Innhold. 1. Oppsummering. 2. Statusbilde. 3. Kvalitet. 4. Aktivitet. 5. Samhandlingsreformen. 6. Bemanning. 7. Økonomi/ finans. 8.

Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. Styresak Mars 2014

Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Aktivitet 5. Samhandlingsreformen 6. Bemanning 7. Økonomi/ finans 8. Hovedstadsområdet 2

1. Oppsummering Oppsummering Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus Faktisk mar Avvik mar Faktisk HiÅ Avvik HiÅ 2013 HiÅ Årsbudsjett Kvalitet Ventetid 72,2 74,2 72,5 Fristbrudd 5,7% 6,4% 6,5% Aktivitet DRG-poeng "Sørge-for" 67 094-631 194 049-2 651 195 711 752 018 Herav kommunal medfinansiering 32 909-948 94 364-3 932 91 710 375 680 Andel kommunal medfinansiering 49,0 % -1,4 % 48,6 % -2,0 % 46,9 % 50,0 % Utført i eget HF 67 697-420 195 643-2 050 196 045 756 611 Polikliniske konsultasjoner Somatikk 238 429 1 532 696 057 8 466 640 126 2 587 766 VoP 72 694-2 734 212 222-3 849 192 615 808 927 BUP 44 766-21 128 709-3 365 121 440 477 401 TSB 20 132-70 55 653-3 237 52 273 216 235 Bemanning Brutto månedsverk 57 532 587 57 207 252 56 278 57 886 Innleie helsepersonell (tall i 1000 kr) 31 731 14 815 88 932 39 982 78 466 225 866 Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000 kr) 186 800 40 672 553 793 114 239 552 485 1 798 260 Sykefravær (forrige måned) 8,1 % 7,9 % 8,3 % Økonomi Driftsinntekter 6 179 576 3 852 18 236 399-62 872 17 223 406 71 955 250 Driftskostnader 6 064 312-1 912 18 016 791-57 923 17 305 233 71 489 907 Netto finansresultat 6 137 9 284-737 16 035-26 150-47 041 Resultat 121 401 15 048 218 871 11 086-183 527 418 300 3

2. Statusbilde Statusbilde DRG-poeng "sørge for" Driftsinntekter 1% 0% -1% -2% -3% Driftskostnader -4% DRG-poeng - utført i eget HF -5% -6% Lønnskostnader (eks. pensjon) Polikliniske konsultasjoner (TSB) Månedsverk Budsjettavvik i prosent hittil i år Polikliniske konsultasjoner (PHV) Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2013. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den sorte linjen viser null avvik. DRG-poeng sørge for : DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs. knyttet til all behandling for pasienter fra Helse Sør-Øst. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøpt fra andre helseregioner. DRG-poeng utført i eget helseforetak: Totalt antall DRG-poeng for all behandling utført i eget helseforetak, uavhengig av pasientens bosted. 4

3. Kvalitet 95 Gjennomsnittlig ventetid skal reduseres til 65 dager Pasienter med og uten rett til helsehjelp Ventetid - alle tjenesteområder 85 75 65 55 45 35 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Somatikk VoP - Psykisk helsevern for voksne BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi Gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett Feb Mar HiÅ 2014 HiÅ 2013 Akershus universitetssykehus HF 88 84 85 88 Oslo universitetssykehus HF 92 84 92 83 Sunnaas sykehus HF 71 76 76 57 Sykehuset i Vestfold HF 71 72 74 60 Sykehuset Innlandet HF 63 62 64 63 Sykehuset Telemark HF 69 67 70 61 Sykehuset Østfold HF 57 61 62 69 Sørlandet sykehus HF 68 68 69 66 Vestre Viken HF 71 74 73 82 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 73 72 74 72 Betanien Hospital 60 64 64 76 Diakonhjemmet Sykehus 57 56 59 60 Lovisenberg Diakonale Sykehus 75 78 78 72 Martina Hansens Hospital 78 83 79 79 Revmatismesykehuset 65 68 67 70 Private rusinstitusjoner med avtale 106 131 115 80 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private rusinstitusjoner 73 72 74 72 Med gjennomsnittlig ventetid for pasienter med og uten rett menes ventetid for ordinært avviklede pasienter. 5

3. Kvalitet Pasientene opplever ikke fristbrudd 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Andel fristbrudd per tjenesteområde jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Somatikk Psykisk helsevern - BUP Psykisk helsevern - VOP Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB) Mars 2014 HiÅ HiÅ Andel fristbrudd per foretak og tjenesteområde Som VoP BUP TSB Totalt 2014 2013 Akershus universitetssykehus HF 6 % 1 % 3 % 0 % 6 % 7 % 7 % Oslo universitetssykehus HF 14 % 6 % 4 % 0 % 13 % 15 % 17 % Sunnaas sykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % Sykehuset i Vestfold HF 1 % 2 % 0 % 0 % 1 % 1 % 1 % Sykehuset Innlandet HF 2 % 3 % 4 % 3 % 2 % 2 % 2 % Sykehuset Telemark HF 15 % 0 % 2 % 0 % 15 % 16 % 4 % Sykehuset Østfold HF 4 % 9 % 0 % 0 % 4 % 3 % 5 % Sørlandet sykehus HF 3 % 5 % 3 % 3 % 3 % 4 % 4 % Vestre Viken HF 1 % 0 % 3 % 0 % 1 % 2 % 4 % Diakonhjemmet Sykehus 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 % 0 % 0 % 0 % 3 % 2 % 3 % Betanien Hospital 7 % 7 % 3 % 5 % Martina Hansens Hospital 0 % 0 % 2 % 3 % Revmatismesykehuset 1 % 1 % 0 % 3 % Private institusjoner m/avtale 2 % 0 % 0 % 9 % 3 % 4 % 5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus og private institusjoner 5,9 % 2,9 % 2,5 % 2,8 % 5,7 % 6,4 % 6,5 % 6

