Muligheter i Den grønne landsbyen

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2013/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TILTAKSDELEN Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune

2 FORSIDEFOTOET: Frå konkurransen Landsbymesteren 2012 på idrettsanlegget i Harestadmyrå arrangert i samband med Landsbykonferansen, september.

3 Del 1: Investeringer

4 1000 Ombygging kommunestyresalen (4002) I rammesaken for 2012 står det: Ved kommunevalget i 2015 vil Randaberg kommune måtte øke tallet på kommunestyrerepresentanter til minimum 27, andre kommuner med samme folketallet som Randaberg kommune har i 2015 enda flere representanter. Kommunestyresalen er laget for inntil 25 representanter og bør uansett rehabiliteres/oppgraderes. Alternativt kan en se på andre lokaler til kommunestyremøtene. Det er satt av midler til ombygging av kommunstyresalen. Dette gjelder nye møbler, belysning, nytt gulv, nytt elektrisk anlegg/strøm til hvert arbeidsbord basert på at hver politiker har Ipad/pc. Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning ØP11 IKTinvesteringer B2013 (6001) Nivået på IKTinvesteringer ble hevet i 2010budsjettet som følge av ny IKTplan. Det ble ytterligere økt i 2011 i samsvar med ny gjenomgang. Beløpa fra 2011budsjettet er videreført. Sum investeringer Sum fond 180 Sum bruk av driftsmidler 45 Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 45 Sum inntekter 45 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) Arbeidsplasser Barn og familie (4171) Flere avdelinger i Barn og familie mangler disponibelt areal til sine ansatte. Dette gjelder særlig barnevernet, PPtjenesten og stillinger innen helse (psykolog, psykiatrisk sykepleir og fysioterapeuter). Dette vil løse seg når ombygging av Vardheim realiseres. Inntil så skjer må det settes inn midlertidige tiltak i form av brakker, leie av alternative lokaler og/ eller tilrettelegging av alternative lokaler for å ivareta tjenestetilbudet som behøves. 1

5 Sum investeringer 125 Sum bruk av driftsmidler 25 Sum lån 100 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 25 Sum inntekter 25 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP09 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) B2013 Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene. Sum investeringer Sum fond 20 Sum bruk av driftsmidler Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 2210 ØP12 Ny barnehage (4228) Grødem og Sentrum barnehager er gamle og ikke så funksjonelle som de nye vi har bygd. De krever derfor mye vedlikehold og kan ikke ha samme driftsform som resten av barnehagene. I tillegg vil dette frigjøre plass til en barnebolig lokalisert sammen med avlastningssenteret, noe som er en stor driftsmessig fordel. En ny 6avdelingsbarnehage vil kunne gi plass til inntil 30 flere barn enn de 6 avdelingene vi nå har på Grødem og Sentrum, med lavere driftskostnader pr barn, pga mer rasjonell drift (bemanning og barn per avdeling). Lå inne i vedtatt økonomiplan i et er flytta til 2016 fordi det blir bygd 2 nye avdelinger på Vistestølen i påvente av avklaring hvor barnehagen kan bygges. Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering 2

6 Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Utearealer skolene (4058) Investeringspost for større tiltak for uteområdene ved skolene. Uteområdene er inkludert i prosjekter for rehabilitering av skolene, og mye er gjort med uteområdene ved Goa og Grødem skole. I 2013 er det behov for oppgradering ved Harestad skole (i området mot Tarzanskogen). Ved nedbør oppstår det dype pytter, samt at lekesand skylles ned i overvannssystemet. Det er også behov for universell tilrettelegging av tilkomst til deler Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 50 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP12 Harestad skole (4057) I kommunestyremøte den 21. oktober 2010 blei det fleirtal for å byggje ny skole i området 910. Ein starter med å erstatta skolebygget nærast kyrkja ( ungdomstrinnsbygget ) Den vidare utbygginga blir gjennomført i tråd med det som ein finn rom for i budsjett og økonomiplanar framover. Når det gjeld finansiering av første byggetrinn, så vart det i vedtatt økonomiplan lagt inn eit beløp i 2014 og 2015 som ikkje var tilstrekkeleg, resten måtte innarbeidast i Dette prosjektet er foreslått utsatt 1 år slik at oppstart blir 2015, og ferdigstilling i Det ligg inne 90 mill.kr + moms i økonomiplanperioden. Med ei totalramma på 250 mill. kr, vil det måtta leggast inn 140 mill. kr i Harestad skole har alt i dag ein stor utfordring i forhold til romkapasitet. Til no har utfordringa vore størst for barnetrinnet. Ein ser at store elevkull vil gjere at utfordringa også blir stor på ungdomstrinnet i skoleåra og Utfordringar fram til ny skole er på plass: Ungdomstrinnet: Elevtallutviklinga på Harestad skole gjer at ungdomstrinnet ikkje vil ha nok klasseromskapasitet til å romme alle elevar innenfor noværande romplan. Dette gjeld spesielt for skoleåra og Det vil i desse åra vera trong for et ekstra klasserom på ungdomstrinnet. Barnetrinnet: Det er politisk vedtak på at kommunen skal ha små klassar/grupper frå 1 4. klassetrinn. Dette er ledd i kommunen sin satsing på tidleg innsats. På Harestad skole er det vanskeleg å gjennomføra fordi det ikkje er nok klasserom på skolen. Skolesjefen har lagt denne utfordringa fram for politikarane i HOL fleire gonger. I HOLmøte vart det gjort fylgjande vedtak: 3

