Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet og pasientbehandling. 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB. 5. Aktivitet. 6.

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mai 2016

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB 5. Aktivitet 6. Bemanning 7. Produktivitet 8. Økonomi/ finans 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ HiÅ 2015 Årsestimat Årsbudsjett Avvik Kvalitet Ventetid 60,4 70,5 Fristbrudd 1,1% 5,7% Aktivitet DRG-poeng "Sørge for" (Dag, døgn og polikl.) 340 776 344 793-4 017 332 340 805 762 807 170-1 409 Dyre biologiske legemidler og kreftlegemidler 16 717 15 233 1 484 15 606 30 708 30 419 288 Totalt antall DRG-poeng "sørge for" 357 493 360 026-2 533 347 946 836 469 837 589-1 120 Utført i eget HF 344 146 346 439-2 293 333 783 810 844 811 290-446 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 1 273 476 1 221 128 52 348 1 151 459 2 907 223 2 849 454 57 770 VoP 390 328 389 687 641 363 837 885 216 904 917-19 701 BUP 211 962 221 688-9 726 212 850 482 266 496 159-13 893 TSB 106 898 110 233-3 335 99 385 252 216 255 105-2 889 Bemanning (beløp i 1 000) Brutto månedsverk 59 688 58 953 735 58 816 60 088 59 563 525 Innleie helsepersonell 175 685 102 692 72 993 165 466 400 000 283 395 116 605 Sum lønnkostnad ekskl pensjon 17 144 174 17 082 137 62 036 16 652 571 38 833 309 38 822 926 10 383 Sykefravær (forrige måned) 7,1 % 7,7 % Økonomi (beløp i 1 000) Driftsinntekter 35 215 898 35 237 919-22 021 33 252 281 81 878 000 81 557 788 320 212 Driftskostnader 33 908 108 34 883 233 975 125 33 580 256 78 159 000 80 715 395 2 556 395 Netto finansresultat -34 116-45 182-11 066 4 862-95 000-94 895-105 Årsresultat 1 273 832 308 462 965 370-323 113 3 621 000 745 000 2 876 000 Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetning -1 216 341 - -1 216 341 467 589-2 771 000 - -2 771 000 Korrigert resultat 57 491 308 462-250 971 144 476 850 000 745 000 105 000 3

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" (dag, døgn og poliklinikk) Polikliniske konsultasjoner (Somatikk) Driftsinntekter 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% -2% -4% -6% Driftskostnader Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Avvik i prosent ift forrige år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik inneværende år (blå linje) og avvik i forhold til forrige år (grønn linje) for sentrale indikatorer. Den sorte linjen viser null avvik. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn, og poliklinikk. 4

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager Ventetid - alle tjenesteområder 80 70 60 50 40 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk BUP - Psykisk helsevern for barn og unge VoP - Psykisk helsevern for voksne Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Krav Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter Apr Mai HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 70,3 69,3 66,1 74,4 84,3 74,6 82,3 Oslo universitetssykehus HF 66,5 64,7 68,9 90,6 88,8 85,4 86,0 Sunnaas sykehus HF 49,1 54,0 52,4 52,9 79,7 51,7 75,7 Sykehuset i Vestfold HF 59,9 52,5 57,7 61,4 71,9 62,7 70,4 Sykehuset Innlandet HF 54,5 54,4 55,6 64,0 62,3 62,3 64,4 Sykehuset Telemark HF 50,1 50,2 52,2 54,5 67,1 55,2 64,7 Sykehuset Østfold HF 62,7 55,8 61,1 71,6 61,5 69,5 64,5 Sørlandet sykehus HF 58,7 53,4 57,6 62,0 68,1 61,4 68,1 Vestre Viken HF 59,8 55,5 58,3 74,0 72,9 67,6 76,1 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60,3 57,4 60,0 70,6 72,8 68,2 72,6 Betanien Hospital 83,0 93,0 71,0 50,0 58,0 62,0 52,0 Diakonhjemmet Sykehus 48,4 45,0 46,3 53,5 56,5 54,7 54,7 Lovisenberg Diakonale Sykehus 82,4 81,0 85,5 90,4 75,3 89,2 85,9 Martina Hansens Hospital 50,0 46,0 51,0 64,0 77,0 64,0 76,0 Revmatismesykehuset 59,0 60,0 66,0 73,0 67,0 73,0 72,0 Private rusinstitusjoner med avtale 59,0 46,0 55,0 79,0 113,0 71,0 124,0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 60,7 58,0 60,4 70,5 72,5 68,4 72,7 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 5

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 95 Ventetid somatikk 70 Ventetid BUP 90 85 80 75 65 60 55 70 50 65 45 60 40 55 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 2016 Krav 70 Ventetid VOP 90 Ventetid TSB 65 80 60 70 55 50 60 45 50 40 40 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 30 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Krav 2014 2015 Krav 2016 6

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittlig ventetid ventende - somatikk 7

3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende med rett - somatikk 8

3. Kvalitet og pasientbehandling Ventetid ventende uten rett - somatikk 9

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende - somatikk 10

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per fagområde 11

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall langtidsventende somatikk samlet Per foretak/sykehus 12

