Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Foreløpige resultater Oktober 2014
7. Økonomi/finans Resultat Per foretak 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000-100 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2013 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 2013 Budsjettavvik 2014 Resultat 2014-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des tall i 1.000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -16 644-8 310-13 225-4 891-186 163-102 830-230 000-100 000-130 000 Oslo universitetssykehus HF -14 783-18 783 29 358 703 25 629-29 232 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 7 920 3 338 7 614 4 564 18 587 7 986 24 500 20 000 4 500 Sykehusapotekene HF 2 751 1 985 3 655 4 588 22 430 20 543 22 000 300 21 700 Sykehuset i Vestfold HF 8 455 3 273 22 271 16 649 87 174 33 479 100 000 60 000 40 000 Sykehuset Innlandet HF 2 567-766 14 039 10 706 71 874 38 541 80 000 40 000 39 999 Sykehuset Telemark HF -3 801-5 287 6 181 3 199-20 023-57 350-55 000 25 000-80 000 Sykehuset Østfold HF 771 1 105 4 598 4 898 9 327 10 954 15 000 13 000 2 000 Sørlandet sykehus HF 13 552-1 533 16 951 2 695 85 758-3 684 100 000 100 000 0 Vestre Viken HF 19 215 9 215 10 558 558 124 793 24 793 150 000 120 000 30 000 Helse Sør-Øst Sykehuspartner -7 314-11 198 2 421-93 14 469 28 034 0 0 0 Helse Sør-Øst RHF 53 026 41 674 41 982 29 841 291 291 173 171 420 000 140 000 280 000 Sum Helse Sør-Øst 65 714 14 712 146 404 73 415 545 144 144 406 626 500 418 300 208 200 2
7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2013 til 2014 TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2013 og 2014 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-50 000 0-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2013 Resultat 2014 Denne periode Hittil i år per okt Budsjettavvik hittil i år Resultat 2014 2013 Endring 13-14 2014 2013 Avvik 2014 2013 Avvik Akershus universitetssykehus HF -16 644-23 981 7 337-186 163-212 900 26 737-102 830-212 899 110 070 Oslo universitetssykehus HF -14 783 1 880-16 663 25 629-260 275 285 904-29 232-126 224 96 992 Sunnaas sykehus HF 7 920 4 800 3 119 18 587 16 873 1 715 7 986 3 931 4 055 Sykehusapotekene HF 2 751 633 2 118 22 430 630 21 800 20 543-2 351 22 894 Sykehuset i Vestfold HF 8 455 3 685 4 770 87 174 49 173 38 002 33 479 10 544 22 935 Sykehuset Innlandet HF 2 567 29 784-27 217 71 874 128 486-56 612 38 541 58 484-19 943 Sykehuset Telemark HF -3 801 1 605-5 406-20 023-15 514-4 510-57 350-20 873-36 478 Sykehuset Østfold HF 771 1 535-765 9 327 19 974-10 648 10 954-45 427 56 381 Sørlandet sykehus HF 13 552 13 867-316 85 758 70 012 15 745-3 684-22 151 18 467 Vestre Viken HF 19 215 20 066-851 124 793 37 961 86 833 24 793 37 961-13 167 Helse Sør-Øst Sykehuspartner -7 314 10 294-17 607 14 469 32 026-17 558 28 034 29 314-1 280 Helse Sør-Øst RHF 53 026 48 567 4 458 291 291 149 047 142 244 173 171 149 047 24 124 Sum Helse Sør-Øst 65 714 112 735-47 021 545 144 15 493 529 651 144 406-140 644 285 050 3
Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Mai 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Des 2014 Akershus universitetssykehus HF -100 000-100 000-100 000-100 000-200 000-200 000-200 000-230 000-230 000-230 000 Oslo universitetssykehus HF -0-0 -0-0 -0-0 -0-0 -0-0 Sunnaas sykehus HF 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 20 000 24 500 Sykehusapotekene HF 300 300 4 400 4 400 4 400 13 105 13 000 13 000 22 000 22 000 Sykehuset i Vestfold HF 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 100 000 100 000 Sykehuset Innlandet HF 40 000 40 000 40 000 50 000 60 000 60 000 60 000 80 000 80 000 80 000 Sykehuset Telemark HF 25 000 25 000 25 000 0-0 0-30 000-30 000-55 000-55 000 Sykehuset Østfold HF - - 13 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 15 000 Sørlandet sykehus HF 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 Vestre Viken HF 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 140 000 140 000 150 000 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 0 0 0-11 269 0 0 0 0 0 0 Sum Helse Sør-Øst ekskl. RHFet 265 300 265 300 282 400 278 131 199 400 208 106 178 001 188 001 192 001 206 500 Helse Sør-Øst RHF 140 000 170 000 185 000 195 000 204 946 255 000 280 000 335 000 375 000 420 000 Sum Helse Sør-Øst 405 300 435 300 467 400 473 132 404 346 463 106 458 001 523 001 567 000 626 500 4
