Økonomiplan Budsjett Presentasjon 10. november 2010
|
|
- Vigdis Hetland
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomiplan Budsjett 2011 Presentasjon 10. november
2 Utgangspunkt Utgifter overstiger inntekter over tid Finansiering av aktivitetsnivå med fondsmidler og momskompensasjon Reservene er tomme Økonomisk sårbarhet Forventningene til kommunen er store Aktivitetstilpasninger og -endringer for å gjenopprette økonomisk handlekraft. Behov for langsiktig og strukturert arbeid et arbeidsår for ny handlekraft! Men også feire de små seirene undervegs det gjøres mye bra! 2
3 Borgerundersøkelsen 3
4 Økonomiplanen en arbeidsprosess Etablere en status lite nytt. Basert på nåværende plan. Effekter av gjennomførte endringer. Etablere utfordringsbildet. Felles forståelse. Drift for alle pengene ingen reserver MÅ brukes til strukturert arbeid for langsiktig robusthet! Et arbeidsår! 4
5 Utfordringer og arbeidsform Folkestyret Samfunnsmål Ledelse Samhandling Arbeidsprosesser Strategisk utvikling Produksjonseffektivitet Samfunnsmål/folkestyret innebærer en tydeliggjøring og avklaring av forventninger og leveranser i en politisk styrt organisasjon. Strategisk utvikling innebærer tydelige valg for økonomisk bærekraftige leveranser. Produksjonseffektivitet innebærer fokus på hvordan vi gjennomfører våre aktiviteter i et helhetlig perspektiv. 5
6 Kommunens inntekter Rev. Budsjett- Økonomiplan budsjett forslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Skatt og inntektsutjevning Rammetilskudd mv Sum skatt og rammetilskudd Eiendomsskatt Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd skoler Momskompensasjon Sum inntekter
7 Finansutgifter og fond Økonomiplan Rev. budsjett Budsjettforslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Renteutgifter Avdragsutgifter Netto kapitalutgifter Avsatt til disposisjonsfond Overført til kapitalregnskapet Bruk av fond/overskudd Ramme til fordeling
8 Støttefunksjoner m.m. Økonomiplan Rev. budsjett Budsjettforslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Oppfølging av plan år Avsatt lønnsoppgjør Støttefunksjoner Framskr. aktivitet rådmannens stab Markering av Valg Samhandling og helhet
9 Utfordringer støttefunksjoner Helhet og samhandling i fokus - resultater for innbyggere og samfunn er styrende Kunnskapsbaserte beslutningsprosesser Endringsbehov aktivitetstilpasninger og -endringer for å gjenopprette økonomisk handlekraft "smarte" arbeidsprosesser Kompetanse og rekruttering Langtidsfriske Seniorer i arbeid 9
10 Øvrige områder Økonomiplan Rev. budsjett Budsjettforslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Kultur Framskrevet aktivitet Kulturplanen Anlegg, infrastruktur, samfunnssikkerhet og miljø Framskrevet aktivitet Teknisk Avsetn.fond/nedsetting avg. VAR Fordelt ramme ISK ISK
11 Utfordringer øvrige områder Teknisk drift Tilstrekkelig vedlikehold på m2 bygg og m2 uteareal Brøyting prioriteres - lite midler til sommervedlikehold og reasfaltering i boligfelt Kultur Utvikling av kulturskoletilbudet Åpningstid og bemanning på biblioteket Begrenset kapasitet til oppfølging av utviklingstiltak i kulturplanen Næring Konjunktur- og konkurranseutsatt næringsliv med internasjonalt perspektiv Nedbygging av landbruket Sentralisering Rekruttering og kompetanse Klima og energi Tomteareal til næring Uavklart administrativt oppfølgingsansvar for næringsområdet 11
12 Oppvekst Økonomiplan Rev. budsjett Budsjettforslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Oppvekst Framskrevet aktivitet Ekstra parallell 8. trinn Verdalsøra u Økte barnev.utg.- fosterheim/institusjon Reduksjon spesialundervisning Strukturelle tiltak skole Endret struktur til 5 virksomhetsområder/endring av kretsgrenser
13 Utfordringer oppvekst Økende antall barn og unge med spesielle utfordringer Økende andel familier hvor voksne sliter For høy andel elever på 5. og 8. trinn som har for dårlige grunnleggende ferdigheter barn og unge med spesialundervisning og spesialpedagogiske tiltak unge som ikke gjennomfører videregående opplæring unge i aldersgruppa som mottar tjenester fra NAV Økende antall barn i uholdbare familiesituasjoner (mange barnevernsaker ender med omsorgsovertakelse) Redusert fysisk aktivitet og økt vekt hos befolkningen 13
