FOTO: PER AASE ANDRESEN, BERGEN KOMMUNALE BYGG. Byrådsavdeling for næring, eiendoms - forvaltning og samferdsel

Transkript

1 FOTO: PER AASE ANDRESEN, BERGEN KOMMUNALE BYGG Byrådsavdeling for næring, eiendoms - forvaltning og samferdsel

2 BYRÅDSAVDELING FOR NÆRING, EIENDOMSFORVALTNING OG Byråd: Øistein Christoffersen (FrP) Kommunaldirektør: Ove Foldnes Byrådsavdeling for næring, eiendomsforvaltning og samferdsel (heretter BNES) arbeider for at Bergen kommune skal fremstå som en næringsvennlig kommune som stimulerer til innovasjon og entreprenørskap. Byrådsavdelingen skal sikre god og trafikksikker fremkommelighet og vedlikehold av kommunale veger samt en god forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Byrådsavdelingen består av kommunaldirektørens stab og seksjoner for næring, eiendomsforvaltning, og samferdsel. Bergen Kommunale Bygg (heretter BKB) og Samferdselsetaten er underlagt Byrådsavdelingens ansvarsområde. Bergen parkering KF, Bergen bolig og byfornying KF og Bergen tomteselskap sorterer direkte under Byrådens ansvarsområde. Byrådsavdelingen har følgende overordnede mål: Bergen kommune skal fremstå som en næringsvennlig kommune som stimulerer til innovasjon og entreprenørskap. Byrådsavdelingen skal sikre god og trafikksikker fremkommelighet og vedlikehold av kommunale veger samt en god forvaltning av kommunens eiendomsmasse. Målstyring Byrådsavdelingen benytter balansert målstyring for styring og oppfølging av virksomheten. Tallmessig oppsummering for politikkområdet: Regnskap Vedtatt Justert b udsjett Prog no se Fo rslag års Forslag til økonomiplan 2009* DRIFT (netto utg.) 08 Samferdsel 150,6 138,3 144,4 179,4 165,6 159,2 159,2 159,2 14 Næring 11,9 20,1 20,1 20,1 18,7 18,7 18,7 18,7 16 Administrasjon og fellesfunksjoner** 9,2 9,2 9,2 9,2 21 Sentrale poster*** -23,1-23,1-23,1-23,1 Bergen kommunale Bygg (BKB)**** - 152,2-184,9-184,7-184,7-186,0-186,0-186,0-186,0 Sum netto utgifter 10,3-26,5-20,2 14,8-15,6-22,0-22,0-22,0 * Utgifter til næring ble i 2009 redusert som følge av inntekter fra øk.sluttoppgjør for kollektivforsøk et (enhetstak st) ** Andel av hos BBKM for 2010 *** Motpost avskrivninger som før 2011 ble ført under Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø **** Alle tjenesteområdene som gjelder BKB er samlet på en linje for å bedre sammenligningen. INVESTERING (brutto utg.) Vedtatt 2010 (fra ø k.pl.) Fo rslag årsbud sjett Fo rslag til økon omiplan Samferdsel 61,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Sum brutto utgifter 61,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Investeringene som gjelder eiendomsforvaltning / BKB er samlet i egen tabell nedenfor under avsnitt om eiendomsforvaltning. 118

