Totalt. Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700)

Transkript

1 Kapittel : Enhet barnehage 53: 1.Ta bort rekrutteringstiltak for nye barnehagelærere. Pr nytilsatt utgjør dette ca kr , Dagens ansatte vil ikke bli rammet av denne reduksjon. Gjelder kun ved nytilsetting. Pr i dag ser det ikke ut til at det er behov for nytilsettinger i løpet av et vil altså gi reduserte utgifter tilsvarende pr nytilsatt og nyutdanna pedagog. Antall år ansienniteten til den som tilsettes vil endre dette beløpet noe. Virkning 2016: Usikker 2017 og utover: Satt til en pedagog pr år. ( ) Krever utredning og politisk behandling Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Behovsprøvd sommeråpen Barnehage Barnehagene holdes sommerstengt. For speisielt utsatte grupper (aleneforeldre, turnusarbeidere etc..) kan det søkes kommunen om dagpass. Det settes av litt midler tilsvarende 2 stillinger som kan drifte denne minimumsløsningen. Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Flere barn pr avdeling, 20 istedenfor 18 barn. Bytte fagarbeider/assistent med pedagog. To barn til vil gi økte inntekter (barnehageavgift)pr avdeling med barn over 3 år på kr , pr år. Differansen mellom pedagoglønn og fagarbeiderlønn utgjør kr Når barnehagen må bytte ut en fagarbeider med en pedagog vil det ikke være noen besparelse ved en avdeling, men hvis den aktuelle pedagogen kan serve to avdelinger, vil det gi kr i økte inntekter. I noen barnehager kan det gjøres uten å endre bemanning. Dette er Seterveien barnehage, Nedre Bardu barnehage og den nye barnehagen. Om det er nok areal til å utvide må det gjøres beregninger på i den enkelte barnehage ut fra de barna/aldersgruppen 16. desember 2015 kl Side 1

2 som er der til enhver tid. Å øke antall barn pr avdeling vil trolig føre til dårligere kvalitet på barnehagetilbudet. Barna får færre voksne som følger de opp i hverdagen i kraft av at de ansatte får flere barn å ha ansvaret for. De ansatte vil få økt arbeidsbyrden, noe som kan ha negativ virkning på sykefraværet i barnehagene. Virkning 2016: usikker 2017: kr Krever utredning og politisk behandling Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ha sommerstengte barnehager. Dagens organisering av sammenslåtte barnehager i 3 uker om sommeren medfører ekstra administrativt arbeid, beregnet til ca et ukesverk til en styrer. Sommerstengte barnehager vil gjøre det administrative arbeidet rundt barns ferieavvikling enklere. Undersøkelser i nabokommunene viser at Målselv og Dyrøy holder stengt i 3 uker, Sørreisa og Salangen holder stengt i 4 uker. Lavangen har ikke sommerstengt. Noen foreldre har uttrykt misnøye med at barnet deres ikke møter kjente voksne i sommerbarnehagen og føler en utrygghet ved dette. Ved sammenslåing, og for å få gjennomført ferieavvikling, er det ikke mulig at alle barna vil treffe kjente voksne som de er trygge på i sommerbarnehagen. For foreldre vil det være en større fleksibilitet i forhold til egen ferieavvikling når barnehagene er åpne hele sommeren. De siste tre årene har antall barn i sommerbarnehage variert fra 26 til 74 barn. Sommerstengt i tre uker vil føre til mindre fleksibilitet for personalet i barnehagene som i størst mulig grad må legge ferien til disse ukene. Hvis det medfører store problemer kan man gå inn på en avtale om arbeid i andre avdelinger i kommunen. De siste årene er trenden at ca. 92 % til 95 % av personale setter seg opp på ferie i nettopp disse ukene. Personalet rullerer på å avvike fra ferieønske for å ha nok personell i sommerbarnehagen. Når de ungene som er i sommerbarnehagen tar ferie, utgjør det så liten endring på gruppestørrelsen at barnehagene ikke kan redusere bemanningen. Men barnehagene må sette inn vikar når de som jobber i sommerbarnehagen tar ferie. I sommerbarnehagen ser vi at det hvert år kommer en del færre barn enn de som har satt seg opp for å benytte sommerbarnehage. Årsaken til dette er uviss. Til tross for at en prøver å beregne dette, fører det til at barnehagene går med mer personell enn nødvendig, samt at det samme personellet kunne avviklet ferie i dette tidsrommet uten å bruke av ferievikarbudsjettet. Denne utgiften er ikke så stor, men den tas med likevel. NB: Det er viktig å ta med at barnehagene sist år fikk dette tiltaket i nedtrekk på ramma uten at sommerbarnehagen ble kutta ut ( kr). Dvs at dette allerede er tatt ned. Da var det bare differansen mellom ansatte knyttet opp mot påmeldte og oppmøtte barn som var beregna. Videre er det vanskelig å beregne eksakt hva ferievikarkostnad er i forbindelse med ferieavvikling. Vi har stipulert total til , men saka krever nøyere utredning. Virkning 2016: usikker, men mulig ved vedtak i desember. 2017: kr Krever utredning og politisk behandling 16. desember 2015 kl Side 2

