SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 17/385 OPPFØLGING BUDSJETT 2017 Rådmannens innstilling 1. Endringene i statsbudsjettet utløser følgende budsjettendring i Modum kommune: 180000 010000 840000 Rammetilskudd 374 000 170000 200000 202000 Refusjon fra staten 374 000 180000 010000 840000 Rammetilskudd 479 000 187000 010000 800000 Skatt på inntekt og formue 479 000 180000 010000 840000 Rammetilskudd 182 000 154000 010000 880000 Disposisjonsfond 182 000 1 035 000 1 035 000 2. Lavere brukerbetaling som følge av søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage med 725 000 kr og utgifter til skolefrukt med 128 000 kr tas av styrkingen av budsjettet til undervisningssektoren (3,3 mil. kr). Det budsjettjusteres mellom grunnskole og SFO: 149000 200000 202000 Ekstra bevilgning undervisning 725 000 160003 200000 215000 Brukerbetaling SFO 725 000 725 000 725 000 3. Partnerskapsavtaler med lag og foreninger styrker aktivitetstilbud i SFO. Det budsjettjusteres 200 000 kr fra formannskapets disposisjonskonto til tilleggsbevilgningspost innen SFO. 149000 200000 215000 Tilleggsbevilgning SFO 200 000
4. Det bevilges 200 000 kr til evaluering av Modum Boligeiendom KF. Kostnaden belastes formannskapets disposisjonspost. Følgende budsjettjusteres: 127000 110000 120000 Konsulenttjenester 200 000 5. Det bevilges 751 000 kr for å nå målet om minst en lærling pr. 500 innbygger. Finansiering er lavere avdragsutgifter. Følgende budsjettjusteres: 105003 112000 120200 Lønn lærlinger 751 000 151000 010000 870000 Avdragsutgifter på lån 751 000 751 000 751 000 6. Oppstartskostnader til innvandrerråd dekkes fra formannskapets disposisjonspost med 20 000 kr. Følgende budsjettjusteres: 108002 110000 180000 Møtegodtgjørelse innvandrerråd 20 000 149062 010000 180200 Formannskapets disp.post 20 000 20 000 20 000 7. Økonomiavdelingen overtar regnskapet til Kirkelig fellesråd. Det bevilges 200 000 kr fra formannskapets disposisjonspost for å dekke økte utgifter. Følgende budsjettjusteres: 127000 111000 120100 Konsulenttjenester 70 000 101000 111000 120100 Fastlønn 103 000 109000 111000 120100 Pensjon 11 000 109900 111000 120100 Arbeidsgiveravgift 16 000
8. Det bevilges 540 000 kr til økt linjeleie. Dette finansieres av lavere avdragsutgifter Følgende budsjettjusteres: 113060 113000 120300 Kommunikasjonslinjer 540 000 151000 010000 870000 Avdragsutgifter på lån 540 000 540 000 540 000 9. Det er ikke avsatt midler til asfaltering på driftsbudsjettet til teknisk. Det kuttes istedenfor i utgifter til vei i anleggslista i investeringsbudsjettet med 1 mill. kr. Det foreslås følgende budsjettendring: Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 332000 061480 Vei, anleggslista 1 000 000 042900 020000 332000 061480 Momskompensasjonsutgift 250 000 072900 020000 841000 061480 Momskompensasjonsinntekt 250 000 091000 020000 870000 061480 Bruk av lån 1 000 000 149000 661000 332000 Reversering kutt teknisk 1 000 000 154000 010000 880000 Avsetning disp. fond 1 000 000 2 250 000 2 250 000 Vedlegg Notat fra Kirkelig fellesråd Notat i henhold til innstilling fra formannskapet ettersendes Kortversjon Vedtatt statsbudsjett medfører noen endringer for Modum kommune. Oppfølging av punktene i kommunestyrets budsjettvedtak medfører behov for økte bevilgninger. Formannskapets disp.post reduseres med 620 000 kr og dekker partnerskapsavtaler ved SFO, evaluering Modum Boligeiendom KF, oppstartskostnader innvandrerråd og overføring av regnskapet for Kirkelig fellesråd til kommunen. Økte utgifter til lærlinger med 751 000 kr og linjeleie med 540 000 kr dekkes av lavere avdragsutgifter. Vedtakspunkt 1 og 9 innebærer en reduksjon i netto driftsresultat på 1 182 000 kr. Bakgrunn