3. Kvalitet Pasientene får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Andel som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 64% 62% 60% 58% 56% 54% 52% 50% 48% jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Andel pasienter som får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Feb Mar HiÅ 2014 HiÅ 2013 HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 53 % 56 % 53 % 50 % 45 % Oslo universitetssykehus HF 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % Sunnaas sykehus HF 83 % 79 % 83 % 45 % 40 % Sykehuset i Vestfold HF 54 % 52 % 54 % 58 % 82 % Sykehuset Innlandet HF 57 % 60 % 58 % 58 % 50 % Sykehuset Telemark HF 59 % 58 % 59 % 79 % 77 % Sykehuset Østfold HF 60 % 59 % 60 % 57 % 75 % Sørlandet sykehus HF 55 % 56 % 56 % 54 % 56 % Vestre Viken HF 60 % 62 % 61 % 58 % 61 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57% 58% 57% 59% 58% Betanien Hospital 71 % 76 % 73 % 77 % 64 % Diakonhjemmet Sykehus 80 % 79 % 78 % 70 % 87 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 73 % 65 % 66 % 57 % 82 % Martina Hansens Hospital 41 % 40 % 39 % 53 % 0 % Revmatismesykehuset 76 % 72 % 69 % 68 % 22 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 58% 59% 58% 59% 60% 7

3. Kvalitet Andel korridorpasienter - somatikk Andel korridorpasienter somatikk 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2013 2014 Andel korridorpasienter - somatikk Feb Mar HiÅ 2014 HiÅ 2013 HiÅ 2012 Akershus universitetssykehus HF 3,3 % 2,3 % 2,9 % 4,2 % 2,9 % Oslo universitetssykehus HF 0,7 % 0,8 % 0,8 % 0,9 % 0,9 % Sunnaas sykehus HF 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Sykehuset i Vestfold HF 0,9 % 1,5 % 1,3 % 1,1 % 0,8 % Sykehuset Innlandet HF 1,1 % 0,8 % 1,1 % 0,9 % 0,9 % Sykehuset Telemark HF 2,4 % 2,7 % 2,6 % 4,1 % 4,1 % Sykehuset Østfold HF 4,4 % 3,3 % 3,6 % 4,9 % 3,4 % Sørlandet sykehus HF 0,5 % 0,0 % 0,4 % 0,6 % 0,4 % Vestre Viken HF 2,1 % 1,9 % 1,9 % 2,2 % 2,4 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 1,7 % 1,4 % 1,6 % 2,0 % 1,7 % Betanien Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Diakonhjemmet Sykehus 0,3 % 0,1 % 0,4 % 1,0 % 0,9 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1,9 % 1,1 % 1,4 % 1,5 % 0,7 % Martina Hansens Hospital 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Revmatismesykehuset 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 1,6 % 1,4 % 1,5 % 2,0 % 1,7 % 8

3. Kvalitet Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisningen er fullført 8a OBD: Gjennomsnittstid (døgn) fra mottak av henvisning til vurdering av henvisning er fullført Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 9,0 7,8 9,4 8,8 Oslo universitetssykehus HF 6,6 6,0 5,5 6,0 Sunnaas sykehus HF 5,8 7,7 6,7 6,7 Sykehuset i Vestfold HF 5,0 4,1 3,6 4,3 Sykehuset Innlandet HF 3,3 3,1 3,7 3,4 Sykehuset Telemark HF 4,0 3,4 3,4 3,6 Sykehuset Østfold HF 6,0 6,6 4,7 5,7 Sørlandet Sykehus HF 5,0 5,0 3,7 4,5 Vestre Viken HF 5,1 5,3 4,8 5,0 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5,6 5,2 5,0 5,2 Betanien Hospital 4,4 3,1 3,3 3,6 Diakonhjemmet Sykehus 2,2 2,2 2,2 2,2 Lovisenberg Diakonale Sykehus 13,3 8,5 11,3 11,2 Martina Hansens Hospital 4,3 4,3 4,7 4,5 Revmatismesykehuset 1,5 1,5 1,7 1,6 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5,7 5,2 5,1 5,3 2014 9

3. Kvalitet Antall henvisninger vurdert 2014 8a OBD: Antall henvisninger vurdert (totalt) Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des HiÅ 2014 Akershus universitetssykehus HF 8 803 8 182 9 133 26 118 Oslo universitetssykehus HF 14 948 12 503 14 619 42 070 Sunnaas sykehus HF 443 458 396 1 297 Sykehuset i Vestfold HF 6 965 6 348 6 065 19 378 Sykehuset Innlandet HF 11 271 10 573 11 769 33 613 Sykehuset Telemark HF 6 702 6 516 7 246 20 464 Sykehuset Østfold HF 7 176 7 095 7 150 21 421 Sørlandet Sykehus HF 8 878 8 628 8 963 26 469 Vestre Viken HF 11 767 10 956 11 550 34 273 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 76 953 71 259 76 891 225 103 Betanien Hospital 669 760 757 2 186 Diakonhjemmet Sykehus 1 993 1 763 1 981 5 737 Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 841 2 298 2 870 8 009 Martina Hansens Hospital 1 268 1 072 1 386 3 726 Revmatismesykehuset 256 258 247 761 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 83 980 77 410 84 132 245 522 Antall henvisninger vurdert er alle henvisninger som er vurdert i aktuell periode. 10

3. Kvalitet Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager 2014 8a OBD: Andel henvisninger vurdert innen 10 virkedager Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 91 % 93 % 92 % Oslo universitetssykehus HF 85 % 87 % 90 % Sunnaas sykehus HF 89 % 94 % 92 % Sykehuset i Vestfold HF 86 % 91 % 95 % Sykehuset Innlandet HF 95 % 97 % 95 % Sykehuset Telemark HF 97 % 98 % 97 % Sykehuset Østfold HF 86 % 87 % 92 % Sørlandet Sykehus HF 94 % 96 % 96 % Vestre Viken HF 96 % 96 % 95 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 91 % 93 % 94 % Betanien Hospital 95 % 94 % 95 % Diakonhjemmet Sykehus 97 % 98 % 98 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 75 % 104 % 88 % Martina Hansens Hospital 91 % 93 % 90 % Revmatismesykehuset 97 % 99 % 99 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 91 % 94 % 94 % 11

3. Kvalitet Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) 8b OBD: Antall åpne dokumenter i EPJ som er mer enn 14 dager gamle (totalt) Akershus universitetssykehus HF 8 404 7 652 8 217 Oslo universitetssykehus HF Sunnaas sykehus HF 595 761 511 Sykehuset i Vestfold HF 1 120 1 296 850 Sykehuset Innlandet HF 4 117 4 515 4 882 Sykehuset Telemark HF 5 460 5 022 5 140 Sykehuset Østfold HF 2 052 2 235 2 504 Sørlandet Sykehus HF 6 877 7 076 7 428 Vestre Viken HF 6 980 3 494 3 475 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 35 605 32 051 33 007 Betanien Hospital Diakonhjemmet Sykehus 1 155 1 185 1 190 Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 966 2 192 2 272 Martina Hansens Hospital 694 834 907 Revmatismesykehuset 7 17 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 39 675 36 533 37 495 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Et åpent dokument er et dokument som er opprettet, men som ikke er kvittert ut. Dokumentet kan være tomt eller ha ulike opplysninger for behandling av pasient. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 2014 12