3 Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Selge plasser til Viken senter til faktisk utgift pr barnehageplass Viken senter kjøper pr i dag 6 plasser i Bardubarnehagen til månedspris kr 2 580, Totalt for 6 plasser årlig kr , Brutto driftsutgifter pr barn i barnehage er kr ,(KOSTRA tall 2014) 6 plasser a kr , fører til kr , Medfører økte årlige inntekter i 2014 penger: = , Avtalen med Viken senter kan sies opp med ett års varsel gjeldende fra nytt barnehageår. Derfor trolig at innføringen vil gjelde tidligst fra barnehageåret 2017/2018. Virkning 2017 og utover , Krever politisk behandling Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Refusjoner fra andre Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Telledato 1.1 istedenfor 1.8 for barn under 3 år som er født i perioden Inneværende barnehageår er det 48 barn som er født i 2013, og som etter dagens telledato vil regnes som 3 år og benytte en ressurs fra Ved å flytte telledato til 1.1. for de barna som er født i perioden 1.1 til 30.6 vil det inneværende barnehageår medføre økt kapasitet på 23 ressurser fra 1.1 og tilsvarende foreldrebetaling. Hvis alle barna er over tre år vil det bli en økt foreldrebetaling på kr , Ventelisten består stort sett av barn i ettårsalderen slik at det mest sannsynlige er at det vil være barn under 3 år som vil få de ledige plassene. Da vil man kunne ta inn halvparten, dvs økt inntekt på kr fra jan juli. Tallene er årsvirkning fra Inntekten vil variere fra til , Det mest realistiske er rundt , da det er stort sett ingen barn over 3 år på venteliste pr januar hvert år. Å øke antall barn pr avdeling fra 1.1. vil trolig føre til dårligere kvalitet på barnehagetilbudet. Barna får færre voksne som følger de opp i hverdagen i kraft av at de ansatte får flere barn å ha ansvaret for i perioden 1.1 til De ansatte vil få økt arbeidsbyrden, noe som kan ha negativ virkning på sykefraværet i barnehagene. et vil innebære høyere 16. desember 2015 kl Side 3

4 barnetetthet i perioden 1.1 til Virkning 2016: kr Krever politisk behandling Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt brukerbetaling i hht statsbudsjettet Øke foreldrebetalingen fra kr 2580 til kr 2655 fra Virkning 2016 og utover: Sted Ansvar: Fellesutgifter barnehager (2700) Barnehageavgifter/SFO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Enhet skole 102: AP: Julestengt SFO Romjulsstengt SFO Sted Ansvar: Setermoen SFO (2122) Sum utgifter Sum netto desember 2015 kl Side 4

