Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Transkript

1 Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

2 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges opp Økt hverdagsrehabilitering slik at flere kan klare seg selv 2

3 Investeringer for 2,3 milliarder kroner i planperioden

4 Langtidsbudsjett (1) Det er utarbeidet et ti års budsjett, med den usikkerhet og de feilmarginer dette innebærer Begrunnelsen for å utarbeide et langtidsbudsjettet er bla. å skape mer bevisstgjøring rundt hvilke investeringer og økte driftsutgifter som vil komme Helse, sosial og omsorgstjenester Det er forventet kraftig økning i aldersgruppene over 67 år Med samme tjenestetilbud som i dag og dekningsgrad vil dette koste anslagsvis 145,5 millioner kroner i perioden Stort behov for omstilling og effektivisering 4

5 P05 Helse, sosial og omsorg: Iverksetting av HSO planen HSO-planen følges opp med 20 millioner i perioden til styrking av hverdagsrehabilitering. Alle sykehjemmene vil være livsgledesertifisert innen utgangen av 2016 Nytt driftskonsept for mat innføres fra 1. januar, hvor brukerne gis større valgmuligheter Det etableres serviceverter ved alle sykehjemmene

6 P05 Helse, sosial og omsorg: Videreutvikling av tjenester Målet er å hjelpe folk som trenger det slik at de i størst mulig grad skal kunne klare seg selv Det utarbeides forslag til handlingsplan for tjenester til utviklingshemmede Det utarbeides forslag til handlingsplan innen psykisk helse Levekårsplanen følges opp

7 P05 Helse, sosial og omsorg: Samarbeidet med næringsliv og frivillige styrkes Samarbeid med næringsliv, sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner styrkes i perioden Livsglede for Eldre Fjell bo- og servicesenter

8 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringer for 317 millioner kr De viktigste tiltakene er: 28 millioner til investering i velferdsteknologi og IKT Foreløpig avsetning på 100 millioner kroner til nytt bedriftssenter for utviklingshemmede. Dagens lokaler fraflyttes pga nytt sykehus på Brakerøya Velferdsteknologi studietur Japan

9 EFFEKTINDIKATORER VISER EFFEKT AV INNSATSEN INNSATSINDIKATORER VISER KOMMUNES INNSATS P05 Helse, sosial og omsorg: Nøkkeltall TJENESTEKVALITET I HSO Drammen kommune Strukturkvalitet Prosesskvalitet Andel faglærte i brukerrettet tjenester(plo) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for økonomisk sosialhjelp (dager) 28,2 30,45 Andel av kommunes netto driftsbudsjett til helse 4,2 4,3 Antall husstander bosatt i midlertidig bolig (kommunal) Andel av kommunes netto driftsbudsjett til pleie- og omsorg 29,8 30 Antall bosatte flyktninger (voksne og personer i familier)siste år Andel av kommunes netto driftsbudsjett til sosiale tjenester 6,1 5,9 Antall begjærte utkastelser fra kommunale utleieboliger (år) Produktkvalitet Resultatkvalitet Antall klager på vedtak om - Andel innbyggere over 80 år som helsehjelp i hjemmet 3 1 bor i sykehjem 17,5 17,2 Antall klager på vedtak om korttidsopphold sykehjem 5 3 Ressursindikator i helse og omsorg (0,65-1,20) (ASSS)** 1,14 0,9 Antall klager på vedtak om langtidsopphold sykehjem 0 5 Antall klager på vedtak om tildeling av kommunal bolig Ressursindikator i fysio/ergo/lege/ helsestasjonstjenesten (0,65-1,20) Ressursindikator (ASSS)** i sosiale 0,99 1,05 tjenester (0,8-1,20) (ASSS)** 0,85 0,83 Antall liggedøgn meldte utskrivningsklare pasienter Antall leietakere av kommunal bolig som har blitt boligeier

