Nore og Uvdal kommune Handlingsprogram 2019-2022 med årsbudsjett 2019 Rådmannens forslag Rune Antonsen, 29. oktober 2018
Hva er kommunens handlingsprogram? Handlingsprogram Kommuneplanens handlingsdel med økonomiplan i ett dokument Fakta om tjenestene Planer, strategier og tiltak Mål og utviklingstrekk Årsbudsjett (2019) Drift og investering Økonomiplan (2019-2022) Langtidsbudsjett Drift og investering For første gang i web-basert versjon
Det store bildet Frem til 2014 Vekst i kraftinntekter Nore og Uvdal blant landets rikeste kommuner målt i inntekt per innbygger Styrking av tjenestetilbudet Utflating i antall innbyggere 2015-2018 Svikt i kraftinntekter Eiendomsskatteregimet under politisk press Staten ønsker færre kommuner mindre penger til «frivillig små» Økte myndighetskrav Effektivisering og tilpasning av tjenestene til lavere inntekter Økt økonomisk risiko (strammer driftsrammer, økte finansutgifter og reduserte fond) Reduksjon i antall innbyggere lavere inntekter Færre barn, færre i fertil alder, skjevfordeling mellom kjønnene, økt andel eldre Økt digitalisering av tjenestene
Det store bildet 2019-2022: Betydelig gap mellom inntekter og utgifter ingen varig løsning Økt økonomisk risiko (strammer driftsrammer, økte finansutgifter og reduserte fond) Økende del av inntektene bindes opp som følge av økt rettighetslovgivning og statlige føringer Færre innbyggere Reduksjon i folketallet med 2,5 % (68 innbyggere) i løpet av siste året Negativt for kommunens inntekter og evne til å videreføre dagens tjenestetilbud Mange eldre økt press innenfor eldreomsorgen Nedgangen i antall barn og unge fortsetter? Økt skjevfordeling mellom kjønnene i fertil alder? Påvirker behovet for tjenester innenfor både barnehage, skole, helse og omsorg m.m. og gjør det nødvendig å tenke nytt
Det store bildet 2019-2022: Kraftregimet under press Regjeringen nedsetter ekspertutvalg som skal vurdere hele kraftskatteregimenet LVK 27.06.18: «Kraftskatteutvalget Regjeringen setter i spill alle vertskommunenes inntektsordninger» Reglene for utskriving av eiendomsskatt strammes inn for andre året på rad Ny vekst i kraftinntekter som følge av høyere energipriser eller tar staten og eierne «hele kaka»? Utfordringer med å rekruttere riktig kompetanse, men også nok «hender» innenfor helse og omsorg Fra utkant i Buskerud til ytterste utkant i Viken lenger vei til «makta» og Kongsbergregionen ikke lenger «store nok sammen»? Innbyggere og andre vil i fremtiden både ha andre krav og forventninger til kommunens tjenester og et annet utgangspunkt for å ta i bruk ny teknologi Digitalisering av tjenestene fortsetter Vår evne til innovasjon og bruk av ny teknologi vil være avgjørende for å kunne opprettholde gode og utvikle enda bedre tjenester
Kraftinntekter 2012-2022 (kr 1 000) 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 Eiendomsskatt 40 000 30 000 20 000 10 000 Naturressursskatt Konsesjonskraft, netto inntekt Konsesjonsavgifter som avsettes til Næringsfond 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2022
Befolkningsutvikling 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 3292 3343 3314 3183 3065 2988 2970 2947 2948 2948 2935 2949 2949 2953 2901 2873 2891 2918 2946 2966 2998 2984 2953 2940 2907 2903 2890 2892 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018* 2898 2895 2857 2828 2836 2819 2808 2764 2755 2754 2703 2695 2635 2597 2526 2534 2503 2514 2524 2540 2531 2557 2541 2548 2530 2482 2467 *) 2. kv. 2018-90
Befolkningsutvikling 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Menn 439 432 425 415 428 411 395 371 364 366 357 340 356 360 358 356 368 365 Kvinner 435 422 411 392 373 369 360 350 357 340 335 319 316 316 313 317 306 302 45 63
Befolkningsutvikling
Elevtall grunnskolen (2014-2022) Elevtall ved skolestart 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Rødberg skole 214 210 212 193 181 177 171 173 173 Uvdal skole 67 70 68 65 62 54 48 47 43 Nore og Uvdal totalt 281 280 280 258 243 231 219 220 216 = -62