5 SUM NETTO TILTAK : AP: Reduksjon antall lærerstillinger Kuttet gjelder alle skolene Sted Ansvar: Bardu Ungdomsskole (2111) Fastlønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Redusert driftsutgifter Generell reduksjon på driftsmateriell på alle skoler. Sted Ansvar: Fellesutgifter skole (2101) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: nedlegging av Øvre Bardu Skole Det utredes nedleggelse av Nedre Bardu Skole fra og med høsten Alternative løsninger for ekstra klasser på Ekstra klasserom utredes på Setermoen Skole for de klassetrinn der det er nødvendig på grunn av klassedelingsproblematikk og antallsbegrensninger i dagens klasserom. Sted Ansvar: Øvre Bardu skole (2113) 16. desember 2015 kl Side 5

6 Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reforhandle funksjonsavtaler skolene Bardu har godt utvikla apparat for å ivareta ulike funksjoner og rimelig gode godtgjøringer for dette. Her er det både kronetillegg og avsatt tid som hvis de blir tatt bort vil gi tid til undervisning. En konsekvens av å ta dette bort er mindre tilrettelegging, mindre smidighet i hverdagen og at samlinger vil både forfalle i større grad og framstå mere rotete. Dette forslaget krever at avtaler blir sagt opp og reforhandlet. Det vil derfor ta noe tid og vil trolig også føre til motstand og mindre motivasjon. Anslaget er usikkert men antatt reduserte utgifter både lønn og tid: Forslaget krever reforhandling av avtaler Iverksettelse: Høst 2016 Virkning 2016: EM Sted Ansvar: Fellesutgifter skole (2101) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Ta bort midtskyss Midtskyss er ei ordning som er ei rein kommunal utgift. Vi har pr i dag midtskyss ved Setermoen skole. Hvis denne skal tas bort må skoledagen omlegges og det er grunn til å tro at vi vil kunne få mere venting på skolebussen for elevene som bor et stykke fra skolen. Forslaget bør utredes mer i detalj, men løsninga blir et av følgende alternativ: Elevene har fri mellom kl 1300 og 1430 de dagene de har midtskyss, men skolen har tilsynsansvar. Det legges inn en lengre midtpause disse dagene og elevene har skole til Elevene går full dag alle dager og får noen fridager tilsvarende tid de går ekstra på skolen Antatt reduserte utgifter Forslaget krever politisk behandling Iverksettelse: Høst 2016 Virkning 2016: kr 16. desember 2015 kl Side 6

7 Sted Ansvar: Setermoen skole (2112) Skoleskyss Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt brukerbetaling SFO SFO er et tilbud til foreldre og er pr definisjon et sjølkostområde. Det er imidlertid svært dyrt å drive små SFOordninger når en ser på utgifter pr barn i ordninga. Det er urealistisk å tenke at vi skal tenke tanken på full finansiering med foreldrebetaling. Vi kan imidlertid øke foreldrebetalinga en del. Forslaget er å legge seg på en middelverdi i forhold til nabokommunene. Vi kan også anta at noen vil si fra seg plassen pga prisøkning. Vi har derfor i beregninga av inntektsøkninga, regna med at 5 % (Rundt 5 stk vil takke nei til ordninga). Den foreskrevne prisøkninga vil da gi ei merinntekt på ca Sted Ansvar: Setermoen SFO (2122) Barnehageavgifter/SFO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Øvre Bardu SFO (2123) Barnehageavgifter/SFO Sum utgifter Sum inntekter Sum netto Sted Ansvar: Nedre Bardu SFO (2124) Barnehageavgifter/SFO Sum utgifter Sum inntekter desember 2015 kl Side 7

8 Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt foreldrebetaling Kulturskolen Økte inntekter på bakgrunn av elevsats i Kulturskolen er noe vanskeligere å beregne. Både på grunn av at det er usikkert hvilke utslag det gir i forhold til hvor mange som takker nei. På den andre sida har vi ventelister, så det er grunn til å anta at frafallet ikke blir så stort. Vi har i beregninga tatt høyde for en reduksjon/fratrekk på 10 % her på bakgrunn av bortfall og søskenmoderasjon. Iverksettelse: 2016 Virkning 2016: Sted Ansvar: Kulturskolen (2910) Musikkskoleavgift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Enhet tekniske tjenester 91: AP: Flytte ut av leide arealer Flytte ut av leide lokaler til egne. Sted Ansvar: Adm drift teknisk (6201) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Redusert drift park 16. desember 2015 kl Side 8

