Månedsrapport Kvalitet, bemanning, aktivitet og økonomi februar 2019 Styremøte 21. februar 2019 Sykehuset Innlandet HF
Innhold 1. Oppsummering 2. Statusbilde 3. Kvalitet 4. Bemanning 5. Aktivitet 6. Økonomi / Finans 7. Innkjøp 2
Oppsummering januar 2019 1. Oppsummering Kvalitet Ventetid 52 Fristbrudd 2,0 % Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ Årsbudsjett Årsestimat Avvik Aktivitet DRG poeng Døgn, dag og poliklinikk iht. "sørge for" - somatikk 9 215 9 458-243 92 445 92 445 - DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - VOP 1 557 1 580-23 14 988 14 988 - DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - BUP 1 604 1 520 84 14 351 14 351 - DRG (poliklinikk) iht. "sørge for" - TSB 348 355-7 2 986 2 986 - Polikliniske konsultasjoner Somatikk 34 999 33 195 1 804 312 984 312 984 - VOP 10 760 10 867-107 102 569 102 569 - BUP 5 117 4 787 330 44 837 44 837 - TSB 2 647 2 581 66 22 119 22 119 - Bemanning Brutto månedsverk (hittil i år - snitt) 7 367 7 312-55 7 285 7 500 215 Lønn til fast ansatte (tall i 1000) 390 155 387 576-2 579 3 992 299 3 992 299 - Innleie helsepersonell (tall i 1000) 4 347 4 330-17 51 317 51 317 - Overtid og ekstrahjelp (tall i 1000) 17 376 14 894-2 482 168 748 168 748 - Sykepengerefusjoner (tall i 1000) -26 706-23 466 3 240-247 365-247 365 - Sykefravær i % 7,4 % Økonomi Driftsinntekter 759 205 767 236-8 030 8 206 642 8 206 642 - Driftskostnader 772 101 769 942-2 159 8 239 109 8 310 940-71 831 Netto finansresultat 3 013 2 706 307 32 467 32 467 - Endrede pensjonskostnader utover forutsetningen 5 986-5 986-71 831 Resultat -3 896 - -3 896 - - 0 3
Statusbilde 2. Statusbilde ISF-poeng "sørge for" (somatikk) Polikliniske opphold (somatikk) Polikliniske opphold (TSB) Driftsinntekter 6% 4% 2% 0% -2% -4% Polikliniske opphold (PHV) Driftskostnader Månedsverk Lønnskostnader (eks. pensjon) Bud avvik 2019 Figuren viser prosentvis budsjettavvik for sentrale indikatorer mot budsjett 2019. Tallgrunnlaget for figuren er «Hittil i År» med akkumulerte tall, bortsett fra månedsverk som er snittberegnet. Den rød linjen viser null avvik mot budsjett. DRG-poeng «sørge for»: DRG-poeng som gir ISF-refusjoner, dvs knyttet til all behandling for pasienter fra HSØ. Dette omfatter behandling i egne helseforetak, ved private institusjoner og kjøp fra andre helseregioner. Antallet benyttet er for dag, døgn og poliklinikk. 4
Gjennomsnittlig ventetid skal være under 57 dager somatikk, 45 dager PHV voksne, 40 dager PHV barn og unge og 35 dager TSB 3. Kvalitet Gjennomsnittlig ventetid 80 70 60 50 40 30 20 10 0 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Gjennomsnittlig ventetid for avviklede kontakter for SI samlet i januar var 52 dager. Ventetiden for somatikk var 53 dager, 2 dager kortere enn samme måned i fjor. For voksenpsykiatri var gjennomsnittlig ventetid 46 dager, for psykisk helsevern barn og unge 53 dager og for TSB var ventetiden på 35 dager i januar. 26 pasienter rapporteres med ventetid over ett år. 5
