MØTEINNKALLING ettersendt sak. Formannskap

Transkript

1 MØTEINNKALLING ettersendt sak Møtetid: kl Sted: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes iht. lovverk. Møtedokumenter ligger til gjennomsyn på rådmannskontoret, servicetorget, bibliotekene, og Saksliste Saker til behandling Side 86/16 16/ Rådmannens forslag til Handlingsprogram /00120

2 Saker til behandling F-86/16 Rådmannens forslag til Handlingsprogram Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 16/ Saksgang Møtedato 1 Arbeidsmiljøutvalget 2/ Ungdomsrådet 13/ Eldrerådet 8/ Kommunalt råd for funksjonshemmede 9/ Hovedutvalg for helse og sosial 26/ Hovedutvalg for oppvekst og kultur 44/ Hovedutvalg for teknikk og miljø 63/ Administrasjonsutvalget 14/ Formannskap 86/ Formannskap 11 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Forslag til handlingsprogram vedtas. 2. Forslag til drifts- og investeringsbudsjett for 2017 vedtas. a) Skattesatsene for 2017 fastsettes lik høyeste sats i henhold til Stortingets vedtak i statsbudsjettet for b) Forslag om nye stillinger og omgjøringer av stillinger vedtas, jf. vedlegg 10. c) Forslag til kommunale avgifter og gebyrer vedtas som Ås kommunes avgifter og gebyrer for 2017, jf. vedlegg 11. d) Opptak av ordinært lån på kroner vedtas. I tillegg tas det opp startlån for videreutlån på kroner. Rådmannen gis fullmakt til å benytte mellomfinansiering i form av trekkfasilitet på inntil kroner. e) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav d) skal det i skatteåret 2017 skrives ut eiendomsskatt på verker og bruk og annen næringseiendom på 6 promille. Ny alminnelig taksering gjennomføres i 2016 i medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3, andre og fjerde ledd. Nye takster for de tidligere skattlagte eiendommene, gis virkning fra f) Gebyrene på selvkostområdene prisjusteres i henhold til selvkost. g) Det budsjetteres med kroner (ca 2,7 %) avkastning på kommunens e-verksmidler i Eventuell meravkastning utover dette skal avsettes til styrking av bufferfond. Ås, Trine Christensen Rådmann Emil Schmidt Økonomisjef Formannskap Side 2 av 5

3 Avgjørelsesmyndighet: Kommunestyret Behandlingsrekkefølge: Arbeidsmiljøutvalg Kommunalt råd for funksjonshemmede Ås eldreråd Ungdomsråd Hovedutvalg for oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse og sosial Hovedutvalg for teknikk og miljø Administrasjonsutvalg Formannskap 1. gang Formannskap 2. gang - innstilling til kommunestyret Kommunestyre Vedlegg: 1. Rådmannens forslag 26. oktober 2016 til Handlingsprogram Eiendomsskattevedtekter 2016 Vedtak i saken sendes til: Fylkesmannen i Oslo og Akershus Follo distriktsrevisjon Saksutredning: Sammendrag: Rådmannen har utarbeidet et forslag til handlingsprogram for Forslaget er utarbeidet med bakgrunn i kommunens overordnede mål og strategier, jf. Kommuneplanen Hovedmålene i Kommunestyrets vedtatte kommuneplan setter retningen for rådmannens budsjettforslag. Videre bygger forslaget på føringer gitt av formannskapet og utvalgene under budsjettprosessen som startet våren Budsjettet skal legge til rette for gode tjenester for innbyggerne og legge til rette for et grønt skifte i Ås kommune. Kommunen har stor befolkningsvekst. Nødvendige investeringer i skoler, barnehager, helse- og omsorgsboliger er innarbeidet for å sikre et godt tjenestetilbud. Ås kommune står foran sitt største investeringsløft noensinne, med investeringer i planperioden på 1,4 milliarder kroner. Vurdering: Oppfølging av sentrale satsinger Rådmannens budsjettforslag innebærer en oppfølging av sentrale satsinger. Med åpning av nytt demenssenter med 30 sykehjemsplasser og dagtilbud for demente styrkes tilbudet for denne gruppen. Forebyggende helsearbeid styrkes med Formannskap Side 3 av 5

