STRATEGIDOKUMENTET Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i!

Transkript

1 STRATEGIDOKUMENTET Å bygge en ny kommune får ikke alle oppleve å delta i!

2 Førende dokumenter for Strategidokumentet Fellesnemnda har myndigheten til å forberede behandlingen.

3 Fra kap.6 om TJENESTER: For den nye kommunen medfører dette følgende; Lardalskolen og SFO i Svarstad opprettholdes. De kommunale barnehagene i Styrvoll og i Svarstad opprettholdes. Sykehjemmet i Svarstad skal bestå. Hjemmetjenester gis med utgangspunkt i Lardal. Det skal gis lokale helsestasjonstjenester og legetjenester i Lardal. Det skal være bemannet bibliotek i Lardal. Det skal ytes NAV tjenester lokalt i Lardal. Kulturtjenenester og kulturtilbud skal finnes lokalt Drift av teknisk sektor, vaktmestere og renhold skal styres sentralt, men utføres lokalt med utgangspunkt i det omfang som ytes i dag. Kildesorteringsanlegget i Lardal skal videreføres. Fra «Politisk plattform for ny kommune»

4 FEL- 042/17 Vedtak: 1. Realvekst i de frie inntektene skatt og statlig rammetilskudd budsjetteres for 2018 i tråd med de signalene som er gitt i kommuneproposisjonen og ut fra det som kan avledes av de forutsetninger statsbudsjettet har om frie inntekter. For årene budsjetteres det med 1 % realvekst. 2. Det er et mål å opprettholde det budsjetterte netto driftsresultatet i 2018 på ca. 0,7 %. For 2019 og etterfølgende år settes som mål at netto driftsresultat økes med ca. 0,3 %- poeng pr år. 3. I forslaget til strategidokument for innarbeides det en handlingsregel for gjeldsutviklingen i den nye kommunen. Årlig vekst i kommunens gjeld skal ikke overstige veksten i kommunens frie inntekter. Handlingsregelen spesifiseres endelig i forslaget til strategidokument, men skal bygge på den gjennomgangen som er gjort i vedlegget. Rammesaken (1/2)

5 4. Rammesaken legges til grunn for det videre arbeidet med Strategidokument Det utarbeides en helhetlig og langsiktig vedlikeholdsplan, med finansiering og avsatte fond, for kommunale bygg i Larvik. 6. Larvik kommunes og Lardal kommunes planer "Kommuneplanens samfunnsdel" sine hovedmål skal gjenspeiles i strategidokumentet. 7. Som prinsipp skal Rådmannen i sitt budsjettforslag innarbeide 0,5 % av driftsinntektene til "Handlingsrom for politiske styrkningen" Disp. fond Ny oversikt over ubenyttet eiendomsmasse presenteres det nye kommunestyret høsten 2017 med estimert salgsverdi. Sak om vedtak om salg av eiendom legges frem for kommunestyret januar Rammesaken (2/2)

6 Vedtak 2017; Lardal k-styre Larvik k-styre Vedtak om tiltak som ikke er finansiert i Drift som ikke er finansiert i 2018.

7 KOMMUNENS TILDELTE FIRE ROLLER Samfunnsutvikler, lokaldemokrati, velferdstjenester, myndighetsutøvelse

8 LOKALDEMOKRATIET MULIGHETER Arbeide frem nye former for medvirkning og et større engasjement hos innbyggerne Forme en fornying av folkevalgtrollen ved overgang til ny kommune Muligheter i perioden for utvikling av lokaldemokratiet

9 VELFERDSTJENESTER - MULIGHETER Innovasjon i tjenestene, med fokus på digital transformasjon i hele organisasjonen Prioritere tydelig, samt holde fast ved valgt retning i planer for utvikling av tjenestene Utvikle kommunen som en attraktiv arbeidsplass med et godt lederskap Muligheter i perioden for å posisjonere seg godt for framtiden