14 Helse, velferd og omsorg Økonomiplan Rev. budsjett Budsjettforslag Økoplan Økoplan Økoplan Alle tall i 2010 kr Omsorg og velferd Framskrevet aktivitet Økt lønn støttekontakter Rehabiliteringsplanen Stillingskutt helsesekretær Reduserte utgifter legetjenester
15 Utfordringer helse, velferd og omsorg Økende antall brukere Økning i antall brukere med demens, kreft, kols, psykiske lidelser, diabetes og andre livstilssykdommer Stort press på hjemmetjenesteressursen Rusmiddelavhengige Flere unge tjenestemottakere med store behov Samhandlingsreformen med intensjon om flere oppgaver til kommunen Rekruttering og kompetanse 15
16 Kommunens plansystem Nasjonale føringer Regionale planer Politisk behandling/ handlingsrom Kommunalt plansystem Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Overordnede mål Satsingsområder, mål og vegvalg for kommunedelplaner Kommuneplanens arealdel Kommunedelplaner Delmål Tiltaksplan, minimum 4 år Hjelpedokumenter Utfordringsdokumentet Temaplaner Kunnskapsbasert beslutningsgrunnlag Faktadokumentasjon Fagplaner Økonomiplan/handlingsprogram 4 år Budsjett 1 år Prioriterer mellom kommunedelplaner 16
17 Kommuneplanens samfunnsdel Kommunens plansystem Økonomiplan med handlingsprogram Se - vurdere - prioritere K.delplan 1 K.delplan 2 K.delplan 3 K.delplan 4 K.delplan 5 K.delplan 6 Se - vurdere - prioritere Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 Temaplan 1 17
Økonomiplan 2010 2013 Budsjett 2010. Framlegg for formannskap, tillitsvalgte og presse SNK torsdag 5. november 2009
Økonomiplan 2010 2013 Budsjett 2010 Framlegg for formannskap, tillitsvalgte og presse SNK torsdag 5. november 2009 1 Visjon og mål LIVSKVALITET OG VEKST. Overordnede mål er beskrevet i høringsdokumentet
DetaljerØkonomiplan Budsjett Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet mandag 16.
2010 2013 Budsjett 2010 Framlegg for rådet for likestilling av funksjonshemmede og eldrerådet mandag 16. november 2009 1 Satsingsområder Oppvekstmiljø Mål: Barn og unge opplever motivasjon og mestring.
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerKommunalt plan- og styringssystem
Kommunalt plan- og styringssystem Levanger og Verdal 7. juni 2012 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plan- og styringssystemet... 3 3. Årshjulet... 4 4. Plan- og styringssystemets dokumenter... 5 4.1 Planlegging...
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:
DetaljerLevanger kommune rådmannen Økonomiplan Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget
Økonomiplan 2010-13 Presentasjon av foreløpig forslag, administrasjonsutvalget 16.9.2009 1 Vi er ikke ferdig, men innholdet blir slik: 1. PLANSYSTEM...3 1.1 PLANSTRUKTUR...3 2. KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:
DetaljerØkonomiplanseminar. 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik
Økonomiplanseminar 22. april 2010 Rådmann Rudolf Holmvik 1 Verdal en god kommune å bo i Positiv utvikling samlet sett Årets idrettskommune Stor kulturaktivitet på de fleste arenaer Gode tjenestetilbud
DetaljerInnhold: 1. INNLEDNING STYRINGSSYSTEM...3
Levanger kommune Verdal kommune KOMMUNALT PLANSYSTEM 26. november 2008 1 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6
DetaljerØkonomiplan Budsjett 2017
2017 2020 Budsjett 2017 Presentasjon av forslag 3. november 2016 Dokumentet vil bli bearbeidet og kvalitetssikret til 15.11 1 I år er det. Auguste Rodin, Tenkeren (1880) 2 Nye millioner - nok et trappetrinn.
DetaljerØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011
Verdal kommune ØKONOMIPLAN 2011-2014 BUDSJETT 2011 VISJON: LIVSKVALITET OG VEKST Verdal, 10. november 2010 Innhold 1. PLANSYSTEM... 3 1.1 PLANSTRUKTUR... 3 1.2 STATUS I PLANARBEIDET... 4 2. KOMMUNENS MÅL...
