Status økonomiske utfordringer Klinikk for somatikk Kristiansand Styremøte mars 2017 Klinikkdirektør Nina Hope Iversen 24.03.2017
Utvikling i HR
STATUS ÅRSVERK PR MARS
Kommentarer årsverk 38 årsverk over budsjett hittil o o 9 årsverk foreldrepermisjoner utover budsjett. Budsjettet er lagt etter gjennomsnitt de siste 6 årene 13 årsverk uløste innsparingskrav Klinikken har i februar 11 færre brutto årsverk enn i mars 2016, til tross for økt langtidssykefravær. Sykefraværet er fra januar (siste tilgjengelige tall) Sammenlignet med 2016 har klinikken 7 færre årsverk hittil i år Sykefravær er budsjettert lavere enn faktisk forbruk på langtidssykefravær. Dette gir refusjon, og mindre økonomisk avvik Sammenlignet med januar 2016 er langtidssykefravær økt med 19,4 årsverk. Klinikken har 90,1 årsverk knyttet til egen sykemelding i januar
Sykefravær pr avdeling
Sykefravær jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Gjennomsnitt HIÅ Totalt 2016 6,7 % 7,4 % 7,1 % 6,3 % 6,0 % 6,5 % 7,0 % 6,0 % 6,6 % 7,1 % 7,4 % 8,1 % 6,9 % Korttids 2016 2,8 % 3,1 % 2,5 % 1,9 % 2,0 % 2,1 % 2,0 % 2,1 % 2,4 % 2,5 % 3,0 % 3,2 % 2,5 % Langtids 2016 3,9 % 4,2 % 4,6 % 4,3 % 4,0 % 4,4 % 5,0 % 3,9 % 4,2 % 4,5 % 4,4 % 4,9 % 4,4 % Totalt 2017 8,0 % 8,0 % Korttids 2017 2,9 % 2,9 % Langtids2017 5,1 % 5,1 % Endring totalt 2016 1,3 %
Avvik bruttoårsverk pr stillingskategori Avvik Mellomleder -2 Andre ledere 7 Merkantile stillingar -1 Andre pasientrettede stillinger 3 Helsesekretær 2 Pedagog -3 Audiograf 1 Fysioterapeut -1 Ergoterapeut 1 Overleger -25 LIS-leger 26 Psykologspesialist -1 Sykepleier 69 Spesial sykepleier -43 Jordmor -2 Helsefagarbeidar/hjelpepleiar 1 Stråleterapeut -1 Renholdspersonell 6 Annet driftspersonell 1-1 38 Stillingsgruppe Andre ledere - 7 årsverk over budsjett seksjonsledere som er budsjettert på overleger, jordmor og mellomleder. Endringene ble gjort etter at budsjettet ble lagt Øvrige avvik fra budsjett på stillingskategori skyldes fravær samt problemer med å få ønsket kompetanse
Innlagte - aktivitet hittil i år
Dagkirurgi aktivitet hittil i år
Poliklinikk aktivitet hittil i år
Stryk pr mnd
Stryk pr fagområde elektive pasienter Jan Feb Totalsum 2017 38 41 79 ANE 1 3 4 FØD 1 1 2 GAS 2 4 6 GYN 4 2 6 KAR KJE 1 1 MAM 2 2 4 ORT 10 13 23 URO 8 4 12 ØNH 9 12 21 23 av 79 stryk er pasient syk, i hovedsak barn som skal til ØNHoperasjoner
Total Operasjonsaktivitet 2014 2015 2016 2017 ANE 43 61 56 85 FØD 76 92 94 94 GAS 368 306 381 401 GYN 148 169 200 197 KAR 113 126 117 69 KJE 29 31 30 38 MAM 77 93 96 107 ORT 632 630 673 704 URO 225 207 205 231 ØNH 254 228 248 227 ØYE 1 Totalsu 1965 1944 2100 2153 I tillegg til tabellen kommer 64 variceoperasjoner i poliklinikk, som tidligere ble registrert som dagkirurgi (inkludert i grafen til venstre, som viser aktiviteten i samme periode for 2014, 2015, 2016 og 2017)
Operasjonsaktivitet Heldøgn 2014 2015 2016 2017 ANE 21 27 30 42 FØD 71 85 84 79 GAS 284 230 288 286 GYN 97 80 77 79 KAR 65 41 58 57 KJE 3 2 1 MAM 67 77 85 84 ORT 429 439 459 450 URO 127 120 104 143 ØNH 80 78 96 73 Totalsum 1241 1180 1283 1294
Operasjonsaktivitet dag/ pol I tillegg kommer 64 variceoperasjoner i poliklinikk, som tidligere ble registrert som dagkirurgi (inkludert i grafen nedenfor)
ØNH-operasjoner i utført i Arendal ØNH utfører også operasjoner i Arendal, i hovedsak dagkirurgi Ca 35% av operasjonsaktiviteten er i Arendal 2014 2015 2016 2017 Heldøgn 1 1 1 1 Poliklinisk dagbehandling 72 84 104 123 Poliklinisk omsorg 2 1 3 1 Totalsum 75 86 108 125
Operasjonsaktivitet uke 1-11 Her er ikke de 64 variceoperasjonene inkludert uke 2014 2015 2016 2017 1 132 45 197 189 2 193 199 205 197 3 205 205 192 180 4 190 194 188 193 5 179 212 202 205 6 179 192 197 198 7 195 181 199 211 8 195 194 144 166 9 176 141 201 211 10 139 190 185 199 11 182 191 190 204 Totalsum 1965 1944 2100 2153 Uke 1 varierer avhengig av antall virkedager, på samme måte som ferieperioder påvirker den elektive aktiviteten ellers i året Uke 8 var vinterferie i 2017.