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% Andel fristbrudd avviklede pasienter per tjenesteområde 0% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP TSB Prosentandel fristbrudd avviklede pasienter per foretak og tjenesteområde HiÅ HiÅ HiÅ Som VoP BUP TSB Totalt 2016 2015 2014 Akershus universitetssykehus HF 0,8 0,0 0,6 1,7 0,8 1,2 9,0 7,2 6,4 8,1 Oslo universitetssykehus HF 1,1 1,0 0,0 0,0 1,1 1,2 16,7 14,5 12,0 14,6 Sunnaas sykehus HF 0,6 0,6 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 Sykehuset i Vestfold HF 1,1 1,1 0,0 0,0 1,0 0,6 1,0 2,0 1,3 2,4 Sykehuset Innlandet HF 0,9 0,4 1,7 0,0 0,9 0,6 1,8 2,2 1,6 2,7 Sykehuset Telemark HF 1,1 0,0 3,0 0,0 1,1 1,1 10,8 16,3 7,3 13,3 Sykehuset Østfold HF 2,7 0,0 0,0 0,0 2,5 2,6 2,5 3,1 2,6 3,1 Sørlandet sykehus HF 2,4 1,7 1,2 0,0 2,4 2,5 3,0 4,4 3,7 5,3 Vestre Viken HF 0,3 0,0 0,0 0,0 0,3 0,3 0,9 1,7 0,9 1,7 Betanien Hospital 0,2 0,2 0,2 2,2 3,2 1,7 2,8 Diakonhjemmet Sykehus 0,2 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0,0 0,4 0,0 0,0 0,1 0,0 0,8 2,2 0,9 3,4 Martina Hansens Hospital 0,4 0,4 0,5 0,7 1,2 0,5 0,9 Revmatismesykehuset 1,1 1,1 1,4 1,2 0,9 1,1 1,8 Private institusjoner m/avtale 0,5 16,7 0,0 2,9 0,8 0,8 2,7 4,3 1,9 4,1 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner Mai 2016 2015 2014 1,1 0,5 0,7 0,6 1,1 1,1 5,7 6,2 4,3 6,3 13

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene opplever ikke fristbrudd 10,0 % Andel fristbrudd avviklede - somatikk 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - BUP 9,0 % 8,0 % 7,0 % 6,0 % 5,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 4,0 % Andel fristbrudd avviklede - VOP 7,0 % Andel fristbrudd avviklede - TSB 3,5 % 6,0 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 5,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 0,5 % 1,0 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 2014 2015 2016 14

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel fristbrudd for avviklede og ventende pasienter 3% Andel fristbrudd ventende pasienter i % 2% 1% 0% Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Faktisk 2014 Faktisk 2015 Faktisk 2016 15

3. Kvalitet og pasientbehandling Fristbrudd ventende somatikk 16

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft nasjonal oversikt over 28 pakkeforløp Resultater 01.01.2015 tom 31.05.2016 17

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft Helse Sør-Øst alle 28 pakkeforløp. 01.01.2015 tom 31.05.2016 18

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.05.2016 Brystkreft, HSØ 19

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.05.2016 Tykk og endetarmskreft, HSØ 20

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.05.2016 Lungekreft, HSØ 21

3. Kvalitet og pasientbehandling Pakkeforløp for kreft. Resultater 01.01.2015 tom 31.05.2016 Prostatakreft, HSØ 22

3. Kvalitet og pasientbehandling Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2015 2016 Andel korridorpasienter - somatikk Apr Mai HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 1,0 % 0,6 % 1,0 % 4,3 % 2,8 % Oslo universitetssykehus HF 1,1 % 1,4 % 1,4 % 1,2 % 0,8 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 1,0 % 1,6 % 1,6 % 1,8 % 1,5 % Sykehuset Innlandet HF 0,6 % 0,6 % 0,8 % 0,8 % 1,0 % Sykehuset Telemark HF 2,1 % 1,8 % 2,4 % 3,0 % 2,4 % Sykehuset Østfold HF 0,5 % 1,2 % 1,4 % 2,9 % 3,2 % Sørlandet sykehus HF 0,6 % 0,6 % 0,6 % 0,4 % 0,5 % Vestre Viken HF 2,1 % 1,0 % 2,0 % 2,3 % 1,9 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,9 % 1,5 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,0 % 0,1 % 0,3 % 0,5 % 0,3 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3,3 % 3,9 % 3,7 % 1,5 % 2,0 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,1 % 0,1 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,1 % 1,1 % 1,3 % 1,8 % 1,5 % 23

3. Kvalitet og pasientbehandling Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 2015 2016 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for start helsehjelp i samme brev Mar Apr HiÅ 2016 HiÅ 2015 HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 72 % 72 % 76 % 62 % 53 % Oslo universitetssykehus HF 56 % 60 % 59 % 55 % 0 % Sunnaas sykehus HF 80 % 80 % 82 % 71 % 79 % Sykehuset i Vestfold HF 73 % 74 % 78 % 55 % 55 % Sykehuset Innlandet HF 82 % 84 % 85 % 65 % 57 % Sykehuset Telemark HF 80 % 82 % 81 % 62 % 59 % Sykehuset Østfold HF 60 % 55 % 60 % 57 % 59 % Sørlandet sykehus HF 75 % 77 % 77 % 60 % 56 % Vestre Viken HF 84 % 84 % 86 % 68 % 60 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 71 % 73 % 74 % 61 % 57 % Betanien Hospital 78 % 78 % 79 % 69 % 73 % Diakonhjemmet Sykehus 91 % 89 % 90 % 78 % 78 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 86 % 87 % 87 % 69 % 66 % Martina Hansens Hospital 96 % 97 % 97 % 40 % 40 % Revmatismesykehuset 83 % 85 % 87 % 73 % 67 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 73 % 74 % 75 % 61 % 58 % Graf og tabell ovenfor er basert på gamle definisjoner. Det vil foreligge oppdaterte tall per juni. 24

3. Kvalitet og pasientbehandling Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført og andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2016 HiÅ 2015 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 4,1 3,8 4,2 4,5 4,7 4,2 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 3,9 3,7 4,0 4,2 4,5 4,1 2016 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 96 % 96 % 97 % 97 % 96 % 96 % 93 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 96 % 97 % 97 % 97 % 96 % 97 % 93 % 25

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2016 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 2 493 2 570 2 036 2 573 2 864 Oslo universitetssykehus HF 32 583 29 113 26 345 24 964 25 008 Sunnaas sykehus HF 132 133 162 218 232 Sykehuset i Vestfold HF 1 490 1 718 1 776 1 238 1 278 Sykehuset Innlandet HF 1 191 2 297 2 528 2 829 3 199 Sykehuset Telemark HF 960 821 967 1 193 1 201 Sykehuset Østfold HF 797 822 617 398 890 Sørlandet sykehus HF 2 148 1 835 1 855 1 774 1 922 Vestre Viken HF 6 534 4 206 4 471 5 882 6 062 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 48 328 43 515 40 757 41 069 42 656 Betanien Hospital 77 90 73 119 137 Diakonhjemmet Sykehus 703 407 674 622 669 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 625 2 748 2 651 2 826 3 019 Martina Hansens Hospital 4 902 5 112 5 439 5 611 5 744 Revmatismesykehuset 5 0 0 4 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 56 640 51 872 49 594 50 251 52 229 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. 26