9 Sted Ansvar: Parker og friområder (6140) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Sanere hele Smash bygget Flytte kulturskolen og Smash til alternative lokaler Sted Ansvar: Skole og barnehagebygninger (6125) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Sommerjobb ungdom Midler for å gi ungdom sommerjobb (park) Sted Ansvar: Parker og friområder (6140) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kommunale utleieboliger går inn i en boligstiftelse 2015 Kommunale utleieboliger inn i boligstiftelse. Utgifter som forsikring,strøm, vedlikehold og avskrivning går bort. Vaktmesterstilling fjernes ikke. Omsorgsboliger er ikke tatt med. Kopiert fra 2015 til 2016 lem 16. desember 2015 kl Side 9

10 Sted Ansvar: Kommunale utleieboliger, ikke mva ref (6112) Lønn vedlikeholdsarbeid Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Annen annonsering Kjøregodtgjørelse Diettgodtgjørelse Vedlikehold/service transportmidler/maskiner Strøm/elektrisk kraft Forsikring bygninger, anlegg, maskiner, utstyr Andre avgifter,gebyrer, lisenser mv Vedlikeholdstjenester bygninger Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg Kjøp av driftstjenester Kjøp av snøbrøytingtjenester Materialer til vedlikehold bygninger og anlegg Kjøp av renholdstjenester lokaler rundvask,etc Avskrivninger Husleieinntekter utleieboliger desember 2015 kl Side 10

11 Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon areal Fredly bhg 2015 Reduksjon areal Fredly bhg, Bygg legges ut for salg. Sparer vedlikehold, forsikring, avskrivning. Sted Ansvar: Skole og barnehagebygninger (6125) Lønn egne renholdsarbeidere Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Rengjøringsmateriell Vedlikeholdstjenester bygninger Kjøp av snøbrøytingtjenester Materialer til vedlikehold bygninger og anlegg Avskrivninger Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusert brøyting ant km vei ikke gjennomført. Sak lagt fram for PTU 2015, vedtatt ikke reduksjon på brøyting. Sak legges fram på nytt for politisk vedtak med omdef. av vei for reduksjon av brøyting. Reduksjon i 2016 kr , videre reduksjon fra 2017 på kr ,. pr år er ikke realistisk. Sted Ansvar: Vei (6215) 16. desember 2015 kl Side 11

12 Kjøp av snøbrøytingtjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : vei Reduksjon av lønn vakt og innkjøp av konsulenttjeneste (inspeksjon av bruer). Refusjon fra forsvaret utgikk 2015 og gjør det samme for Dvs en økning på , i budsjett vei. Sted Ansvar: Vei (6215) Lønn særavtaler hjemmevakt, bakvakt etc Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Andre konsulenttjenester/tolketjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : reduksjon areal Sponga bhg minimaldrift av Sponga bhg fra juli mnd ut 2016 inntil avklaring/plan for bygget. Sted Ansvar: Skole og barnehagebygninger (6125) Lønn egne renholdsarbeidere Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift desember 2015 kl Side 12

13 Avfallsbehandlingsgebyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : rydde sne sponga driftsareal Rydde sne i egenregi, sanding og kosting er fortsatt satt ut. Sted Ansvar: Andre kommunale bygg (6135) Kjøp av snøbrøytingtjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Pleie, omsorg, helse og barnevern 104: AP: Generelt nedtrekk hele enheten Driftsreduksjon som kan tas i hele enheten. Sted Ansvar: Fellestjenester sykehjem (3721) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Gjennomgang av særavtaler arbeidstid Se på ordninger som Ktimer og 5 dagers høytidsfri 16. desember 2015 kl Side 13