4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000-0,4 % 0,0 % 0,1 % 0,2 % 0,0 % 0,0 % -0,1 % -0,3 % -0,8 % -0,9 % -0,9 % -0,8 % -1,0 % -1,2 % -1,2 % -1,1 % -1,3 % -1,3 % -1,3 % -1,5 % -1,6 % -0,2 % -0,3 % -2,1 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) 1,0 % 0,5 % 0,0 % -0,5 % -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per oktober DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 479 039 479 692-653 -0,1 % 2 476 0,5 % 575 980-838 -0,1 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 46 907 50 356-3 449-6,8 % 291 0,6 % 58 018-2 696-4,4 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret 102 078 95 250 6 828 7,2 % 10 515 11,5 % 121 360 6 874 6,0 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 628 024 625 298 2 726 0,4 % 13 282 2,2 % 755 358 3 340 0,4 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 312 788 312 588 199 0,1 % 7 121 2,3 % 373 800-1 879-0,5 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret 21 361 19 136 2 225 11,6 % 557 2,7 % 24 968 2 561 11,4 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ 2014 mot HiÅ 2013 Års.est vs års.bud Avvik budsjett 649 384 644 433 4 951 0,8 % 13 839 2,2 % 780 326 5 901 0,8 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 648 991 645 914 3 077 0,5 % 14 754 2,3 % 779 811 3 150 0,4 % % 5
4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 50 493 49 480 1 013 2,0 % 479 039 479 692-653 -0,1 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 5 357 5 440-83 -1,5 % 46 907 50 356-3 449-6,8 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret 11 134 10 198 936 9,2 % 102 078 95 250 6 828 7,2 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 66 984 65 118 1 866 2,9 % 628 024 625 298 2 726 0,4 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 32 302 32 589-287 -0,9 % 312 788 312 588 199 0,1 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret 1 793 1 478 315 21,3 % 21 361 19 136 2 225 11,6 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret 68 778 66 596 2 182 3,3 % 649 384 644 433 4 951 0,8 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 69 155 67 230 1 926 2,9 % 648 991 645 914 3 077 0,5 % 6
4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2014-2013 D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 66 441 66 888-447 -0,7 % -1 018-1,3 % 767 1,2 % Oslo universitetssykehus HF 167 482 168 725-1 243-0,7 % 1 022 0,5 % 1 405 0,8 % Sunnaas sykehus HF 4 510 4 613-104 -2,2 % - 100-1,8 % 57 1,3 % Sykehuset i Vestfold HF 44 731 45 322-591 -1,3 % -1 055-1,9 % 573 1,3 % Sykehuset Innlandet HF 77 223 74 993 2 230 3,0 % 1 548 1,7 % 3 311 4,5 % Sykehuset Telemark HF 32 578 33 433-855 -2,6 % - 900-2,2 % 134 0,4 % Sykehuset Østfold HF 45 328 45 736-408 -0,9 % - 446-0,8 % 1 288 2,9 % Sørlandet sykehus HF 55 341 57 107-1 766-3,1 % -1 900-2,8 % 249 0,5 % Vestre Viken HF 76 253 72 165 4 088 5,7 % 4 251 4,9 % 3 737 5,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 569 887 568 982 904 0,2 % 1 402 0,2 % 11 521 2,1 % Betanien Hospital 3 897 3 753 144 3,8 % 74 1,6 % 260 7,1 % Diakonhjemmet Sykehus 16 062 14 378 1 684 11,7 % 2 477 14,3 % 1 455 10,0 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 13 984 13 107 877 6,7 % 950 6,0 % 482 3,6 % Martina Hansens Hospital 6 987 6 918 69 1,0 % 255 3,1 % 112 1,6 % Revmatismesykehuset 1 447 1 564-117 -7,5 % - 137-7,3 % - 154-9,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 612 264 608 702 3 562 0,6 % 5 021 0,7 % 13 675 2,3 % Kjøp fra andre helseregioner 6 742 5 594 1 148 20,5 % 982 0,1 % 767 12,8 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 9 018 11 002-1 984-18,0 % -2 663-20,1 % -1 161-11,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 628 024 625 298 2 726 0,4 % 3 340 0,5 % 13 282 2,2 % 7