3. Kvalitet og pasientbehandling Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 10 374 11 518 12 292 8 688 9 467 Oslo universitetssykehus HF 23 657 24 855 27 039 25 847 27 329 Sunnaas sykehus HF 596 666 734 879 626 Sykehuset i Vestfold HF 1 165 973 1 115 931 996 Sykehuset Innlandet HF 5 343 6 323 7 565 6 590 7 352 Sykehuset Telemark HF 7 291 7 546 7 711 7 468 7 092 Sykehuset Østfold HF 2 518 2 769 2 864 2 968 3 262 Sørlandet sykehus HF 8 517 9 152 9 759 9 502 9 412 Vestre Viken HF 6 975 7 350 9 195 11 695 7 553 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 66 436 71 152 78 274 74 568 73 089 Betanien Hospital 148 205 255 264 236 Diakonhjemmet Sykehus 2 041 2 023 2 053 2 228 1 896 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 541 1 707 2 345 1 775 1 995 Martina Hansens Hospital 894 929 954 856 937 Revmatismesykehuset 16 7-6 10 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 71 076 76 023 83 881 79 697 78 163 Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. 2016 27

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Ventetider per tjenesteområder Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter HiÅ 2016 HiÅ 2015 Somatikk 61,5 72,3 BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 51,4 49,4 VoP - Psykisk helsevern for voksne 46,2 49,8 TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 37,4 49,5 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 60,4 70,5 28

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 29

4. Prioritering av psykisk helsevern og TSB Bemanning Månedsverk fordelt på tjenesteområder Hittil i år Endring F 2015 til E 2016 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen HIÅ 2015 2016 Endring hittil i år 2015 til 2016 Endring i % F 2015 Estimat Endring Endring i % Somatikk 40 477 41 247 770 1,9% 41 206 41 387 181 0,4% Psykisk helsevern 11 580 11 488-92 -0,8% 11 712 11 718 6 0,1% Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet 1 858 1 877 19 1,0% 1 888 1 906 17 0,9% Preshospitale tjenester 2 592 2 705 113 4,4% 2 641 2 690 49 1,9% Annet 2 309 2 371 62 2,7% 2 340 2 386 46 2,0% TOTAL 58 816 59 688 872 1,5% 59 788 60 088 299 0,5% 30

5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) DRG-poeng "sørge for"-ansvaret (døgn, dag og poliklinikk) 75 000 70 000 65 000 60 000 55 000 50 000 45 000 40 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Antall budsjetterte DRG-poeng 2016 2016 2015 Hittil i år HiÅ 2016 mot HiÅ 2015 Årsestimat vs årsbudsjett DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % % Estimat per mai Avvik budsjett DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 256 817 259 538-2 721-1,0 % 6 755 2,7 % 608 280-861 -0,1 % DRG (dag) iht. "sørge for" 27 978 29 391-1 413-4,8 % - 555-1,9 % 66 588-926 -1,4 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 55 981 55 864 117 0,2 % 2 236 4,2 % 130 894 378 0,3 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 340 776 344 793-4 017-1,2 % 8 436 2,5 % 805 762-1 409-0,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 14 503 13 070 1 433 11,0 % 689 5,0 % 26 184 173 0,7 % DRG-poeng kreftlegemidler 2 214 2 162 52 2,4 % 422 4 523 116 2,6 % % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt antall DRG-poeng (dag, døgn og poliklinikk) fra egen og andre regioner 357 493 360 026-2 533-0,7 % 9 547 2,7 % 836 469-1 120-0,1 % 351 603 355 161-3 558-1,0 % 9 020 2,6 % 830 565-1 093-0,1 % 31

5. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (denne periode og hittil i år) Denne periode Hittil i år DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % DRG-poeng pasientbehandling DRG (døgn) iht. "sørge for" 50 813 51 763-950 -1,8 % 256 817 259 538-2 721-1,0 % DRG (dag) iht. "sørge for" 5 648 5 802-154 -2,6 % 27 978 29 391-1 413-4,8 % DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" 11 494 11 081 413 3,7 % 55 981 55 864 117 0,2 % DRG (døgn, dag og poli) iht. "sørge for" 67 955 68 646-691 -1,0 % 340 776 344 793-4 017-1,2 % DRG-poeng legemidler DRG-poeng dyre biologiske legemidler 3 326 2 384 942 39,5 % 14 503 13 070 1 433 11,0 % DRG-poeng kreftlegemidler 554 396 158 39,8 % 2 214 2 162 52 2,4 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) iht. "sørge for"-ansvaret Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 71 836 71 426 409 0,6 % 357 493 360 026-2 533-0,7 % 70 124 70 734-610 -0,9 % 351 603 355 161-3 558-1,0 % 32

