Sven Olsen (FRP) fremmet forslag til Budsjett 2013 og økonomiplan 2013 2016. Haugesund FrP sine forslag til endringer i rådmannens budsjettforslag. Situasjonsbeskrivelse: Kommunens har pr. dato et akkumulert underskudd på 47,9 millioner kroner. 27,2 millioner kroner er forutsatt inndekket i budsjettet for 2012. Resterende med 15,6 millioner i 2013 og 15 millioner kroner i 2014. Dermed kan kommunen være ute av ROBEK innen 2015. 2. kvartalsrapport 2012 som ble fremlagt i september anslår et merforbruk på 25 millioner kroner i 2012 i forhold til budsjettet, etter at budsjettet ble styrket med ytterligere 10 millioner. Det er særlig sosialtjenesten, bolig- og tiltaksenheten, pleie og omsorg samt skoler/sfo som har en utfordring med å holde budsjettet. Skatt og rammetilskudd er samlet høyere enn budsjettert. Det er usikkert om kommunen kommer i regnskapsmessig balanse. I budsjettforslaget for 2013 og økonomiplanperioden er rådmannens viktigste grep tatt på inntektssiden ved å øke eiendomsskatten og utbyttet fra Haugaland Kraft. Rådmannen ønsker å øke eiendomsskatten for bolig med 25 millioner. Utbyttet fra Haugaland Kraft foreslås økt fra 38 millioner til 48 millioner kroner. Ved å øke disse inntektene finner rådmannen rom for en rekke nye driftstiltak. FrP sine vurderinger: Godt under halvparten av landets kommuner finner det nødvendig å drive inn eiendoms-skatt på bolig. Haugesund har hatt eiendomsskatt siden 60-tallet. FrP mener det er feil å gjøre kommunen enda mer avhengig denne inntekten. FrP vil i stedet møte utfordringene ved å se mer på utgiftssiden med høyt fokus på effektivisering og organisering av tjenestene. Vi vil prioritere strengt mellom nye driftstiltak. FrP beholder tiltak av nødvendighet på grunn av økt innbyggertall, forebyggende tiltak og tiltak som kan gi økt kvalitet, effektivitet og innsparing på sikt. Mange kommuner i Norge har god erfaring med konkurranseutsetting av tjenester. Det kan vises til innsparinger, uten at kvaliteten går ned. Tekniske støttefunksjoner som IKT, driftsoperatørtjenester og renhold er de tjenestene som oftest konkurranseutsettes. Utvalget av tjenestetilbydere er godt, slik at man får reell konkurranse. Som eksempel kan nevnes konkurranseutsetting av renhold. Dette gav Austevoll kommune en innsparing på over 50% tilsvarende 2,9 millioner kroner. Hele fem firma gav tilbud. FrP mener at kommunens enheter må møte konkurranse ved kontinuerlig fokus på effektivitet og organisering. FrP sine endringer i driftsbudsjettet: Eiendomsskatt (a): FrP har fremforhandlet bystyrevedtak om at eiendomsskatten på sikt skal fjernes. FrP forholder seg til dette vedtaket. FrP nuller ut rådmannens foreslåtte økning (20 millioner i 2014 og 25 millioner fra 2015). Skatteanslag (b): Økningen i befolkningen i Haugesund har vært sterk de siste fem år med en samlet vekst på 9 prosent (2 300 innbyggere) noe som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig vekst på 1,8 prosent. I inneværende år økte folketallet med 400 personer fram til 1. Juli. Forsetter veksten ut året vil folkeveksten bli ca. 800 personer eller 2,25%. Statistisk sentralbyrå sin befolkningsframskrivning viser en stabil og høy vekst for Haugesund kommune de neste årene. Aktivitetsnivået i Haugesund vil de nærmeste årene være stor og ledighetstallene er på veg ned. Rådmannen foreslår en skattevekst på 6,5%. En prosent høyere skattevekst vil i 2013 tilsvare en økning i inntektene på 3 millioner, når det er kompensert for skatteutjevning. På bakgrunn av dette økes skatteanslaget med 3 millioner i 2013 og ytterligere to millioner de påfølgende år. Bygg og vedlikehold (c):