Statsbudsjettet ble vedtatt etter Modum kommune vedtok sitt budsjett. Det er også behov for klargjøring av enkeltpunkter i budsjettvedtaket. Saksopplysninger Statsbudsjettet Det har skjedd endringer i statsbudsjettet etter at rådmannens forslag til budsjett ble sendt ut. Rammen for øremerkede tilskudd innenfor kommuneopplegget er i budsjettavtalen økt med nær 1,7 mrd. kroner, mens rammeoverføringene reduseres med drøyt 200 mill. kr. På grunn av endret anslag på antall personer er bevilgninger/refusjoner knyttet til bosetting av flyktninger og mottak av asylsøkere redusert. Det legges opp til en ytterligere styrking av tidlig innsats i grunnskolen med 100 mill. kr. Tiltaket settes i verk fra 01.01.17. Bevilgningen trekkes ut av rammetilskuddet og gis som øremerket tilskudd. Dette vil si et trekk i rammetilskuddet til Modum på 374 000 kr. I tillegg er satsingen på helsesøstre/stillinger i skolehelsetjenesten styrket med en øremerket bevilgning på 150 mill. kr. Det øremerkes også 172 mill. kr til økt satsing på flere barnehagelærere fra 01.08.17. Det er trukket ut 78 mill. kr av rammetilskuddet for 2017 på landsbasis som følge av forventet reduksjon i etterspørsel av barnehageplass når kontantstøtten økes fra 01.08.17. For Modum kommune vil det si et trekk i rammetilskuddet på 182 000 kr. Tidligere har ikke økt kontantstøtte resultert i lavere kostnader til barnehage i Modum. Regjeringens skatteopplegg innebærer at kommunenes skatteinntekter forventes å øke med 182 mill. kr utover forslag til statsbudsjett. Økningen i skatteanslaget forutsettes å ikke øke de frie inntektene. Økningen blir derfor fratrukket i rammetilskuddet. For Modum vil det si en økning i skatteinntektene og en reduksjon i rammetilskuddet med 479 000 kr. Det foreslås at trekket i rammetilskuddet på grunn av styrking av tidlig innsats i grunnskolen budsjettjusteres mot økt øremerket tilskudd til grunnskolen. Det foretas en justering mellom rammetilskudd og skatteinntekter på 479 000 kr. Trekket i rammetilskuddet som følge av forventning om lavere etterspørsel etter barnehageplass foreslås budsjettjustert mot avsetning til disposisjonsfond. Dette vil redusere netto driftsresultat med 182 000 kr. 180000 010000 840000 Rammetilskudd 374 000 170000 200000 202000 Refusjon fra staten 374 000 180000 010000 840000 Rammetilskudd 479 000 187000 010000 800000 Skatt på inntekt og formue 479 000
180000 010000 840000 Rammetilskudd 182 000 154000 010000 880000 Disposisjonsfond 182 000 1 035 000 1 035 000 Budsjettvedtakets pkt. 10 Undervisningssektoren styrker driftsbudsjettet med kr 3 300 000. Søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage Søskenmoderasjonen er anslått til å medføre lavere inntekter på 725 000 kr årlig. Dette tas av bevilgningen på 3,3 mill. kr. På grunn av at SFO er en egen kostrafunksjon, må det budsjettjusteres mellom grunnskole og SFO: 149000 200000 202000 Ekstra bevilgning undervisning 725 000 160003 200000 215000 Brukerbetaling SFO 725 000 725 000 725 000 Skolefrukt Ordningen med skolefrukt i ungdomsskolene beregnes til å koste 128 000 kr årlig. Dette tas av bevilgningen på 3,3 mill. kr. Lærerårsverk Tildelte budsjettmidler(ekskl skolefrukt/søskenmoderasjon) med 2 447 000 kr fordeles skolene gjennom tildelingsmodellen med føring om å ikke redusere lærerårsverk. Partnerskapsavtaler med lag og foreninger styrker aktivitetstilbud SFO Det kartlegges hva lag og foreninger kan tilby for å styrke aktivitetstilbudet ved SFO. I tråd med budsjettvedtaket budsjettjusteres 200 000 kr fra formannskapets disposisjonskonto til tilleggsbevilgningspost innen SFO. 149000 200000 215000 Tilleggsbevilgning SFO 200 000 Disposisjonskonto hovedutvalg for undervisning Hovedutvalg for undervisning har ubrukte midler på 240 000 kr som overføres til samme post i 2017. Budsjettvedtakets pkt 11 Familieteam