5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 37 190 37 974-784 -2,1 % - 27 0,0 % 1 966 5,6 % Oslo universitetssykehus HF 90 459 91 051-592 -0,6 % 0 0,0 % 2 636 3,0 % Sunnaas sykehus HF 2 351 2 380-29 -1,2 % 0 0,0 % 69 3,0 % Sykehuset i Vestfold HF 23 276 24 040-764 -3,2 % - 915-1,6 % 35 0,2 % Sykehuset Innlandet HF 41 976 41 992-16 0,0 % 479 0,5 % 913 2,2 % Sykehuset Telemark HF 16 878 17 207-329 -1,9 % 0 0,0 % 17 0,1 % Sykehuset Østfold HF 24 950 25 451-501 -2,0 % 100 0,2 % 457 1,9 % Sørlandet sykehus HF 29 615 30 629-1 014-3,3 % -1 521-2,1 % 451 1,5 % Vestre Viken HF 43 541 42 186 1 355 3,2 % 1 214 1,2 % 2 558 6,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 310 235 312 911-2 675-0,9 % - 670-0,1 % 9 101 3,0 % Betanien Hospital 1 993 2 110-117 -5,5 % - 335-7,0 % 3 0,2 % Diakonhjemmet Sykehus 8 859 8 912-53 -0,6 % 46 0,2 % 163 1,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 7 806 7 561 245 3,2 % 200 1,1 % 481 6,6 % Martina Hansens Hospital 3 678 3 823-145 -3,8 % 0 0,0 % 16 0,4 % Revmatismesykehuset 747 754-7 -1,0 % - 3-0,2 % 15 2,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 333 318 336 071-2 753-0,8 % - 762-0,1 % 9 779 3,0 % Kjøp fra andre helseregioner 2 974 3 508-534 -15,2 % - 388 0,0 % - 412-12,2 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 4 484 5 214-730 -14,0 % - 259-2,2 % - 931-17,2 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 340 776 344 793-4 017-1,2 % -1 409-0,2 % 8 436 2,5 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 14 503 13 070 1 433 11,0 % 173 0,7 % 689 5,0 % DRG-poeng kreftlegemidler 2 214 2 162 52 2,4 % 116 2,6 % 422 3,1 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Hittil i år Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 357 493 360 026-2 533-0,7 % -1 120-0,1 % 9 547 2,7 % 33

5. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) Mai 2016 Mai måned 2016-2015 DRG-poeng iht. "sørge for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 622 7 584 38 0,5 % 433 6,0 % Oslo universitetssykehus HF 18 522 18 224 298 1,6 % 1 021 5,8 % Sunnaas sykehus HF 515 492 23 4,6 % 50 10,7 % Sykehuset i Vestfold HF 4 662 4 821-160 -3,3 % 80 1,8 % Sykehuset Innlandet HF 8 147 8 147 0 0,0 % - 36-0,4 % Sykehuset Telemark HF 3 302 3 384-81 -2,4 % - 42-1,2 % Sykehuset Østfold HF 4 958 5 066-108 -2,1 % - 181-3,5 % Sørlandet sykehus HF 5 811 6 211-400 -6,4 % - 3 0,0 % Vestre Viken HF 8 586 8 459 127 1,5 % 409 5,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 62 125 62 389-265 -0,4 % 1 732 2,9 % Betanien Hospital 375 399-24 -6,0 % - 17-4,3 % Diakonhjemmet Sykehus 1 697 1 763-66 -3,7 % 14 0,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 484 1 445 39 2,7 % 87 6,2 % Martina Hansens Hospital 708 775-67 -8,6 % - 50-6,6 % Revmatismesykehuset 151 154-3 -1,8 % 13 9,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 66 540 66 925-385 -0,6 % 1 779 2,7 % Kjøp fra andre helseregioner 503 687-185 -26,9 % - 225-31,0 % Kjøp fra private kommersielle sykehus/andre 912 1 034-121 -11,7 % 128 16,4 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus (døgn, dag og poliklinikk) 67 955 68 646-691 -1,0 % 1 682 2,5 % DRG-poeng dyre biologiske legemidler 3 326 2 384 942 39,5 % 531 19,0 % DRG-poeng kreftlegemidler 554 396 158 39,8 % 263 9,4 % DRG- poeng Fritt behandlingsvalg 0 Sum DRG-poeng iht "sørge for"-ansvaret 71 836 71 426 409 0,6 % 2 475 3,6 % 34

5. Aktivitet Aktivitet Antall polikliniske konsultasjoner somatikk Polikliniske konsultasjoner Somatikk Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2016-2015 Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 121 395 118 484 2 911 2,5 % 0 0,0 % 9 134 8,1 % Oslo universitetssykehus HF 352 504 336 334 16 170 4,8 % 25 000 3,2 % 38 541 12,3 % Sunnaas sykehus HF 1 658 1 270 388 30,6 % 0 0,0 % 363 28,0 % Sykehuset i Vestfold HF 98 703 96 470 2 233 2,3 % 3 167 1,4 % 12 266 14,2 % Sykehuset Innlandet HF 149 291 151 596-2 305-1,5 % -3 500-1,0 % 5 871 4,1 % Sykehuset Telemark HF 69 318 65 350 3 968 6,1 % 3 000 2,0 % 5 504 8,6 % Sykehuset Østfold HF 97 676 89 483 8 193 9,2 % 0 0,0 % 13 601 16,2 % Sørlandet sykehus HF 134 135 129 660 4 475 3,5 % 8 000 2,6 % 9 414 7,5 % Vestre Viken HF 164 268 153 576 10 692 7,0 % 15 407 4,3 % 17 056 11,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 1 188 948 1 142 224 46 724 4,1 % 51 074 1,9 % 111 750 10,4 % Betanien Hospital 10 536 9 885 651 6,6 % 0 0,0 % 680 6,9 % Diakonhjemmet Sykehus 29 866 27 041 2 825 10,4 % 5 696 9,3 % 4 169 16,2 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 25 891 24 779 1 112 4,5 % 1 000 1,7 % 3 263 14,4 % Martina Hansens Hospital 13 958 12 904 1 054 8,2 % 0 0,0 % 1 901 15,8 % Revmatismesykehuset 4 277 4 295-18 -0,4 % 0 0,0 % 254 6,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1 273 476 1 221 128 52 348 4,3 % 57 770 2,0 % 122 017 10,6 % 35

5. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 10,0 % 5,0 % 0,0 % -5,0 % -10,0 % -15,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde Somatikk VoP BUP TSB Mai 2016 Hittil i år Endring HiÅ 2016-2015 Årsestimat mot årsbudsjett Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Prosent Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 42 493 42 732-239 -0,6 % 210 677 213 288-2 611-1,2 % 2 116 1,0 % -2 186-0,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 162 651 161 207 1 444 0,9 % 806 823 809 105-2 282-0,3 % -7 659-0,9 % -11 837-0,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 26 081 25 148 933 3,7 % 129 730 127 115 2 615 2,1 % 7 253 5,9 % 2 964 1,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 255 557 241 313 14 244 5,9 % 1 273 476 1 221 128 52 348 4,3 % 122 017 10,6 % 57 770 2,0 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 2 250 2 139 111 5,2 % 10 925 10 601 324 3,1 % 429 4,1 % 107 0,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 53 127 50 892 2 235 4,4 % 257 007 252 051 4 956 2,0 % 4 615 1,8 % - 889-0,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 56 21 35 166,7 % 236 103 133 129,1 % -1 470-86,2 % 330 132,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 77 260 74 688 2 572 3,4 % 390 328 389 687 641 0,2 % 26 491 7,3 % -19 701-2,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 99 92 7 8,1 % 567 444 123 27,7 % 39 7,4 % 32 2,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 4 152 4 039 113 2,8 % 19 976 19 949 27 0,1 % 831 4,3 % 727 1,6 % Antall oppholdsdager dagbehandling 547 781-234 -30,0 % 3 029 3 932-903 -23,0 % - 650-17,7 % -2 413-25,9 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 42 749 42 747 2 0,0 % 211 962 221 688-9 726-4,4 % - 888-0,4 % -13 893-2,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 697 739-42 -5,7 % 3 436 3 675-239 -6,5 % - 220-6,0 % - 610-6,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 32 800 33 385-585 -1,8 % 164 562 163 468 1 094 0,7 % 10 559 6,9 % -1 078-0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 120 115 5 4,3 % 724 561 163 29,1 % - 91-11,2 % 10 0,7 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 20 950 20 989-39 -0,2 % 106 898 110 233-3 335-3,0 % 7 513 7,6 % -2 889-1,1 % 36

5. Aktivitet Poliklinikk budsjettavvik hittil i år Alle tjenesteområder SOM VOP BUP TSB Polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde - budsjettavvik per foretak Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent HiÅ Akershus universitetssykehus HF 2 911 2,5% 2 647 4,7% -4 299-10,6% 111 1,0% Oslo universitetssykehus HF 16 170 4,8% 4 136 10,2% 130 0,6% 1 207 13,0% Sunnaas sykehus HF 388 30,6% Sykehuset i Vestfold HF 2 233 2,3% - 895-2,7% 91 0,4% -5 075-34,1% Sykehuset Innlandet HF -2 305-1,5% -4 767-8,5% -2 910-11,3% 735 6,7% Sykehuset Telemark HF 3 968 6,1% - 988-3,9% - 231-1,9% - 278-3,7% Sykehuset Østfold HF 8 193 9,2% 1 473 5,5% 176 0,9% - 213-1,9% Sørlandet sykehus HF 4 475 3,5% 1 178 2,7% 828 4,0% - 367-2,9% Vestre Viken HF 10 692 7,0% -4 310-7,7% -2 455-6,1% 412 3,3% Helse Sør-Øst RHF 991 37,0% 32 334 2,6% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 46 724 4,1% - 535-0,2% -8 637-4,2% -3 134-3,1% Betanien Hospital 651 6,6% Diakonhjemmet Sykehus 2 825 10,4% 349 2,0% 154 2,8% - 209-5,7% Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 112 4,5% 827 2,7% -1 243-11,3% 8 0,2% Martina Hansens Hospital 1 054 8,2% Revmatismesykehuset - 18-0,4% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 52 348 4,3% 641 0,2% -9 726-4,4% -3 335-3,0% 37

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 63 000 62 000 61 000 60 000 59 000 58 000 2016 Budsjett 2016 2015 2014 57 000 56 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Mai 2016 Hittil i år per mai (snitt) HiÅ 2015-2016 per mai Endring Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik 2015-2016 %-vis endring Akershus universitetssykehus HF 6 518 6 558-40 6 527 6 567-40 - 7-0,1% 8 904 Oslo universitetssykehus HF 18 406 18 068 338 18 372 18 059 313 281 1,5% 22 822 Sunnaas sykehus HF 555 529 26 559 540 20 27 5,1% 786 Sykehusapotekene HF 683 671 12 678 675 3 18 2,8% 829 Sykehuset i Vestfold HF 4 059 4 102-44 4 092 4 107-15 113 2,8% 5 378 Sykehuset Innlandet HF 7 355 7 343 12 7 423 7 353 69-13 -0,2% 10 067 Sykehuset Telemark HF 3 021 2 987 34 3 022 2 986 36 11 0,4% 3 905 Sykehuset Østfold HF 4 840 4 670 170 4 880 4 698 182 210 4,4% 6 969 Sykehuspartner HF 1 426 1 370 56 1 417 1 400 17 53 1,3% 1 428 Sørlandet sykehus HF 5 480 5 396 84 5 502 5 418 84 72 1,3% 7 219 Vestre Viken HF 7 044 6 961 83 7 056 6 981 75 119 1,7% 9 357 Helse Sør-Øst RHF 161 168-7 159 169-9 - 11-6,8% 170 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 59 548 58 823 724 59 688 58 953 735 872 1,5% 77 836 Totalt antall ansatte per mai (snitt) 38

6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 - jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2016 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 18 723 11 918 6 805 57,1 % 1 921 130 1 918 857 2 273 0,1 % 9 079 0,5 % Oslo universitetssykehus HF 77 943 62 582 15 361 24,5 % 5 556 706 5 500 619 56 087 1,0 % 71 448 1,3 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % 152 250 154 629-2 379-1,5 % -2 379-1,5 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 179 198 178 003 1 195 0,7 % 1 195 0,7 % Sykehuset i Vestfold HF 7 342 3 172 4 170 131,5 % 1 121 694 1 136 834-15 139-1,3 % -10 969-1,0 % Sykehuset Innlandet HF 14 715 9 456 5 259 55,6 % 2 057 550 2 060 956-3 406-0,2 % 1 853 0,1 % Sykehuset Telemark HF 3 793 4 811-1 018-21,2 % 858 285 847 996 10 289 1,2 % 9 271 1,1 % Sykehuset Østfold HF 34 978 3 959 31 019 783,5 % 1 319 271 1 286 576 32 695 2,5 % 63 714 5,0 % Sykehuspartner HF 0 0 0 0,0 % 381 460 404 803-23 343-5,8 % -23 343-5,8 % Sørlandet sykehus HF 7 780 1 740 6 040 347,1 % 1 521 932 1 535 827-13 895-0,9 % -7 855-0,5 % Vestre Viken HF 10 411 5 054 5 357 106,0 % 2 003 674 1 976 681 26 993 1,4 % 32 350 1,6 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 74 975 80 645-5 670-7,0 % -5 670-7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 175 685 102 692 72 993 71,1 % 17 144 174 17 082 137 62 036 0,4 % 135 029 0,8 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 39