7 "Frem til ny skole er klar til å tas i bruk gir HOL sin tilslutning til at Harestad skole løser kapasitetsproblemet ved en omgruppering av klassene fra tredje til fjerde klasse". Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avskrivning Vardheimprosjektet ( ) Totalprosjekt 320 mill. kr. Erstatter to vedtatte prosjekt på tilsaman 159 mill. kr i perioden Erstatter og prosjekt med omsorgsboligar demente som ikkje var i vedtatt budsjett for 2012 (kostnad 23 mil. kr). Det er lagt inn 123 mill. kr til byggetrinn 1 i Byggetrinn 2 ( ) på totalt 144 mill. kr må leggast inn frå 2017, med hovudvekt i Etter økonomiplanperioden må og det siste byggetrinnet på 53 mill. kr komma. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 50 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser : Investeringsprosjekter (125) 50 Sum inntekter 50 Sum netto : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto

8 ØP10 Barnebolig (3015) B2013 I tilknytning til omsorgsplan 2020 ble det vedtatt at det skulle bygges en barnebolig med plass til to enheter i Realisering ble utsatt pga av bl.a. Mulighetsstudiet og avklaringer i fht til Avlastningssenter og ny barnehage, som kunne være aktuelle enheter å samordne tilbudet med. Dette er ennå ikke avklart. Alternative løsninger søkes. Deriblant kan behovet integreres i utbygging av Vardheim. Kostnader til investering og drift er avhengig av hvilken løsning som velges. I dette tiltaket er det satt av anslåtte midler til investering. Driftsmidler vil rådmannen komme tilbake til når driftsform er valgt. Kostnaden vil avhenge av evt synergieffekter av andre omsorgstilbud. Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum netto : Avlastningstilbud (364) ØP09 Boliger vanskeligstilte (4060) B2013 Det er lagt inn et årlig beløp på 1,7 mill. kr i vedtatt økonomiplan til kjøp av boliger til vanskeligstilte. I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe to boliger per år. Grunnet tidligere salg av boliger og tilskudd er det tilstrekkelig med kr. 1,7 millioner i friske midler for Det er likevel behov for kr. 5,3 mill. per år fra 2014, til innkjøp av to boliger i året. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning ØP12 Områdeplaner (4310) Konsulentbistand til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum, Randaberg sentrum øst og Randaberg sentrum nord. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 25 5

9 Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 25 Sum inntekter 25 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Salg av tomter Vestre Goa (4129) B2013 Randaberg kommune har finansiert utbygginga av Vestre Goa i år og tidlegare år. Salgsinntektene vil påvirka likviditeten og gi midlar som kan brukast til investeringar. Det er lagt opp til at salgsinntektene er brukt til investeringar slik at det ikkje får effekt på renteutgifter/inntekter. Dei fleste tomteområda vart solgt i 2011, og inntektene frå dette vil bli brukt til å finansiera investeringar i 2012 og I dette tiltaket er det lagt til grunn at salgsinntektene blir avsatt til fond og delvis brukt til opparbeiding/erverv av nye tomteområder i slutten av økonomiplanperioden. Det er totalt rekna med 32 mill. kr i salgsinntekter i 2012 og Sum investeringer 2000 Sum annet 2000 Netto finansiering 3100 ØP10 Startlån B2013 Busjettert med 10 mil. kr i startlån (innlån og vidarelån (utlån)). Sum investeringer Sum lån Netto finansiering 3100 ØP12 Salg av tomter Øvre Grødem (4249) Det er investert i utbyggingsområde Øvre Grødem. Kommunen har kjøpt nabotomt og opparbeidet arealet. Forventet salgsinntekt 20 mill kr er lagt inn i Utgiftene er budsjettert i 2011/2012. Sum investeringer 2000 Sum annet 2000 Netto finansiering 6

10 3100 ØP12 Salgsinntekter vedtatt i budsjett 2012 (9999) I budsjettet for 2012 vart det vedtatt 100 mill. kr i salgsinntekter for å signalisera at kommunen ville selga tomter for å finansiera dei store komande investeringane. Det vart ikkje presisert kva som skulle selgast og kva tid. Det vart lagt inn forventa inntekter slik: 2012 (10 mill), 2013 (10 mill), 2014 (40 mill) og 2015 (40 mill). Sum investeringer Sum annet Netto finansiering 3330 Forskottering av kryss Goavegen/Kyrkjevegen (4259) Krysset Goaveien/Kyrkjeveien skal oppgraderes til rundkjøring, samt at det skal etableres underganger under Goaveien og Kyrkjeveien. Statens vegvesen arbeider med reguleringsplan. Planforslag skal være ferdig og klar for oversending til kommunen 1. april Deretter skal planen behandles i kommunen, og det skal utarbeides anleggstegninger, gjennomføres grunnerverv og kontraheres entreprenør. Det antas derfor anleggsstart tidligst i Det er pr. dags dato ikke vedtatt finansiering. Signaler tilsier at finansiering tidligst vil komme i Fylkesdelplan for samferdsel eller Jærenpakke 2. Endelig kostnadsoverslag vil først foreligge i sluttføringen av planforslaget, budsjettsummen her er derfor noe usikker. Sikring av dette krysset er høyt prioritert i kommunen. Det foreslås defor at kommunen forskutterer midler, med en forutsetning om avtale med vegeier. Sum investeringer Sum fond Netto finansiering 3330 ØP09 Asfaltering (4031) B2013 Asfaltering av kommunale veier, samt gang og sykkelveier. Beløpet ble redusert til halvparten, kr. frå 2012, og driftsbudsjettet ble økt tilsvarende. Forvaltning, drift og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 6 Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser : Investeringsprosjekter (125) 6 Sum inntekter 6 7