3. Kvalitet Antall dokumenter som det normalt tar mer enn 14 dager å få ferdigbehandlet 2014 8b OBD: Antall dokumenter som det normalt tar mer enn enn 14 dager å få ferdigbehandlet Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 669 524 481 Oslo universitetssykehus HF 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 109 141 69 Sykehuset i Vestfold HF 0 0 0 Sykehuset Innlandet HF 367 429 394 Sykehuset Telemark HF 30 30 32 Sykehuset Østfold HF 1 124 1 262 1 439 Sørlandet Sykehus HF 2 728 2 787 2 956 Vestre Viken HF 121 119 115 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 5 148 5 292 5 486 Betanien Hospital 0 0 0 Diakonhjemmet Sykehus 8 3 1 Lovisenberg Diakonale Sykehus 0 73 152 Martina Hansens Hospital 694 834 9 Revmatismesykehuset 0 0 0 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 5 850 6 202 5 648 13

3. Kvalitet Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontakt 2014 8c OBD: Antall pasienter med åpen henvisningsperiode, uten ny kontrakt Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akershus universitetssykehus HF 1 371 1 605 1 694 Oslo universitetssykehus HF 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 123 93 131 Sykehuset i Vestfold HF 1 560 1 528 1 173 Sykehuset Innlandet HF 2 434 2 401 1 777 Sykehuset Telemark HF 3 569 3 307 3 240 Sykehuset Østfold HF 936 723 773 Sørlandet Sykehus HF 2 008 1 860 2 026 Vestre Viken HF 4 835 5 223 5 762 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 16 836 16 740 16 576 Betanien Hospital 55 72 102 Diakonhjemmet Sykehus 756 559 644 Lovisenberg Diakonale Sykehus 3 394 3 052 3 183 Martina Hansens Hospital 22 107 20 033 3 945 Revmatismesykehuset 3 1 4 Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 43 151 40 457 24 454 Åpen henvisningsperiode uten ny kontakt er en pasient som ikke har avsluttet behandlingen sin, men som heller ikke har fått avtalt time til neste kontakt. Oslo universitetssykehus HF rapporterer ikke på indikatoren da de ikke har DIPS. 14

4. Aktivitet Aktivitet Foretaksgruppen inkludert private (hittil i år) 80 000 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 70 000 60 000-0,1 % -0,3 % -0,5 % 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 - -2,1 % -0,8 % -1,2 % -0,9 % -1,5 % -0,9 % -1,0 % -1,2 % -1,1 % -1,3 % -1,3 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -1,6 % -1,3 % 2013 2014 Akkumulert budsjett avvik i % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret Antall budsjetertte DRG-poeng (periodisert) -1,0 % -1,5 % -2,0 % -2,5 % DRG-poeng Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % D % Estimat per mar DRG-poeng pasientbehandling DRG-poeng (døgnbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 146 961 150 133-3 171-2,1 % 268 0,2 % 580 285 3 466 0,6 % DRG-poeng (dagbehandling) iht. "sørge for"-ansvaret 15 703 16 368-665 -4,1 % 126 0,8 % 61 984 1 270 2,1 % DRG-poeng (poliklinikk) iht. "sørge for"-ansvaret 31 385 30 199 1 186 3,9 % 5 063 19,2 % 117 162 2 677 2,3 % Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag og polikl.) "Sørge for"- ansvaret 194 049 196 699-2 651-1,3 % 5 457 2,9 % 759 431 7 413 1,0 % Herav DRG-poeng kommunal medfinansiering 94 364 98 296-3 932-4,0 % 2 654 2,9 % 378 418 2 738 0,7 % DRG-poeng biologiske legemidler Sum DRG-poeng dyre biologiske legemidler "sørge for"-ansvaret 7 505 6 694 811 12,1 % 386 5,4 % 23 037 630 2,8 % Totale DRG-poeng inkluderet biologiske legemidler Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og biol. legem.) iht. "sørge for"-ansvaret Hittil i år HiÅ 2014 mot HiÅ 2013 Års.est vs års.bud Avvik budsjett 201 553 203 393-1 840-0,9 % 5 843 3,0 % 782 468 8 043 1,0 % Totalt ant DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) fra egen og andre regioner 200 164 202 998-2 833-1,4 % 6 137 3,2 % 784 075 7 414 1,0 % % 15

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (hittil i år) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge for"- ansvaret Hittil i År Faktisk Budsjett Avvik Avvik i prosent Årsest. mot årsbud. Endring HiÅ 2014-2013 D Prosent Endring Prosent Akershus universitetssykehus HF 20 394 20 964-570 -2,7 % 0 0,0 % 539 2,7 % Oslo universitetssykehus HF 52 542 52 644-102 -0,2 % 2 202 1,1 % 2 836 5,7 % Sunnaas sykehus HF 1 327 1 359-32 -2,4 % 0 0,0 % 55 4,3 % Sykehuset i Vestfold HF 13 740 14 128-388 -2,7 % 0 0,0 % 346 2,6 % Sykehuset Innlandet HF 23 557 23 797-241 -1,0 % 0 0,0 % 349 1,5 % Sykehuset Telemark HF 10 261 10 538-277 -2,6 % 0 0,0 % 78 0,8 % Sykehuset Østfold HF 13 610 14 166-556 -3,9 % 0 0,0 % 4 0,0 % Sørlandet sykehus HF 17 050 18 015-965 -5,4 % - 966-1,4 % 101 0,6 % Vestre Viken HF 23 715 22 985 730 3,2 % 2 451 2,8 % 1 468 6,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 176 195 178 596-2 401-1,3 % 3 687 0,5 % 5 775 3,4 % Betanien Hospital 1 215 1 236-21 -1,7 % - 201-4,4 % 124 11,4 % Diakonhjemmet Sykehus 4 896 4 464 432 9,7 % 3 303 19,1 % 356 7,8 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 4 442 4 369 73 1,7 % 0 0,0 % 220 5,2 % Martina Hansens Hospital 2 332 2 235 98 4,4 % 434 5,2 % 172 8,0 % Revmatismesykehuset 447 495-48 -9,6 % - 20-1,1 % - 64-12,5 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 189 528 191 395-1 867-1,0 % 7 203 1,0 % 6 583 3,6 % Kjøp fra andre helseregioner 1 449 1 645-195 -11,9 % 210 0,0 % - 178-10,9 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 3 072 3 660-588 -16,1 % 0 0,0 % - 948-23,6 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen inkl. private sykehus og kjøp fra andre helsereg. 194 049 190 073-2 651-1,4 % 7 413 1,0 % 5 457 2,9 % 16