4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Oktober 2014 Oktober mnd 2014-2013 Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 079 6 842 237 3,5 % 511 7,8 % Oslo universitetssykehus HF 17 423 17 298 125 0,7 % -338-1,9 % Sunnaas sykehus HF 572 540 32 6,0 % 78 15,8 % Sykehuset i Vestfold HF 4 813 4 641 173 3,7 % 201 4,4 % Sykehuset Innlandet HF 8 423 7 949 475 6,0 % 635 8,2 % Sykehuset Telemark HF 3 349 3 424-75 -2,2 % -78-2,3 % Sykehuset Østfold HF 4 850 4 860-10 -0,2 % 300 6,6 % Sørlandet sykehus HF 5 981 5 931 50 0,8 % 244 4,3 % Vestre Viken HF 7 953 7 426 527 7,1 % 475 6,4 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60 443 58 910 1 534 2,6 % 2 029 3,5 % Betanien Hospital 443 433 10 2,2 % -4-0,9 % Diakonhjemmet Sykehus 1 868 1 485 383 25,8 % 381 25,6 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 589 1 494 95 6,4 % -6-0,4 % Martina Hansens Hospital 732 788-56 -7,1 % -51-6,5 % Revmatismesykehuset 181 189-8 -4,5 % 5 2,6 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 65 256 63 298 1 958 3,1 % 2 354 3,7 % Kjøp fra andre helseregioner 683 589 94 15,9 % 5 0,8 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 1 045 1 230-185 -15,0 % -274-20,8 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 984 65 118 1 866 2,9 % 2 085 3,2 % 8
4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 15,0 % 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.14 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ 2014-2013 Oktober 2014 Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 405 119 402 526 2 593 0,6 % 5 245 1,3 % 42 628 41 317 1 039 0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 585 647 1 606 780-21 133-1,3 % -19 545-1,2 % 164 945 166 687-22 143-1,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 224 125 228 648-4 523-2,0 % 5 769 2,6 % 24 167 24 829-3 023-1,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 199 353 2 153 804 45 549 2,1 % 80 619 3,8 % 239 713 226 420 45 742 1,8 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 21 718 21 827-109 -0,5 % 80 0,4 % 2 323 2 229-293 -1,1 % Antall liggedøgn døgnbehandling 499 096 522 310-23 214-4,4 % -21 450-4,1 % 52 370 53 304-19 509-3,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 3 649 2 783 866 31,1 % -2 682-42,4 % 365 307 1 040 31,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 675 699 669 129 6 570 1,0 % 30 591 4,7 % 79 901 78 799-6 791-0,8 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 985 714 271 38,0 % 91 10,2 % 99 77 285 32,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 34 648 35 779-1 131-3,2 % -7 357-17,5 % 4 031 3 694-820 -1,9 % Antall oppholdsdager dagbehandling 6 642 7 716-1 074-13,9 % - 864-11,5 % 672 802-1 106-11,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 378 332 395 632-17 300-4,4 % 1 426 0,4 % 45 484 45 529-20 325-4,3 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 6 993 7 029-36 -0,5 % 222 3,3 % 781 713 102 1,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 280 170 311 688-31 518-10,1 % 5 827 2,1 % 29 341 32 793-34 623-9,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 1 285 2 778-1 493-53,7 % - 444-25,7 % 202 311-1 829-54,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 179 779 178 754 1 025 0,6 % 2 805 1,6 % 21 252 20 534-134 -0,1 % 9
6. Bemanning Bemanning Månedsverk 60 000 59 000 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 Budsjett 2014 2013 2012 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen. Oktober 2014 Hittil i år per okt (snitt) HiÅ 2013-2014 per okt Endring 2014-2013 %-vis endring Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Totalt antall ansatte per okt (snitt) Akershus universitetssykehus HF 6 632 6 515 117 6 578 6 543 35 232 3,6% 9 032 Oslo universitetssykehus HF 18 055 17 573 481 17 790 17 522 268 578 3,3% 22 351 Sunnaas sykehus HF 541 549-8 537 533 4 8 1,5% 757 Sykehusapotekene HF 660 634 26 653 636 17 18 2,8% 774 Sykehuset i Vestfold HF 3 955 3 895 60 3 934 3 933 1-20 -0,5% 5 290 Sykehuset Innlandet HF 7 491 7 588-97 7 479 7 484-6 51 0,7% 10 135 Sykehuset Telemark HF 3 091 3 013 79 3 117 3 052 64 7 0,2% 4 041 Sykehuset Østfold HF 4 653 4 486 167 4 596 4 534 62 52 1,2% 6 785 Sørlandet sykehus HF 5 446 5 269 176 5 379 5 318 61 91 1,7% 7 160 Vestre Viken HF 6 969 6 897 72 6 878 6 877 1 66 1,0% 9 251 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 319 1 374-55 1 242 1 274-32 192 17,3% 1 250 Helse Sør-Øst RHF 169 179-10 162 178-16 7 4,0% 175 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 58 979 57 971 1 008 58 344 57 884 460 1 281 2,2% 77 001 10