11 Sum netto ØP09 Gang/sykkelstier (4030) B2013 Midler til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 25 Sum lån Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 25 Sum inntekter 25 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP09 Gang/sykkelvei Vistnesvegen (4121) B2013 Etablering av gang og sykkelvei langs Vistnesveien. Bompengefinansiert med inntil 50%. Anlegget startes når det er finansierert. Reguleringsplan er under arbeid. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 25 Sum tilskudd Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser 25 Sum inntekter 25 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 3340 ØP09 Nyanlegg gatelys (4026) B2013 Utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre, energikrevende armaturer skiftes ut med nye, mindre energikrevende armaturer. I tillegg vil kabler flyttes fra luftspenn til grøft. Utføres ifme andre prosj eller som enkeltstående prosjekt. Sum investeringer

12 Sum fond Sum bruk av driftsmidler 15 Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser 15 Sum inntekter 15 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 3340 ØP12 BRAtiltak (4213) I 2006 ble det opprettet tilskuddsordning for kommunesektoren for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Det søkes årlig om midler og det er Statens vegvesen som tildeler. Midler fra ordningen kan finansiere inntil 75% av tiltakets totale kostnad. Resterende 25% er lokal egenandel. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) Sansepark Vardheim (4138) Sanseparken ble etablert i 2006, men flisene ved bassenget har allerede løsnet og beplantingen har ikke blitt helt som forventet. Oppgradering av parken har ikke blitt prioritert grunnet avklaring rundt utvidelse av Vardheim. Midlene skal benyttes til reparasjon av bassenget og beplantning. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 15 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser : Investeringsprosjekter (125) 9

13 Sum inntekter Sum netto ØP09 Oppgradering lekeplassar (4117) B2013 Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen. Mange lekeplasser er oppgradert de siste årene. et går i hele budsjettperioden, men trappes ned fra 2015 til Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP09 Nærmiljøanlegg (5015) B2013 På denne posten settes det av et årlig beløp til nærmiljøanlegg i regi av velforeninger og andre lag og foreninger, samt til nærmiljøanlegg i kommunal regi. Eksempel på slike anlegg kan være ballbinger/løkker, skateanlegg og turveier og andre anlegg for friluftsliv og utendørs aktivitet som stimulerer til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse i Randaberg. I noen tilfeller vil midlene benyttes som egenkapital ved søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 10

14 3751 Tungenes fyr, renovering (4226) Prosjektet med renovering av kafebygget på Tungenes fyr blir iverksatt i desember og ferdigstilt tidlig i Det skal bygges toalett og garderobefasiliteter. Ventilasjonsanlegg, som det ble klargjort for ved forrige rehabilitering, skal ferdigstilles. Universell utforming skal forbedres ved hjelp av løfteplattform/heis mellom etasjene. Dersom budsjettrammene tillater det vil enkelte vinduer skiftes ut. Møbler blir skiftet ut høsten I forhold til tertialrapport for 2. tertial 2012 foreslås det å øke budsjettrammen til Tungenes fyr. Sum investeringer 25 Sum bruk av driftsmidler 5 Sum lån 20 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 5 Sum inntekter 5 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) Prosjektutvikling, Maritimt vitensenter Reguleringsplan for framtidig Maritimt Vitensenter i Tungevågen ble sluttbehandlet høsten Dette åpner for å gå videre med å utvikle mer detaljerte rammer og innhold for prosjektet. Det foreslås i første omgang å sette av midler slik at Randaberg kommune og Jærmuseet i samarbeid med Kystverket region Vest kan utvikle et prospekt / skisseprosjekt. Dette vil danne et viktig grunnlag for det videre arbeidet med å skaffe ekstern medfinansiering fra fylkeskommune, stat og private aktører. Det vil også danne grunnlag for å utarbeide program for arkitektkonkurranse. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 30 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125)

15 3810 ØP10 Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (4225) Videreført prosjekt: I Økonomiplan ble det vedtatt at nødvendig renovering av svømmeanlegget i Randaberghallen skulle starte sommeren Renoveringsarbeidet har så langt gått som planlagt og i tråd med budsjettet. Svømmehallen vil etter planen være i normal drift igjen fra midten av august Sum investeringer 1510 Sum fond 305 Sum bruk av driftsmidler 305 Sum tilskudd 900 Netto finansiering Driftskonsekvenser 305 Sum inntekter 305 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 3860 ØP12 Landsbyhuset 59 0 N (4229) Bankbygget ved torget bygges nå om til Landsbyhuset, med forventet ferdigstilling i februar/mars Offisiell åpning er tenkt lagt til begynnelsen av mai, i tilknytning til Landbyfestivalen. I tillegg til bibliotek og kulturskole som bygget allerede inneholder i dag skal det romme ungdomstilbud, frivilligsentral og møtelokaler. I tråd med det som ble bebudet i forbindelse tertialrapport 2. tertial 2012 har bevilgningen for 2014 blitt flyttet fram til I vedtatt økonomiplan er bevilgningene fordelt med 14 mill. kr i 2012 (første etasje: ungdomstilbud og frivilligsentral) og 2,3 mill kr. i 2014 (møtelokaler lag og foreninger og kontor). Ut fra økonomiske og praktiske hensyn er det mest rasjonelt å gjennomføre hele ombyggingen i en omgang. Sum investeringer 230 Sum bruk av driftsmidler 46 Sum lån 184 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser : Investeringsprosjekter (125) 46 Sum inntekter 46 Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Renholdsavdeling (441)