DetaljerInnherred samkommune Økonomiplan og budsjett
Innherred samkommune Økonomiplan og budsjett 15. mai 2008 1 2www.innherred-samkommune.no Grunnlag Grunnlaget for økonomiplan og budsjett er virksomhetsområdenes eksisterende aktivitet endringer i samfunn
DetaljerFaste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Knut Snorre Sandnes MEDL FRP/H/KRF
Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009 Tid: 12:15 12:45 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerLevanger og Verdal kommuner
Levanger og Verdal kommuner Kommunalt plansystem 15. september 2008 Innhold: 1. INNLEDNING...3 2. STYRINGSSYSTEM...3 2.1 PLANSTRUKTUR...3 2.2 PLANVERKTØY...4 2.3 KONTROLL- OG RAPPORTERINGSVERKTØY...6 2.4
DetaljerKOSTRA-TALL Verdal Stjørdal
Utvalgte nøkkeltall 2006 Stjørdal,Verdal,Levanger,Steinkjer KOSTRA-TALL 2006 Gj.snitt landet utenom 1714 Stjørdal 1721 Verdal 1719 Levanger Gj.snitt 1702 kommune Steinkjer gruppe 08 Gj.snitt Nord- Trøndelag
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 6. mars 2008 1 Mandat fra samkommunestyret 14. juni 2007 2www.innherred-samkommune.no Det skal utarbeides en felles langsiktig/strategisk kommuneplan med
DetaljerLevanger kommune Rådmannen. mot Livskvalitet og vekst. Kommunedelplan oppvekst - mot Trude Nøst, kommunalsjef
Kommunedelplan oppvekst mot 2020 Visjon: Livskvalitet og vekst 1 Plansystemet Levanger kommune Nasjonale føringer Regionalt planverk Kommunalt plansystem Hjelpedokumenter KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Visjon
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:
DetaljerLevanger kommune rådmannen Oppvekst i Levanger kommune
Oppvekst i Levanger kommune Demografi 2009 Barn og unge 0 t.o.m.19 år :5094 Fødselstall 2009 : 209 B 0-17, ikke-vestlig bakgr. (08) : 160 Antall barn i barnehage (08) :1068 Antall elever i grunnskolen
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerRådmannens forslag/foreløpig forslag Formannskapet
Levanger kommune ØKONOMIPLAN 2007 2010 s forslag/foreløpig forslag Formannskapet 20.09.2006 Presentasjon av foreløpig forslag 1 Levanger kommune Hovedtrekkene i rådmannens forslag - 1 Offensiv økonomiplan
DetaljerKunnskapsgrunnlag - utviklingstrekk og utfordringer - Gildeskål kommune 2016
Arkivsaknr: 2016/1089 Arkivkode: Saksbehandler: Wenche O. Bergheim-Evensen Saksgang Møtedato Levekårsutvalget 29.08.2016 Plan og eiendomsutvalget 30.08.2016 Formannskapet 08.09.2016 Kommunestyret 21.09.2016
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Felles komitemøte 17. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i
DetaljerDet kommunale plansystemet i praksis. Samplan Bergen
Det kommunale plansystemet i praksis Samplan Bergen 17.11. 2015 Tema Plansystemet som verktøy for samordning, samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis
DetaljerAdministrasjonsutvalgets medlemmer
Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag
DetaljerPlanstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel
Planstrategi og Kommuneplanens samfunnsdel Kommunal planstrategi Kommuneplanens samfunnsdel Medvirkning Områdeplan Kleppestø «Tett på utviklingen tett på menneskene» Hva var planen? Hva gjorde vi? Hva
DetaljerSaksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016
NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2017
Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.
DetaljerUtvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 47/ Overhalla kommunestyre 39/
Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2017/3115-10 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Revidert økonomiplan 2018-2021 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerKommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi
Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:
DetaljerØkonomiplan for Steinkjer kommune. Vedlegg 3 Forskriftsrapporter
Steinkjer kommune Vedlegg 3 Forskriftsrapporter Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjett Frie disponible inntekter Skatt på inntekter og formue -403 323-534 327-435 888-441 118-446 412-451 769 Ordinært rammetilskudd
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286
Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
erbetalinger Saltdal Budsjettrapport: Saltdal: Rådmannens forslag til økonomiplan 20182021 Fellestjenester salgs og leieinntekter 432 000 372 000 372 000 372 000 372 000 372 000 med krav til motytelse
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerLevanger kommune Rådmannen Budsjett 2019 Økonomiplan Rådmannens presentasjon i administrasjonsutvalg
Budsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022 s presentasjon i administrasjonsutvalg 29.08.18 Presentasjon av budsjett 2019 - Levanger 29.08.18 - Arnstein Kjeldsen, økonomisjef 1 Utfordringsbildet Høy befolkningsvekst
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato
DetaljerRullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi
Rullerende kommuneplanlegging og kommunal planstrategi Anbefalinger og innspill til diskusjon Dialogsamling 1. Bodø 13.12.2011 Fokus Rullerende kommuneplanlegging Den kommunale planstrategien som del av
DetaljerVerdal kommune Sakspapir
Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:
DetaljerInnherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017
Innherred samkommune Økonomiplanarbeidet 2014-2017 Økonomienheten - utviklingsstaben Åre 09.04.2013 Grunnlag 2 Hovedtall 2012 Verdal 3 Hovedtall for årene, 1000 kr. 2008 2009 2010 2011 2012 Antall innbyggere
DetaljerFaste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Strand Trana NESTL AP/SP Heidi Nora Sagaard Storstad
Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 09:00-14:00 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon
DetaljerKommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan
Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi
DetaljerØkonomiplan
Økonomiplan 2015 2018 BALLANGEN KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2015 2018 2 Økonomiplanen skal gjenspeile neste års drift og utviklingen i en 4 års periode. 2015 budsjettet er lagt og tallene og tiltakene er satt
DetaljerHandlings- og økonomiplan
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 Presentasjon for utvidet formannskap 23.08.2017 Agenda 1. Vedtatt handlingsplan 2018-2021 2. Investeringsnivå 2018-2021 3. Prognoser i drift for 2017 4. Fremskrevet
DetaljerArkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144. Forslag til Kommunedelplan KIME , blir lagt ut på høring med disse endringene:
Arkivsaksnr.: 16/296 Lnr.: 11000/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Rønnaug Braastad KOMMUNEDELPLAN KIME 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 11-14 Rådmannens innstilling: ::: Sett
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerKommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene
Høringsutkast Kommunedelplan Helse-, omsorgs- og sosialtjenestene 2017 2026 I planstrategi Bodø 2016-2020 beskrives flere av utfordringene på helse, omsorgs og sosialfeltet som Bodøsamfunnet står overfor.
DetaljerBjørn Iversen ordfører (s)
Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.12.2010 Tid: 12:00 OBS
DetaljerKOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON REVISJON
MØTEBOK Arkivsaksnr.: 16/294-9 Ark.: 144 Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 73/16 Kommunestyret 16.06.2016 Saksbehandler: Hege Brænna, stabsleder KOMMUNEDELPLAN KOMMUNEORGANISASJON 2017-2020 REVISJON Lovhjemmel:
DetaljerINNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN OMSORG
Arkivsaksnr.: 16/298 Lnr.: 15953/16 Ark.: 144 Saksbehandler: tjenesteleder Kristin Grøttveit Haslestad INNSTILLING TIL HØRINGSUTTALELSE FRA RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE - KOMMUNEDELPLAN
DetaljerØkonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017
Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2018
Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021
DetaljerØkonomiplan Budsjett 2013
Økonomiplan 2013 2016 Budsjett 2013 Rådmannens forslag 8.november 2012 1 Lojalitet - Ærlighet - Respekt 2 Oppgavekorrigert vekst Nord-Trøndelag - Både nominelt og reelt Tall fra tabell 3k Vekst regnet
DetaljerRevidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel
Revidering av Kommuneplanens samfunnsdel og Kommuneplanens arealdel Revidering vedtatt i Planstrategi 2017-2020 Planene inngår i plan- og styringssystemet beskriver hvordan vi samordner planer beskriver
DetaljerPlansystemet - et effektivt verktøy for samarbeid og utvikling. Samplan Bergen 20.11. 2014
Tema Plansystemet som effektivt verktøy for samarbeid og utvikling Fra samfunnsdel til økonomiplan rullerende kommuneplanlegging i praksis Arealplanleggingen, samarbeid og medvirkning Plansystemet - et
DetaljerØkonomi- og strategidag
Økonomi- og strategidag Presentasjon for kommunestyret 20.06.2016 Gjennomføring av økonomi- og strategidagen i kommunestyret 1. Dato: 20. juni 2016 2. Tidsramme: kl 12:00 15:00 3. Hovedhensikt med økonomi
DetaljerKommunalt plansystem. Nes kommune Akershus
Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...