4. Aktivitet Aktivitet DRG-poeng Sørge for -ansvaret per utfører (denne periode) DRG-poeng (døgn, dag og poliklinikk) iht. "Sørge Mars 2014 HiÅ 2014 - HiÅ 2013 for"- ansvaret Avvik i Faktisk Budsjett Avvik prosent D Prosent Akershus universitetssykehus HF 7 099 7 119-20 -0,3 % 420 6,3 % Oslo universitetssykehus HF 18 379 18 313 66 0,4 % 1 967 12,0 % Sunnaas sykehus HF 475 574-99 -17,2 % -93-16,4 % Sykehuset i Vestfold HF 4 673 4 787-114 -2,4 % 433 10,2 % Sykehuset Innlandet HF 8 297 8 233 63 0,8 % 507 6,5 % Sykehuset Telemark HF 3 233 3 685-452 -12,3 % -42-1,3 % Sykehuset Østfold HF 4 757 4 784-28 -0,6 % 148 3,2 % Sørlandet sykehus HF 5 691 6 130-439 -7,2 % 197 3,6 % Vestre Viken HF 8 237 7 918 319 4,0 % 813 11,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 60 840 61 544-703 -1,1 % 4 350 7,7 % Betanien Hospital 443 461-18 -4,0 % 117 35,9 % Diakonhjemmet Sykehus 1 773 1 507 266 17,7 % 277 18,5 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 1 607 1 479 128 8,7 % 236 17,2 % Martina Hansens Hospital 754 766-12 -1,6 % 40 5,6 % Revmatismesykehuset 148 167-19 -11,5 % -24-14,1 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 65 565 65 924-359 -0,5 % 4 996 8,2 % Kjøp fra andre helseregioner 393 571-178 -31,1 % -77-16,5 % Kjøp fra private kommersiellesykehus/andre 1 136 1 230-94 -7,6 % -144-11,3 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 67 094 67 725-631 -0,9 % 4 774 7,7 % 17

4. Aktivitet Aktivitet - døgn, dag og poliklinikk Alle tjenesteområder 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % -2,0 % -4,0 % -6,0 % -8,0 % -10,0 % Månedlige budsjettavvik antall polikliniske konsultasjoner per tjenesteområde jan.14 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Somatikk VoP BUP TSB Denne grafen er nå beregnet med månedstall i budsjettavviket i stedet for akkumulert budsjettavvik som rapportert tidligere. Antall behandlinger Faktisk Budsjett Avvik Hittil i år Endring HiÅ 2014-2013 Mars 2014 Årsest. mot årsbud. Avvik i prosent D Prosent Faktisk Budsjett D Prosent Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 122 685 125 025-2 340-1,9 % 2 646 2,2 % 42 076 43 086 2 034 0,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 488 297 500 625-12 328-2,5 % -7 979-1,6 % 168 537 171 993 599 0,0 % Antall oppholdsdager dagbehandling 72 308 74 586-2 278-3,1 % 3 649 5,3 % 24 719 25 592-1 037-0,4 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 696 057 687 591 8 466 1,2 % 55 931 8,7 % 238 429 236 897 23 951 0,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne Antall utskrivninger døgnbehandling 6 574 6 592-18 -0,3 % 222 3,5 % 2 286 2 237-1 238-4,7 % Antall liggedøgn døgnbehandling 155 650 157 462-1 812-1,2 % -8 699-5,3 % 55 280 53 580-2 400-0,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 1 063 917 146 15,9 % -1 200-53,0 % 318 307 35 1,1 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 212 222 216 071-3 849-1,8 % 19 607 10,2 % 72 694 75 428-2 598-0,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge Antall utskrivninger døgnbehandling 352 218 134 61,7 % 98 38,6 % 119 78 33 3,8 % Antall liggedøgn døgnbehandling 11 267 11 159 108 1,0 % -1 000-8,2 % 4 049 3 850 150 0,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 2 286 2 457-171 -7,0 % 4 0,2 % 797 819 1 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 128 709 132 074-3 365-2,5 % 7 269 6,0 % 44 766 44 787-8 374-1,8 % TSB - Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige Antall utskrivninger døgnbehandling 1 929 2 102-173 -8,2 % 46 2,4 % 663 708-16 -0,2 % Antall liggedøgn døgnbehandling 83 352 90 319-6 967-7,7 % 18 0,0 % 30 978 30 391-699 -0,2 % Antall oppholdsdager dagbehandling 475 899-424 -47,1 % - 11-2,3 % 165 307 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 55 653 58 890-3 237-5,5 % 3 380 6,5 % 20 132 20 202-2 074-1,0 % 18

4. Aktivitet Poliklinikk - budsjettavvik Alle tjenesteområder Polikliniske konsultasjoner per fagområde - budsjettavvik per foretak HiÅ per 201403 SOM VOP BUP TSB Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Avvik Prosent Akershus universitetssykehus HF 3 983 6,5% - 586-1,8% 525 2,3% - 853-11,8% Oslo universitetssykehus HF - 989-0,5% 633 3,0% 831 6,6% - 252-9,9% Sunnaas sykehus HF 32 4,4% Sykehuset i Vestfold HF 1 638 3,2% - 766-4,2% - 101-0,7% - 441-6,3% Sykehuset Innlandet HF - 614-0,7% -1 335-4,7% 723 4,8% 392 7,3% Sykehuset Telemark HF 179 0,5% -1 297-7,9% -1 175-13,0% - 584-13,4% Sykehuset Østfold HF - 398-0,7% -1 043-6,7% -1 314-10,7% 193 3,0% Sørlandet sykehus HF -1 924-2,5% 2 557 10,9% -2 044-13,5% - 170-2,5% Vestre Viken HF 4 650 5,9% -3 283-10,1% -1 148-5,2% - 400-5,8% Helse Sør-Øst RHF 0 0,0% 1 050 61,8% 374-44 -0,6% Helse Sør-Øst foretaksgruppen 6 557 1,0% -4 071-2,1% -3 329-2,7% -2 158-4,0% Betanien Hospital 713 14,9% Diakonhjemmet Sykehus 1 202 8,6% - 304-3,1% 136 5,3% - 703-25,8% Lovisenberg Diakonale Sykehus - 105-0,8% 526 3,3% - 172-2,9% - 376-16,7% Martina Hansens Hospital 309 4,3% Revmatismesykehuset - 209-10,0% Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 8 466 1,2% -3 849-1,8% -3 365-2,5% -3 237-5,5% 19