10 P05 Helse, sosial og omsorg: Driftsbudsjett - inkludert NAV Drammen og SFR f.o.m Regnskap Opprinnelig budsjett Forslag til økonomiplan (tall i kroner) Driftsutgifter Driftsinntekter Netto ramme Opprinnelig budsjett Budsjettjusteringer inneværende år Budsjettekniske justeringer(lønn, pris, deflator og helårsvirkninger) Endringer fra tiltak sist vedtatte økonomiplan Utskifting av inventar og utstyr i sykehjem og hjemmetj BPA - merkostnader retttighetsbasert ordning fra Flere brukere tilrettelagte tjenester Hverdagsrehabilitering Nye husleier Reserve uforutsette hendelser Flytting av tiltak fra P13 - Boligtilskudd nye boliger Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende husleie andre boliger Nye tiltak Flytting av tiltak fra P13 - Kostnadsdekkende husleie andre boliger -500 Logopediressurser voksne - 1 årsverk fra Handlingsplan for psykisk helse Opptrapping hverdagsrehabilitering Økte kostnader som følge av +35 flyktninger Omorganisering av barnefysioterapitjenesten (Flytting til P02) Kjøp av botilbud for døvblinde Nye husleier Betzy og Bris flyttet fra P Reell økning innslagspunkt ressurskrevende tjenester Øyeblikkelig help døgnopphold - innlemming av øremerket tilskudd IKT-modernisering Husbanken (e-søknad Startlån) Netto ramme

11 P05 Helse, sosial og omsorg: Investeringsbudsjettet (tall i millioner 2016-kroner) Tiltak Sum Investeringstiltak bykassen: 15,1 9,4 9,4 9,4 43,3 Lokal luftkvalitet 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 Oppgradering av inventar og utstyr i institusjonene 3,0 2,3 2,3 2,3 9,9 Velferdsteknologi og digitalisering 7,0 7,0 7,0 7,0 28,0 Livsgledesykehjem videreføring 5,0 5,0 Investeringstiltak Drm. Eiendom KF: 47,5 91,0 92,0 44,0 274,5 Relokalisering Drammen Helsehus - avsetning 0,0 2,0 3,0 5,0 10,0 Oppgradering av sykehjem 6,0 6,0 6,0 6,0 24,0 Bedriftssenter - erstatningslokaler avsetning 0,5 50,0 50,0 100,5 Boliger for sosialt vanskeligstilte 25,0 25,0 25,0 25,0 100,0 Erik Olsensgate 3/7 - BO7 - oppgradering 8,0 8,0 Oppgradering av boligmassen 8,0 8,0 8,0 8,0 32,0 Sum investeringstiltak 62,6 100,4 101,4 53,4 317,8

12 Startlån utlånsramme på 175 millioner kroner per år

13 Tilleggsproposisjon til statsbudsjettet 2016 (økt antall asylankomster) Lagt fram av regjeringen 30. oktober i år Vil ha noen virkninger på kommunens økonomi: - Særskilt tilskudd til enslige mindreårige flyktninger økes med kr per person som bosettes i Engangstilskudd til vedlikehold og rehabilitering av skole- og omsorgsbygg reduseres fra 500 til 200 millioner kroner - og rettes kun mot fylker som har hatt stor vekst i ledigheten Dette innebærer at blant annet Buskerud faller utenfor ordningen - Rådmannen har ikke rukket å innarbeide virkninger av tilleggsproposisjonen i sitt budsjettforslag Vil komme tilbake til dette og eventuelle andre endringer som følger av den videre behandlingen av statsbudsjettet

14 Videre behandling av økonomiplan Formannskapet 3. november utleggelse til alminnelig ettersyn Partsammensatt samarbeidsutvalg 9. november behandling Formannskapet 11. november - åpen budsjetthøring for frivillige lag og foreninger Formannskapet 17. november innstilling til bystyret Bystyret 24. november endelig behandling 14

15 Uttalelser og spørsmål til økonomiplan Frist for å avgi uttalelse til økonomiplan er onsdag 18. november Fristen for å sende inn spørsmål til rådmannens forslag til økonomiplan er onsdag 18. november kl Det bes om at partier som har spørsmål sender spørsmålene samlet til Spørsmål og svar blir offentliggjort på politikkportalen i løpet av fredag 20. november 15