Innen B&V er det fremvist en god utvikling m.h.t. sykefravær i renholdsavdelingen. Det er i budsjettet også lagt inn nye maskiner til bruk i tjenesten. Haugesund kommune har 22 driftsoperatører innen drift/vedlikehold av bygg. Hver skole og hvert omsorgsbygg har egen operatør i tillegg til operatører på enkelte andre enheter. Dette må kunne organiseres mer effektivt og fleksibelt. Mange av tjenestene innen B&V bør i større grad kunne bestilles i håndverkermarkedet, hos leverandører av tekniske installasjoner og andre eksterne tjenestetilbydere. Dette gir langt større fleksibilitet med hensyn til de materiellressurser som til enhver tid kan settes inn i tjenesten. Rådmannen bes om å se på effektivitetstiltak innen enheten. Samlet forventes det en samlet innsparing på 5 millioner innen enheten. Dette gir ett år å fase inn tiltak. Interkommunal IKT (d): IKT har i dag ni årsverk inkludert enhetsleder. Effektive IKT-tjenester krever høy kompetanse, en kompetanse kommunen nødvendigvis ikke behøver å besitte selv, utover bestillerkompetanse. IKT er en tjeneste som ofte outsources til spesialiserte firma med høy kompetanse. For vår kommune kan et godt alternativ være å øke det interkommunale samarbeide med spesialisering i team. Vi ber rådmannen vurdere alternativer og forventer en effekt tilsvarende 1,2 millioner kroner fra og med 2014. Dette gir ett år å fase inn tiltak. Sosialhjelp (e): Arbeidsledigheten er som nevnt over på veg ned og er nå 2,9 %. Det er derfor sannsynlig at flere som i dag går på midlertidig sosialhjelp nå kommer over i arbeid. FrP budsjetter på bakgrunn av dette med 1,9 millioner lavere utgifter til sosialhjelp enn rådmannen. FrP støtter for øvrig de tiltakene rådmannen foreslår i budsjettet for å få flere over i arbeid. Haugesund er et regionsenter med typiske storbyutfordringer og har blant annet store utgifter til sosialhjelp i forhold til snittet. Haugesund kompenseres ikke for dette gjennom inntektssystemet. Haugesund sine utgifter til økonomisk sosialhjelp pr. innbygger 20-66 år er kr. 1.828 mens kommunegruppe 13 har 1453. Ved å ha like utgifter som gruppe 13 ville Haugesund hatt hele 13 millioner kroner i lavere utgifter. Det vises i denne sammenhengen til at rådmannen ønsker å holde kommunes tjenester innen makimalt 10% avvik fra KOSTRA-tallene. Gjennomsnittlig sosialhjelpsytelse pr. mottaker er i Haugesund ca. Kr. 8.566,- mens de eksempelvis i Karmøy er kr. 6.743. FrP vil be rådmannen om sak der de samlede ytelser vurderes og sammenliknes med gruppe 13 og våre største nabokommuner: Saksbehandlerstillinger barnevernet (f): FrP ønsker å styrke barnevernet med to stillinger. På grunn av svært vanskelige arbeids og plassforhold og pågående utredning om nye lokaliteter utsetter vi disse ansettelsene i ett år. Stillingshjemmel IKT (g): Tiltaket innføres ikke Driftsposter hjemmetjenesten (h): Det må påregnes økt bruk av hjemmetjenester fra og med 2015 når balansen i omsorgstrappa skal vris ytterligere fra institusjonsplasser til