3 Samferdsel Tjenesteområdet omfatter: Bygging, forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale veier/gater. Drift av veilys på kommunale veger. Deltagelse i Bergensprogrammet - prioritering og gjennomføring. Renhold av Bergen. Kollektivkoordinering mot HFK Koordinering av graveaktiviteter i Bergen Sentrum. Tilrettelegging for bossug (se nærmere under tjenesteområdet renovasjon). Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 168/10 Trafikksikkerhetsplan for Bergen i perioden St.prp.nr 75 ( ) Innst.S.nr 94 ( ) Trafikksikkerhetstiltak Om revidert bompengeordning for Bergensprogrammet Omfatter poster i investeringset Bergensprogrammet finansieres utenfor Bergen kommunes rammer. HFK er ansvarlig for drift av bybanen. OVERORDNET MÅLSETTING: Sørge for kommunale veier med forutsigbar fremkommelighet og tilfredsstillende standard, og med særlig vekt på trygghet for veifarende. Sørge for godt kollektivsamarbeid med Hordaland fylkeskommune. Utfordringer i tjenestene Det kommunale veinettet består av ca. 620 km kjørevei, 107 km gang- og sykkelvei og 260 km fortau. Det er utført vesentlig dekkevedlikehold med ekstraordinære midler i 2009 (40 mill.) og i 2010 (35 mill.). Akutte helt påkrevde sikringsarbeid vil bli foretatt. Budsjettrammene gir ikke gir rom for uvanlige vinterforhold og store, uventede hendelser som flom, ekstremnedbør og ras/rassikring. En del vedlikehold av broer og murer vil bli utsatt til senere år. Forsøpling av offentlige veier og plasser oppleves som en kontinuerlig utfordring. Bergen kommune har søkt om å få videreføre byvekterordning på permanent basis. Budsjettet er tilpasset forpliktende driftskontrakter (løper ut i 2012). Det er lagt inn forutsetning om ca 22 mill kr i inntekter fra piggdekkordningen. Vinterdriften er evaluert i egen bystyresak høsten Mål for 2011 Tallfesting av året (2011) innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Tilfredsstillende og forutsigbar fremkommelighet for veifarende Antall ikke planlagte veistenginger ekskl. vannledningsbrudd Nubbebakken stengt pga utrasing av mur, ellers ingen uforutsett stenging Ingen (0) ikke planlagte veistenginger I Ingen (0) ikke planlagte veistenginger 119

4 Tallfesting av innen utgangen av økonomiåret planperioden (2011) (2014) Innbyggere og tilreisende skal oppleve Bergen som en ren by Antall klager Under 100 klager i 2009 Under 100 klager pr. år Under 100 klager pr. år for hvert av årene i perioden Gjennomføre trafikksikringsprosjek ter på kommunale veier iht prioriteringer i Trafikksikkerhetsplan og vedtatt Regnskapstall mål mot tall. Oppfølging av prioritering i TS-plan Arbeid ble utført ift prioritering i TSplan og i samsvar med tildelte midler Gjennomføre tiltak for 9 millioner Gjennomføre tiltak for 9 millioner hvert av årene i økonomiplanperioden Virkemidler for å nå målene: De respektive års rammer er styrende. Innenfor rammene har Samferdselsetaten effektive rutiner for drift og vedlikehold av veinettet (forebygging). Det er etablert eget samarbeidsforum med berørte graveaktører (graveklubben). Det er etablert gode rutiner for prosjektoppfølging med høyt fokus på rapportering av prosjektenes fremdrift. Det er etablert gode rutiner og fora for samarbeid med berørte parter. Forslag til drifts for tjenesteområde 8 - Samferdsel: Regnskap Vedtatt Justert Prognose For slag års Forslag til økonomiplan 2009* 2010* 2010* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Sum utgifter 197,7 173,9 180,0 218,0 202,9 196,5 196,5 196,5 Sum inntekter -47,2-35,6-35,6-38,6-37,3-37,3-37,3-37,3 Netto utgift 150,6 138,3 144,4 179,4 165,6 159,2 159,2 159, Årlig endring Vedtatt inneværende år 138,3 0,0 0,0 0,0 Sum Vedtatt inneværende år 138,3 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 2,8 0,0 0,0 0,0 Organisatoriske endringer 22,5 0,0 0,0 0,0 Tilpasning til aktivitetsnivået -2,1 0,0 0,0 0,0 Diverse -0,5 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 22,7 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Nye tiltak - driftskonsekvenser av investeringer 9,7 1,2 1,2 1,2 Redusert ytelser -3,8-6,4 0,0 0,0 Effektivisering -1,4 0,0 0,0 0,0 Nødvendige tiltak i økonomiplanperioden 0,0-1,2-1,2-1,2 Sum Rammeendringer forøvrig 4,5-6,4 0,0 0,0 Sum nettoramme 165,6 159,2 159,2 159,2 * Bergen kommunale bygg (BKB) er trukket ut av alle tall i oppstillingen ** Prognostisert overforbruk 2010 skyldes uvanlig vinter Kommentar til driftset Rammeendringer uten aktivitetsendring: Organisatoriske endringer skyldes avskrivninger og SLA kostnader IT som tidligere ble belastet på ansvarssted tilhørende Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Organisatoriske endringer har også inkludert effekt av at rådgiver Samferdsel er flyttet fra Samferdselsetaten til Byrådsavdelingen. Tilpasning til aktivitetsnivået skyldes videreføring av inntekter fra piggdekkordning lik sesongen 120