Pasienten opplever ikke fristbrudd 3. Kvalitet 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Andel fristbrudd feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 SI totalt Somatikk PHV voksen PHV BUP PHV TSB Andel fristbrudd for avviklede kontakter var i januar på 2,0 % for SI samlet (154 pasienter). Fristbrudd for ventende var 1,8 % (241 pasienter). Fristbrudd avviklede viser en bedring fra forrige måned og samme nivå som januar i fjor. For de fagområdene med størst utfordringer viser nå fordøyelsessykdommer og urologi en forbedring, mens det er en negativ utvikling for fysikalsk medisin og rehabilitering og hudsykdommer. Årsaken til manglende forbedring innenfor hudsykdommer er utilstrekkelig tilgang på spesialistressurser. 91 pasienter er meldt til HELFO i januar, 15 av disse er i behandling via HELFO. 6
Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev 3. Kvalitet Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Alle divisjoner 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % jan 18 feb 18 mar 18 apr 18 mai 18 jun 18 jul 18 aug 18 sep 18 okt 18 nov 18 des 18 Sist oppdatert: 2019-01-15 04:04:46.000 Andel pasienter som fikk fast timeavtale innen 10 dager (14 løpedager) fra mottak av henvisning, var 76 % i desember for SI samlet. Variasjon mellom divisjonene er 62 % - 93 %. 7
Det skal normalt ikke være korridorpasienter 3. Kvalitet 2,0 % Totalt 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Totalt 0,8 % 0,6 % 0,4 % 0,2 % 0,0 % jan.18 feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 Innen somatikk er 1,8 % av døgnoppholdene i DIPS registrert som korridorpasienter i januar. Det er ikke korridorpasienter i psykisk helsevern. 8
100 prosent av epikrisene skal være sendt ut innen syv dager etter utskrivning 100 % Epikrisertid < 7 dager 3. Kvalitet 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % feb.18 mar.18 apr.18 mai.18 jun.18 jul.18 aug.18 sep.18 okt.18 nov.18 des.18 jan.19 Somatikk VOP BUP TSB Hab/Rehab Somatikk i grafen er inkludert habilitering og rehabilitering. Andelen epikriser sendt ut innen 7 dager var 88 % innen somatikk i januar, 82% innen habilitering og rehabilitering, og 76 % for psykisk helsevern, VOP 79 %, BUP 71 % og TSB (rus) 56 %. Habilitering og rehabilitering har blitt spesifisert for å kunne følges opp, ellers ingen særskilt oppmerksomhet på denne indikatoren. 9
Pakkeforløp for kreft 3. Kvalitet Norge Sykehuset Innlandet Desember 71% Desember 63% NB! Ulik skala på y-aksen 10
Pakkeforløp for kreft med./kir behandling 3. Kvalitet Desember 52% Desember 70% NB! Ulik skala på y-aksen 11
Pakkeforløp for - strålebehandling 3. Kvalitet Desember 33% 12
3-3a varsel til Statens Helsetilsyn om alvorlige hendelser og hendelsesbaserte tilsynssaker Med alvorlig hendelse menes dødsfall eller betydelig skade på pasient hvor utfallet er uventet i forhold til påregnelig risiko. Hendelsesbaserte tilsynssaker kan starte med en klage fra pasient/pårørende eller at Fylkesmannen selv ønsker en redegjørelse. En tilsynssak kan gjelde èn eller flere divisjoner 3. Kvalitet Hendelsestype: Uventede dødsfall Tilsynssaker: To av sakene er avsluttet uten videre oppfølging av tilsynsmyndighetene To av sakene er fortsatt til vurdering for mulig oppfølging av tilsynsmyndighetene 13