hjemmetjenester. Dette får særlig effekt fra og med 2015. Driftspostene innføres i 2015. Kompetansemidler rekruttering (i): Det omfordeles kr. 300 fra 2014 til 2013. Økt frikjøp politikere (j) Tiltaket gjennomføres innen rammen. Fellespotter tiltaks- og boligenheten k) og l): Rådmannen peker på behovet for en gjennomgang av tjenesteområdets ressursbruk, og vil i 2013 iverksette en helhetlig gjennomgang av området. Eventuell ytterligere tilførsel av midler må avventes til en gjennomgang av tjenesteområdet er foretatt. Fellespottene utgår. Utbedring kartmateriell (sirkeleiendommer/sikre grenser) m) og n): Tiltaket gjennomføres innen rammen. Vedlikehold (o):
Rådmannen foreslår i sitt budsjett å styrke bygg- og vedlikeholdsenhetens sitt vedlikeholdsbudsjett med 2,4 millioner kroner (2013), 4,3 millioner kroner (2014) og 4,5 millioner kroner (2014 og 2015). FrP reduserer beløpene med 1 millioner. Budsjettet vil likevel få en betydelig styrking, i tråd med prioriteringsdebatten. Driftsmessige konsekvenser av endrede investeringer (p): Den samlede effekt på driftsbudsjettet blir en innsparing på 5 millioner kroner. Overføringer til driftsbudsjettet (q): Rådmannen foreslår i økonomiplanperioden en samlet overføring fra drift til egenfinansiering av investeringer på kr. 111,5 millioner kroner. Med FrP sitt forslag blir denne overføringen redusert med 3,6 millioner samlet i hele økonomiplanperioden. Låneopptaket blir likevel redusert med 39,1 millioner kroner (se investeringsbudsjettet). FrP sine endringer i investeringsbudsjettet: Eiendomssalg (A): FrP anslår ca. 1 million kroner i økt eiendomssalg i 2013, økende til 8,0 millioner i 2014, 2015 og 2016. Vi ønsker at kommunegården selges som et byfornyingsprosjekt, primært boliger. IKT-investeringer (B): Rådmannen foreslår 9,5 millioner i IKT-investeringer i 2013 og 5,5 millioner kroner for hvert av påløpende år. FrP reduserer beløpet med 2 mill for hvert av årene. Sagatun barnehage (C) : FrP mener at byggekostnaden kan reduseres fra 22,5 millioner til 20 millioner kroner. Brakahaug skole, utvidelse (D): Brakahaug skole skal utvides. FrP mener prosjektet må gjennomgås nøye med sikte på reduksjon i byggekostnad fra 30 til 25 millioner kroner. Ufordelte prosjekter (E): Beløpet til ufordelte prosjekter reduseres fra 3,5 til 2,5 millioner kroner. Bil brannvesenet (F): Det er under utredning interkommunalt brannvesen. I den forbindelse må en se på behovet samlet. Rådmannen foreslår å kjøpe bil i 2016. FrP foreslår å vente med investeringen. Skogbrannhenger (G): Brannene det siste året, i Djupadalen, viser behov for en skogbrannhenger. Dette er en investering FrP ønsker å fremskynde fra 2015 til 2013. Kunstgressbane Håvåsen(H): FrP ønsker å legge kunstgress på fotballbanen ved Håvåsen skole i 2014. Redusert låneopptak (I): FrP sine endringer på investeringsbudsjettet medfører et redusert lånebehov, samlet kr. 39,1 millioner kroner i økonomiplanperioden. FrP sine forslag til endringer i driftsbudsjettet: Drift: 2013 2014 2015 2016 Mrk: Rådmannens saldering 0 0 0 0 Ingen økning i eiendomsskatt bolig og eiendom 0 20000 25000 25000 a) Økt skatteanslag pga økt aktivitet -3000-5000 -5000-5000 b) Effektivisering bygg og vedlikehold 0-5000 -5000-5000 c) Effektivisering/Interkommunal IKT 0-1200 -1200-1200 d) Redusert arbeidsledighet, innsparing sosialhjelp -1900-1900 -1900-1900 e) Ansettelser barnevernet utsettes ett år -1100 0 0 0 f)