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter HiÅ Foretaksgruppen 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Inntektsføring vedr. utskrivningsklare pasienter Hittil i år per Mars 2014 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2013 Akershus universitetssykehus HF 2 671 1 828 843 2 242 Oslo universitetssykehus HF 430 1 045-615 3 039 Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0 Sykehuset i Vestfold HF 5 184 2 024 3 160 1 554 Sykehuset Innlandet HF 5 768 3 722 2 046 2 637 Sykehuset Telemark HF 926 927 0 1 328 Sykehuset Østfold HF 120 0 120 84 Sørlandet sykehus HF 134 118 16 156 Vestre Viken HF 3 745 2 982 763 6 814 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 18 978 12 645 6 332 17 854 20

5. Samhandlingsreformen Samhandlingsreformen Kommunal medfinansiering TNOK 400 000 350 000 300 000 250 000 200 000 DRG-poeng kommunal medfinansiering HiÅ Foretaksgruppen inkl private ideelle TNOK 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 DRG-poeng kommunal medfinansiering per mnd Foretaksgruppen inkl private ideelle 150 000 15 000 100 000 10 000 50 000 5 000 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 0 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Faktisk akkumulert Budsjett akkumulert Budsjett per mnd Faktisk per mnd DRG-poeng kommunal medfinansiering Hitil i år Mar 2014 HiÅ Faktisk Budsjett Avvik 2013 Andel DRG-poeng knyttet til KM F av tot DRG-poeng Akershus universitetssykehus HF 11 388 12 278-890 10 884 55 % Oslo universitetssykehus HF 19 671 19 789-118 18 655 37 % Sunnaas sykehus HF 1 193 1 162 30 1 114 90 % Sykehuset i Vestfold HF 8 150 8 644-494 7 862 59 % Sykehuset Innlandet HF 12 996 13 570-574 12 116 54 % Sykehuset Telemark HF 5 776 6 240-465 5 778 56 % Sykehuset Østfold HF 7 593 8 037-445 7 102 56 % Sørlandet sykehus HF 9 111 9 836-724 9 193 52 % Vestre Viken HF 12 350 12 794-444 11 708 52 % Helse Sør-Øst foretaksgruppen 88 226 92 350-4 124 84 411 49 % Betanien hospital 580 512 68 462 48 % Diakonhjemmet Sykehus 2 564 2 415 149 3 803 51 % Lovisenberg Diakonale Sykehus 2 219 2 247-28 2 242 49 % Martina Hansens Hospital 417 357 60 371 18 % Revmatismesykehuset 359 415-56 420 80 % Helse Sør-Øst inkl. private ideelle sykehus 94 364 98 296-3 932 91 710 49 % 21

6. Bemanning Bemanning Månedsverk 60 000 59 000 58 000 57 000 56 000 55 000 54 000 53 000 52 000 51 000 50 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des 2014 Budsjett 2014 2013 2012 Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. Dvs faste ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvida arbeidstid leger, timelønn/merarbeid og overtid lønnet av foretaksgruppen. Mars 2014 Hittil i år per mar (snitt) HiÅ 2013-2014 per mar Totalt antall Brutto Månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring 2014-2013 %-vis endring ansatte per mar (snitt) Akershus universitetssykehus HF 6 514 6 489 25 6 476 6 483-7 213 3,4% 8 806 Oslo universitetssykehus HF 17 575 17 181 394 17 455 17 308 147 440 2,6% 21 948 Sunnaas sykehus HF 536 528 8 530 525 5 10 1,9% 767 Sykehusapotekene HF 640 633 7 640 630 10 12 1,9% 747 Sykehuset i Vestfold HF 3 866 3 888-22 3 871 3 896-25 - 46-1,2% 5 231 Sykehuset Innlandet HF 7 377 7 350 27 7 321 7 296 25 6 0,1% 9 959 Sykehuset Telemark HF 3 069 3 038 31 3 057 3 042 15-23 -0,7% 3 983 Sykehuset Østfold HF 4 547 4 472 74 4 523 4 470 53 25 0,6% 6 726 Sørlandet sykehus HF 5 236 5 188 48 5 222 5 183 39 77 1,5% 6 997 Vestre Viken HF 6 808 6 794 14 6 766 6 766 1 29 0,4% 9 138 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 204 1 207-3 1 183 1 180 3 177 17,4% 1 186 Helse Sør-Øst RHF 160 177-16 163 176-14 10 6,5% 176 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 57 532 56 945 587 57 207 56 956 252 930 1,6% 75 666 22

6. Bemanning Sykef ravær i prosent Bemanning Sykefravær 9,5 % 9,0 % 8,5 % 8,0 % 7,5 % 7,0 % 6,5 % 6,0 % jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Sykefravær 2014 Sykefravær 2013 Sykefravær 2012 Sykefravær 2011 23