5 vintersesongen 2009/10. Diverse posten er henført til besparelser ifm at kommunen ikke lenger betaler for fylkeskommunale veglys. Rammeendringer for øvrig: Driftskonsekvenser av investeringer kommer fra investeringer i allerede vedtatte øk.planer (inkl. ekstraordinært veivedlikehold i 2009 og 2010) samt at det er lagt til grunn videreføring av den årlige investeringsrammen i øk.plan på 16 millioner kroner. Reduserte ytelser skyldes avvikling av Sentrumsbusstilbudet og mobilitetsrådgivningstjenesten. Effektivisering er knyttet til vakante stillinger på Samferdselsetaten ifm omorganisering/etablering av Byrådsavdeling.. Forslag til investerings for Samferdsel, m/kommentar: kr Vedtatt Forslag års Forslag til økonomiplan 2010 (fra øk.pla n) Innfartsparkering 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Kommunale veier 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 Ekstraordinær rehabilitering av k ommunale veier 35,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Sum brutto utgifter 61,0 16,0 16,0 16,0 16,0 I årlig investerings for kommunale veier inngår kr 6 mill. til rehabilitering av veier, kr 9 mill. til trafikksikringstiltak og kr 1 mill. til gang- og sykkelveier. Det er foreslått samme beløp hvert år i økonomiplanperioden. Næring Næringsseksjonen har ansvar for å utvikle og gjennomføre kommunal næringspolitikk, og for tilskudd til bransjeutvikling og Business Region Bergen (BRB AS). Seksjonen representerer byrådet i Regionalt Næringsforum. BEBY 213/06 saksnr Ny strategisk Næringsplan for Bergen - Bergensregionen mot 2020, danner grunnlaget for Næringsseksjonens arbeid. Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak 213/06 Ny strategisk næringsplan for Bergen - Bergensregionen mot 2020 Næringsplan 121

6 OVERORDNET MÅLSETTING: Bergensregionen skal være blant de fremste arenaer for kunnskapsbasert nyskaping og kreativitet. Gjennom identitetsbygging og forpliktende samspill skal vi videreutvikle en verdiskapende og slagkraftig region. Bergensregionen (Askøy og Bergen) skal være blant landets tre beste næringsregioner målt etter NHO sin årlige næringsindeks. For 2009 var regionen nr. 3. Utfordringer i tjenestene Næringsseksjonen følger opp og prosjekter i tråd med bystyrets vedtak. Business Region Bergen AS (BRB) er Bergen og nabokommunenes viktigste redskap i forhold til næringspolitikken. Gjennom BRB er det vedtatt ny strategisk handlingsplan for Bergen og nabokommunene. Byrådet ønsker at denne skal styrke det interkommunale samarbeidet og etablere flere felles løsninger. Viktige temaer er oversikt over næringsarealer i regionen, økt innovasjon og sysselsetting, utvikling av felles merkevare for bergensregionen, utvikling av stamveinettet og synliggjøring av regionen nasjonalt og internasjonalt. Næringsseksjonen utgjør 1 årsverk, og mål nås gjennom utstrakt samarbeid andre byrådsavdelinger. Næringssjefen arbeider videre i nettverk med næringslivet og deres organisasjoner, BRB AS og med andre offentlige myndigheter. Mål for 2011 Tallfesting av året (2011) innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) Bidra til at Strategisk Næringsplan for Bergensregionen realiserer sine mål - og gjennomføre tiltak beskrevet i Handlingsplan for Bergen Dokumentert samarbeid med organisasjoner, kommuner og andre Utarbeidet strategisk næringsplan for regionen (BRB) til Bystyret september søkes etablert ifm oppdatert Strategisk Næringsplan 2011 til 2014 og Handlingsplan for næring søkes etablert ifm oppdatert Strategisk Næringsplan 2011 til 2014 og Handlingsplan for næring Øke profiteringen av regionens næringsliv nasjonalt og internasjonalt Prosjekter med høy positiv bruker- og eiertilfredshet Presentert / distribuert strategisk næringsplan for regionen Regionmarkering på minst 6 større arrangement (BRB) søkes etablert ifm oppdatert Strategisk Næringsplan 2011 til 2014 og handlingsplan for næring Satse på entrepenørskap innovasjon - herunder evaluere og styrke etableringstjenesten Antall etablererkurs. Kurstilfredshet. Grow Grow gjennomført med 80 % tilfredshet. Etablerertjenesten (BRB) gjennomførte min.350 bedriftsrådgivninger og kurs med 140 deltakere Gjennomføre minst 5 etablererkurs (BRB), Gjennomføre Grow 2011 med kundetilfredshet på min.80 % søkes etablert ifm oppdatert Strategisk Næringsplan 2011 til 2014 og handlingsplan for næring 122