16 Sum netto ØP11 Kjøl til bårehus (6013) Se budsjettforslaget fra fellesrådet. Det er behov for oppbevaring av kister før begravelser. Var opprinnelig lagt inn i 2014 knyttet til Grødem kirkegård, men er nå flyttet til Randaberg og vil bygges sammen med kirkestuen i Pga prisøkning og ønske om at kjølen kan ta tre kister (opprinnelig to) er beløpet økt til kr. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler Sum lån 30 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) ØP12 Vedlikehold kirkene (4252) KSvedtak Sum investeringer Sum fond Sum bruk av driftsmidler Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser Sum inntekter Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 3930 Randaberg kirkegård, forskjønnelse (6013) Se budsjettforslaget fra kirkene. NB! Beløpet er foreløpig fra kirkens side og kan bli endret når eventuell plan er innhentet. Rådmannen tilrår at planlegginga som er foreslått i 2014 blir gjennomført, og vil ta stilling til eventuelt beløp for gjennomføring når plan og kostnadsoversikt foreligger. Sum investeringer Sum lån

17 Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning ØP09 Branntekniske utbedringer (4003) B2013 Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet. Sum investeringer Sum bruk av driftsmidler 5 Sum annet Netto finansiering Driftskonsekvenser 5 Sum inntekter 5 Sum netto : Investeringsprosjekter (125) 9400 ØP09 Ekstraordinært vedlikehold (4017) B2013 Større vedlikeholds og inneklimatiltak for kommunale bygg. Gjelder tiltak i størrelsesorden som tilsier at det skal føres i investeringsregnskapet. Eksempler er bygging av kjøkken i et bofellesskap på Vardheim, skur til shopriders og vognskur i barnehage. Sum investeringer Sum fond 49 Sum bruk av driftsmidler 50 Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Driftskonsekvenser 50 Sum inntekter 50 Sum netto : Investeringsprosjekter (125)

18 VAR (A) Avløpssanering (4208) Prosjekt for sanering/ rehabilitering av avløpsanlegg. Investeringsmidler som kan benyttes ved uforutsette hendelser som medfører større investeringer utover driftsbudsjettet. Sum investeringer 150 Sum lån 150 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning VAR (A) Driftskontrollanlegg (4110) Drift og overvåkingssystem for vann og avløpsanleggene. Det planlegges å installere flere måleinstrumenter. Systemet vil logge data og utløse alarm dersom det er feil. Anlegget vil styrke leveringssikkerhet for vann og sikker håndtering av avløpsvann. Sum investeringer 150 Sum lån 150 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning VAR (R) ØP12 Utskifting bossbil (4070) Utskifting av renovasjonsbil. Det er behov for jevnlig utskifting av renovasjonsbiler. Siste bossbil er byttet ut i Behov for ny utskifting i Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning VAR (V) Grødemveien Vannledning (4206) Vannledningen i Grødemv (fra Tangen til rundkjøring med Ryggvn) må rehabiliteres vha "nodig"metode, dvs at ny ledning trekkes gjennom eksisterende vannledning. Det er tidligere satt av kr. 1 mill., men det er behov for å styrke prosjektet. Sum investeringer

19 Sum lån 250 Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning VAR (V) ØP09 Asbestsanering (4187) B2013 Utskifting av vannledninger av materialtypen asbestsement. Ambisjonsnivå for utskifting er min. 1 km i året. Utskifting av asbestledninger skjer også gjennom andre tiltak/prosjekt. Sum investeringer Sum fond 200 Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning VAR (VA) ØP09 Sanering Viste Hageby del 3 (40781) B2013 Det er gjennomført separering av avløpsvann og utskifting av asbestledning for vann for deler av Viste Hageby. Dette tiltaket er videreføring for andre deler av feltet. ene medfører at abonnenter kan koble ut septiktanker og bedre leveringssikkerhet for vann. Driftskostnader på avløpssiden reduseres da overvann ikke leveres til pumpestasjoner og Sentralrenseanlegget for NordJæren. Sum investeringer Sum fond Netto finansiering VAR (VA) ØP09 Sanering sentrum (4128) B2013 på vann og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av vannledninger. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning

20 VAR (VA) ØP10 Ikkespesifiserte prosjekter VA (4028) B2013 Investeringsprosjekter for vann og avløp i 2014, 2015 og Prosjektene vil spesisfiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. Sum investeringer Sum lån Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning Uprioriterte tiltak Kapittel : Kirken 3910 Randaberg kirke, innvendig maling (6013) Se budsjettforslaget fra kirkene. NB! Beløpet er foreløpig og kan bli endret når eventuell plan er innhentet. Sum investeringer Sum lån Sum annet Netto finansiering Sum renter Sum avdrag Sum avskrivning