Hovedgrepene i planperioden Prisøkninger i tråd med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, med unntak av vann, avløp og oppmåling hvor gebyrene er redusert Ingen utvidelse av eiendomsskatten Investeringer på til sammen 109,4 mill. kr
Hovedgrepene i planperioden Videreføring av vedtatte innsparingstiltak fra omstillingsprosjektet «Nore og Uvdal for fremtiden» Ytterligere innsparinger innenfor kommuneområde skole, barnehage og kultur (1 mill. kr), sentral stab (0,4 mill. kr), Kommuneområde næring, miljø og kommunalteknikk (0,5 mill. kr), kirken og NAV Kommuneområde helse og omsorg er kompensert for inntektsbortfall på 3,0 mill. kr i statlig refusjon for ressurskrevende tjenester i 2017. Fra 2020 er det forutsatt en reduksjon i rammen på 1,0 mill. kr. Barnehagene kompensert for ny pedagog-/bemanningsnorm (0,6 mill. kr). Rammene for 2019 er i hovedsak videreført i hele resten av planperioden Bruk av 24 mill. kr i disposisjonsfond Årsresultat lik 0 Ingen varig løsning. Nødvendig med tiltak i løpet av 4-årsperioden som kan gi bedre samsvar mellom inntekter og utgifter
Fire handlingsalternativer Reduksjon i kvalitet og omfang på tjenester Innføring av eiendomsskatt Strukturelle grep, som f.eks. reduksjon i antall skoler og avvikling av egen legevakt Kommunesammenslåing
Hovedgrepene i planperioden De tre sistnevnte er alle temaer som tidligere har vært oppe som egne saker i kommunestyret én eller flere ganger, uten at det har vært politisk flertall for videre utredning/gjennomføring En ny debatt omkring ett eller flere av disse tre alternativene er helt nødvendig
Hovedgrepene i planperioden Tall i kr 1 000 2019 2020 2021 2022 Korrigert netto driftsresultat før nye tiltak (negativt) 4 263 2 854 1 424 824 Redusert driften innen kommuneområdene -2 000-3 090-3 090-3 090 Nye tiltak i driften 3 000 3 000 3 000 3 000 Nye tiltak i driften (finansiering av næringsfond) 150 150 150 150 Finansiering nye låneopptak i økonomiplanen 665 3 079 4 058 5 492 Korrigert netto driftsresultat (negativt) 6 078 5 994 5 543 6 376 Salderer budsjettet med bruk av fond -6 078-5 994-5 543-6 376 Mål netto driftsresultat på 1,75 % -5 900-5 900-5 900-5 900 Omstillingsbehov -11 978-11 894-11 443-12 276
Statsbudsjettet Realvekst i frie inntekter (skatt og rammetilskudd): 2,6 mrd. Kr Anslag basert på revidert nasjonalbudsjett Dekker primært befolkningsvekst, pensjonsutgifter og statlige satsinger Vekst i frie inntekter basert på regnskap 2018: Landet 2,8 % Nore og Uvdal 1,7 % Lønns- og prisvekst: 2,8 % Statlig satsinger (i frie inntekter): Opptrappingsplan rusfeltet (200 mill. kr) Tidlig innsats i skole og barnehage (200 mill. kr) Opptrappingsplanene for habilitering og rehabilitering(200 mill. kr) Vekst i skatteinntekter i 2018: 4 mrd. kr utover anslag i Rev. Nasjonalbudsjett Fortsatt forventninger om 0,5 % årlig effektivisering
Statsbudsjettet Forslag til endringer i eiendomsskatten: Økning i grunnrenteskatten til staten for andre år på rad gir lavere eiendomsskatt til kommunene Innføring av obligatorisk regel om å benytte formuesgrunnlag for eiendomsbeskatning av boliger. Siden det ikke fastsettes formuesgrunnlag for fritidseiendommer, må kommunene fortsatt taksere slike eiendommer. Reduksjon i den maksimale eiendomsskattesatsen fra 7 til 5 promille for bolig- og fritidseiendommer fra 2020 Innføring av obligatorisk reduksjonsfaktor i eiendomsskattetakstene på 30 % for bolig- og fritidseiendom fra 2020
Kommuneøkonomien noen nøkkeltall
Netto driftsresultat
Utgangspunkt 2018
Økonomiplan 2019-2022
Netto driftsresultat
Korrigert netto driftsresultat (eks. næringsfond)
Saldert korrigert netto driftsresultat med disposisjonsfond
Disposisjonsfond
Fond
Gjeldsutvikling Lånegjelden øker med 18,4 mill. kr Renter og avdrag øker med 7,3 mill. kr (netto) Økte finansutgifter gir tilsvarende mindre til drift
Gjeldsutvikling
Hva går pengene til?