6. Bemanning Bemanning Lønnskostnader TNOK 200 000 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon 150 000 100 000 50 000 - -50 000-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2016 Budsjettavvik lønnskostnad eks. pensjon 2015 Foretak Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Faktisk hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Fast lønn Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik hittil i år Offentlige tilskudd og refusjoner Annen lønn Totalt Avvik i % av budsjett hittil i år Akershus universitetssykehus HF 1 636 337 132 642-122 937 275 088 1 921 130-31 112 54 012-23 535 2 909 2 273 0,1 % Oslo universitetssykehus HF 4 534 055 529 460-308 620 801 811 5 556 706 34 537 70 184-43 156-5 478 56 087 1,0 % Sunnaas sykehus HF 128 028 10 999-9 265 22 487 152 250-709 532-1 439-762 - 2 379-1,5 % Sykehusapotekene HF 157 828 4 774-10 307 26 903 179 198-266 - 539 1 549 451 1 195 0,7 % Sykehuset i Vestfold HF 971 604 51 664-69 635 168 062 1 121 694-21 006 12 862-8 447 1 452-15 139-1,3 % Sykehuset Innlandet HF 1 802 155 79 718-113 809 289 485 2 057 550-16 122 28 140-5 581-9 843-3 406-0,2 % Sykehuset Telemark HF 738 048 42 239-44 319 122 318 858 285-615 11 842 400-1 337 10 289 1,2 % Sykehuset Østfold HF 1 117 917 95 134-89 886 196 107 1 319 271-21 889 76 712-23 583 1 455 32 695 2,5 % Sykehuspartner HF 305 041 26 554-15 858 65 723 381 460-15 146 6 897-4 364-10 730-23 343-5,8 % Sørlandet sykehus HF 1 312 774 76 582-88 996 221 571 1 521 932-31 162 31 230-16 091 2 128-13 895-0,9 % Vestre Viken HF 1 724 325 98 937-114 270 294 683 2 003 674 22 747 1 812-7 032 9 466 26 993 1,4 % Helse Sør-Øst RHF 61 660 2 576-1 288 12 027 74 975-2 872 219-1 288-1 729-5 670-7,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 14 489 772 1 151 277-989 190 2 492 315 17 144 174-83 617 293 901-132 568-15 680 62 036 0,4 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 40

6. Bemanning Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % Sykef ravær i prosent 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2013 Sykefravær 2014 Sykefravær 2015 Sykefravær 2016 41

6. Bemanning Bemanning Sykefravær 12 måneder gjennomsnitt 8,0 % 7,9 % 7,8 % 7,7 % 7,6 % 7,5 % 7,4 % 7,3 % 7,2 % 7,1 % 7,0 % Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2013 2014 2015 2016 42

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak April 2016 April 2015 April 2014 Hittil i år 2016 Hittil i år 2015 Hittil i år 2014 Akershus universitetssykehus HF 7,8 % 7,6 % 8,0 % 8,4 % 8,8 % 8,9 % Oslo universitetssykehus HF 7,1 % 6,9 % 7,0 % 7,5 % 7,9 % 7,6 % Sunnaas sykehus HF 6,6 % 5,2 % 6,1 % 7,6 % 6,0 % 6,6 % Sykehusapotekene HF 6,3 % 9,0 % 7,6 % 6,5 % 9,8 % 9,0 % Sykehuset i Vestfold HF 6,7 % 6,4 % 7,4 % 7,2 % 7,5 % 7,9 % Sykehuset Innlandet HF 7,1 % 7,0 % 7,5 % 7,6 % 8,2 % 8,0 % Sykehuset Telemark HF 7,4 % 6,7 % 6,5 % 7,5 % 7,6 % 6,8 % Sykehuset Østfold HF 7,8 % 7,0 % 7,8 % 8,6 % 7,7 % 8,6 % Sykehuspartner HF 5,3 % 4,4 % 6,2 % 5,5 % Sørlandet sykehus HF 6,3 % 6,1 % 6,5 % 6,8 % 7,0 % 7,0 % Vestre Viken HF 7,1 % 6,8 % 7,1 % 7,4 % 8,0 % 7,7 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 4,8 % 5,3 % Helse Sør-Øst RHF 3,4 % 3,3 % 3,6 % 4,1 % 2,7 % 2,2 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 7,1 % 6,8 % 7,1 % 7,6 % 7,8 % 7,8 % 43

6. Bemanning Bemanning Fast ansatte - deltid Helseforetak Totalt antall fast ansatte Herav deltid Andel deltid Fast ansatte Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 5 950 1 500 25,2 % 90,6 % 21,0 % 91,8 % Oslo universitetssykehus HF 15 857 2 564 16,2 % 93,7 % 13,9 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 506 113 22,3 % 92,0 % 17,8 % 93,7 % Sykehusapotekene HF 700 144 20,6 % 95,0 % 10,6 % 97,2 % Sykehuset i Vestfold HF 4 176 1 651 39,5 % 85,8 % 32,9 % 87,9 % Sykehuset Innlandet HF 7 095 2 782 39,2 % 86,8 % 30,9 % 89,5 % Sykehuset Telemark HF 2 963 1 137 38,4 % 87,7 % 32,2 % 89,6 % Sykehuset Østfold HF 4 683 1 863 39,8 % 86,0 % 34,8 % 87,6 % Sykehuspartner HF 1 395 23 1,6 % 99,4 % 1,4 % 99,5 % Sørlandet sykehus HF 5 239 2 092 39,9 % 85,3 % 31,2 % 88,0 % Vestre Viken HF 6 624 2 273 34,3 % 88,2 % 30,1 % 89,4 % Helse Sør-Øst RHF 158 2 1,3 % 99,7 % 0,6 % 99,9 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 55 346 16 144 29,2 % 89,6 % 24,2 % 91,2 % Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Forskjellen mellom totalt antall ansatte og totalt antall fast ansatte består i midlertidige ansatte. Midlertidige ansatte er igjen delt inn i vikarer, utdanningsstillinger, timelønnede og engasjementer. 44