14 Sted Ansvar: Sone Nedre (3724) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Øke inntekt vederlag opphold institusjon Vederlag regnes ut etter faste retningslinjer. Pga lønnsøkning/inntektsøkning vil det kunne forventes en økning på denne inntektsposten. IL Sted Ansvar: Fellestjenester sykehjem (3721) Vederlag egenbetaling opphold institusjon Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Enhet kultur og folkehelse 97: AP: Privat drift av løypepreparering Sted Ansvar: Løypepreparering (5023) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Sammenslåing drift idrett og teknisk 16. desember 2015 kl Side 14

15 Driftsoppgaver knyttet til idrettsanlegg legges inn under teknisk. Andre oppgaver under kultur vurderes flyttet til andre enheter og avdeling for kultur vurderes nedlagt. Stilling som kulturrådgiver opprettes med hovedoppgave rettet mot lag og foreninger, arrangementer, og kompetanse på offentlige støtteordninger/tippemidler tilsvarende. et medfører reduksjon av 1 stilling innenfor drift av idrettsanlegg/teknisk med halvårseffekt fra 2016 og full effekt fra Sted Ansvar: Adm. kultur (5000) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kultur reduksjon kulturadministrasjon Slutte med oppgaver: f.eks. Sekretær 17. mai, kulturmidler, kulturpris, UKM, DKS: fast, gratis tilbud + midler fra Fylkeskommunen. Alle kommuner har DKS. av fremtidig organisering, vil noen oppgaver kunne overtas av andre. Skal oppgavene gjøres av andre, må de andre ha stilling til å utføre oppgavene, eller slutte med andre oppgaver. Ole Sted Ansvar: Adm. kultur (5000) Fastlønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kultur, Steilia slutt med drift i Drift til påske Deretter skal Bardu kommune slutte å drifte Steilia. Viktig med forutsigbarhet. Drift av alpinanlegg er noe svært få kommuner gjør og det anbefales at Bardu kommune slutter å drifte Steilia. Driften av alpinanlegg er knyttet til utfordringer i forhold til været og blir ikke mindre utfordrende i tiden fremover. Skal Bardu kommune i fortsettelsen eie Steilia og sette ut driften, vil en alltid ha økonomiske forpliktelser knyttet til at heisen er i forsvarlig stand og at det er drift i anlegget. Redusert drift med kommunen som eier bør være gjennomførbart, men da må det ikke gis tilleggsbevilgning når idretten kommer om høsten og rammen er brukt opp. 16. desember 2015 kl Side 15

16 Med å produsere mindre snø og redusere antall åpningsdager, vil en kunne redusere netto driftsutgift. Redusert antall åpningsdag gir også redusert inntekt. Tilbudet vil fortsatt bestå. Alpinistene får dårligere forhold og kommer senere på snø. En kan også variere antall åpningsdager i sesongen med tre dager i uka i desember og januar og 4 dager i uka i perioden februar til påske. Det må produseres mindre snø og prepareres mindre og det blir merkbar redusert kvalitet på tilbudet, spesielt for alpinsporten. Bardu kommune kan også opprette et A/S med fast årlig driftstilskudd, med formål å drifte Steilia uten økonomisk gevinst og vedtekter som blir godkjent av kulturdepartementet. Et styre vil kunne bestå av kompetanse og engasjement for å klare å drifte anlegget. Driften flyttes fra Bardu kommune sitt driftsbudsjett. Ole Sted Ansvar: Steilia (5022) Fastlønn Avtalefestet tillegg i faste stillinger Lønn sommerhjelp, sesonghjelp Lønn overtid Annen lønn og trekkpliktig godtgjørelse Kollektiv pensjonspremie Gruppeliv og ulykkesforsikring Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Arbeidstøy, spesialbekledning Rengjøringsmateriell Forbruksmateriell maskiner Tlf/mobil/internett/fax abonnement Gebyr post/bank Oppholdsutgifter vedr. kurs ikke oppg.pl Kjøregodtgjørelse desember 2015 kl Side 16