7 Tallfesting av innen utgangen av økonomiåret planperioden (2011) (2014) En attraktiv region å besøke Antall overnattingsdøgn Antall overnattingsdøgn i Bergen på samme nivå som 2009 ( ) søkes Tallfesting av mål søkes etablert ifm oppdatert Strategisk Næringsplan f og handlingsplan for næring Virkemidler for å nå disse målene: Virkemidler defineres ifm oppdatert Strategisk Næringsplan og handlingsplan for næring. Forslag til drifts for tjenesteområde 14 - Næring (ordinær drift): Regnskap Vedtatt Justert Prognose For slag års Forslag til økonomiplan 2009* 2010* 2010* 2010* 2011* 2012* 2013* 2014* Sum utgifter 14,4 20,1 20,1 20,1 18,7 18,7 18,7 18,7 Sum inntekter -2,5 0,0 Netto utgift 11,9 20,1 20,1 20,1 18,7 18,7 18,7 18, Årlig endring Vedtatt inneværende år 20,1 0,0 0,0 0,0 Sum Vedtatt inneværende år 20,1 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer uten aktivitetsendring Generell lønns- og prisstigning og inntektskrav 0,4 0,0 0,0 0,0 Diverse 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer uten aktivitetsendring 0,4 0,0 0,0 0,0 Rammeendringer forøvrig Redusert ytelser -1,6 Effektivisering -0,1 0,0 0,0 0,0 Sum Rammeendringer forøvrig -1,8 0,0 0,0 0,0 Sum nettoramme 18,7 18,7 18,7 18,7 * Bergen kommunale bygg (BKB) er trukket ut av alle tallene i oppstillingen ** Utgiftene ble redusert med 11,35 mill som følge av øk.sluttoppgjør for kollektivforsøket (enhetstakst) Kommentar til driftset Rammeendring for øvrig: Reduserte ytelser er en følge av reduserte tilskudd på 10 % til policyorgan. Effektiviseringsposten på 0,1 mill løses ved reduserte kjøp av tjenester. Øvrige kommentarer: BRB AS gir et nytt grunnlag for næringsutvikling i regionen, og selskapet har etter hvert funnet sin form som næringsutviklingsselskap for bergensregionen. BRB AS er mottaker av Bergen kommunes største næringstilskudd på ca kr 9,7 millioner årlig i tillegg til ca kr 0,8 mill. som utgjør etablerertjenesten. BRB AS har lansert felles merkevare for regionen, og har utarbeidet oversikt over næringsareal og arbeider for felles synliggjøring av bergensregionen nasjonalt og internasjonalt. Arbeidet med Strategisk næringsplan for bergensregionen, er sluttført og 123