Nøkkeltall på foretaksnivå 3. Kvalitet Nøkkeltall på foretaksnivå Siste måned Gjennomsnitt hittil i år Pasienten opplever ikke fristbrudd SI samlet 2,0 % 2,0 % Andel fristbrudd somatikk 2,1 % 2,1 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,1 % 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,9 % 2,9 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev* 76,0 % 76,0 % Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) SI Samlet 52 52 Ventetid somatikk 53 53 Ventetid PHV voksen 46 46 Ventetid PHV barn og unge 53 53 Ventetid TSB 35 35 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid somatikk 88 % 88 % Epikrisetid PHV voksen 79 % 79 % Epikrisetid PHV barn og unge 71 % 71 % Epikrisetid TSB 56 % 56 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter - somatikk 1,8 % 1,8 % Kilde: interne data fra SI * Tallene er for desember 2018 Mål 14
Nøkkeltall pr divisjon Nøkkeltall pr divisjon - januar 2019 Elverum - Hamar Gjøvik - Lillehammer 3. Kvalitet Hab-Rehab Psykiatri Kongsvinger Tynset Pasienten opplever ikke fristbrudd Andel fristbrudd somatikk 2,7 % 1,8 % 3,5 % 1,2 % 1,9 % Andel fristbrudd PHV voksen 1,1 % Andel fristbrudd PHV barn og unge 2,9 % Andel fristbrudd TSB 0,0 % Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev * 74,0 % 83,0 % 80,0 % 62,0 % 75,0 % 93,0 % Mål Gjennomsnittlig ventetid skal være under 60 dager (45 for DPH) Ventetid somatikk 52 51 66 55 51 Ventetid PHV voksen 46 Ventetid PHV barn og unge 53 Ventetid TSB 35 Epikrisetid < 7 dager Epikrisetid 84 % 90 % 82 % 76 % 87 % 95 % Det skal normalt ikke være korridorpasienter Korridorpasienter 1,4 % 2,6 % 0,0 % 1,3 % Kilde: interne data fra SI * Tallene gjelder for desember 2018 15
Bemanning - Brutto månedsverk 4. Bemanning Med brutto månedsverk menes: All arbeidstid som er utbetalt omgjort til månedsverk. Alle som har mottatt lønn ligger inne i dette tallet. (Fast ansatte, vikarer, engasjement, ansatte som har permisjon med lønn, utvidet arbeidstid leger, timelønn/merarbeid, overtid, og innleid arbeidskraft lønnet av foretaksgruppen). 16
Bemanning månedsverk pr divisjon 4. Bemanning Denne perioden Hittil i år (snitt) Hiå 2018-2019 (snitt) Brutto månedsverk Faktisk Budsjett Avvik Faktisk Budsjett Avvik Endring 2018 %-vis endring - 2019 Stab 192 190 2 192 190 2-3 -1,3 % Elverum-Hamar 1 256 1 250 6 1 256 1 250 6-10 -0,8 % Gjøvik - Lillehammer 1 685 1 621 64 1 685 1 621 64 14 0,9 % PHT 553 545 8 553 545 8 7 1,3 % Hab/Rehab 226 220 5 226 220 5-13 -5,4 % Med. Service 346 350-3 346 350-3 3 0,9 % Psykisk helsevern 1 790 1 779 12 1 790 1 779 12-22 -1,2 % Eiendom og Intern service 586 589-3 586 589-3 - 18-3,0 % Kongsvinger 471 464 6 471 464 6 11 2,5 % Tynset 210 211-1 210 211-1 10 4,8 % Forskning 52 58-7 52 58-7 - 5-9,2 % Ufordelt 35-35 35-35 Sykehuset Innlandet 7 367 7 312 55 7 367 7 312 55-26 -0,3 % 17