21 Del 2: Drift

22 120 Lønnsavsetning 2013 og utover Med ein forventa årslønnsvekst på 4% (jmf statsbudsjettet) er det nødvendig å setta av 18,0 mill. kr i Av dette er overheng frå sentralt oppgjer i 2012 allereie fordelt til tenesteområda med 7,6 mill. kr. Nødvendig avsetning er 10,4 mill. kr. Saldo på avsetningspotten er minus 3,1 mill. kr i Konsekvensjustert budsjett. Dette er fordeling til tjenesteområda av overheng kap.4. Dette tiltaket tilfører derfor i utgangspunktet 13,5 mill. kr. Då blir budsjettert lønnsavsetning for ,4 mill. kr. (18,0 7,6 = 10,4 og 3,1+13,5 =10,4). Det er i tillegg eige tiltak som fordeler heilårsverknaden av lokale oppgjer i 2012 med 7,4 mill. kr. Dette gir ein rest på 2,8 mill. kr som sannsynlegvis ikkje dekker forventa lønnsoppgjer i 2013 (forventa i underkant av 1%). Det er derfor lagt inn 1 mill. kr ekstra i dette tiltaket, slik at summen blir 14,5 mill. kr og restbeløp til 2013 (utover lønnsgliding og overheng) blir 3,8 mill. kr. Rådmannskontor (120) Sum netto TILTAK Lokale lønnsoppgjer i 2012, effekt i 2013 Dette tiltaket fordeler 5,8 mill. kr (+ sosiale utgifter fra lønnsavsetningspotten) til det lokale oppgjøret Rådmannskontor (120) Sum netto : Personalkontor (140) Sum netto : Fellesstilinger (141) Sum netto : Økonomi/kasse/skatt (160) Sum netto : Informasjon og Næring (180) Sum netto : IKT (181) Sum netto : DOKS (182) Sum netto : Servicetorg (183) Sum netto : Skole felles (122)

23 Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum netto : Skolefritid Harestad (211) Sum netto : Forsterket skole, Harestad (212) Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum netto : Skolefritid Grødem (231) Sum netto : Grunnskole Goa (250) Sum netto : Skolefritid Goa (251) Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum netto : Barne og ungdomsvern (362) Sum netto : Helsestasjon for barn og unge (363) Sum netto : Avlastningstilbud (364) Sum netto : Vistestølen barnehage (270) Sum netto : Grødem barnehage (272) Sum netto : Solbakken b.h. (273) Sum netto : Viste barnehage (274) Sum netto : Fjellheim b.h. (276) 2

24 Sum netto : Sentrum b.h. (277) Sum netto : Nye Sande barnehage (279) Sum netto : Institusjon drift (332) Sum netto : Kjøkken/kafe (333) Sum netto : Mottakskontor (339) Sum netto : Levekår felles (341) Sum netto : Avdeling Dalen (342) Sum netto : Avdeling Vistestølen (343) Sum netto : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Avdeling Sentrum (345) Sum netto : Nordheiå (349) Sum netto : Avdeling Torset (392) Sum netto : Avdeling Solhadle (346) Sum netto : Natttjenesten (347) Sum netto : Vestre Goa (338) Sum netto

25 : Avdeling Nyvoll (348) Sum netto : NAV (351) Sum netto : Teknisk drift (480) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto : Boliger (352) Sum netto : Teknisk felles (400) Sum netto : Byggesaksforvaltning (430) Sum netto : Jordbruk (460) Sum netto : Kultur (500) Sum netto : Randaberghallen (510) Sum netto : Bibliotek (550) Sum netto : Fritid (560) Sum netto : Randaberg kulturskole (202) Sum netto TILTAK

26 999 Prisjustering 3,3% drift og overføringar Alle driftsutgifter, refusjonar og overføringsutgifter er lagt til 3,3% i dette tiltaket. : Politisk styring og kontroll (100) Sum netto : Rådmannskontor (120) Sum netto : Forsikringer (121) Sum netto : Personalkontor (140) Sum netto : Fellesstilinger (141) Sum netto : Informasjon og Næring (180) Sum netto : IKT (181) Sum netto : Skole felles (122) Sum netto : PPT Randaberg kommunes utgifter (123) Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum netto : Skolefritid Harestad (211) Sum netto : Forsterket skole, Harestad (212) Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum netto : Skolefritid Grødem (231) Sum netto : Grunnskole Goa (250)

27 Sum netto : Skolefritid Goa (251) Sum netto : Private barnehager (271) Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum netto : Helsestasjon for barn og unge (363) Sum netto : Avlastningstilbud (364) Sum netto : Vistestølen barnehage (270) Sum netto : Grødem barnehage (272) Sum netto : Solbakken b.h. (273) Sum netto : Viste barnehage (274) Sum netto : Fjellheim b.h. (276) Sum netto : Sentrum b.h. (277) Sum netto : Nye Sande barnehage (279) Sum netto : Institusjon drift (332) Sum netto : Kjøkken/kafe (333) Sum netto : Levekår felles (341) Sum netto : Avdeling Dalen (342) 6

28 Sum netto : Avdeling Vistestølen (343) Sum netto : Avdeling Vardheim (344) Sum netto : Avdeling Sentrum (345) Sum netto : Nordheiå (349) Sum netto : Avdeling Torset (392) Sum netto : Avdeling Solhadle (346) Sum netto : Vestre Goa (338) Sum netto : Avdeling Nyvoll (348) Sum netto : NAV (351) Sum netto : Teknisk drift (480) Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum netto : Renholdsavdeling (441) Sum netto : Boliger (352) Sum netto : Teknisk felles (400) Sum netto : Oppmåling (420) Sum netto