Regnskap etter februar Driftsinnt-utg Kto.type_1 Kto.nr_HF Kto.navn_HF Regnskap Budsjett Avvik Inntekt Inntekt 1 Basisramme -73 855 083-73 855 083-2 ISF døgn/dag -118 631 622-125 165 318-6 533 696 3 ISF egen prod.gp -1 256 016-1 309 854-53 838 4 ISF konserninter -1 071 862-1 112 867-41 005 5 ISF poliklinikk -24 963 028-26 823 242-1 860 215 Utskrivn.klare pa -133 336-288 000-154 664 8 Polikl. innt -11 533 952-11 678 089-144 137 9 Ørem.statstilsku -249 847-562 112-312 265 10 Andre innt -1 734 666-727 087 1 007 579 Internt kjøp/salg -185 856-206 958-21 102 Totalt Inntekt -233 615 268-241 728 610-8 113 343 Totalt Inntekt -233 615 268-241 728 610-8 113 343 Kostnad Lønn 11 Lønn faste stillin 150 854 188 148 430 219-2 423 969 12 Overtid, vikarer o 899 546 2 303 574 1 404 027 13 Diverse godtgj / 632 623 723 080 90 457 14 Arb.avg 21 673 491 21 263 124-410 367 15 Pensjonskostnad 32 343 399 32 343 398-18 Kjøp av helsetj 633 124 435 527-197 597 Totalt Lønn 207 036 371 205 498 922-1 537 449 Dr.kostn 17 Varekostnad 19 930 472 21 806 295 1 875 825 18 Kjøp av helsetj 1 154 507 1 262 131 107 624 19 Andre driftskostn 3 014 859 3 117 202 102 348 21 Internt kjøp/salg 15 881 171 15 408 659-472 511 Totalt Dr.kostn 39 981 009 41 594 287 1 613 286 Totalt Kostnad 247 017 380 247 093 209 75 837 Totalsum 13 402 112 5 364 599-8 037 506 Avviket ligger i hovedsak på inntekt, knyttet til aktivitet Lønnsavviket er ikkerealiserte innsparingskrav På interne kostnader har klinikken et negativt avvik på blod, som må ses i sammenheng med hematologipasienter overflyttet fra Arendal
Tilbake til vedlegg Kommentar regnskap Klinikk for somatikk Kristiansand I budsjett 2017 ligger tiltak som ikke er omgjort til konkretiserte tiltak på avdelingsnivå, i sum 19 mill kr. Tiltakene fordeles ut i løpet av mars. I tillegg er det budsjettert nye tiltak (lønn/årsverk) med effekt fra 01.07 (helårsvirkning 16,6 mill kr). Klinikkledelsen arbeider sammen med avdelingslederne om nye tiltak Klinikken har risiko knyttet til DRG-indeks. Det er budsjettert vekst, fordelt på poliklinikk og innlagte heldøgn, tilsvarende 3 mill kr. Indeks innebærer betydelig budsjettrisiko, siden 1 % endring (+/-) utgjør ca 8 mill kr i effekt på inntektssiden Akkumulert pr. februar overskrider klinikken med 8,0 mill kr. Februar ga -1,7 mill kr, men det er mest dekkende å si at gjennomsnittsresultatet pr. måned hittil i år har vært -4 mill kr Klinikken hadde et samlet negativt inntektsavvik på -8,2 mill kr. Aktivitetsavhengige inntekter utgjorde -8,6 mill kr. Avdelingenes inntektsbudsjetter ble i februar korrigert for endrede kostnadsvekter. Apotekregningene er på avdelingsnivå fortsatt ikke korrigert for fradragsrett for inngående mva, men dette er korrigert på klinikknivå På kostnadssiden overskrider klinikken lønnskostnader inkl. vikarbyrå med1,5 mill kr, lavere enn forventet ut fra uløste budsjettiltak. Varekost viser mindreforbruk på 1,9 mill kr, bl.a pga lavt volum innen elektrofysiologi og lavere operasjonsaktivitet enn budsjettert. Forbruket av lab. /røntgentjenester er nesten 0,4 mill kr lavere enn budsjett pr. februar. Flere avdelinger tilstreber å redusere «unødvendig» prøvetaking. Interne kostnader overskrider med 0,3 mill kr, primært pga blodprodukter (-525.000 kr pr. februar, hele avviket er ved Medisinsk avdeling) Klinikken 19