17 Vedlikehold/service transportmidler/maskiner Drivstoff, olje og rekvisita til transportmidler/maskiner Årsavgift transportmidler/maskiner Forsikring transportmidler/maskiner Strøm/elektrisk kraft Leie av lokaler Kommunale eiendomsavgifter Kontingenter Avfallsbehandlingsgebyr Andre avgifter,gebyrer, lisenser mv Annet inventar og utstyr Vedlikeholdstjenester bygninger Vedlikeholdstjenester av utstyr/anlegg Kjøp av driftstjenester Service og driftsavtaler maskiner,anlegg, inv/uts Reparasjoner maskiner,anlegg, inventar/ustyr Kjøp av snøbrøytingtjenester Materialer til vedlikehold bygninger og anlegg Momskompensasjonutgift Reklame/annonseinntekter desember 2015 kl Side 17

18 Avgiftspliktige salgsinntekter Momskompensasjonsinntekt drift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kultur, slutte med klubbkvelder på SMASH 2016 Slutte med faste klubbkvelder. Samfunnet er i endring, Smash har få brukere på klubbkvelder. Ingen fast tilsatt klubbarbeider. Samlingspunkt legges til biblioteket. Dette gjøres i samråd med ungdomsutvalget. Arrangere kvelder spesielt rettet mot ungdom hvor ungdom selv er ansvarlig. Ungdomsrådet vedtok i møte : Bardu ungdomsråd anbefaler at SMASH fortsetter å bestå som lokale for ungdommene. Det er gjort mange forsøk på å få økt besøkstall på klubbkveldene uten å få opp besøkstallet. Ungdomsrådet anbefaler at faste klubbkvelder ikke videreføres. Sted Ansvar: Fritidsklubb (5040) Fastlønn Avtalefestet tillegg i faste stillinger Lønn annen ekstrahjelp Lønn overtid Kollektiv pensjonspremie Gruppeliv og ulykkesforsikring slått sammen med konto Arbeidsgiveravgift Kontorrekvisita og andre kontorutgifter Medisinsk forbruksmateriell Bevertning i kommunal regi (møter,kurs, egne ansatte) desember 2015 kl Side 18

19 Annet forbruksmateriell/forbruksvarer Tlf/mobil/internett/fax abonnement Oppholdsutgifter vedr. kurs ikke oppg.pl Kjøregodtgjørelse Transport til/fra aktiviteter/møter Leie av lokaler Datamaskiner/datautstyr Reparasjoner maskiner,anlegg, inventar/ustyr Materialer til vedlikehold bygninger og anlegg Momskompensasjonutgift Tilskudd andre private Momskompensasjonsinntekt drift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kulturredusert tilbud preparering av skiløyper Redusere stillingsstørrelse med 10% gir dårligere grunnpreparering ved mange dager med snø i løpet av en vinter. Må ha ordning hvor det prepareres på dagtid når det snør. Dagens ordning fungerer godt og brukerne er fornøyd. Gode skiløyper brukes av mange og er også et folkehelsetiltak. Det er lite trolig at det kan gjøres billigere av andre, så å sette ut løypekjøring anbefales ikke. Bardu IL eier lysløypa og er ansvarlig for å drifte lysløypa. Å si opp avtalen med Forsvaret gir tap av inntekt. Etter jul 2015 ble det preparert 56 dager. Av dette er 10 dager helg og påske i kommunal regi. Timetelleren på maskinen viser 361 driftstimer til nå i 2015, av dette er 126 timer på kveld og helg av frivilligheten. Maskinen har gått 3775 timer og er den 8 år er det et snitt på 478 timer pr. år. Ole 16. desember 2015 kl Side 19

20 Sted Ansvar: Løypepreparering (5023) Fastlønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Abon. aviser, fagtidsskrift, oppdatering lover etc Andre utgifter Materialer til vedlikehold bygninger og anlegg Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kultur. Redusert vedlikehold idrettsanlegg ute 2016 Redusere stilling med 10 %. Generelt dårligere vedlikehold med redusert kvalitet. Ole Sted Ansvar: Idrettsanlegg ute (5024) Fastlønn Avtalefestet tillegg i faste stillinger Lønn overtid Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Andre utgifter Arbeidstøy, spesialbekledning desember 2015 kl Side 20