Familieteamet styrkes med et årsverk. Det må avklares om Sigdal og Krødsherad finansierer sin andel etter gjeldende fordelingsnøkkel. Årskostnad for stillingen er på 635 000 kr. Stillingen finansieres fra rest på formannskapets disposisjonspost for 2016. Budsjettvedtakets pkt 12 Tilskudd til frivillig arbeid som rettes mot integreringstiltak for flyktninger blir lyst ut i februar/mars og september. Søknader behandles i hovedutvalg for kultur. Budsjettvedtakets pkt 13 Evaluering Modum Boligeiendom KF Det foreslås at evalueringen foretas av en ekstern aktør. Kostnaden belastes formannskapets disposisjonspost. Evalueringen stipuleres til å koste 200 000 kr. Følgende foreslås budsjettjustert: 127000 110000 120000 Konsulenttjenester 200 000 Lærlinger Kommunen skal videreføre satsingen på lærlinger og det skal være minst en lærling pr. 500 innbygger. Folketallet tilsier at kommunen skal ha 28 lærlinger. I rådmannens forslag til budsjett er det lagt inn 14 lærlinger i 2017. Årskostnad på en lærling er 118 000 kr. Tilskuddet fra fylkeskommunen er da fratrukket. Skal kommunen øke antall lærlinger til det som er vedtatt, vil dette være en merkostnad på 1 652 000 kr. Økning fra høsten vil tilsvare en kostnad på 751 000 kr. Det foreslås å budsjettere med 751 000 kr i en pott som legges under personalavdelingen (sentraladministrasjonen). Dette finansieres av lavere avdragsutgifter på investeringslån. Det foreslås følgende budsjettjustering: 105003 112000 120200 Lønn lærlinger 751 000 151000 010000 870000 Avdragsutgifter på lån 751 000 751 000 751 000 Mulig justering av kommunegrenser mellom Øvre Eiker, Sigdal og Modum. Det er avtalt et møte med Øvre Eiker i begynnelsen av 2017 for å diskutere videre prosess med grensejustering.
Innvandrerråd Hensikten med et innvandrerråd er ikke uttrykt i budsjettvedtaket, men foreløpig legges til grunn samme formålsformulering som for Buskerud innvandrerråd: Innvandrerrådet skal være et fellesforum som skal arbeide for likestilling mellom minoriteter og resten av samfunnet. Det oppnevnes ei arbeidsgruppe som får i oppdrag å konkretisere kommunestyrets bestilling. Gruppa sammensettes av representanter fra: Flyktningetjenesten Kulturkontoret Sentraladministrasjonen Ordfører Leder av hovedutvalg for kultur + gjerne supplert av et par representanter fra innvandrerorganisasjoner (må kartlegges) Arbeidsgruppa inviterer leder av Buskerud Innvandrerråd til et innledende møte. Hensikten med møtet er å høre om erfaringer fra rådet på fylkesnivå og evt. fra andre, lokale innvandrerråd. Arbeidsgruppa utarbeider deretter forslag til mandat for innvandrerrådet som legges fram som egen sak til politisk behandling. Oppstartskostnader dekkes fra formannskapets disposisjonspost med 20 000 kr. Følgende budsjettjusteres: 108002 110000 180000 Møtegodtgjørelse innvandrerråd 20 000 149062 010000 180200 Formannskapets disp.post 20 000 20 000 20 000 Føre regnskap for Modum kirkelige fellesråd kostnadsfritt For å føre regnskapet til Modum kirkelige fellesråd, kreves det at det opprettes ett nytt firma i økonomisystemet. Dette er en engangskostnad på anslagsvis 70 000 kr. Lønn og utfaktureringsdelen kan dekkes innenfor eksisterende bemanning ved økonomiavdelingen. For å føre selve regnskapet kreves det en 20 % stilling i tillegg til det eksisterende ved økonomiavdelingen. Kostnaden på dette anslås til 125 000 kr. Kirkelig fellesråd kjøper i dag tjenesten regnskapsføring med 330 000 kr årlig. Kirkelig fellesråd har 330 lønnsslipper pr år, 8 fast ansatte, 32 ansatte med variabel lønn, 1 000 inngående fakturaer, 350 hovedboksbilag og 550 utgående fakturaer. Det kan imidlertid være vanskelig å rekruttere kyndig regnskapsmedarbeider i 20 prosent stilling.
