMDi foreligger.» Nytt forslag pkt. 15: «Drammen kommune bosetter 65 flyktninger i 2018 herav forbeholdes 5 plasser til enslige mindreårige flyktninger over 15 år. Dersom alderssammensetningen i denne gruppen endrer seg vil kommunen utvise fleksibilitet i fordelingen av plasser til enslige mindreårige flyktninger over og under 15 år. For resten av planperioden legges foreløpig tilsvarende bosetting til grunn. Budsjettmessig konsekvenser av lavere bosetting innarbeides i 1. tertialrapport 2018.» 9