Bemanning Lønnskostnader/innleie helsepersonell 4. Bemanning Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Budsjett - Budsjett - Faktisk % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Lønn til fast ansatte 390 155 2 579 0,7% 390 155 2 579 0,7% 3 992 299 0 0,0% Overtid og ekstrahjelp 17 376 2 482 16,7% 17 376 2 482 16,7% 168 748 0 0,0% Annen lønn 59 714-3 799-6,0% 59 714-3 799-6,0% 672 639 0 0,0% Off. tilskudd og refusjoner vedr arbeidskraft -26 706-3 240 13,8% -26 706-3 240 13,8% -247 365 0 0,0% Sum lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) 440 539-1 978-0,4 % 440 539-1 978-0,4 % 4 586 320 0 0,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 74 385 5 986 8,8 % 74 385 5 986 8,8 % 779 058 71 831 10,2% Innleid arbeidskraft 4 347 17 0,4 % 4 347 17 0,4 % 51 317 0 0,0% TNOK 500 Budsjettavvik lønnskostnader eks. pensjon og innleie per måned 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des - 500-1 000-1 500-2 000-2 500 Budsjettavvik lønnskostnader (eksklusiv pensjon og innleie) Budsjettavvik innleie 18
Sykefravær 4. Bemanning 19
Sykefravær pr divisjon 4. Bemanning 20
Brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 4. Bemanning 21
Aktivitet DRG-poeng pr januar 2019 5. Aktivitet 12 000 Totalt antall ISF- poeng (døgn, dag og poliklinikk) 10 000 8 000-2,6% 6 000 4 000 2 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des B 2019 F 2017 F 2018 F 2019 22
Aktivitet DRG-poeng - somatikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Denne periode Hittil i år Årsest. vs årsbud. 2019 vs 2018 Faktisk Budsjett % Faktisk Budsjett Budsjettavvik Budsjettavvik % Estimat Budsjett Avvik % 2018 DRG-poeng pasientbehandling Døgnbehandling 6 721 7 016-296 -4,2% 6 721 7 016-296 -4,2% 69 309 69 309 0 0,0% 7 274-554 -7,6% Dagbehandling 786 713 73 10,3% 786 713 73 10,3% 6 378 6 378 0 0,0% 744 42 5,7% Poliklinisk virksomhet 1 708 1 729-21 -1,2% 1 708 1 729-21 -1,2% 16 758 16 758 0 0,0% 1 591 117 7,3% Totalt antall DRG-poeng (Døgn, dag og polikl.) "sørge for" ansvaret 9 215 9 458-243 -2,6% 9 215 9 458-243 -2,6% 92 445 92 445 0 0,0% 9 610-395 -4,1% Legemidler 560 560 0 0,0% 560 560 0 0,0% 4 773 4 773 0 0,0% 678-118 -17,4% Nye legemidler 37 37 0 0,0% 37 37 0 0,0% 318 318 0 0,0% 0 37 0,0% Totalt antall DRG-poeng (døgn, dag, poliklinikk og legemidler) "sørge for"-ansvaret 9 813 10 056-243 -2,4% 9 813 10 056-243 -2,4% 97 536 97 536 0 0,0% 10 288-475 -4,6% Endring 2019-2018 Endring 2019-2018 % 23
Aktivitet - somatikk Aktivitet utført i eget helseforetak - DRG-poeng per divisjon (hittil i år) Hittil i år 2019 vs 2018 Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett Avvik DRG i Endring 2019- Endring 2019-2018 avvik % 2018 2018 % Elverum - Hamar 3 540 3 615 75 2,1 % 3 569 46 1,3% Hab/Rehab 124 101-22 -18,2 % 137-35 -25,8% Gjøvik -Lillehammer 3 955 3 973 18 0,5 % 4 070-97 -2,4% Kongsvinger 1 097 1 073-24 -2,2 % 1 081-8 -0,8% Tynset 447 475 28 6,2 % 427 48 11,3% Felles 307 - -307 0,0 % - - 0,0% Totalt 9 469 9 237-232 -2,5 % 9 284-47 -0,5 % I tallene for divisjonene inngår både sørge for -ansvaret og gjestepasienter. DRG-poeng knyttet til biologiske legemidler og pasienter bosatt i eget opptaksområde behandlet i andre regioner (Døgnbehandling) er ikke med her. Dette ligger under fellesområdet. Budsjettert aktivitet på felles i tabellen er beregnet grouper-effekt. Det vil bli gjort en budsjettjustering mellom felles og divisjonene når nivået på grouper-effekten er kvalitetessikret og fordelt på fagområder og divisjoner. I januar ligger foretaket innen somatiske tjenester 232 DRG-poeng etter budsjett. Dette er inkludert etterkoding på 269 DRG-poeng. 5. Aktivitet 24