21 Annet forbruksmateriell/forbruksvarer Kjøregodtgjørelse Vedlikehold/service transportmidler/maskiner Vedlikeholdstjenester bygninger Kjøp av driftstjenester Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kultur. Slutt m infomateriell og annonsering 2016 Ingen annonsering og trykking info materiell og brosjyrer, riv av kart mm. Ikke produsere plakatkalender. Ole Sted Ansvar: Turistinformasjon (5054) Annet forbruksmateriell/forbruksvarer Annen annonsering Reklame, informasjon Kjøregodtgjørelse Kjøp av tjenester fra andre/private Momskompensasjonutgift Momskompensasjonsinntekt drift Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 21

22 Kapittel : Stab og fellestjenester 84: AP: HTA dager Gjelder hele organisasjonen Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Innkjøpsavtaler Innkjøpsavtaler Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : AP: Reduksjon strømutgifter På bakgrunn av lavere strømpriser forventes en innsparing på alle kommunale bygg og anlegg Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 22

23 85: AP: Seniorpolitiske tiltak Gjelder hele organisasjonen. et settes i kr 0, grunnet at det ikke er budsjettert inn utgifter på dette. et vil likevel kunne gi en gevinst på de steder man må bruke av vikarbudsjettet for å leie inn vikar. Seniordagene har ikke vist noen effekt på at personer står lengre i jobb og bør derfor fjernes helt. SUM NETTO TILTAK : Digital post/signatur Ved å ta i bruk digital signatur samt elektronisk post ut vil en kunne spare kopiutgifter og porto. Mulighet for reduserte leieinntekter fordi en ikke trenger så store kopimaskiner. Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Porto og fraktutgifter Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Fellesutgifter kommunehuset (1252) Kjøp/leie og leasing kopi og kontormaskinermaskiner Service og drftsavt. kopimaskiner Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Overgang til gratisprogramvare der det er mulig Overgang til gratisprogramvare der det er mulig. Eks. Google doxcs. Vil gi reduksjon i lisenskostnader. Reduksjon ført på ansvar 1261, men må fordeles der det er mulig. Sted Ansvar: Informasjonsteknologi (1261) Dataprogrammer lisenser, innkjøp og 16. desember 2015 kl Side 23

24 oppgradering Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon 2 st. stab (interkommunalt samarbeid) Inngå interkommunalt samarbeid med nabokommuner på områder som post og arkivtjeneste, lønn, regnskap og ITdrift. Spesielt på områdene lønn og regnskap har fjorårets investering i samme programvare muliggjort dette, men også på de andre områdene bør interkommunalt samarbeid utredes. På slutten av økonomiplanperioden kan det være mulig å ta ut effektiviseringsgevinst. Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Fastlønn Kollektiv pensjonspremie Arbeidsgiveravgift Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon drift ansvar 1200 Reduksjon i drift gjennom reduksjon/kutt i konkrete budsjettposter som utgifter til juridisk bistand og kjøp av tjenester fra andre. Sted Ansvar: Rådmann/kommunalsjef (1200) Juridisk bistand Kjøp av tjenester fra andre/private Sum utgifter Sum netto desember 2015 kl Side 24

25 SUM NETTO TILTAK : Reduksjon drift ansvar 1253 Reduksjon i drift gjennom reduksjon/kutt i konkrete budsjettposter som utgifter til telefoni og kjøp av telefoner. Sted Ansvar: Telefoni (1253) Tlf/mobil/internett/fax abonnement Datamaskiner/datautstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon drift kopiutgifter og abb.avg. ulike ansvar Reduksjon i drift gjennom reduksjon/kutt i konkrete budsjettposter som utgifter til kopiering på ansvar 1101, 1102 og 1221, samt reduksjon i ab.avg. elektroniske oppslagsverk (1214). Sted Ansvar: Stab og fellestjenester (1221) Internkjøp Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Formannskap/kommunestyre (1101) Internkjøp Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: PTU/OMS (1102) Internkjøp desember 2015 kl Side 25