DetaljerDET KOMMUNALE OG (REGIONALE) PLANSYSTEMET SAMPLAN FOR RÅDMENN, SEPTEMBER 2018, OSLO
DET KOMMUNALE OG (REGIONALE) PLANSYSTEMET SAMPLAN FOR RÅDMENN, 26-27 SEPTEMBER 2018, OSLO PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ER EN «DEMOKRATILOV» LOVENS FORMÅL ( 1-1) Bærekraftig utvikling Samordne statlige, regionale,
DetaljerSaknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret
Tjeldsund kommune Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.12.2012 2011/517-4459/2012 / 151 Saksbeh: Saksbeh. tlf: Bjørn Alling 76 91 91 06 Saknsnr Utvalg Møtedato Formannskap Kommunestyret BUDSJETT 2012 - REGULERING
DetaljerPlanprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd
Planprogram for kommunedelplan - helse, omsorg og velferd 2018-2025 Utkast til offentlig høring i perioden 19. april til 31. mai 2017 Planprogram for kommunedelplan for helse, omsorgs og velferdstjenester
DetaljerBudsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003
Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer
DetaljerØkonomiplan for Fredrikstad kommune
Økonomiplan for Fredrikstad kommune 2019 2022 Endringer og kommentarer utarbeidet av KrF, MDG og V 1 Sentrumspartiene Kristelig folkeparti (KrF), Miljøpartiet de Grønne (MDG) og Venstre (V) legger med
DetaljerVedlegg. Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015
Vedlegg Planstrategi for Hitra Kommune 2012-2015 Figur 1. Oversikt over nivåene i planene i kommunen Figur 2. Arbeidsinndelingen mellom planene i plansystemet Kommuneplanen «Utviklingsmål og satsingsområder»
DetaljerSaksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
DetaljerØkonomisjef Arnstein Kjeldsen
Grp. ansvar Rev. 110 Rådmann 10 462 629 10 565 872 99 22 646 348 20 039 848 52 11 234 705 120 Vuku, Garnes og Volden opp 16 650 161 17 496 066 95 32 719 601 33 011 601 50 16 966 214 121 Stiklestad og Leksdal
DetaljerDet lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk
Det lokalpolitiske handlingsrommet Folkehelse er politikk Sunne kommuners nettverkskonferanse 2013 1 «Sunne kommuner» - 30. mai 2013. Ordfører i Levanger Robert Svarva & Ordfører i Verdal, Bjørn Iversen
DetaljerDet kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017
Samplan 2017 Det kommunale plansystemet og rammene i plan- og bygningsloven Bergen 21 november 2017 Plan- og bygningsloven er en «demokratilov» og må sees i sammenheng med økonomiplanleggingen etter kommuneloven
DetaljerPlan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune
Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig
DetaljerPrioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019. Rådmann Lillian Nærem
Prioriteringer for budsjett 2016 og økonomiplanperioden 2016-2019 Rådmann Lillian Nærem VISJON Hurdal skal være en god kommune å BO, LEVE og JOBBE i. MÅL Hurdal skal være et plussamfunn i 2025 Karbonnøytralt
DetaljerStrategidokument Larvik kommune
Forslag Strategidokument Larvik kommune 2013 2016 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2013-2016 Sammenheng overordnet plan og mål Godt styringsdokument Tydelig struktur på tjenester Mange tiltak
DetaljerBudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018. Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet
Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Flertallsbudsjett fra Høyre, Frp og Senterpartiet I dette budsjettet legger Høyre, Sp og Frp til rette for en robust og fremtids-rettet styring av Randaberg kommune.