Aktivitet DRG-poeng PHV og TSB Poliklinikk 5. Aktivitet Sykehuset Innlandet HF Periodens bevegelse Hittil i år 2019 vs 2018 Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B Faktisk Budsjett Avvik F og B Avvik % F og B VoP - Psykisk helsevern for voksne, sykehus 1 557 1 580-23 -1,5 % 1 557 1 580-23 -1,5 % 1 465 92 6,3 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 1 604 1 520 84 5,5 % 1 604 1 520 84 5,5 % 1 505 99 6,6 % Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelmi 348 355-6 -1,8 % 348 355-6 -1,8 % 303 45 14,9 % 2018 Endring 2019-2018 Endring 2019-2018 % Sum ISF- poeng 3 510 3 455 55 1,6 % 3 510 3 455 55 1,6 % 3 273 236 7,2 % 25
Prioriteringsregelen Poliklinikk - alle tjenesteområder 5. Aktivitet Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner Faktisk jan.19 Hittil i år 2019 vs 2018 Budsjett avvik Avvik i prosent Faktisk Budsjett avvik Avvik i prosent 2018 Endring 2019-2018 Endring 2019-2018 % Somatikk 34 999 1 804 5,4 % 34 999 1 804 5,4 % 32 441 2 558 7,9 % Psykisk helsevern 15 877 223 1,4 % 15 877 223 1,4 % 14 832 1 045 7,0 % VOP 10 760-107 -1,0 % 10 760-107 -1,0 % 10 036 724 7,2 % BUP 5 117 330 6,9 % 5 117 330 6,9 % 4 796 321 6,7 % TSB 2 647 66 2,6 % 2 647 66 2,6 % 2 131 516 24,2 % 26
Aktivitet dag, døgn og poliklinikk Alle tjenesteområder 5. Aktivitet jan.19 Hittil i år Årsest. mot årsbud. 2019 vs 2018 Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett avvik % Faktisk ** Budsjett avvik Avvik i prosent Estimat Avvik % 2018 Endring 2019-2018 Endring 2019-2018 % Somatikk Antall utskrivninger døgnbehandling 5 559-248 -4,3 % 5 559-248 -4,3 % 56 976 0 0,0 % 5 816-257 -4,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 19 042-1 267-6,2 % 19 042-1 267-6,2 % 198 834 0 0,0 % 20 766-1 724-8,3 % Antall oppholdsdager dagbehandling 4 047 223 5,8 % 4 047 223 5,8 % 35 829 0 0,0 % 3 883 164 4,2 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 34 999 1 804 5,4 % 34 999 1 804 5,4 % 312 984 0 0,0 % 32 441 2 558 7,9 % VoP - Psykisk helsevern for voksne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antall utskrivninger døgnbehandling 302 21 7,6 % 302 21 7,6 % 3 099-20 -0,7 % 328-26 -7,9 % Antall liggedøgn døgnbehandling 7 281 860 13,4 % 7 281 860 13,4 % 68 569-1 600-2,3 % 6 844 437 6,4 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 10 760-107 -1,0 % 10 760-107 -1,0 % 102 569 0 0,0 % 108 408 6 736 6,2 % BUP - Psykisk helsevern for barn og unge 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antall utskrivninger døgnbehandling 28 10 55,6 % 28 10 55,6 % 205 0 0,0 % 19 9 47,4 % Antall liggedøgn døgnbehandling 640 115 21,9 % 640 115 21,9 % 6 061 