10 MYNDIGHETSUTØVELSE - MULIGHETER Skolere folkevalgte, ansatte og offentligheten i rolleforståelse for hvordan utøvelse av myndighet skal utføres for å ivareta grunnleggende rettssikkerhet Utvikle gode og robuste fagmiljøer og god ledelse som har trygghet til å utføre myndighetsutøvelsen slik at rettigheter og plikter for innbyggerne ivaretas Muligheter i perioden for å styrke rettssikkerheten

11 SAMFUNNSUTVIKLING - MULIGHETER Utvikle en tydeligere omdømmeposisjon gjennom arbeidet med tiltakene i vedtatt kommunikasjonsplattform Økt stedsattraktivitet for å beholde og tiltrekke seg kompetent og etterspurt kompetanse og næringsaktører med potensiale for framtidig verdiskaping Samle krefter og bygge arenaer for samhandling med næringsliv og frivillige aktører for å nå fastsatte mål innen næring og byutvikling Delta aktivt i regionale planer og prosesser som kan bidra til å styrke attraktiviteten til regionen og kommunen Store muligheter i perioden for å styrke attraktiviteten

12 PLANSTRATEGI Planer i prosess: - kommunal områdeplan Faret/Nordby - kommunal områdeplan Indre Havn - kommunal områdeplan Martineåsen - Kommunal områdeplan Tenvik - kommunal områderegulering Kaupang - temaplan; Kultur - temaplan ; Logistikk Planer for bolig og næring som pågår

13 PLANSTRATEGI Planlegging i perioden: - Fullføre planer som er i prosess - Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens arealdel - Kommunedelplan dobbeltspor Stokke-Larvik - Sentrumsplan for Larvik by - Revidering Plan for helse og omsorg «Mestring i alle livets faser» - framtidens sykehjemstruktur - fysioterapitjenester - Veteranplan Viktige planer for vekst og velferd i perioden

14 KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Larvik - Befolkningsvekst (justert målet) - Befolkningens kompetanse Lardal - Enda flere mennesker skal leve godt, virke og trives i bygda - Økt folketall og økt boligbygging - Gode oppvekstvilkår - Forebyggende og helsefremmende tiltak Befolkningsvekst utfordring at landets vekst nå er lavere

15 HOVEDUTFORDRINGENE Hvilke hovedutfordringer står Larvik kommune overfor?

16 HOVEDUTFORDRING: DEMOGRAFI POSISJONERING VIKTIG!

17 Demografi En tydelig bærekraftig politikk blir viktig

18 Beslutte en tydelig strategi; hvordan møte utfordringen?

19 HOVEDUTFORDRING: BEFOLKNIGENS UTDANNING

20 HOVEDUTFORDRING: UTENFORSKAP

21 HOVEDUTFORDRING: DET GRØNNE SKIFTE

22 HOVEDUTFORDRIG: DEN DIGITALE TRANSFORMASJON

23 ABAX: 500 ansatte i 2019 Colab HOVEDUTFORDING: VERDISKAPING - ARBEIDSPLASSER

24 HOVEDUTFORDING: SAMSPILLSKULTUR TILLITTSKAPITALEN

25 HOVEDUTFORDRING: GJELDSUTVIKLING

26 Tilstrekkelig buffer for økt rentenivå?

27 Larvik Tønsberg Sandefjord (-2016) Porsgrunn Skien Kostragruppe 13 Pleie og omsorg Grunnskole Barnehage Adm, styring og fellesutgifter Sosiale tjenester Kommunehelse Barnevern Kultur og idrett Plan, kulturminner, natur og nærmiljø Andre områder Brann og ulykkesvern Kommunale boliger Samferdsel Næringsforv. og konsesjonskraft Kirke Totalt KOSTTRATALL 2016 LARVIK: Utgifter til formål sammenlignet med andre.

