Arbeidet med Økonomiplan

Transkript

1 Arbeidet med Økonomiplan Formannskapet

2 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen Kommunedelplanene Økonomiplan Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen 2010 (mai) Vi hadde ei arbeidsøkt i Åre og skal ha dialogmøte med kommunestyre 28. april

3 Oppdatert omstillingsbehov Levanger kommune Utfordringer fra regnskap Næringsbygget 400 Fosterheimsplasserte elever i andre kommuner Brann Spes ped private skoler 600 Kapitalkostnader og uttak foretak og selskap Sum Nye tiltak i 2010 som ikke er budsjettert Leksehjelp Opptrapping i løpet av peroden (nivå 2013) Red av uønska deltid P.O.planen Flere ressurskrevende tjenester Voksenopplæring Helse i ISK/planlegging g samhandlingsreform kulturskolen Bortfall mva-komp i drift økt kapitalkostnad Oppvekstplanen Reuspolitisk handlingsplan Nye lokaler Sum Totalsum/omstillingsbehov Behov for omstillinger/nye inntekter sum Denne er foreløpig

4 Kostra er nå veldig brukervennlig Klikk lenke SSB

5 Noen utvalgte KOSTRA -tall Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå Levanger 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1702 Steinkjer Gj.snitt Nord- Trøndelag Gj.snitt landet utenom Oslo Finansielle nøkkeltall Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 3,3 10,3 0,5 3,6 4,4 1,3 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter 0,7 7,7-0,8 2,9 2,4 2,7 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 174, ,7 160,7 180,9 173,4 Frie inntekter i kroner per innbygger Prioritering Netto driftsutgifter per innbygger 1-5 år i kroner, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring per innbygger 6-15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kroner, pleie- og omsorgtjenesten Netto driftsutgifter til sosialtjenesten pr. innbygger år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barneverntjenesten Netto driftsutgifter til administrasjon og styring i kr. pr. innb Produktivitet/enhetskostnader Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskole per elev Korrigerte brutto driftsutg pr. mottaker av kjernetjenester til hjemmeboende Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass

6 Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet

7 Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet

8 Levanger kommune

9 Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet

10 Forventa demografiutvikling

11 Omfang Antall elever i kommunale skoler Levanger kommune

12 Endringer siste tiår Levanger kommune 900 Eldre elever og mer spesialundervisning 14 Prosent elever med spesialundervisning på høyre akse, antall elever på venstre Antall elever 1. til 3. årstrinn Antall elever 8. til 10. årstrinn Andel med spesialundervisning

13 Noen trender fra KOSTRA

14 Levanger og Verdal øker mest Levanger kommune

15 Levanger kommune

16 Levanger kommune

17 Levanger kommune

18 Barnevern

19 Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet

20 Brukere hjemmetjeneste som betaler egenandel etter inntekt Levanger Verdal Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet Under 2G 2 3G 3 4G 4 5G Over 5G

21 Noen utfordringer for LK framover oppdatert etter enhetsledermøte mars 10 Lave inntekter ISK-samarbeidet Næringsstrukturen Demografiutfordringene. Fredninga av byen Vekst omsorg Behov for mer omfattende Redusert oppvekst, men tjenester ulikt fordelt barnevern Lønn og pensjon stiger For mye uønska deltid oppvekst rus Store kapitalkostnader omsorg Nye krav Mva-reformen Rekruttering Økonomiplan Den Rådmann digitale verden Ola Stene Formannskapet Kapitalslit på infrastrukturen Omdømmet vårt Ta ut effekter av Tr.hall og Levanger 1000 år

22 Oppgaven Levanger kommune Hvilke nye hovedutfordringer har vi ved rulleringen av økonomiplanen ? Hvordan skal vi få til en fornuftig dialog mellom folkevalgte, tillitsvalgte og ledere 28. april? På enhetsledermøtet konkluderte vi med at det bør være gruppearbeid på klare Økonomiplan Rådmann tema, mer spisset enn tidligere. Bruk Ola Stene Formannskapet statistikk godt presentert. Forskjellig tema på ulike grupper

23 Forslag til fordeling av innlegg Levanger kommune Forberede maks 10 min innlegg om utfordringer og muligheter på følgende tema: Økonomi Levanger som samfunn Helse Oppvekst Kultur Infrastruktur Økonomiplan Rådmann Ola Stene Formannskapet