0 0,0 % 966-326 -33,7 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 5 117 330 6,9 % 5 117 330 6,9 % 45 395 0 0,0 % 4 796 321 6,7 % Tverrfaglig spesialisert rusbehandling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antall utskrivninger døgnbehandling 38 0 0,6 % 38 0 0,6 % 371-10 -2,6 % 41-3 -7,3 % Antall liggedøgn døgnbehandling 1 043-35 -3,3 % 1 043-35 -3,3 % 10 414-520 -4,8 % 1 187-144 -12,1 % Antall oppholdsdager dagbehandling 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % 0 0 0,0 % Antall inntektsgivende polikliniske konsultasjoner 2 647 66 2,6 % 2 647 66 2,6 % 22 119 0 0,0 % 2 131 516 24,2 % 27
Antall kontakter pr divisjon - somatikk 5. Aktivitet Antall kontakter Hittil i år 2019 vs 2018 Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett Endring Endring Avvik i % 2018 avvik 2019-2018 2019-2018 % Elverum - Hamar 16 860 17 433 573 3,4 % 16 919 514 3,0% Hab/Rehab 807 843 36 4,5 % 797 46 5,8% Gjøvik -Lillehammer 17 780 17 726-54 -0,3 % 17 837-111 -0,6% Kongsvinger 5 966 6 295 329 5,5 % 6 433-138 -2,1% Tynset 1 415 1 499 84 5,9 % 1 338 161 12,0% Totalt 42 827 43 796 969 2,3 % 43 324 472 1,1 % 28
5. Aktivitet Antall kontakter dag, døgn og poliklinikk - somatikk Sykehuset Innlandet HF Budsjett Faktisk Budsjett Endring Endring Avvik i % 2018 avvik 2019-2018 2019-2018 % Døgnopphold 5 807 5 559-248 -4,3 % 5 894-335 -5,7% Dagbehandling 3 730 4 030 300 8,0 % 3 902 128 3,3% Pol.klin. kontakt 33 290 34 207 917 2,8 % 33 528 679 2,0% Totalt 42 827 43 796 969 2,3 % 43 324 472 1,1 % 29
Utskrivningsklare pasienter Inntektsføring utskrivningsklare pasienter Hittil i år per januar 2019 HIÅ Faktisk HiÅ Budsjett HiÅ Avvik HiÅ 2017 5. Aktivitet Elverum-Hamar 965 712 253 778 Gjøvik - Lillehammer 1 006 947 60 1 713 Kongsvinger 76 0 76 170 Tynset 44 35 9 133 Sykehuset Innlandet 2 092 1 694 398 2 794 30 000 lnntektsføring vedr utskrivningsklare pasienter HIÅ - SI 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Faktisk akkumulert 2017 Faktisk akkumulert 2018 Faktisk akkumulert 2019 Budsjett akkumulert 2019 30
6. Økonomi / finans Resultat pr måned og akkumulert 2019 Resultat pr mnd og akkumulert 2019 Resultat korrigert for endrede pensjonskostnader Hele tusen 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0-5 000-10 000 Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Akk Måned 31
Økonomi Resultat 2019 - SI totalt Overordnede kommentarer januar 2019 Resultatet i januar viser et underskudd på 3,9 millioner kroner, dette er resultat korrigert for økte pensjonskostnader utover forutsetningene i budsjettet. Det er knyttet stor usikkerhet til flere av postene i resultatet for januar, spesielt på inntektssiden. Det er benyttet ny ISF - grouper for 2019 i inntektsføringen av ISF-inntekter i januar. Det gjenstår noe kvalitetssikring av grouperen for 2019. Det er ikke foretatt budsjettjustering på divisjonene for groupereffekten 2019, denne ligger foreløpig på fellesområdet. Videre er det fra 2019 innført tjenesteforløpsgrupper (TFG) innen for noen områder. Dette har vi foreløpig ikke klart å få noe uttrekk