28 EIENDOMSSKATT Ved sammenligning med Porsgrunn og Skien: Disse kommunene har eiendomsskatt, som for Larvik hadde utgjort et årlig handlingsrom på om lag 150 mill.kr. 365 av 428 kommuner hadde i 2016 eiendomsskatt, 239 i hele kommunen.) - Hadde betydd at en kunne bygget et anlegg som Fagerli m/ skole, barnehage, familiesenter og idrettshall i hver periode uten å lånefinansiere dette. - Hadde betydd at en kunne bygget to sykehjem med 48 plasser i perioden uten å lånefinansiere dette. - Eller ansette 75 sykepleiere og 75 lærere! Inntektsgrunnlaget må legges til grunn ved sammenligninger

29 STYRKER I FORSLAGET TIL STR.DOK. - Handlingsregel for gjeld aktiveres - redusert nivå på nye investeringer - Stabil drift av dagens aktivitetsnivå ingen tjenestereduksjon - Ny kommune i stabil drift uten store endringer for innbyggerne - Forslaget gir en retning selv om det er lagt inn for lite kraft Se spesielt bruk av reformmidler for 2018 opp mot hovedutfordringene Noen utfordringer forutsetter ikke ny økonomi, men ny adferd Å fokusere på det en har og ikke på det en ikke har gir best resultater

30 UTFORDRINGER I FORSLAGET - Tilpasningskrav på 2 x 10 mill.kr. (Redusert til 10 + ca.5) - Stabilisere ny kommune samtidig som nye planer med store forventninger skal utarbeides. - Kreves stor oppmerksomhet mot de områdene med høyest risiko for merforbruk i 2018, både grunnet økte utgifter og lavere inntekter. - Perioden har godt av færre saker med tilhørende nye utgifter, og mer tid til å fastlegge en bærekraftig politikk på de viktigste områdene Perioden krever god samordnet administrativ og politisk ledelse

31 SVAKHETER I FORSLAGET - Høyere risiko for merforbruk enn det en kunne ønske ut fra status høst Ikke funnet rom for å innvilge gode søknader i saken som følger str.dok. - For svakt netto driftsresultat, både ut fra vedtak i rammesaken og ut fra egen vurdering av riktig nivå.

32 MITT FOKUS I 2018 (1/2) - Samhandling på alle plan, internt og mellom kommune og samfunn - Gode drøftingsarenaer for konstruktiv dialog forklare innbyggerne sammenhenger og dilemmaer - God ledelse og attraktiv arbeidsplass - Energi, engasjement og glede - Høy etisk standard og kvalitet i brukerdialogen - «Indre styrke til å takle ytre press» for hele organisasjonen Kvaliteten på de ansatte er viktig for kvaliteten på tjenestene

33 MITT FOKUS I 2018 (2/2) - Fullføre sammenslåingen «trimme» ny organisasjon - Kommuneplanens samfunnsdel - Kommuneplanens arealdel - Bærekraftige og tydelige tjenesteplaner - Verdier og ønsket omdømme for ny kommune - Godt samspill mellom folkevalgte/administrasjon - Tjenesteområder i endring (demografi, flyktninger) Å bli bedre sammen er en utfordring til oss selv!

34 MIN KONKLUSJON - Forventer kritikk for svakt netto driftsresultat - Gjeldsutviklingen vil komme under kontroll - Stabil drift er viktigst for innbyggerne - Gjennomført sammenslåing av kommunene på svært kort tid uten «støy» - Det nye kommunestyret har store og spennende oppgaver foran seg i 2018 og 2019 Den viktigste oppgaven for å nå høye ambisjoner er å utvikle en samspillskultur, både i organisasjon og samfunnet som helhet Det er en lederoppgave å ta tak i dette, og det vil jeg sammen med ledergruppe. MEN jeg trenger tydelig støtte fra kommunestyret om vi skal lykkes i dette arbeidet.

35 ØKONOMIGJENNOMGANG Økonomisjef Paul Hellenes vil nå presentere økonomisk inngang, og hovedtall i forslaget til budsjett og økonomiplan. Deretter blir det en gjennomgang i de tre fagkomiteene fra kommunalsjefene Norder, Kaasa og Ruud. Hellenes vil til slutt i sitt innlegg orientere om ordningen «spørsmål og svar» i perioden fram til behandling i formannskapet 29. november komunestyret 13. desember. Ønsker lykke til med et viktig politisk arbeid!