DetaljerSlik gjør vi det i Sør-Odal
Kommunal planstrategi Slik gjør vi det i Sør-Odal Erfaringer med forrige runde med planstrategiarbeidet Planrådgiver Ingunn Brøndbo Moss Sør-Odal kommune Den røde tråden Målet med presentasjon er å vise
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017
Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerRegnskap Presentasjon for formannskapet 2. mars Regnskap 2010 Formannskapet Ola Stene
Regnskap 2010 Presentasjon for formannskapet 2. mars 2011 Driftsresultatet Driftsinntekter Regnskap Reg. budsjett Regnskap i fjor Brukerbetalinger, salgs og leieinntekter 133 174 913 114 347 800 125 155
DetaljerVI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne
VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerFaste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Lise Heggdal MEDL FAG-V Ihna Waade MEDL UTD-V
Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009 Tid: 09:00 11:50 Til stede: 13 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn
DetaljerTromsø kommune. Plan og styring
Tromsø kommune Plan og styring Makroutfordringer i samfunnet Vedlikeholdsetterslep i offentlig infrastruktur Urbanisering, svakere befolkningsutvikling, innvandring endringer i demografi Sentralisering
DetaljerHandlings- og økonomiplan og budsjett 2016
Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået
DetaljerLindesnes Vi bygger den nye kommunen sammen
Lindesnes 2020 Vi bygger den nye kommunen sammen Vi bygger den nye kommunen sammen Ansatte innen alle fagområder, tillitsvalgte, verneombud og ledere jobber og finner løsninger sammen Administrativt styrt
DetaljerInformasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013
Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene
DetaljerStrategidokument 2014-2017
Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering
DetaljerKOMMUNEDELPLAN OMSORG UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN
Arkivsaksnr.: 07/226-72 Arkivnr.: 144 G00 &30 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst KOMMUNEDELPLAN OMSORG 2013-2016 UTGANGSPUNKT FOR RULLERING AV PLANEN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Formannskapet
Detaljer1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet
1.1 Budsjettskjema 1 A Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -640 456 338-648 606 000-679 866 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -855 343 019-921 926 000-904 883 000 3 Skatt på eiendom -71 661
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerØkonomiplanlegging. Økonomiplan Budsjett 2018
Økonomiplanlegging Økonomiplan 2018 2021 Budsjett 2018 Langsiktig økonomiplanlegging del av kommunens planverk - Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet i kommunen der alle viktige mål og oppgaver
DetaljerVerdal kommune Rådmannen. Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr
Verdal kommune Rådmannen Halvårsrapport Verdal kommune Kommunens økonomiske situasjon pr. 30.06.2015 Verdal, 13.08 2015 INNHOLD: 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 2. UTVIKLING I UTGIFTER OG INNTEKTER... 5
DetaljerOrganisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018
Organisering og styring i Østre Toten kommune fra 1. januar 2018 Forutsetninger som legges til grunn for videre organisering En kommune er en stor og sammensatt organisasjon med mange ulike tjenester.
DetaljerKommunal planstrategi
Kommunal planstrategi 2012-2016 OM KOMMUNEPLANLEGGING Hol kommune ser det som viktig å ha fremtidsretta styringsdokumenter for å kunne utvikle kommunen helhetlig og målrettet. Det er gjennom gode styringsdokumenter
DetaljerBolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken
Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier
DetaljerHANDLINGSPLAN FOR PERIODEN ÅRSBUDSJETT /856
HANDLINGSPLAN FOR PERIODEN 2016-2019 ÅRSBUDSJETT 2016 15/856 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 4 1.1 Mål og resultatstyringsprosessen I Hemne kommune... 4 2 KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 6 2.1 SAKSPROTOKOLL...
DetaljerDRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter. Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet Regnskapsskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde
DRAMMEN BYKASSE ÅRSREGNSKAP Hovedoversikter Intern hovedoversikt I henhold til forskrift om årsregnskap Vedlegg 1 sskjema 1A Driftsregnskapet sskjema 1B Driftsregnskapet fordelt på programområde Vedlegg
DetaljerKOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL
Innherred samkommune KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL Berit Hakkebo 26. juni 2008 1 Prosjektplan milepæler 2www.innherred-samkommune.no Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 Når 23.10.07 20.02.08 29.02.08 10.04.08 29.02.08 30.04.08
DetaljerSør-Odal kommune Politisk sak
Sør-Odal kommune Politisk sak Revisjon av den kommunale planstrategien for 2012-2015 - Sør-Odal kommune Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Formannskapet 18.03.2014 016/14 IBM
DetaljerDen gode samfunnsdelen. - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker
Den gode samfunnsdelen - Tonje Rundbråten, kommuneplanlegger Nedre Eiker Foto: Torbjørn Tandberg 2012 Den gode samfunnsdelen Hva er en samfunnsdel? Hvordan det starta Organisering og prosess Utfordringer
Detaljer