6. Bemanning Bemanning Sykefravær per foretak Sykefravær Helseforetak Februar 2014 Februar 2013 Februar 2012 Hittil i år 2014 Hittil i år 2013 Hittil i år 2012 Akershus universitetssykehus HF 9,0 % 9,2 % 10,0 % 8,9 % 9,4 % 9,5 % Oslo universitetssykehus HF 8,2 % 8,4 % 9,2 % 7,8 % 8,5 % 8,8 % Sunnaas sykehus HF 7,3 % 7,6 % 10,5 % 6,9 % 8,2 % 9,8 % Sykehusapotekene HF 9,1 % 8,4 % 10,2 % 9,1 % 8,1 % 10,0 % Sykehuset i Vestfold HF 8,5 % 8,4 % 8,3 % 8,1 % 8,2 % 7,8 % Sykehuset Innlandet HF 8,4 % 8,7 % 9,1 % 8,2 % 8,8 % 8,8 % Sykehuset Telemark HF 7,1 % 7,5 % 8,0 % 6,9 % 7,5 % 7,9 % Sykehuset Østfold HF 9,0 % 9,2 % 9,5 % 8,8 % 9,2 % 9,0 % Sørlandet sykehus HF 7,1 % 7,9 % 7,9 % 6,8 % 8,0 % 7,5 % Vestre Viken HF 8,1 % 8,8 % 9,2 % 7,9 % 8,9 % 8,9 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 5,6 % 6,4 % 6,2 % 5,2 % 6,6 % 6,0 % Helse Sør-Øst RHF 1,5 % 2,9 % 4,3 % 1,4 % 3,2 % 4,0 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 8,1 % 8,5 % 9,0 % 7,9 % 8,6 % 8,6 % 24

6. Bemanning Bemanning Deltid fast ansatte Helseforetak Totalt antall ansatte Herav deltid Deltid - Fast ansatte Kolonnen korrigert andel deltid viser andel deltidsansatte fratrukket de som arbeider deltid på grunn av ulike individuelle forhold som det ikke er aktuelt å endre for eksempel rettighetspermisjoner, delvis uførepensjon og godkjente bierverv ved høgskole /universitet. Denne indikatoren gir derfor uttrykk for potensialet for reduksjon av det samlede deltidsomfanget. Andel Gj.snittlig juridisk stillingsprosent Korrigert andel deltid Gj.snittlig korr. stillingsprosent Akershus universitetssykehus HF 5 715 1 485 26,0 % 90,8 % 20,1 % 92,4 % Oslo universitetssykehus HF 15 092 2 572 17,0 % 93,5 % 14,0 % 94,5 % Sunnaas sykehus HF 485 111 22,9 % 92,6 % 18,1 % 94,3 % Sykehusapotekene HF 646 154 23,8 % 94,4 % 11,0 % 97,4 % Sykehuset i Vestfold HF 3 931 1 604 40,8 % 85,9 % 32,8 % 88,4 % Sykehuset Innlandet HF 6 958 2 825 40,6 % 85,9 % 29,9 % 89,5 % Sykehuset Telemark HF 2 972 1 229 41,4 % 86,3 % 33,3 % 88,8 % Sykehuset Østfold HF 4 405 1 909 43,3 % 84,4 % 36,3 % 86,7 % Sørlandet sykehus HF 5 076 2 233 44,0 % 83,7 % 33,0 % 87,2 % Vestre Viken HF 6 347 2 276 35,9 % 87,4 % 31,2 % 88,8 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 1 164 28 2,4 % 99,1 % 2,1 % 99,3 % Helse Sør-Øst RHF 165 4 2,4 % 98,5 % 1,8 % 98,7 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 52 956 16 430 31,0 % 88,9 % 24,7 % 91,0 % 25

6. Bemanning Bemanning Innleie helsepersonell - og lønnskostnader TNOK 20 000 10 000 - -10 000-20 000-30 000-40 000-50 000 Budsjettavvik innleie helsepersonell og lønnskostnader jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Budsjettavvik innleie 2014 Budsjettavvik lønnskostnad eks. Pensjon 2014 Innleie helsepersonell hittil i år Lønnskostnad eks. pensjon hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 9 965 6 572 3 393 51,6 % -21 675-2,0 % -18 282-1,7 % Oslo universitetssykehus HF 48 581 23 840 24 741 103,8 % -7 974-0,3 % 16 767 0,6 % Sunnaas sykehus HF 0 0 0 0,0 % -1 204-1,4 % -1 204-1,4 % Sykehusapotekene HF 0 0 0 0,0 % 1 550 1,6 % 1 550 1,6 % Sykehuset i Vestfold HF 1 978 2 677-699 -26,1 % -8 239-1,4 % -8 938-1,6 % Sykehuset Innlandet HF 8 867 4 186 4 681 111,8 % -27 374-2,4 % -22 693-2,0 % Sykehuset Telemark HF 2 662 802 1 859 231,8 % -1 450-0,3 % 409 0,1 % Sykehuset Østfold HF 6 572 4 927 1 644 33,4 % -1 952-0,3 % - 307 0,0 % Sørlandet sykehus HF 4 698 1 749 2 949 168,6 % 667 0,1 % 3 616 0,5 % Vestre Viken HF 5 610 4 197 1 413 33,7 % 3 426 0,3 % 4 839 0,4 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 0 0 0 0,0 % -25 706-17,0 % -25 706-17,0 % Helse Sør-Øst RHF 0 0 0 0,0 % 5 034 10,6 % 5 034 10,6 % Helse Sør-Øst Foretaksgruppen 88 932 48 950 39 982 81,7 % -84 897-0,9 % -44 915-0,5 % Lønnskostnad eks. pensjon defineres som sum av alle lønnskostnader med unntak av pensjonskostnader. 26

6. Bemanning Bemanning Fast lønn, overtid og ekstrahjelp Budsjettavvik fast lønn, overtid og ekstrahjelp per måned 60 000 40 000 20 000 0-20 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des -40 000-60 000 Budsjettavvik fast lønn 2014 Budsjettavvik overtid og ekstrahjelp 2014 Fast lønn hittil i år Overtid og ekstrahjelp hittil i år Avvik HiÅ Foretak Faktisk Budsjett Avvik Avvik i % Avvik Avvik i % Sum Avvik i % Akershus universitetssykehus HF 900 237 918 249-18 012-2,0 % 30 834 85,6 % 12 822 1,3 % Oslo universitetssykehus HF 2 430 841 2 453 532-22 692-0,9 % 45 985 20,0 % 23 293 0,9 % Sunnaas sykehus HF 69 421 71 601-2 179-3,0 % 296 5,3 % -1 883-2,4 % Sykehusapotekene HF 86 205 82 785 3 420 4,1 % 457 31,1 % 3 878 4,6 % Sykehuset i Vestfold HF 495 728 494 626 1 103 0,2 % - 760-3,7 % 343 0,1 % Sykehuset Innlandet HF 990 931 1 008 077-17 146-1,7 % 11 132 41,3 % -6 014-0,6 % Sykehuset Telemark HF 411 188 414 993-3 805-0,9 % 6 850 42,0 % 3 046 0,7 % Sykehuset Østfold HF 602 191 605 287-3 095-0,5 % 13 571 78,4 % 10 475 1,7 % Sørlandet sykehus HF 696 395 694 894 1 501 0,2 % 4 212 13,3 % 5 713 0,8 % Vestre Viken HF 942 337 946 578-4 242-0,4 % 3 925 9,8 % - 317 0,0 % Helse Sør-Øst Sykehuspartner 88 656 109 348-20 692-18,9 % -2 255-18,9 % -22 947-18,9 % Helse Sør-Øst RHF 42 686 39 067 3 619 9,3 % - 8-0,6 % 3 611 8,9 % Helse Sør-Øst 7 756 817 7 839 037-82 220-1,0 % 114 239 26,0 % 32 019 0,4 % Fast lønn er all lønn som utbetales i henhold til arbeidsavtale og avtalt arbeidsplan herunder planlagte kveld/natt -, lørdag/søndag, vakt-, UTA (utvidet arbeidstid for leger) og helligdagstillegg. 27

