Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0

Transkript

1 Forslag fra FrP 1. Budsjett for vedtas med slike rammer: Driftsbudsjett Regnskap Årsbud. Forslag til Forslag til Forslag til Forslag til (Beløp i mill kr - faste 2016-priser) (justert) ramme for ramme for ramme for ramme for Fylkesskatt 1434,6 1495,9 1569,3 1585,0 1600,8 1616,8 Rammetilskudd 1106,0 1203,7 1254,7 1252,1 1264,6 1277,3 SUM DRIFTSINNTEKTER 2540,5 2699,6 2824,0 2837,1 2865,4 2894,1 Netto driftsutgifter 1) Sentraladministrasjon - fellesutgifter 140,6 140,1 119,5 117,1 111,2 105,2 Utdanning 1408,1 1680,7 1646,1 1651,5 1647,3 1647,3 Tannhelseforetak 116,2 123,2 116,8 116,8 116,8 116,8 Utviklingsavdelingen 132,5 141,7 132,1 133,3 132,6 129,4 Samferdsel Avdeling 10,3 14,3 10,4 10,4 10,3 10,3 Kollektivtransport 344,6 370,4 385,5 385,5 385,5 385,5 Fylkesveger 362,3 321,7 331,5 328,5 331,5 334,5 Eiendomsforetak 32,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Pensjon (reg.premie og premieavvik) 19,9 28,5 25,0 25,0 25,0 25,0 NETTO DRIFTSUTGIFTER 2566,4 2820,5 2766,9 2768,0 2760,1 2753,9 Renteutgifter 71,9 85,4 78,8 105,3 119,3 125,7 Renteinntekter 20,9 19,5 12,3 19,5 21,7 21,7 Renterefusjon skoleanlegg 5,3 7,0 3,8 6,1 6,5 6,1 Renterefusjon fylkesveger 10,4 10,2 8,9 18,1 23,3 24,5 Aksjeutbytte Vardar AS 72,8 74,4 68,0 80,1 80,1 80,1 Salg av kraft 6,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 Renter Vardar AS 17,0 15,7 14,5 19,7 21,5 21,5 Utviklingsmidler fra Vardar AS 7,1 6,6 6,1 8,3 9,0 9,0 Avdrag 78,4 93,8 108,5 123,7 131,8 139,9 Avdrag elevpc'er 6,6 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilbakebetaling av forskutterte veger 20,0 0,0 30,6 0,0 0,0 Kapitalandel av internhusleie 117,8 126,2 122,2 122,2 121,2 NETTO DRIFTSUTG. INKL FINANS 2583,4 2771,2 2710,5 2749,7 2723,0 2731,5 Motpost avskrivninger 101,8 Avsatt realvekst 0,0 0,0 0,0 5,4 20,9 35,8 NETTO DRIFTSRESULTAT 58,9-71,6 113,5 81,9 121,5 126,8 Netto endr. driftsfond (+ red., - øk.) 37,4 36,3 3,7 28,6 28,7 28,7 Interne finansieringstransaksjoner 6,9 7,1 1,5 1,3 2,1 3,0 Overført fra året før 56,1 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 RESULTAT FØR INVESTERING 159,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 Overføres investering 74,3 56,9 118,6 111,8 152,2 158,5 IKKE DISPONERT 85,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Driftsfond Ordinært 112,3 76,0 72,3 43,7 28,6 0,0 - Veger 13,6 13,6 13,6 13,6 0,0 0,0 Sum driftsfond 125,9 89,6 85,9 57,3 28,6 0,0 Nto driftsresultat i % av frie inntekter 4,0 % 2,9 % 4,2 % 4,4 %

2 Investeringsbudsjett Beløp i 1000 kr (ekskl mva) FELLESPROSJEKTER BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL IKT felles infrastruktur FRÅD Elevpc-er FRÅD Egenkapital Buskerud fylkeskommune pensjonskasse FRÅD Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Utdanningssektoren Utstyr IKT FRÅD Utstyr Fagskolen Tinius Olsen FRÅD Særlig kostnadskrevende utstyr HUU Utstyr og løst inventar nybygg/ombyg HUU Tilpasning av undervisningslokaler HUU Sum - utdanningssektoren EIENDOMSFORETAKET Til foretakets disposisjon (se egen oversikt) Sum eiendomsforetaket TANNHELSEFORETAKET Til foretakets disposisjon Styret Sum tannhelse SAMFERDSEL Samferdselssektoren Fylkesveger HUS Investeringer m/renterefusjonsordning HUS Økning renterefusjonsordning HUS Sum - samferdselssektoren TOTALSUM FINANSIERING Elevrefusjoner - elevpc Bruk av tidligere bevilgninger Overført fra driften Refusjon E Låneopptak Gjeld 31/12 (inkl. endr. avdragsfond Renter Avdrag Avdrag elevpc Sum renter og avdrag