Netto driftsrammer fordelt Næring, miljø og kommunalteknikk eks næringsfond; 14% NAV Numedal; 1 % Stab og fellesfunksjoner; 12% Kirke; 2% Helse og omsorg; 44% Skole, barnehage og kultur; 27%
Investeringer
Investering og finansiering - Ingen avsetning til kraftfondet i perioden (avsetning av konsesjonskraftinntekter utover 5 mill. kr) - Bruk av næringsfondet gjelder kommunale veier og trafikksikkerhet
Investering og finansiering (liste e viktigste investeringene her) Totalt 109,3 mill. kr i investeringer i bygg/anlegg og andre varige driftsmidler vann, avløp og renovasjon 20,7 mill. kr, infrastruktur på Skogenberget 16 mill. kr, boliger for barn og unge 10 mill. kr, kommunale veier 12,5 mill. kr og utbedring av bruer 7,7 mill. kr Økte finanskostnader med 5,5 mill. kr
Gebyrer, avgifter og egenbetalinger Prisøkninger i tråd med forventet lønns- og prisvekst i kommunesektoren, med unntak vann, avløp og oppmåling hvor gebyrene er redusert med 4-10 %
Helse og omsorg Driftsrammene for hjemmetjenesten økt med 3 mill. kr for å sikre forsvarlig drift (bortfall av inntekter ressurskrevende tjenester) Styrking av hverdagsmestring og rehabilitering Behov for økt fokus på demenstilbud og ernæring Omorganiseringen innen helse og omsorg er godt i gang Antall virksomhetsledere redusert fra 6 til 5 Teamledermodellen innført i deler av organisasjonen God involvering av ansatte og god fremdrift i omstillingsarbeidet vil være avgjørende for å lykkes videre Deltagelse i Nytt Blikk: fokus på heltidskultur for å kunne klare å møte utfordringer med tilstrekkelige fagressurser og nok «hender» i nær fremtid Arbeidsgruppe nedsatt for å vurdere nye måter å organisere turnusordningen innen pleie- og omsorg. Ferdigstilles innen utgangen 2019.