26 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Felleskostnader ansatte (1214) Abon. aviser, fagtidsskrift, oppdatering lover etc Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Samle budsjett og innkjøp ITutstyr Endre budsjetteringspraksis ved at alle ITkostnader budsjetteres sentralt og innkjøp foretas sentralt. Sette standard for mobiltelefon og PC. Budsjetterte utgifter på enhetene må trekkes inn til IT og budsjetteres der. Sted Ansvar: Informasjonsteknologi (1261) Datamaskiner/datautstyr Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Politisk virksomhet 105: AP: Politisk virksomhet Reduksjon i politisk godtgjøring i Sted Ansvar: Ordfører/varaordfører (1100) Sum utgifter desember 2015 kl Side 26

27 Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Livssyn 93: AP: Reduksjon Livssyn Generell reduksjon på livssynsramma. Sted Ansvar: Livssyn (1300) Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Kostnad.med branntekn. rapport og tiltak for galleriet i Bardu kirke Kostnader til brannteknisk rapport og tiltak for galleriet i Bardu kirke må finansieres over drifta. et er lagt inn som driftstiltak med kr for 2016 Det vises til budsjettskriv fra DEN NORSKE KIRKE, Bardu Sted Ansvar: Livssyn (1300) Overføring til Kirkelig Fellesråd Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Fellesutgifter 6: Overgang til minimumsnivå forsikringer ansatte Kommunen har i dag gode forsikringsordninger for sine ansatte. En bør vurdere overgang til minimumsnivå på disse. Dette tiltaket må fordeles ut på enhetene, siden det er der forsikringskostnadene utgiftsføres. 16. desember 2015 kl Side 27

28 Sted Ansvar: Felleskostnader ansatte (1214) Gruppeliv og ulykkesforsikring Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Premieavvik ikke avsetning hele øk plan perioden Sted Ansvar: Pensjon/premieavvik (1226) Premieavvik/tilbakeført overskudd pensjonsfond Avsetning til disponible fond Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Generelle renteinntekter (9000) Renteinntekter bankinnskudd Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Reduksjon drift ansvar 1212 og 1214 Reduksjon i drift gjennom reduksjon/kutt i konkrete budsjettposter som leieutgifter kantine, ansv.forsrikring ansatte og juridisk bistand. Sted Ansvar: Kantine (1212) Leie av lokaler desember 2015 kl Side 28

29 Sum utgifter Sum netto Sted Ansvar: Felleskostnader ansatte (1214) Ansvarsforsikring ansatte Juridisk bistand Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere brukerstøtteavtaler ITsystemer Si opp brukerstøtteavtaler der det er mulig. Overgang til heller å betale for enkelthendelser der en har behov for bistand fra leverandør. Bedre skolering av egne ansatte/superbrukere. Sted Ansvar: Felleskostnader ansatte (1214) Service og driftsavt. edbutstyr/programvare Sum utgifter Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Konsesjonskraftinntekter 90: Bruk av fond i 2016 for å dekke opp mindreinntekt av konsesjonskraft Rådmannen foreslår for 2016 å bruke rentefond for å dekke opp for mindreinntekt av konsesjonskraft. Sted Ansvar: Konsesjonskraftinntekter (8900) Bruk av disposisjonsfond Sum utgifter desember 2015 kl Side 29

30 Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : Korrigering av mindreinntekt konsesjonskraft Salg av konsesjonskraft: Etter at formannskapsmøtet var slutt fikk fung. rådmann opplyst at konsesjonskraften var solgt til en pris som var mye lavere enn budsjettert. Informasjonen ble gitt videre til di av fsk medlemmer som ikke hadde forlatt møterommet. Har i dag regnet på hva konsekvensene blir og finner å kunne budsjettere med 3,6 millioner ikke 8,8 mill dvs en ytterligere mindreinntekt på 4,9 millioner. Det må legges inn tiltak for å dekke opp for dette utover det som er foreslått av rådmannen på fskmøtet. Rådmannen har lagt inn at den lave prisen vil gjelde også for For 2018 og 2019 budsjetteres det med inntekt på 8,5 mill Sted Ansvar: Konsesjonskraftinntekter (8900) Oppgjør konsesjonskraft Sum utgifter Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK desember 2015 kl Side 30