7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år DRG-poeng DRG-produktivitet 2,5 2,0 1,5 1,0 1,67 1,71 1,62 1,30 1,34 1,31 0,94 0,95 0,93 1,78 1,84 1,80 1,76 1,78 1,70 1,60 1,67 1,61 1,55 1,65 1,58 1,63 1,73 1,67 1,88 1,85 1,79 1,55 1,60 1,54 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (faktisk) Aktivitet uført i eget foretak HiÅ (budsjett) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (faktisk) Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ (budsjett) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (faktisk) DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ (budsjett) Avvik mot budsjett DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk årsbudsjett Akershus universitetssykehus HF 37 509 38 330 4 481 4 479 1,67 1,71-0,04 1,62 Oslo universitetssykehus HF 97 425 97 880 14 960 14 582 1,30 1,34-0,04 1,31 Sunnaas sykehus HF 2 631 2 557 559 540 0,94 0,95-0,01 0,93 Sykehuset i Vestfold HF 23 422 24 168 2 637 2 627 1,78 1,84-0,06 1,80 Sykehuset Innlandet HF 42 811 42 820 4 877 4 818 1,76 1,78-0,02 1,70 Sykehuset Telemark HF 16 996 17 305 2 129 2 074 1,60 1,67-0,07 1,61 Sykehuset Østfold HF 25 000 25 451 3 216 3 078 1,55 1,65-0,10 1,58 Sørlandet sykehus HF 30 209 31 259 3 709 3 615 1,63 1,73-0,10 1,67 Vestre Viken HF 44 107 42 784 4 680 4 623 1,88 1,85 0,03 1,79 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 320 110 322 554 41 247 40 435 1,55 1,60-0,04 1,54 Produktivitet = DRG-poeng utført i eget helseforetak per brutto månedsverk i somatikk. Fra og med 2016 skal fordelingen av månedsverk knyttet til administrasjon og andre fellesressurser på tjenesteområde følge samme metodikk som fordelingen av kostnader og inntekter. Det innebærer at alle fellesressurser (administrasjon, teknisk personell, renholdspersonell mv.) skal fordeles ut på det enkelte tjenesteområde/funksjon. I kategorien Annet skal det kun være bemanning knyttet til personalboliger og personalbarnehage. Faktiske tall for månedsverk 2015 er beregnet med fordelingsnøkkel fra foretakene, slik at produktiviteten for 2015 er sammenlignbar med 2016. 45

7. Produktivitet DRG-produktivitet hittil i år 2015 og 2016 DRG-poeng 2,5 DRG-produktivitet 2,0 1,5 1,0 1,58 1,67 1,29 1,30 0,95 0,94 1,83 1,78 1,72 1,76 1,60 1,60 1,64 1,55 1,63 1,63 1,82 1,88 1,54 1,55 0,5 0,0 AHUS OUS SUN SiV SI ST SØ SS VV HSØ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-produktivitet Aktivitet uført i eget foretak HiÅ Aktivitet uført i eget foretak HiÅ 2015 Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ Brutto mnd.verk somatikk gjennomsnitt HiÅ 2015 DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ DRG-poeng per brutto mnd.verk somatikk HiÅ 2015 Akershus universitetssykehus HF 37 509 35 600 4 481 4 495 1,67 1,58 Oslo universitetssykehus HF 97 425 94 674 14 960 14 696 1,30 1,29 Sunnaas sykehus HF 2 631 2 535 559 533 0,94 0,95 Sykehuset i Vestfold HF 23 422 23 362 2 637 2 556 1,78 1,83 Sykehuset Innlandet HF 42 811 41 773 4 877 4 858 1,76 1,72 Sykehuset Telemark HF 16 996 16 979 2 129 2 126 1,60 1,60 Sykehuset Østfold HF 25 000 24 575 3 216 3 001 1,55 1,64 Sørlandet sykehus HF 30 209 29 794 3 709 3 660 1,63 1,63 Vestre Viken HF 44 107 41 428 4 680 4 553 1,88 1,82 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 320 110 310 720 41 247 40 477 1,55 1,54 46

8. Økonomi/finans Resultat Per foretak 200 000 150 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2015 100 000 Resultat 2015 50 000 Budsjettavvik 2016 0 Resultat 2016-50 000-100 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for Forrige periode korrigert for Resultat korrigert for Tall i 1 000 endringer i pensjon endringer i pensjon endringer i pensjon Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne Budsjettavvik periode avvik avvik Forrige Budsjett- Budsjett- HiÅ periode Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -3 479-15 479 5 875-6 125-3 085-63 085 144 000 144 000 0 Oslo universitetssykehus HF 2 410-16 340 3 574-15 176-38 126-131 876 225 000 225 000 0 Sunnaas sykehus HF 3 455 1 646 1 124-698 12 324 3 247 22 000 22 000 0 Sykehusapotekene HF 2 102 2 767 4 147 4 858 13 524 14 248 41 000 26 000 15 000 Sykehuset i Vestfold HF 4 200 33 4 251 85 21 095 261 50 000 50 000 0 Sykehuset Innlandet HF 1 435-2 731-2 181-6 348 6 596-14 237 50 000 50 000 0 Sykehuset Telemark HF -12 153-13 403-6 938-8 188-28 903-35 153 15 000 15 000 0 Sykehuset Østfold HF -29 596-8 596-35 574-14 574-177 046-72 046-252 000-252 000 0 Sykehuspartner HF - 899-1 891 7 636 2 411 30 720 14 775 15 000 15 000 0 Sørlandet sykehus HF 4 619-2 881 6 827-674 27 178-10 322 90 000 90 000 0 Vestre Viken HF 7 781-4 719 23 685 11 185 63 159 659 150 000 150 000 0 Helse Sør-Øst RHF 25 332 7 832 25 708 8 207 130 057 42 559 300 000 210 000 90 000 Sum Helse Sør-Øst 5 208-53 763 38 134-25 037 57 492-250 971 850 000 745 000 105 000 47

8. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2015 til 2016 TNOK 200 000 Resultat per måned korrigert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2015 og 2016 150 000 100 000 50 000 2015 2016 0-50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Denne periode korrigert for endringer i pensjon Hittil i år per mai Budsjettavvik hittil i år Resultat 2016 2015 Endring 2015-2016 2016 2015 Endring 2015-2016 2016 2015 Akershus universitetssykehus HF -3 479-9 261 5 782-3 085-53 489 50 404-63 085-53 494-9 590 Oslo universitetssykehus HF 2 410 45 619-43 209-38 126 7 719-45 845-131 876-65 198-66 678 Sunnaas sykehus HF 3 455 2 891 565 12 324 12 536-212 3 247 6 711-3 464 Sykehusapotekene HF 2 102-2 225 4 326 13 524 5 035 8 489 14 248 8 532 5 715 Sykehuset i Vestfold HF 4 200 5 998-1 798 21 095 22 386-1 291 261-5 552 5 813 Sykehuset Innlandet HF 1 435 2 140-705 6 596 30 304-23 708-14 237 1 137-15 374 Sykehuset Telemark HF -12 153 1 171-13 323-28 903 6 256-35 159-35 153 6 176-41 329 Sykehuset Østfold HF -29 596-11 688-17 908-177 046-63 733-113 313-72 046-22 043-50 003 Sykehuspartner HF - 899 9 980-10 878 30 720 59 826-29 106 14 775 24 139-9 365 Sørlandet sykehus HF 4 619 837 3 782 27 178 19 060 8 118-10 322-30 940 20 618 Vestre Viken HF 7 781 20 243-12 462 63 159 65 960-2 801 659-17 373 18 033 Helse Sør-Øst RHF 25 332 6 820 18 512 130 057 32 618 97 439 42 559 2 619 39 940 Sum Helse Sør-Øst 5 208 72 524-67 316 57 492 144 477-86 985-250 971-145 287-105 684 Endring 2015-2016 48

8. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 100 000 50 000 0-50 000-100 000-150 000-200 000-250 000-300 000 jan. 2016 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Resultat Denne periode Hittil i år Hittil i år Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF -3 479-15 479-3 085-63 085-0,1% -1,7% Oslo universitetssykehus HF 2 410-16 340-38 126-131 876-0,4% -1,3% Sunnaas sykehus HF 3 455 1 646 12 324 3 247 4,8% 1,3% Sykehusapotekene HF 2 102 2 767 13 524 14 248 1,0% 1,0% Sykehuset i Vestfold HF 4 200 33 21 095 261 1,0% 0,0% Sykehuset Innlandet HF 1 435-2 731 6 596-14 237 0,2% -0,4% Sykehuset Telemark HF -12 153-13 403-28 903-35 153-1,7% -2,1% Sykehuset Østfold HF -29 596-8 596-177 046-72 046-7,1% -2,9% Sykehuspartner HF - 899-1 891 30 720 14 775 1,7% 0,8% Sørlandet sykehus HF 4 619-2 881 27 178-10 322 1,0% -0,4% Vestre Viken HF 7 781-4 719 63 159 659 1,7% 0,0% Helse Sør-Øst RHF 25 332 7 832 130 057 42 559 2,6% 0,9% Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5 208-53 763 57 492-250 971 0,1% -0,6% 49

8. Økonomi/finans Akkumulerte driftsinntekter tall i 1.000 Hittil i år Driftsinntekter Faktisk Budsjett Avvik budsjett Basisramme faktisk ISFrefusjoner faktisk Driftsinntekter Herav basisramme og ISF-refusjoner hittil i år ISFrefusjoner budjsett Avvik budsjett ISFrefusjoner Årsbudsjett basisramme Årsbudsjett ISFrefusjoner Årsestimat ISFrefusjoner Avvik ift årsbudsjett ISFrefusjoner Akershus universitetssykehus HF 3 796 015 3 809 001-12 986 2 569 131 840 751 860 203-19 452 5 882 955 1 960 963 1 960 963 0 Oslo universitetssykehus HF 9 880 108 9 848 199 31 908 5 589 033 1 936 694 1 945 920-9 226 12 593 036 4 565 115 4 565 746 631 Sunnaas sykehus HF 258 103 258 070 33 172 602 49 466 50 076-611 399 208 120 267 120 267 0 Sykehusapotekene HF 1 367 159 1 307 001 60 157 0 0 0 0 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 2 158 591 2 169 081-10 490 1 375 303 521 094 540 707-19 613 3 189 500 1 264 743 1 243 071-21 672 Sykehuset Innlandet HF 3 949 213 3 941 422 7 791 2 598 145 952 726 941 730 10 996 5 915 478 2 202 160 2 210 103 7 944 Sykehuset Telemark HF 1 679 639 1 687 293-7 655 1 077 881 378 192 391 979-13 787 2 496 109 902 141 898 141-4 000 Sykehuset Østfold HF 2 506 054 2 503 824 2 229 1 729 739 556 278 563 905-7 628 4 025 187 1 323 662 1 323 662 0 Sykehuspartner HF 1 760 561 1 622 296 138 265 21 369 0 0 0 51 286 0 0 0 Sørlandet sykehus HF 2 833 976 2 868 180-34 204 1 909 070 675 846 699 454-23 608 4 413 631 1 628 745 1 593 745-35 000 Vestre Viken HF 3 816 988 3 775 208 41 780 2 422 423 991 811 951 458 40 353 5 748 575 2 211 575 2 236 275 24 699 Helse Sør-Øst RHF 4 989 571 5 043 776-54 205 3 948 370 620 000 629 719-9 718 9 322 490 1 443 964 1 443 940-25 Elimineringer -3 780 077-3 595 433-184 644 0 0 0 0 0 0 0 0 Sum driftsinntekter Helse Sør-Øst 35 215 898 35 237 919-22 021 23 413 066 7 522 857 7 575 151-52 294 54 037 456 17 623 336 17 595 913-27 423 50