4 oppfølging av stortingets opptrapping innen helsestasjon og psykologtjenester. Follo lokalmedisinske senter får økte overføringer til etablering av tilbudet om øyeblikkelig hjelp. Rådmannen foreslår også opprettelse av et kommunalt fastlegekontor. Innen skolesektoren følger rådmannen opp regjeringens satsing på styrking av tidlig innsats. Areal og samfunnsutvikling Ås kommune er i vekst med økt utbygging av boliger, næring, handel-, service- og kulturtilbud. Planlegging i dag får konsekvenser langt utover dagens kommuneplanperiode. I denne utviklingen er det viktig å sikre helhetlige løsninger på veier, parker, bygninger, grønnstruktur, møteplasser og utearealer. Områdereguleringsplan for Ås sentrumsområdet skal være klar i 2017 og er et eksempel på det. Det vil vurderes som et grep også i andre deler av kommunen. Rådmannen har derfor foreslått en styrking av plan og utviklingsarbeidet i kommunen. Oppfølging av Ås kommunes næringsstrategi samt samarbeidet om samarbeidsplattform for næringsutvikling i Follo, vil være viktig for å gjøre kommunen mer attraktiv for etablering av næringsvirksomhet. Økonomiske konsekvenser: Kommunen får en lav vekst i frie inntekter i Dette skyldes at kommunen får et trekk i rammetilskuddet som følge av at beregnet utgiftsbehov går ned. Videre forutsetter Regjeringen at kommunene reduserer kostnader med 0,5 % gjennom effektivisering. Ved trekk i inntekter må utgiftsnivået også tilpasses. Summen av reduserte inntekter og omstillingskrav i statsbudsjettet, samt økte finanskostnader knyttet til kommunens investeringer, medfører behov for en betydelig omstilling for Ås kommune. Rådmannens budsjetterte driftsresultat viser et underskudd i planperioden. Kommunen må derfor bruke av oppsparte fondsmidler for å saldere budsjettene. Dette er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Kommunen må derfor ned på kostnader og redusere tjenester på et nivå som gir sunn drift i årene framover. Rådmannen har innarbeidet et forslag til salderingstiltak i budsjettforslaget som innbefatter å gjennomføre et administrativt omstillingsprosjekt. Et slikt prosjekt kommer i tillegg til eksisterende innsparinger på mange enheter. Miljømessige konsekvenser: Kommuneplanens hovedmål setter retningen for prioriteringer i handlingsprogrammet. Ås kommune skal være en miljøvennlig kommune med bærekraftig ressursbruk. Gjennom økt satsing på arealplanlegging og miljøvennlig samfunnsutvikling vil rådmannen utvikle kommunen i denne retningen. Budsjettforslaget innebærer også en satsing på energieffektivisering av kommunens bygninger. Alternativer: Formannskapet har bedt Rådmannen om å legge frem et budsjett for 2017 uten en utvidelse av eiendomsskatten. Rådmannen vil understreke at det vil bli svært krevende å gjennomføre de planlagte investeringer uten en økning av inntektsgrunnlaget. Med gjeldende budsjettforslag brukes det av oppsparte Formannskap Side 4 av 5

5 fondsmidler for å saldere budsjettet. For å sikre et økonomisk robust budsjett mener rådmannen at eiendomsskatt på all fast eiendom i hele kommunen bør vurderes (herunder skatteplikt også for boligeiendommer, fritidseiendommer og ubebygd grunneiendom). Følgende alternative punkt må da vedtas: x) I medhold av eiendomsskatteloven 2 og 3 bokstav a) skal det i skatteåret 2017 skrives ut eiendomsskatt på alle faste eiendommer i hele kommunen. x.1) Ny alminnelig taksering gjennomføres i 2016 i medhold av eiendomsskatteloven 8 A-3, andre og fjerde ledd. Nye takster for de tidligere skattlagte eiendommene samt de nye eiendommene som blir omfattet av skatteplikt ved utvidelsen, gis virkning fra x.2) For boligeiendom skal eiendomsskatten skrives ut basert på boligenes formuesgrunnlag, beregnet av Skatteetaten, jf. eiendomsskatteloven 8 C-1. x.3) Eiendomsskattesatser: Den generelle skattesatsen settes til seks promille For kategoriene bebygde boligeiendommer og fritidseiendommer skal satsen være to promille, jf. eiendomsskatteloven 13 nytt andre ledd (ny regel fra 2017) x.4) Bunnfradrag for boligdelen på eiendommer (herunder fritidseiendommer) som ikke benyttes til næringsvirksomhet fastsettes til kr.. x5) I medhold av eiendomsskatteloven 7 kan følgende eiendommer fritas for eiendomsskatt: Eiendommer tilhørende stiftelser eller institusjoner som tar siket på å gagne kommunen, fylket eller staten, jfr eiendomsskatteloven 7 bokstav a. Bygning som har historisk verde, jfr eiendomsskatteloven 7 bokstav b. Eiendommer som foreslås fritatt er spesifisert i egen sak. Fristen for å søke fritak fra eiendomsskatt i 2018 etter eiendomsskatteloven 7 bokstav a og b settes til 1. oktober x.6) Eiendomsskatten skal betales over fire terminer x.7)nyoppført bygning som helt eller delvis brukes som bolig fritas etter eiendomsskatteloven 7 bokstav c i to år, eller til kommunestyret endrer eller opphever fritaket. x.8)nye eiendomsskattevedtekter vedtas. De nye vedtektene skal gjelde fra Konklusjon med begrunnelse: Rådmannens forslag til handlingsprogram vedtas. Kan vedtaket påklages? Nei Ikrafttredelse av vedtaket: Umiddelbart Formannskap Side 5 av 5