8.3 Klinikk for somatikk Kristiansand Avvik pr avdeling pr februar Avd.navn Inntekt Lønn Dr.kostn Totalsum Kir.avd SSK -1 597 935-622 181 218 250-2 001 866 Ort.avd SSK -1 400 369-351 143-283 440-2 034 952 Kir.senger SSK -41 287 148 756-138 211-30 742 ØNH-avd -254 178-204 691-37 490-496 359 Kvinneklinikk SSK -1 238 938-635 649-35 779-1 910 366 AIO 147 213 250 040 591 051 988 304 Med.avd SSK -179 389 440 087-1 139 984-879 286 SFK 769 544-94 602-1 175 414-500 472 Nev.avd -1 328 619 261 909-90 382-1 157 092 Barnesenteret -854 968 1 072 311 258 037 475 380 AFR/ revma -587 011 269 029-308 982-626 964 ny Klinikk Kristiansand felles -1 547 406-2 071 315 3 755 630 136 909-8 113 343-1 537 449 1 613 286-8 037 506 Virksomhetsrapport august 2016 20
Tiltak Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i 1.000 kr) Kir avdeling Aktivitet 500 polikliniske konsultasjoner 600 Risiko Kir avdeling HR Redusert variabel lønn 0,5 1000 Ortopedisk avdeling Aktivitet 500 polikliniske konsultasjoner 500 Kvinneklinikken Dr kostnader Mat til pasienter 250 Kvinneklinikken Aktivitet legekonsultasjoner: 440 (kr. 485.000) Kvinneklinikken Aktivitet Lis-lege svangerskapspol: 320 kons: Medisinsk avdeling HR Redusere 0,5 adm på akuttmottaket 0,5 400 Medisinsk avdeling HR Hjelpeturnus for ferieavvikling LiS 600 beregnes Medisinsk avdeling Variabel lønn Antibiotika-prosjektet 250 Medisinsk avdeling Inntekt Økt poliklinisk aktivitet i 400 akuttmottaket Barneavdelingen HR Redusere variabel lønn 0,5 500 Barneavdelingen Inntekt Kodepraksis poliklinikk innlagte 300 Barneavdelingen Driftskostnader Reisekostnader/bilgodtgjørelse 100 Barneavdelingen Driftskostnader Redusere lab., røntgen og blod 300 485 380 Barneavdelingen Varekostnader Medikamenter: (skifte veksthormon) Barneavdelingen Andre tiltak; Innsparing deler av konsulentstilling annen kostnad, i BUA 500 440
Tiltak forts. Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i 1.000 kr) Nevrologisk avdeling HR legers tjenesteplaner 0,1 100 Risiko Nevrologisk avdeling Inntekt Poliklinisk kodeforbedring 60 Nevrologisk avdeling Driftskostnader Reduksjon røntgen/lab(hver 20. 330 undersøkelse strykes) Nevrologisk avdeling Driftskostnader Materiell-gebyr poliklinikk 100 AFR/ revma HR LIS legers tjenesteplaner 0,2 200 AFR/ revma lønnskostnader Redusere ind tillegg 200 AFR/ revma HR Redusere 2,7 årsverk 2,7 1890 AFR/ revma Inntekt Avklaringspoliklinikk 350 kons 500 AFR/ revma Driftskostnader Reduksjon røntgen/lab(hver 20. 200 undersøkelse strykes) Senter for kreft HR Forskningsspl dekkes i 2017 sv 0,5 350 inntekter fra forskningsfond Senter for kreft HR Innsparing lønn stråleterapeut 410 Senter for kreft Dr kostnader Redusere radiologi 50 Senter for kreft Varekostnader Innsparing medikamenter lindrende 100 Senter for kreft Inntekt 75 nye polikliniske kons (overta 195 testis kontroller) Senter for kreft Driftskostnader Redusere radiologi 50
Tiltak forts. Beskrivelse Forventet effekt (årsverk) Budsjettert øk. effekt 2017 (i 1.000 kr) Kirurgiske fag Effektivisering forløp 8000 KKL Reduserte årsverk 700 Risiko Kirurgiske senger Sengedrift 5000 BUA Ytterligere innsparing vikarinnleie 500 BUA Ikke vikar avdelingssjef perm 300 ARFR - Revma Ta ned 0,2 spl.årsverk 100 AIO Diverse tiltak 2000 AIO Torsdag ø-hjelpsteam -200 Nevrologi Diverse tiltak lønnsreduksjon 400 Med. avdeling Hematologi - overføring fra SSA SUM 28540