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak 350 000 300 000 Månedlig resultat og budsjettavvik justert for endrede pensjonskostnader Budsjettavvik 2013 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 Resultat justert for endrede pensjonskostnader 2013 Budsjettavvik 2014 Resultat 2014-50 000-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des tall i 1.000 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. Årsbud Resultat Denne periode Budsjettavviavviavvik Budsjett- Budsjett- Forrige periode HiÅ Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -13 416-5 083-25 717-17 384-50 421-25 421-100 000-100 000 0 Oslo universitetssykehus HF 61 197 10 999-5 171-7 980 71 752 5 046 0 0 0 Sunnaas sykehus HF 4 576-515 - 613 307-4 204 1 202 20 000 20 000 0 Sykehusapotekene HF 1 489 2 595-423 714 1 597 6 795 4 400 300 4 100 Sykehuset i Vestfold HF 3 994 240 6 172 280 18 423 706 60 000 60 000 0 Sykehuset Innlandet HF 11 924 8 590-2 173-5 506 18 555 8 555 40 000 40 000 0 Sykehuset Telemark HF 3 425-10 377-119 230 12 405-16 765 25 000 25 000 0 Sykehuset Østfold HF -2 066-2 006 6 765 6 765-4 606-4 547 13 000 13 000 0 Sørlandet sykehus HF 12 249-3 322 11 416-586 38 073-4 486 100 000 100 000 0 Vestre Viken HF 12 300 2 300 6 600-3 400 28 545-1 455 120 000 120 000 0 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6 328 4 673 8 412 5 267 28 603 17 318 0 0 0 Helse Sør-Øst RHF 19 402 6 953 29 308 17 896 60 149 24 138 185 000 140 000 45 000 Sum Helse Sør-Øst 121 401 15 048 34 457-3 398 218 871 11 086 467 400 418 300 49 101 Denne periode Forrige periode Hittil i år Årsest. vs. årsbud Resultat Denne periode Budsjett-avvik Forrige periode Budsjettavvik HiÅ Budsjettavvik Estimat Budsjett Avvik Akershus universitetssykehus HF -13 416-5 083-25 717-17 384-50 421-25 421-100 000-100 000 0 Oslo universitetssykehus HF 61 197 10 999-5 171-7 980 71 752 5 046 0 0 0 Vestre Viken HF 12 300 2 300 6 600-3 400 28 545-1 455 120 000 120 000 0 Sum Hovedstadsområdet 60 080 8 216-24 288-28 764 49 876-21 830 20 000 20 000 0 28

7. Økonomi/finans Resultat Per foretak, endring 2013 til 2014 TNOK Resultat per måned justert f or endrede pensjonskostnader - Sammenligning 2013 og 2014 350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000-50 000 0-100 000-150 000 jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Resultat 2013 Resultat 2014 Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 2014 2013 Endring 13-14 2014 2013 Avvik 2014 2013 Avvik Akershus universitetssykehus HF -13 416-26 481 13 065-50 421-67 747 17 326-25 421-67 747 42 326 Oslo universitetssykehus HF 61 197-71 936 133 133 71 752-126 572 198 324 5 046-48 368 53 414 Sunnaas sykehus HF 4 576 4 253 323-4 204-5 585 1 381 1 202 1 410-209 Sykehusapotekene HF 1 489-7 478 8 967 1 597-12 680 14 277 6 795-4 410 11 205 Sykehuset i Vestfold HF 3 994 5 986-1 992 18 423 14 437 3 986 706 1 198-492 Sykehuset Innlandet HF 11 924 13 245-1 321 18 555 36 438-17 883 8 555 15 439-6 883 Sykehuset Telemark HF 3 425-5 261 8 686 12 405-5 872 18 277-16 765-22 712 5 947 Sykehuset Østfold HF -2 066 4 425-6 491-4 606 10 461-15 067-4 547-12 323 7 776 Sørlandet sykehus HF 12 249-5 045 17 294 38 073 13 682 24 391-4 486-16 683 12 197 Vestre Viken HF 12 300 1 618 10 681 28 545-22 953 51 498-1 455-22 953 21 499 Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6 328-1 899 8 227 28 603-17 328 45 931 17 318-9 303 26 621 Helse Sør-Øst RHF 19 402 766 18 636 60 149-344 60 493 24 138-344 24 482 Sum Helse Sør-Øst 121 401-87 724 209 124 218 871-183 527 402 397 11 086-186 260 197 345 Denne periode Hittil i år per mar Budsjettavvik hittil i år Resultat 2014 2013 Endring 13-14 2014 2013 Avvik 2014 2013 Avvik Akershus universitetssykehus HF -13 416-26 481 13 065-50 421-67 747 17 326-25 421-67 747 42 326 Oslo universitetssykehus HF 61 197-71 936 133 133 71 752-126 572 198 324 5 046-48 368 53 414 Vestre Viken HF 12 300 1 618 10 681 28 545-22 953 51 498-1 455-22 953 21 499 Sum hovedstaden 60 080-96 798 156 879 49 876-217 272 267 148-21 830-139 069 117 238 29