på og vi har foretatt et anslag basert på antall opphold og DRG-vekter. Dette er fordelt pr divisjon i regnskapet i januar. Samlet er det en inntekt på 6 millioner kroner, som er ført som ISF-inntekt i forhold til TFG og dialyse. Det er også stor usikkerhet ved flere av kostnadspostene i resultatet for januar. Flere av postene i januar er i stor grad basert på avsetninger og i henhold til budsjett. Dette gjelder blant annet H-resepter og gjestepasienter på fellesområdet. Det er også noe usikkerhet i forhold til periodiseringen av pasientreisekostnader som i januar har et merforbruk på 1,4 millioner kroner. Divisjonene og stab har samlet et negativt resultat i januar på 8,3 millioner kroner. 6. Økonomi / finans 32
Økonomi Resultat SI totalt 6. Økonomi / finans Denne periode Hittil i år Årsetimat vs årsbudsjett Sykehuset Innlandet HF Faktisk Budsjett - Budsjett - % Faktisk avvik avvik % Estimat Avvik % Basisramme 443 638 0 0,0% 443 638-0,0% 5 011 637-0,0% Kvalitetsbasert finansiering 3 240 0 0,0% 3 240-0,0% 38 877-0,0% ISF-refusjoner 228 720-5 280-2,3% 228 720-5 280-2,3% 2 266 351-0,0% Utskrivningsklare pasienter 2 477-91 -3,5% 2 477-91 -3,5% 30 291-0,0% Gjestepasienter 6 982 395 6,0% 6 982 395 6,0% 77 100-0,0% Salg av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 4 383-442 -9,2% 4 383-442 -9,2% 108 391-0,0% Polikliniske inntekter 13 343-147 -1,1% 13 343-147 -1,1% 142 230-0,0% Andre driftsinntekter 56 421-2 466-4,2% 56 421-2 466-4,2% 531 765-0,0% Sum driftsinntekter 759 205-8 031-1,0% 759 205-8 031-1,0% 8 206 642-0,0% Varekostnader 98 586-4 062-3,8% 98 586-4 062-3,8% 1 178 243-0,0% Innleid arbeidskraft 4 347 17 0,4% 4 347 17 0,4% 51 317-0,0% Lønnskostnader eks pensjon 440 539-1 978-0,4% 440 539-1 978-0,4% 4 586 320-0,0% Pensjon inkl arbeidsgiveravgift 74 385 5 986 8,8% 74 385 5 986 8,8% 779 058 71 831 10,2% Kjøp av konserninterne helsetjenester (gjestepasie 39 154 660 1,7% 39 154 660 1,7% 381 704-0,0% Andre driftskostnader 115 089 1 536 1,4% 115 089 1 536 1,4% 1 334 297-0,0% Sum driftskostnader 772 101 2 159 0,3% 772 101 2 159 0,3% 8 310 940 71 831 0,9% Driftsresultat - 12 896-10 190 376,6% - 12 896-10 190 376,6% - 104 297-71 831 221,2% Netto finans 3 013 308 11,4% 3 013 308 11,4% 32 467-0,0% Årsresultat - 9 883-9 883 0,0% - 9 883-9 883 0,0% - 71 831-71 831 0,0% Herav endrede pensjonskostnader utover forutsetnin 5 986 5 986 0,0% 5 986 5 986 0,0% 71 831 71 831 0,0% Korrigert resultat - 3 897-3 897 0,0% - 3 897-3 897 0,0% - - 0,0% 33
Resultat pr divisjon 2019 6. Økonomi / finans Divisjon Denne periode Resultat 2019 - hittil i år Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % Resultat Budsjett Avvik Relativt avvik % Stab 327 0 327 1,9 % 327 0 327 1,9 % Elverum - Hamar -378 0-378 -0,3 % -378 0-378 -0,3 % Prehospitale tjenester -915 0-915 -1,7 % -915 0-915 -1,7 % Habilitering/rehabilitering -1 536 0-1 536-10,3 % -1 536 0-1 536-10,3 % Gjøvik - Lillehammer -6 535 0-6 535-5,0 % -6 535 0-6 535-5,0 % Medisinsk service -422 0-422 -1,2 % -422 0-422 -1,2 % Psykisk helsevern 767 0 767 0,5 % 767 0 767 0,5 % Eiendom og Internservice 1 786 0 1 786 3,4 % 1 786 0 1 786 3,4 % Kongsvinger -2 412 0-2 412-6,4 % -2 412 0-2 412-6,4 % Tynset 519 0 519 3,0 % 519 0 519 3,0 % Felles -1 612 0-1 612-1,1 % -1 612 0-1 612-1,1 % Forskning 529 0 529 10,4 % 529 0 529 10,4 % Resultat -9 883-9 883-1,3 % -9 883-9 883-1,3 % Herav endrede pensjonskostnader 2019 5 986 5 986 5 986 5 986 Korrigert resultat -3 897-3 897-0,5 % -3 897-3 897-0,5 % 34