8 forslag til ny næringsplan er til behandling i samtlige medlemskommuner og hos fylkeskommunen. Dette blir første gang en felles plan for hele regionen er utarbeidet, og arbeidet har involvert både kommunene, fylkeskommunen, universitet og høyskoler, nettverksorganisasjoner og næringslivsaktører. Bergen kommune er medlem av HOG Energi, og gir tilskudd til Fiskeriforum Vest, Maritimt Forum, Bergen Reiselivslag og Utdanning i Bergen på til sammen ca kr. 4,2 millioner. Forslag til investerings for Næring, m/kommentar: Se for Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø. Eiendomsforvaltning (Bergen kommunale bygg) Utfyllende informasjon om utvikling av tjenestene finnes i følgende plangrunnlag: Benevnelse Innhold Kostnadsramme (drift) Bystyresak Internhusleie i Bergen kommune Prinsippavklaring vedrørende internhusleiesystemet Ingen økonomiske konsekvenser Bystyresak Kommunens byggforvaltning - status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Status for arbeidet med å utvikle en effektiv forvaltning av kommunens bygningsmasse. -Presisering av byrådets fullmakter vedr forvaltning av kommunens eiendomsmasse Ingen økonomiske konsekvenser Bystyresak Tilgjengelighetsmeldingen for Bergen kommune - Universell utforming Byrådssak Klima- og energihandlingsplan for Bergen kommune Gjennomgang av krav og forventninger knyttet til nye regler. -Vurdering av utfordringer for kommunen Planen viser hvordan Bergen kommune, kommunens innbyggere og næringsliv kan minske energiforbruket, hvordan klimagasser fra mobile kilder kan reduseres og hvordan man kan fremme bruk av miljøvennlige energiløsninger i nye og eksisterende bygg. Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. Økonomiske konsekvenser når tiltak skal gjennomføres. OVERORDNET MÅLSETTING: Bergen kommunale bygg (BKB) sin primære oppgave er å dekke Bergen kommunes behov for lokaler, gjennom å bygge, forvalte og leie. BKB skal gjennomføre investeringsprosjekter i forhold til vedtatt tid, kostnad og kvalitet, realisere salg av tomter og bygninger i tråd med krav om kapitalfrigjøring samt skaffe kommunale leietakere tilfredsstillende lokaler til riktig pris. Et viktig mål er å opprettholde verdien på realkapitalen gjennom å sikre nødvendig bygningsmessig vedlikehold. Utfordringer i tjenestene BKB har de senere år stått overfor store utfordringer. I 2009 og 2010 ble det gjennomført en storstilt satsing på opprustning av skolenes fasader (415-prosjektet). I samme periode har BKB hatt ansvar for 124

9 mange prosjekter knyttet til den statlige tiltakspakken. Disse to satsingene ble i stor grad ferdig i I samme periode har det også pågått et betydelig arbeid knyttet til å få skolene i Bergen helseverngodkjent. For de skolene som nå gjenstår er det til dels store, kostnadskrevende tiltak som må gjennomføres. En annen utfordring er at mange av de skolene som er inneklimagodkjent er godkjent i en tid med helt andre krav til godkjenning enn dagens. Det vil derfor i årene fremover fortsatt være behov for betydelige tiltak knyttet til helseverngodkjenning av skolene i Bergen. BKB har brukt mye ressurser på innføring av et nytt FDVU-system (FDVU=forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling). Selve basissystemet var ferdig i 2010, men det vil foregå videreutvikling i årene fremover. Formålet med systemet er; samle og organisere bygg og eiendomsopplysninger. gi BKB et felles arkiv for byggdokumentasjon, avtaler og tegninger. administrere inn og utleiekontrakter, interne og eksterne. effektivisere administrasjon omkring drift og vedlikehold av bygg, og utbyggingsprosjekter. gi bedre styringsdata, internkontroll og informasjon på tvers. gi økt kundetilfredshet Et felles system vil gi bedre oversikt over aktiviteter og behov. Det blir enklere å se sammenhenger og planlegge, få bedre bruk av resurser og effektiv kommunikasjon. Interne leietakere vil få enkel tilgang til oppdaterte data om bygget, HMS-dokumentasjon, avviksmeldinger. Dette vil kunne bidra til at de igjen kan yte bedre tjenester og bedre service mot publikum. BKB opplever at det stilles stadig høyere krav fra offentlige tilsynsmyndigheter knyttet til helsevern, brannvern, universell utforming og miljøkrav. Dette medfører press både på økonomiske og personellmessige ressurser. Økte krav gir høyere investeringskostnader for nye bygg og økte driftsutgifter knyttet til eksisterende bygg. Mål for 2011 Gjennomføre revidert internhusleiesystem Tallfesting av året (2011) innen utgangen av økonomiplanperioden (2014) År for gjennomføring Vedtas i 2010 Iverksetting 1. halvår 2011 Justeringstilpassing i løpet av øk.plan perioden Gjennomføre utbygging/ rehabilitering iht bestillinger fra respektive byrådsavdelinger og iht vedtatt Fremdrift og regnskap mot Fremdrift iht plan og regnskap lik Fremdrift iht plan og regnskap lik Foreta innleie av areal iht bestillinger og sikre beste utnyttelse av kommunalt areal Nøkkeltall pr bruksenhet - herunder nøkkeltall for å vurdere leie og markedspris Identifisere og ta i bruk system med nøkkeltall for måling Bruk av system med nøkkeltall for måling 125