Helse og omsorg Færre flyktninger til kommunen gir reduserte rammer til flyktningetjenesten Konsekvenser for tiltak innenfor skolen Usikkerhet knyttet til drift av boligen for enslige mindreårige flyktninger fra 2020 Varslede økte krav til omfang av barnevernvakt kan skape utfordringer for å kunne opprettholde egen barneverntjeneste i Numedal Systematisere tverrfaglig samarbeid og tidlig innsats Mer helhetlig tjenestetilbudet rettet mot barn og unge i hele Numedal ved innføring av Bedre Tverrfaglig Innsats (BTI) En samhandlingsmodell til bruk i kommuner for bedre tverrfaglig innsats i og mellom tjenester rettet mot barn, unge og familier som bekymrer Behov for å se på mulighetene for opprettelsen av et Familiens hus i Numedal hvor kompetansen er samlet
Helse og omsorg Legevakten er budsjettmessig videreført på dagens nivå Legevaktordningen under utredning De økonomiske virkningene av ny akuttforskrift fra 01.05.20 er avhengig av fremtidig legevaktordning og derfor ikke innarbeidet i budsjettet Egen sak vil bli fremmet for kommunestyret høsten 2019 Styrking av kompetansen på legekontor med spesialsykepleiere innen sårbehandling, diabetes og kreftomsorg
Skole, barnehage og kultur Kommuneområdets ramme er redusert med 1 mill. kr i perioden 2019 2022 Kuttene er fordelt mellom skolene, barnehage, kulturskolen, kultur og kommunalsjefens fellesområde Kuttene er størst innenfor skole på grunn av nedgang i elevtallet. Kuttet vil innebære noe redusert voksentetthet ved skolene og behov for sammenslåing av klasser med få elever. Øvrige tjenester gjør kutt i innkjøp av varer og tjenester Barnehagesektoren må fylle lovkrav om grunnbemanning og pedagogbemanning og har derfor fått en økning i rammene med 0,6 mill. kr i 2019
Skole, barnehage og kultur Skole og barnehage: Høy andel ansatte med godkjent utdanning, personale med høy kompetanse Videreføring av satsningen på SMART-oppvekst, systematisk brukt i arbeidet med psykososialt miljø Videreføring av kommunens deltagelse i prosjektet «Bedre tilpasset opplæring» Øke ansattes kompetanse og utarbeide rutiner for å sikre god kvalitet på tilpasset opplæring Kulturskolen: Bredt og variert tilbud, opprettholdt antall elever til tross for redusert barnetall Kultur: Satsing på bedre tilrettelegging for besøkende på Bygdetunet gjennom arrangementer, aktiviteter og fysisk tilrettelegging Satsing på meråpent (selvbetjent) bibliotek. Sak fremmes i november 2018
Næring, miljø og kommunalteknikk Endringer i rammen Utgiftene til brøyting økt med 1,25 mill. kr fra 2019 Hovedutvalget NMK har foreslått 0,15 mill. kr ekstra til sti og løyper Flatt kutt på 0,5 mill. kr fordelt innenfor kommuneområdet Hovedutfordringer Økte kostnader knyttet til vedlikeholdsetterslep på kommunale bygg Økte kostnader knyttet til vedlikeholdsetterslep på kommunale bruer Forslag til ny dimensjoneringsforskrift for brann og forebyggende
Sentral stab Reduksjon i rammen på 0,4 mill. kr Reduksjon i lønn og andre driftsposter Reduserte overføringer til kirken med kr 60 000 og NAV med kr 40 000
Digitalisering av tjenestene (Kongsbergregionen) Ny digitaliseringsstrategi 2019-2023 Videreføring av hovedlinjene i gjeldende strategi Tiltaksplan digitalisering 2019 Responssenteret for velferdsteknologi settes i operativ drift Felles sak/arkiv-system for Kongsbergregionen og utrede felles post/arkivfunksjon ebyggesak og forberede prosess for digitalisering av kommunale planprosesser Personvern (GPDR) og informasjonssikkerhet Nye digitale løsninger for skole og barnehage Ny nettside for kommunen Videreutvikle Kommune Kari Ny felles telefoniløsning elæringsmoduler for ansatte Andre tiltak i egenregi
Oppsummering I hovedsak en videreføring av tjenestene innenfor reduserte driftsrammer Fire handlingsalternativer for balanse i økonomien: Reduksjon i kvalitet og omfang på tjenester Innføring av eiendomsskatt Strukturelle grep som f.eks. reduksjon i antall skoler og avvikling av egen legevakt Kommunesammenslåing
Utfordringer ja, men også muligheter Fortsatt økonomisk bedre stilt enn de fleste andre kommuner Kompetente og engasjerte ansatte Fremtidsmuligheter gjennom: Kommuneplanens samfunnsdel Visjon Rødberg/Europan Vilreinfjellet som verdiskaper Folkehelseprosjektet for å nevne noe.
Utfordringene må løses gjennom aktiv handling, som vil kreve politisk mot og godt samarbeid mellom folkevalgte, ledere og øvrige ansatte Mye er opptil oss selv!
Takk for oppmerksomheten! Rådmannens forslag til handlingsprogram og budsjett 2019-2022