Det har kommet en henvendelse fra Kirkelig fellesråd (vedlegg) der de søker om å øke tilskuddet for 2017 med 600 000 kr slik at fellesrådet har midler til å dekke lønn, drift og bortfall av leieinntekter fra biblioteket. For å møte Kirkelig fellesråd noe på vei, foreslås det at det at det bevilges 200 000 kr fra formannskapets disposisjonspost for å dekke de økte utgiftene økonomiavdelingen har for å føre regnskapet til Kirkelig fellesråd. Følgende foreslås budsjettjustert: 127000 111000 120100 Konsulenttjenester 70 000 101000 111000 120100 Fastlønn 103 000 109000 111000 120100 Pensjon 11 000 109900 111000 120100 Arbeidsgiveravgift 16 000 Budsjettvedtakets pkt 14 Grønt fagsenter Det vil være møter i januar/februar for å avklare eiermodell, styringsstruktur og finansiering av Grønt fagsenter. Kommunen vil være deltaker på disse møtene. Inn på tunet Undervisning følger saken videre for å være diskusjonspart, samt vurdere nytte av dette tilbudet. Det er en pågående prosess knyttet opp mot Landbruksskolen, Rosthaug og helse- og sosialetaten. Utvidelse av Øvregata fra Skolegata Det utarbeides reguleringsplan i 2017. Utbedring av Døvikveien fra avkjøring fra R35 til ankomstveien til Enger fyllplass Det utarbeides reguleringsplan og avsettes bevilgning til dette i anlegg 2017. Budsjettvedtakets pkt 15 Reserverte kontrakter Skolefrukt - Summen i budsjettet er basert på priser fra skolefrukt.no som leverandør. Ungdomsskolene benytter denne leverandøren inntil videre. Undervisning sjekker muligheter og pris knyttet til reservert kontrakt. Reservert kontrakt kan være en løsning når det gjelder vaskeri. Allikevel vil eget vaskeri på Modumheimen gi kommunen mer forutsigbare utgifter på sikt og kommunen unngår en merkostnad når det gjelder frakt av tøy. Dagens vaskeri på Modumheimen er veldrevet og vil også være en god løsning når det gjelder fremtidig løsninger for energibruk.
Budsjettvedtakets pkt 16 Ikt grunnskole Det avsettes investeringsbudsjett for ikt for årene 2017 2019 med samlet 3,2 mill. kr. Det er behov for bedre infrastruktur ved skolene og økt internettkapasitet. Økt internettkapasitet medfører også økte driftskostnader i form av linjeleie. Dette beregnes til 540 000 kr pr. år. Dette er ikke lagt inn i driftsbudsjettet. Det foreslås at økte kostnader til linjeleie dekkes inn. Dette dekkes av lavere utgifter til avdrag. Det foreslås følgende budsjettjustering: 113060 113000 120300 Kommunikasjonslinjer 540 000 151000 010000 870000 Avdragsutgifter på lån 540 000 540000 540000 Investeringsbudsjett Vikersund Nord Når anbud har kommet inn vil det fremmes en sak om investeringsbudsjett til Vikersund Nord. Budsjettvedtakets pkt 17 Det ble vedtatt å redusere driftsbudsjett til asfaltering innen teknisk sektor med 1 mill. kr. Siden det ikke er avsatt midler til asfaltering på driftsbudsjettet, foreslås det å kutte i utgifter til vei i anleggslista i investeringsbudsjettet. Det er budsjettert med 2 850 000 mill. kr (inkl. mva) til veiprosjekter i 2017. Et kraftig kutt i bevilgningen på 1 mill. kr medfører at færre veiprosjekter kan gjennomføres. Dette reduserer også netto driftsresultat med 1 mill. kr. Dersom kuttet skulle tas på drift ville det vært nødvendig å vurdere bemanningsreduksjon. Det foreslås følgende budsjettendring: Konto Ansvar Tjeneste Prosj Tekst Inntektsreduksjon Inntektsøkning 023000 020000 332000 061480 Vei, anleggslista 1 000 000 042900 020000 332000 061480 Momskompensasjonsutgift 250 000 072900 020000 841000 061480 Momskompensasjonsinntekt 250 000 091000 020000 870000 061480 Bruk av lån 1 000 000 149000 661000 332000 Reversering kutt teknisk 1 000 000 154000 010000 880000 Avsetning disp. fond 1 000 000 2 250 000 2 250 000
Avdragsutgifter Under avstemmingen av regnskapet for 2016 har det fremkommet at det er besparelser på avdragsutgifter på investeringslån. Lånet som ble tatt opp i 2015 har en løpetid på 40 år, mens beregningene for budsjett 2017 la til grunn en løpetid på 20 år. Det foreslås at utgifter til lærlinger og driftskostnader på linjeleie med til sammen 1 291 000 kr budsjettjusteres mot denne posten.