Ny stillingshjemmel IKT innføres ikke -608-608 -608-608 g) Driftsposter hjemmetjenesten utsettes 2 år -2000-2000 0 0 h) Kompetansemidler/rekruttering omfordeles 300-300 0 0 i) Økt frikjøp politikere tas innen rammen 0-500 -500-500 j) Fellespott tiltaksenheten innen rammen -255-546 -546-546 k) Fellespott boligenheten innen rammen 0-350 -350-350 l) Sirkeleiendommer-prosjekt innen rammen 0-313 -313 0 m) Røvær sikre grenser prosjekt innen rammen 0-313 -313 0 n) Økt vedlikehold reduksjon -1000-1000 -1000-1000 o) Driftsmessige konsekvenser av investeringer 0-1000 -2000-2000 p) Overføring til investeringsbudsjettet 9563 30-6270 -6896 q) Sum 0 0 0 0 FrP sine forslag til endringer i investeringsbudsjettet: Investering: 2013 2014 2015 2016 Mrk: Rådmannens saldering 0 0 0 0 Overføring fra driftsbudsjettet -9563-30 6270 6896 q) Økt salg av eiendom -1000-8000 -8000-8000 A IKT-investeringer reduseres -2000-2000 -2000-2000 B Sagatun barnehage nybygg reduseres med 2,25 mill 0-2250 0 0 C Brakahaug skole, redusert fra 30 mill til 25 mill 0 0-5000 0 D Ufordelte prosjekter reduseres fra 3,5 til 2,5 mill -1000-1000 -1000-1000 E Bil brannvesenet utsettes 0 0 0-3500 F Brannmateriell skogbrannhenger framskyndes 350 0-350 0 G Kunstgressbane Håvåsen 0 5000 0 0 H Redusert låneopptak 13213 8280 10080 7604 I Sum 0 0 0 0 Haugesund FrP fremmer følgende tekstforslag: a) Bystyret ber rådmannen utrede og fremme sak om interkommunalt kjøkkendrift for omsorgstjenestene. b) Bystyret ber rådmannen utrede økt interkommunalt samarbeid innen IKT med sikte på spesialisering og økt kostnadseffektivitet. c) Bystyret ber rådmannen fremme sak til formannskapet der de samlede sosialhjelpsytelsene gjennomgås og sammenliknes med gruppe 13 og våre nabokommuner. d) Bystyret ber rådmannen gjennomføre tiltak for å effektivisere renhold og driftsoperatørtjenester. e) Bystyret ber rådmannen undersøke muligheter for samarbeide med Pistol-, Amcarog Veteranbilklubben, med sikte på leie av lokaliteter for alternativ opplæring Hagland/Fagerheim.
f) Bystyret ber rådmannen planlegge for Newtonrom fra og med 2014. Private sponsorer har uttrykt vilje til investeringer. Haugesund kommunes andel til drift må beregnes og sak legges fram til budsjettbehandlingen for 2014. g) Bystyret ber rådmannen om gjennomgang av beregningen av tilskuddene til barnehagene med utgangspunkt i presiseringene av tellemåte for små og store barn som kom fra direktoratet i september 2012. Sak legges frem for oppvekststyret. h) Bystyret ber rådmannen starte prosessen med å revidere Politivedtektene for Haugesund Kommune. i) Bystyret delegerer til styringsgruppa for jubileene 2013 og 2014 å disponere midler avsatt i budsjettet til feiringen av stemmeretts- og grunnlovsjubileet. j) Bystyret ber rådmannen vurdere økt tilskudd til jubileumsfeiringen i 2014 ved budsjettjusteringene i 2013. k) Bystyret ber rådmannen om å vurdere en investering på ca. 260.000,- til Lillesund skole ved første budsjettjustering i 2013. Midlene øremerkes til oppfølging av Mats og Karl Ivars minnefond. l) Bystyret ønsker å styrke tilskuddet til VFU, for forbedringer og vedlikehold av nærmiljøområder. Det bes om at tilskuddet vurderes på ny i tilskuddsordningen.