29 : Byggesaksforvaltning (430) Sum netto : Jordbruk (460) Sum netto : Kultur (500) Sum netto : Randaberghallen (510) Sum netto : Bibliotek (550) Sum netto : Fritid (560) Sum netto : Randaberg kulturskole (202) Sum netto TILTAK Prisjustering refusjonar B2013 Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,3 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen. : Fellesstilinger (141) Sum inntekter Sum netto : Skole felles (122) Sum inntekter Sum netto : Grunnskole Harestad (210) Sum inntekter Sum netto : Grunnskole Grødem (230) Sum inntekter Sum netto : Grunnskole Goa (250) Sum inntekter Sum netto : Barn og familie, felles (361) Sum inntekter Sum netto : Helsestasjon for barn og unge (363) 8

30 Sum inntekter Sum netto : Avlastningstilbud (364) Sum inntekter Sum netto : Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto : NAV (351) Sum inntekter Sum netto : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter Sum netto TILTAK Auka pensjonskostnader 2013 Pga stort premieavvik i 2012 på KLP, vil pensjonskostnaden i 2013 og utover auka. Det er og andre faktorar som medfører auka pensjonskostnader. Det er lagt inn ei auke på 2 mill. kr, noko som tilsvarer 78% auke. Teknisk er auka lagt inn som lønn + sosiale utgifter, blir overført til bare pensjon når budsjettet blir overført til økonomisystemet. Pensjonsføringer (124) Sum netto TILTAK ØP12 Auka skatteinntekter og rammetilskott frå 2012 pga befolkningsvekst i Randaberg B2012 Det er lagt til grunn at befolkninga i Randaberg auker utover landsgjennomsnittet. Dette medfører auka skatteinntekter og rammetilskott utover det som kommunane generelt får. Rådmannen forventer og at rammetilskott vil auka pga fleire eldre. Mange store årskull i Randaberg vipper over til grupper som utløyser meir rammetilskott dei neste 2 3 åra. Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto TILTAK Auka skatteinntekter i 2012, vidareført i 2013 Skatteinntektene i 2012 blir høyere enn budsjettert, og veksten i Randaberg kommune er høyere enn resten av landet. Prognosen fra KRD/KS bygger på skatteinntekter fra Dette tiltaket oppjusterer inntektene til 2012nivået for Randaberg kommune. Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto

31 TILTAK Auka skatteinntekter og rammetilskott, deflator, demografi og realvekst Rammetilskot og skatteinntekter blir oppjustert frå 2012 til 2013 for å kompensere for lønns og prisstigning og fanga opp endringer i demografi (fleire innbyggarar). Det er og lagt inn realvekst som blant anna må brukast til å finansiere auka pensjonskostnader. I tillegg får kommunane auka rammetilskot for å finansiere nye/auka oppgåver. Dette har me lagt inn som eigne tiltak. Dette tiltaket oppjusterer rammetilskottet og netto skatteinntekter til nivået i forslag til statsbudsjett. Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto TILTAK ØP12 Auke i eigedomsskatt pga nye boliger/objekt Eigedomsskatteinntektene vil auka i takt med auke i boligar/skattbare objekt. Lagt til grunn ei årleg auke på i inntekt. Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto TILTAK Prisjustering eiendomsskatt Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med den kommunale deflatoren for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Dette ville medført en økning i promillesatsen med 3,3% for Dette tilsvarer 0,4 mill. kr. For perioden (etter sist omtaksering) tilsvarer prisstigning ca 1,55 mill. kr. Uten en slik oppjustering for prisstigning vil eiendomsskattens verdi i praksis reduseres hvert år. Rådmannen har derfor valgt å legge til grunn at slik prisstigning blir lagt til eiendomsskatten. Promillesatsen må utfra dette tiltaket økes fra 2 promille til 2,27 promille for boliger og fra 5 til 5,66 for næring. Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter Sum netto TILTAK ØP10 Endring utbytte Lyse B2013 Rådmannen hadde i vedtatt økonomiplan budsjettert med ei auke på kr frå 2010 til Dette tilsvarer ei auke i samla utbytte på 25 mill. kr (frå 350 mill. kr til 375 mill. kr frå 2010 til 2011). Tilsvarande auke var og lagt til grunn for 2012 og 2013 i vedtatt økonomiplan. Signala frå Lyse er at kommunane kan forventa samla utbytte på 340, 350 og 360 mill.kr i åra Dette tiltaket justerer budsjettet i desse åra til det nivået. Utbytte blir etter dette 11,150; 11,450; 11,750 og 12,050 mill. kr i økonomiplanperioden. Finansieringstransaksjoner (900) 10

32 Sum inntekter Sum netto TILTAK ØP12 Reduksjon i renteutgifter pga avdrag på lån i 2012 Teknisk korreksjon: Me betaler avdrag på lån kvart år. I vedtatt økonomiplan for 2012 er dette tatt med i budsjettet for renteutgifter. I Arena blir renteutgifter justert med renter på nye lån (og avdrag på nye lån), men det blir ikkje justert for avdrag på gamle lån. Dette tiltaket er lagt inn for å fanga opp renteeffekten av at me betaler avdrag på gamle lån i Finansieringstransaksjoner (900) Sum netto TILTAK Auka renteinntekter pga ny bankavtale Finansieringstransaksjoner (900) Sum inntekter Sum netto TILTAK Renter og avdrag av investeringstiltak i 2012 Lån til investeringar i 2012 får rente og avdragsutgifter i 2013 og resten av økonomiplanperioden. Dette blir ikkje automatisk tatt hensyn til av budsjetteringsverktøyet Arena. et er og justert for å få same rente og avdragsutgifter som i vedtatt økonomiplan. Finansieringstransaksjoner (900) Sum netto TILTAK ØP12 Endra renteinntekter pga betra likviditet (tomtesalg) Tomtesalg på over 100 mill. kr i 2011 ga oss ekstra likviditet i forhold til det som var lagt til grunn i vedtatt økonomiplan for Rådmannen har lagt til grunn at inntektene blir brukt til å finansiera investeringstiltak i 2012 og Det er her lagt inn positiv renteeffekt av den betra likviditeten i 2012,2013 og Fordi det er mest positiv renteeffekt i 2012 vil dette tiltaket visa reduksjonen i renteinntekter pga redusert likviditet. Finansieringstransaksjoner (900) Sum inntekter Sum netto TILTAK