7. Økonomi/finans Akkumulert budsjettavvik og resultat i forhold til driftsinntekter 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0-50 000 jan. 2014 feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Akkumulert resultat justert for endrede pensjonskostnader Akkumulert budsjettavvik tall i 1.000 Denne periode Hittil i år Hittil i år Resultat Faktisk Avvik budsjett Faktisk Avvik budsjett Resultat ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Budsjettavvik ift. brutto driftsinntekter (faktisk) Akershus universitetssykehus HF -13 416-5 083-50 421-25 421-2,6% -1,3% Oslo universitetssykehus HF 61 197 10 999 71 752 5 046 1,4% 0,1% Sunnaas sykehus HF 4 576-515 -4 204 1 202-3,3% 1,0% Sykehusapotekene HF 1 489 2 595 1 597 6 795 0,2% 1,0% Sykehuset i Vestfold HF 3 994 240 18 423 706 1,7% 0,1% Sykehuset Innlandet HF 11 924 8 590 18 555 8 555 0,9% 0,4% Sykehuset Telemark HF 3 425-10 377 12 405-16 765 1,3% -1,8% Sykehuset Østfold HF -2 066-2 006-4 606-4 547-0,4% -0,4% Sørlandet sykehus HF 12 249-3 322 38 073-4 486 2,6% -0,3% Vestre Viken HF 12 300 2 300 28 545-1 455 1,5% -0,1% Helse Sør-Øst Sykehuspartner 6 328 4 673 28 603 17 318 4,1% 2,5% Helse Sør-Øst RHF 19 402 6 953 60 149 24 138 2,3% 0,9% Resultat Helse Sør-Øst 121 400 15 048 218 871 11 087 1,1% 0,1% 30

Endring i årsestimat Estimat - Resultat (justert for endrede pensjonskostnader) Jan 2014 Feb 2014 Mar 2014 Apr 2014 Mai 2014 Jun 2014 Jul 2014 Aug 2014 Sep 2014 Okt 2014 Nov 2014 Akershus universitetssykehus HF -100 000-100 000-100 000 Oslo universitetssykehus HF -0-0 -0 Sunnaas sykehus HF 20 000 20 000 20 000 Sykehusapotekene HF 300 300 4 400 Sykehuset i Vestfold HF 60 000 60 000 60 000 Sykehuset Innlandet HF 40 000 40 000 40 000 Sykehuset Telemark HF 25 000 25 000 25 000 Sykehuset Østfold HF - - 13 000 Sørlandet sykehus HF 100 000 100 000 100 000 Vestre Viken HF 120 000 120 000 120 000 Helse Sør-Øst Sykehuspartner - - - Helse Sør-Øst RHF 140 000 170 000 185 000 Sum Helse Sør-Øst 405 300 435 300 467 400 0 0 0 0 0 0 0 0 31

7. Økonomi/finans Finans TNOK 3 000 000 Periodisk likviditetsprognose for Helse Sør-Øst Foretaksgruppen pr Mars 2014 viser avvik på 1387023 TNOK fra DK ramme Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des 2 000 000 1 000 000 0-1 000 000-2 000 000-3 000 000-4 000 000-5 000 000 UB likviditet Faktisk UB likviditet Estimat UB budsjett Driftskredittramme 2014 Helse Sør-Øst Foretaksgruppen Mars 2014 Bankinnskudd alle banker 4 821 000 Hvorav forskudd fra HOD Trukket driftskreditt i Norges Bank -3 401 000 Netto bankbeholdning 1 420 000 Innskudd bank fratrukket forskudd 4 821 000 Ubenyttet trekk på driftskredittrammen i Norges Bank 167 000 Reell likviditetsreserve 4 988 000 Innvilget driftskredittramme i Norges Bank 3 568 000

7. Økonomi/finans Investeringer Investeringer per kategori MNOK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 Bygg & anlegg IKT MTU Andre B2013 F2013 BHiÅ B2014 RHiÅ E2014 Investeringer pr kategori RHiÅ BHiÅ Avvik E2014 B2014 Avvik Bygg & anlegg 682 737 884 758-202 021 3 240 900 3 257 152-16 251 IKT 457 595 437 437 20 157 1 609 597 1 607 509 2 088 MTU 173 629 263 496-89 868 932 379 892 532 39 847 Andre 42 748 36 668 6 080 245 342 212 142 33 200 Sum 1 356 709 1 622 360-265 651 6 028 218 5 969 335 58 883

8. Hovedstadsområdet Hovedstadsområdet samlet Område Indikator 2014 2013 2012 Aktivitet Somatikk Økonomi Hovedstaden - hittil i år per Mars 2014 Endring 2014-2013 Endring 2014-2013 i % Endring 2014-2012 Endring 2014-2012 i % Antall produserte DRG-poeng 101 492 96 227 98 808 5 264 5 % 2 683 3 % Døgnbehandling 78 251 75 988 76 636 2 264 3 % 1 615 2 % Dagbehandling 6 554 6 228 7 457 326 5 % -903-12 % Poliklinikk 16 686 14 012 14 715 2 674 19 % 1 971 13 % Antall utskrevne pasienter 58 542 55 744 57 783 2 798 5 % 759 1 % Antall dagbehandlinger 34 389 33 114 39 937 1 275 4 % -5 548-14 % Antall polikliniske kons. 343 923 311 944 346 487 31 979 10 % -2 564-1 % Sum driftskostnader 8 997 442 8 637 838 8 379 505 359 604 4 % 617 937 7 % Kjøp av offentlige helsetjenester 53 126 40 362 46 880 12 764 32 % 6 246 13 % Kjøp av private helsetjenester 64 592 63 985 60 749 607 1 % 3 843 6 % Varekostnader knyttet til aktiviteten i foretaksgr 996 821 889 142 942 022 107 678 12 % 54 799 6 % Innleid arbeidskraft 64 157 59 845 48 386 4 312 7 % 15 771 33 % Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 293 759 309 002 308 050-15 243-5 % -14 291-5 % Lønn til fast ansatte 4 273 415 4 070 731 3 805 595 202 684 5 % 467 820 12 % Overtid og ekstrahjelp 386 990 384 747 347 636 2 243 1 % 39 354 11 % Resultat 49 876-217 272-111 984 267 148 161 860 HR Brutto månedsverk 30 897 30 868 30 285 28 0 % 612 2 % Antall produserte DRG-poeng: Totalt antall DRG-poeng for aktivitet utført i eget helseforetak og i andre helseregioner. 34