10 Selge kommunale eiendommer iht bestilling og iht vedtatte rammer Forvalte kommunale bygg iht lov og forskrift basert på vedtatte rammer Endre struktur iht vedtatt eiendomsmelding Fremdrift og regnskap mot Antall bygg stengt/ bruksforbud År for gjennomføring Tallfesting av innen utgangen av økonomiåret planperioden (2011) (2014) Fremdrift iht plan og regnskap lik Null stengninger/ bruksforbud Vedtatt i 2010 Iverksetting 1. halvår 2011 Fremdrift iht plan og regnskap lik Null stengninger/ bruksforbud Justeringstilpassing i løpet av øk.plan perioden Virkemidler for å nå disse målene: Gode styringssystem / nytt FDVU-system Drifts for Bergen kommunale bygg: Regnskap 2009 Vedtatt budsj Justert budsj Prognose årsforbruk 2010 Forslag 2011 Forslag 2012 Forslag 2013 Forslag 2014 Administrasjon 132,6 76,0 76,2 76,2 76,9 77,9 77,9 77,9 Vedlikehold (ekskl. mva) 117,0 115,0 115,0 115,0 120,8 127,0 133,1 152,4 Avskrivninger 227,3 256,2 256,2 256,2 285,8 307,9 329,6 337,6 Kalkulatoriske renter 516,6 535,0 535,0 535,0 604,4 679,7 770,1 813,9 Sum utgifter 993,5 982,2 982,4 982, , , , ,8 Internhusleie -815,2-846,6-846,6-846,6-922, , , ,0 Motkonto avskrivninger -227,3-256,2-256,2-256,2-285,8-307,9-329,6-337,6 Andre inntekter -103,1-64,3-64,3-64,3-66,2-66,2-66,2-66,2 Sum inntekter , , , , , , , , 9 Netto utgift -152,1-184,9-184,7-184,7-186,0-186,0-186,0-186,0 Kommentar til driftset BKBs drifts er videreført i tråd med nivået i øk.plan og i tråd med et for internhusleien. Budsjettet kan bli endret som følge av eventuell endring i internhusleie / ifm egen bystyresak for internhusleie. Det er lagt opp til en opptrapping av BKBs vedlikeholds fra 115 mill i 2010 til ca 152 mill i Oppjusteringen av vedlikeholdset ventes å gi et vedlikeholdsnivå om lag ihht anbefalingen i KS-rapport om vedlikehold i kommunesektoren. Forslag til investerings for Bergen kommunale bygg m/kommentar: De fleste investeringsprosjekter som BKB gjennomfører eres og beskrives under de respektive byrådsavdelingenes tjenesteområder. Noen investeringer har BKB fått et mer selvstendig ansvar for og gjennomføres uten at noen byrådsavdelinger er bestiller. Disse investeringene (og tilhørende internhusleie) er i gjeldende økonomiplan ert på sentrale poster (firma 90). Dette er i stor grad investeringer som har sin bakgrunn i nye myndighetskrav. I tillegg omfatter det investeringer i administrasjonslokaler og investeringer i rehabilitering av alle skolenes fasader (415-prosjektet). 126

11 I tillegg til de investeringsforslag som den enkelte byrådsavdeling utarbeider, foreslås det investeringer i bygninger og anlegg for til sammen 118 mill. i økonomiplanperioden. Tabellen nedenfor viser forslag til investeringer for det enkelte år. Beløp i mill Prosjektnavn Montering av vannmålere 1,0 1,0 1,0 1,0 Forskrift for badeanlegg 8,0 5,0 5,0 5,0 ENØK-tiltak 5,0 5,0 5,0 5,0 Rehabilitering administrasjonslokaler 2,0 2,0 2,0 2,0 IKT spredenett - adm.bygg 1,0 Universell utforming kommunale bygg 4,0 3,0 2,0 1,0 Sikringsarbeider generelt 1,5 1,5 1,5 1,5 Tiltak etter pålegg fra Arbeidstilsynet 1,0 Ekstraord. vedl.hold skolebygg - reduksj etterslep Brannverntiltak (BKB) 20,0 7,0 8,0 9,0 Oppgradering av elektriske anlegg 1,0 44,5 24,5 24,5 24,5 127