Rapportering «50 pluss» 6. Økonomi / finans Det er fra mai 2018 vedtatt gjennomføring av prosjekt «50 pluss». Dette skal bidra til å komme i økonomisk balanse ved fokus på å redusere kostnader gjennom hverdagssparing. Det er i foretaket innført felles retningslinjer/føringer for de ulike områdene for å sikre tilnærmet lik praksis i samtlige divisjoner og staber. Det er blant annet foretatt en gjennomgang av fullmakter. Dette skal sikre en lik og konsekvent tilpasning til et strengere regime på kontroll av bestillinger og utbetalinger i alle divisjoner. Nedenfor en oversikt over utvalgte områder. Brutto månedsverk jan Gjennomsnitt 2018 7 393 7 393 2019 7 367 7 367 Endring - 26-26 Tabellen over viser januar 2019 sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser en nedgang i gjennomsnittlig bemanningsnivå på 26 brutto månedsverk fra i fjor til i år. 35
Rapportering 50 pluss Kurs, reiser, vedlikehold mm - SI totalt Utvalgte kontoer Faktisk januar 18 Faktisk januar 19 Endring 560 (Kurs. seminarer. kon 2 783 2 176 607 65 (Utstyr og driftsmateria 3 035 3 442-407 66 (Reparasjon, vedlikehol 5 344 7 008-1 664 68 (Kontorkostnad, trykks 1 670 2 899-1 229 71 (Kostnad og godtgj. for 3 540 2 908 632 SUM 16 372 18 433-2 061 6. Økonomi / finans Tabell over faktiske kostnader på utvalgte konti i perioden januar 2019 mot januar 2018. Tallene er i hele tusen. I januar viser det en økning i disse kostnadene på 2 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor (positive tall er besparelse). 36
Rapportering 50 pluss 6. Økonomi / finans 50+ effekt pr mnd for: Total 10 000 8 000 6 000 4 000 Aksetittel 2 000 0-2 000-4 000 Mai 2018 vs Mai 2017 Jun 2018 vs Jun 2017 Jul 2018 vs Jul 2017 Aug 2018 vs Aug 2017 71 (Kostnad og godtgj. for reise, diett, bil o.l.) -948-215 194-104 717-963 522 1 189 632 0 0 0 68 (Kontorkostnad, trykksak o.l.) -87-555 -72-11 202-66 252 2 139-1 229 0 0 0 66 (Reparasjon, vedlikehold og service) -216 380-1 987 814-484 1 405-605 1 443-1 664 0 0 0 65 (Utstyr og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres) -786-372 -730 1 598-529 668 571 2 159-407 0 0 0 560 (Kurs. seminarer. kongresser og lignende) -1 050 124-404 227 1 021 1 277 565 1 392 607 0 0 0 SUM -3 088-638 -2 999 2 525 927 2 320 1 305 8 321-2 061 0 0 0 Tabellen viser et utplukk av poster som er med i tiltakene for «50 pluss». Man ser at det har vært en positiv utvikling i kostnadsnivået innen de fleste postene sammenlignet med samme periode i 2018. (Positive tall er besparelse). Sep 2018 vs Sep 2017 Okt 2018 vs Okt 2017 Nov 2018 vs Nov 2017 Des 2018 vs Des 2017 Jan 2019 vs Jan 2018 Feb 2019 vs Feb 2018 Mar 2019 vs Mar 2018 Apr 2019 vs Apr 2018 37