33 999 ØP11 Tilpasning. Driftsreduksjoner i økonomiplanperioden i 2014 og videre Randaberg kommune sin økonomiplan for legger opp til store investeringer, og noen av disse følger det også økte utgifter med. For å makte å finansiere disse investeringene, må driftsnivået i tjenesteområdene reduseres. Dette tiltaket illustrerer kravene til de tre store tjenesteområdene i 2014 der driftsnivået må ned med èn million kroner. Sammen med tilsvarende reduksjoner i har dette gitt en samla reduksjon på 12 millioner kroner som vil sette oss bedre i stand til å gjennomføre planlagte investeringer og nye driftstiltak. Driftstiltakene er foreløpig lagt inn samlet på tjenesteområdene i 2014, men må konkretiseres i neste budsjettprosess. Opprinnelig var dette et tiltak med innsparinger i perioden Rådmannen legger opp til tilsvarende reduksjoner i 2015 og 2016, men har foreløpig ikke tatt stilling til i hvilke tjenesteområder disse skal gjennomføres. Rådmannskontor (120) Sum netto Skole felles (122) Sum netto Barn og familie, felles (361) Sum netto Levekår felles (341) Sum netto TILTAK Rådmannen 100 ØP10 Valg B2013 Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg 2015 og stortingsvalg Budsjettet er i forhold til B2012 som er uten valg Sum netto TILTAK ØP12 Landsbykonferansen Landsbykonferansen i Randaberg er organisert som et AS med fokus på helse, mat, fysisk aktivitet og trivsel, og er ment å bli en nasjonal konferanse innenfor disse områdene. Randaberg kommune har satt seg i førersete med tanke på veien videre. I forkant av konferansene i 2011 og 2012 ble det jobbet iherdig med bl.a. matprosjekt for elever på barneskolen og barn i barnehagen, i tillegg til fysisk aktivitet for ungdomsskoleelever. Dette er noe konferansen vil utvikle videre og satse på. Det er vesentlig å ha en økonomisk forutsigbarhet i planleggingen videre. Budsjettet for 2012 var på kr Det vil være behov for tilsvarende budsjettering de kommende årene. Både FM Rogaland og Rog. f.komm. er øk. bidragsytere, og har signalisert at de er positive til å bli med videre. Informasjon og Næring (180) 12

34 Sum netto TILTAK Bortfall av IKTsamarbeid med Rennesøy Samarbeidet med Rennesøy om felles IKTdrift utgår fra I en overgangsperiode vil dette medføre ekstrakostnader fordi vi har avtaler på lisenser som går utover Det vil også være nødvendig med konsulenttjenester i en overgansperiode da nedbemanningen i forbindelse med overgangen har skjedd gjennom at flere erfarne medarbeidere har sluttet. IKT (181) Sum inntekter Sum netto TILTAK Helse og omsorg 333 Prisjustering kjøkken B2013 Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,3 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Kjøkken/kafe (333) Sum inntekter Sum netto TILTAK Prisjustering eigenbetaling Helse og omsorg B2013 Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3,3 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Institusjon drift (332) Sum inntekter Sum netto Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto Vardheim (344) Sum inntekter Sum netto Torset (392) Sum inntekter Sum netto TILTAK Utleie sykehjemssenger Belegget ved sykehjemmet har vært redusert det siste året. Vi var usikre på omfanget av nye pasienter etter samhandlingsreformen, og har derfor avventet situasjonen. Vi regner med at situasjonen med reduserte belegg vil være reltaivt stabil i minst et år. En slik driftssituasjon er lite ønsket da det går ut over den faglige kvaliteten på tilbudet. 13