3 Prosjekter under eiendomsforetakets ansvar Beløp i 1000 kr (ekskl mva) TOTALT FELLESPROSJEKTER INVESTERINGS TIDL. KAP. BELØP BUDSJ. BEH. AV VIRKSO MHET FO RMÅL (ekskl. mva) (ekskl. mva) Alle bygg Oppgradering/inneklima Styret Sum - fellesprosjekter og stab UTDANNINGSSEKTOREN Kongsberg vgs Flåtaløkka/tilpasninger Styret Åssiden vgs Hus B - rehabilitering Styret Åssiden vgs Hus E - rehabilitering Styret Rosthaug vgs Rehab. undervisningsbygg HUU/Styret Rosthaug vgs Rehab. adm.bygg HUU/Styret Rosthaug vgs Alternativ opplæring HUU/Styret Arb.inst. Ringerike Ombygg eller flytting Styret Røyken vgs Utvidelse fellesareal HUU/Styret Gol vgs Samlokalisering HUU/Styret Rosthaug vgs Verksted/lager/garasjer HUU/Styret Prisstigning Styret Udisponert investeringsramme FT Sum - utdanningssektoren TOTALSUM Det vises til obligatoriske oversikter 1a, b og 2a, b i vedlegget, ihht 6 i forskrift om årsbudsjett.

4 Vedtakspunkter 2-10, 12 og som fylkesrådmannens forslag. Nytt punkt 11: Krav til innsparing i administrasjon økes med 2,5% hvert år i 2018 og 2019 slik at samlet innsparing økes til 15% totalt i perioden. Driftsbudsjett for fylkesveger økes tilsvarende; 2,975 mill kr i 2018 og 5,949 mill kr i Fylkestinget legger til grunn følgende netto innstrammingskrav i perioden (alle endringer er ifht 2016-ramme vedtatt av fylkestinget i juni 2015): Mill kr Sentraladministrasjon inkl pol aktivitet ,6 3,0 % ,9 5,0 % ,9 10,0 % ,8 15,0 % - herav budsjett for politisk aktivitet -0,5 3,0 % -0,9 5,0 % -1,8 10,0 % -2,7 15,0 % Utdanning *) -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % -24,4 1,5 % Tannhelseforetak *) -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % -1,7 1,5 % Utviklingsavdelingen *) -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % -2,0 1,5 % Samferdsel Avdeling -0,2 1,5 % -0,2 2,0 % -0,3 2,5 % -0,3 3,0 % Kollektivtransport *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Fylkesveger *) 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Eiendomsforetak **) -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % -1,6 1,5 % Totalt -33,4-35,8-41,8-47,8 *) Brutto innstrammingskrav er høyere, men dette er redusert/fjernet ved å bruke av fremtidig inntektsvekst. Det betyr at det er mindre disponible inntekter til andre formål i årene fremover. **) I tillegg kommer krav om å omprioritere ressurser fra drift av bygninger til vedlikehold Krav til budsjettmessig innstramming for sentraladministrasjonen kan også delrealiseres ved å ta ut effektiviseringsgevinster innenfor administrative tjenester på tvers i hele fylkeskommunen. Nytt punkt 13: Veginvesteringer opprettholdes. Foreslått kutt på 48,5 mill kr fra 2018 gjennomføres ikke. Økte rente- og avdragskostnader dekkes ved å redusere driftsrammene for regionalutvikling, kultur og fylkesbibliotek (i prioritert rekkefølge). Nytt punkt 19: Det fremlegges en sak om muligheter for å frigjøre kapital sett opp mot redusert årlig avkastning fra Vardar ved følgende alternativer: - Salg av hele Vardar AS - Salg av deler av Vardars virksomhet. Nytt punkt 20: Alle ledige stillinger skal før utlysning vurderes opp mot mulig innsparing. Vurderingen foretas av fylkesrådmannen. Nytt punkt 21: Det lages en plan for hvordan vegnettet i Nedre Buskerud kan utvikles uten bruk av bompenger. Nytt punkt 22: Fylkesrådmannen bes utrede hvordan Arbeidsinstituttet, i samarbeid med nav, kommuner og andre kan gjøres tilgjengelig for all ungdom i Buskerud.

5