35 I HOLsak 55/12 er dette forholdet utredet nærmere. Her er det også sagt noe om hvordan sykehjemmet har lagt om driften i I budsjettet for sykehjemmet for 2013 er vikarutgiftene redusert i forhold til behovet ved full drift. Dersom vi leier ut sykehjemsplasser i 2013, må derfor vikarbudsjettet tilføres midler igjen. I tillegg må budsjetterte inntekter fra egne pasienter reduseres og det må tas høyde for innleie av sykepleier fra vikarbyrå. et gir en nettoeffekt i 2013 på 2,7 mill. kr.et er bare lagt inn i ett år, og vil bli fortløpende evaluert. Institusjon drift (332) Sum inntekter Sum netto TILTAK Flytte årsverk fra Vardheim til mottakskontoret Det er behov for å utvide kapasiteten på mottak. Det stilles større krav til kartlegging og dokumentasjon i saksbehandlingen. Det er pt. ikke sammenheng mellom vedtak og bemanning i flere avdelinger, og det er ønskelig at mottak skal gjøre nøytrale kartlegginger. I tillegg er det nødvendig å drive med opplæring / veiledning ute i avdelingene mht. saksbehandling/dokumentasjon. I forhold til samhandlingsreformen, må vi være mer tilgjengelig enn noen gang mht. at ting skjer fort og avgjørelser må tas. Dimensjoneringen er for spinkel og sårbar til å ha den kapasiteten i dagens drift. En økning av årsverk på mottak kan være en utgift til inntekts ervervelse (jf prosessanalyse av avdelingene året 2012). Mottakskontor (339) Sum netto Vardheim (344) Sum netto TILTAK Drifttilskudd fysioterapihjemmel Randaberg kommune har i dag to privatpraktiserende fysioterapeuter med 100 % kommunale tilskudd. Rådmannen har i dette tiltaket lagt inn et tredje driftstilskudd. Å øke fysioterapeuttilbudet for kommunens innbyggere samsvarer med intensjonen i samhandlingsreformen. Kommunens rolle innen rehabilitering har blitt styrket som en følge av reformen. Vi ser et økende behov for fysioterapitjenester blant de som mottar omsorgstjenester, særlig blant brukere med nevrologiske skader og sykdommer. Nevroplan 2015 sier at når planen er gjennomført skal omsorgstjenesten i kommunen ha en større faglig breddde, med økt vekt blant annet på fysioterapi. Fysioterapitjenester i kommunen blir gitt både av privat praktiserende og kommunalt ansatte terapeuter. Likeledes skal kommunen i større grad ta ansvar for forebyggende folkehelsearbeid, der fysioterapitjenesten står sentralt. Solhadle (346) Sum netto TILTAK

36 341 Kirken, Frivillig omsorg (Besøkstjeneste) 20% stilling besøkstjeneste: Koordinering av tjenesten + opplæring og oppfølging av frivillige. Redusere omfanget av ensomhet blant innbyggerne. Levekår felles (341) Sum netto TILTAK ØP10 Dagtilbud demente B2013 Føringer i Helse og omsorgsplan, Aktiv omsorg 2020, anbefaler å opprette et dagtilbud for demente med 1,5 årsverk fom Dette samsvarer også med anbefalinger i Stortingsmelding om samhandling, der forebyggende helsearbeid skal være høyt prioritert. Det finnes ikke lokaler til et eget dagsenter for demente i dag. Alternativet er å åpne en ekstra dag på dagsenteret ved Vardheim. Dette vil kreve nye årsverk som det ikke er funnet rom til i Levekår felles (341) Sum netto TILTAK ØP11 Dagsenter, ekstra dag KSvedtak B2011. Lagt inn ekstra dag fra Disse midlene blir redusert parallelt med at det blir tilført mer midler til dagtilbud demente. Levekår felles (341) Sum netto TILTAK boassistent post 3 frigjøre fra Vardheim For å få en mest mulig ressursvennlig drift på alle enheter på Vistestølen, er det ønskelig å erstatte timebaserte hjemmehjelpere med faste boassistenter som kan utføre renhold og praktiske oppgaver. Det er stor pågang fra bygda med behov om hjemmehjelp, og da vil det være mulig å flytte hjemmehjelpstjenesten til beboere ute. Denne måten å organisere driften på, er gjort ved to av tre avdelinger på Vistestølen.et er utsatt til Vistestølen (343) Sum netto TILTAK

37 344 ØP12 Drift bofellesskap 3 I den senere tid har det vært økt behov for bofellesskap med heldøgnstjeneste kontra selvstendige leiligheter. Bygging av nye bofellsskap vil tidligst kunne skje i På Vardheim vil en derfor i 2012 bygge et felleskjøkken/spiseplass som kan benyttes for 10 leiligheter. Vi vil begynne å drifte leilighetene som et bofellesskap. Innflytting av beboere med et høyere hjelpebehov vil skje gradvis, derfor vil det være behov for ekstra lønnsmidler fra Fra 2014: Ytterligere økning med tilsammen 1,4 årsverk. Kompetanse: Fagarbeider 100% + sykepleier 40% 1 årsverk sykepl.: , 0,6 årsverk fagarb: , Vardheim (344) Sum netto TILTAK , Frivillighetskoordinator 50% økning Øke stillingen som frivillighetskoordinator til 80% (fra 30% i dag). Økt satsing på frivillighet innen helse og omsorgstjenestene er et satsingsområde i Aktiv omsorg Målet er økt trivsel og deltagelse gjennom kulturelle opplevelser og sosiale aktiviteter for brukere og beboere ved Vardheim og Vistestølen (i dagsenter, sykehjem og bofellesskapene), samt åpne tilbud for de som bor ute i kommunen. Dette krever god oppfølging av frivillige samt holdningsskapende arbeid inn mot ansatte. Denne satsingen er i tråd med nasjonale føringer som vurderer potensialet i den frivillige ressursen som finnes i lokalsamfunnet som helt avgjørende for hvor godt vi klarer å løse framtidens helse og omsorgsutfordringer. Satsingen på lokale krefter blir i NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg kalt "Den andre samhandlingsreformen". Vardheim (344) Sum netto TILTAK Hjelpemidler Hjelpemiddelkoordinator har fakturert hjelpemidler som deles ut av han fra budsjettet til tjeneste Vi anbefaler at han for et eget budsjettt på kr Det vil dekke den økte etterspørselen på kjøreskinner, sitteputer m.m som leveres av kommunen for kortidsutlån. Solhadle (346) Sum netto TILTAK ØP12 Nye leiligheter Torset Konsekvenser av vedtatt investering. Blir ikke drift før i Torset (392)