Muligheter i Den grønne landsbyen

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2011/ØKONOMIPLAN RÅDMANNENS FORSLAG TILTAKSDELEN Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune

2 :: FORSIDEFOTOET: Ifølge tall fra Norsk Pyntegrønt Forsøksring er norske juletrær stadig mer etterspurt. Dette året går norske juletrær til eksport. Eksporten av trær startet så smått i 2006, med 3000 nordmannsedelgraner levert til grossist i England, hovedsaklig med trær fra Rogaland. Eksporten av juletrær har deretter økt jevnt og trutt. Hovedleveransene går til Tyskland, England, Nederland og Sverige. Nytt i år er at det eksporteres fjelledelgran til flere av de tyskspråklige landene. Fjelledelgran er en norsk spesialitet som har et stort markedspotensiale, ifølge Pyntegrøntringen. Edelgranen er kjent for å ha en svært smal krone, god aromatisk duft, holder godt på nålene og er svært vakker. I Randaberg produserer det også juletrær. Bildet er hentet fra juletreutsalget ved RIMIbutikken i sentrum av Randaberg.

3 INVESTERING

4 Sum investeringer 45 Sum lån 45 Sum renter Sum avdrag VAR (A) Avløpsledning Bøveien (4235) for å tilknytte boliger til offentlig avløpsanlegg, gjelder 10 boliger fra rundkjøringen i Bøveien og 300 m vestover. I henhold til lokal forskrift for utslipp fra mindre avløpsanlegg ligger boligene i sone for offentlig avløpsanlegg. Det er kalkulert inn å dekke kostnader som overskrider anleggsbidrag fra den enkelte grunneier Utskifting av avløpspumpestasjon i Dalen. Eksisterende stasjon har store driftsproblemer og har dårlig arbeidsmiljø mht driftspersonell. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (A) Pumpestasjon Dalen (4236) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (A) Pumpestasjon Ryggveien (4237) Utskifting av avløpspumpestasjon i Ryggveien. Eksisterende stasjon har kapasitetsproblemer og krever mye tilsyn. En skade på stasjonen ble utbedret i 2008, men kan ikke forvente at dette holder i lengden VAR (A) ØP09 Avløp Sande/Tungenes (4207) B2011 Etablering av avløpsledning fra kryss Tungenesveien Randaberggeilen til nord for Sandebukta. et vil koble boliger i området til kommunalt avløpsanlegg, samt gi Anlegget planlegges utført i forbindelse med etablering av gang og sykkelvei, denne avhenger av bompengefinansiering. Ved manglende bompengefinansiering kan avløpsanlegg utføres uavhengig av gangog sykkelveiutbygging. Sum investeringer 3 00 Sum lån 3 00 Sum renter Sum avdrag Side 1 av 25

5 Prosjekt for sanering/ rehabilitering av avløpsanlegg. Investeringsmidler som kan benyttes ved uforutsette hendelser som medfører større investeringer utover ordinært driftsbudsjett. Sum investeringer 1 00 Sum lån 1 00 Sum renter Sum avdrag VAR (A) ØP09 Avløpssanering (4208) B Sum investeringer 2 00 Sum lån 2 00 Sum renter Sum avdrag VAR (R) ØP09 Utskifting bossbil (4070) B2011 Utskifting av renovasjonsbil. Det er behov for jevnlig utskifting av renovasjonsbiler, det planlegges å utfase en bil med driftsproblemer Sum investeringer 35 Sum lån 35 Sum renter Sum avdrag VAR (R) ØP10 Fritidsrenovasjon (4204) Etablering av nedgravd avfallscontainer for fritidsbebyggelse Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (V) ØP09 Asbestsanering (4187) B2011 Utskifting av vannledninger av materialtypen asbestsement. Ambisjonsnivå for utskifting er min. 1 km i året. Utskifting av asbestledninger skjer også gjennom andre tiltak/ prosjekter VAR (VA) ØP09 Sanering Goadalen (4144) B2011 Side 2 av 25

6 Sum investeringer 5 20 Sum lån 5 20 Sum renter Sum avdrag Deler av Goadalen har i dag gammelt fellessystem for avløp, det vil si at spillvann og overvann går i samme ledning. Avløpsanlegg skal separeres, og vannledninger av asbestsement skiftes ut Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (VA) ØP09 Sanering sentrum (4128) B2011 på vann og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av asbestledninger for vann. Eksempler på aktuelle steder er Torvmyrveien og Rådyrveien Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (VA) ØP09 Sanering Viste Hageby del 3 (40781) B2011 Det er gjennomført separering av avløpsvann og utskifting av asbestledning for vann for deler av Viste Hageby. Dette tiltaket er videreføring for andre deler av feltet. ene medfører at abonnenter kan koble ut septiktanker og bedre leveringssikkerhet for vann. Driftskostnader på avløpssiden reduseres da overvann ikke leveres til pumpestasjoner og Sentralrenseanlegget for NordJæren VAR (VA) ØP09 Utskifting biler (4139) B2011 for investering i biler og maskiner for VARtjenestene. 2011: Utskifting av vaktbil. Bilen benyttes i vann og avløpstjenesten i arbeidstiden, og er beredskapsbil for vakttjenesten. 2012: Utskifting av lastebil. Lastebilen benyttes for transport av masser og større utstyr. Brukes for alle fagområdene i avdelingen; vei, vann, avløp, renovasjon og park. Viktig for transport av masser og materialer ved vannbrudd (beredskap), brøyting, samt for mindre prosjekter som utføres i egenregi. Vil frigøre tid for kranbil da lastebil kan brukes til å levere avfall fra nedgravde containere. 2013: Utskifting av hjullaster. Kjøp av en mindre, brukt hjullaster. Erstatter eksisterende hjullaster. Side 3 av 25

7 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Investeringprosjekter for vann og avløp i 2013 og Prosjektene vil spesifiseres nærmere i hovedplaner for vann og avløp. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag VAR (VA) ØP10 Ikkespesifiserte prosjekter VA (4028) Økte IKTinvesteringer (6001) Investeringsbehovet i vedtatt økonomiplan bygger på vedtatt IKTplan. I 2010 er det blitt foretatt en oppdatering av plandelen i IKT strategien for Oppdateringen har avdekket behov for IKT investeringer innen H&O, Kultur og B&F. Blant annet er det satt av midler til å slå ammen IKTsystemene ved Grødem og Harestad skoler. Økt IKT bruk fører også til et behov for kraftigere servere. IKTinvesteringene er økt i samsvar med dette. Samtidig er tiltak skjøvet ut i tid slik at økningen først og fremst er i , noe som bringer investeringsnivået i disse årene opp mot nivået i Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter ØP10 IKTinvesteringer (6001) Nivået på IKTinvesteringer ble heva i 2010budsjettet som følge av ny IKTplan. Beløpa fra 2010budjsettet er videreført. Det er lagt inn et eget tiltak for ønska økning Sum investeringer Side 4 av 25

8 Sum lån Sum annet Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer Sum fond Sum inntekter Fjellheim barnehage, skur/tilbygg (4245) Barnehagen har i utgangspunktet vært beregnet for de eldste barna. Ved full barnehagedekning må alle barnehagene tilrettelegges for alle aldersgrupper. På grunn av økning av barnevogner og mattraller, er der et stort behov for nytt skur/påbygg. Barnehagen har i år 8 barn som sover i vogner. Den eneste plassen det er mulig å lagre dem, er på fellesrommet/puterommet noe som tar altfor stor plass av lekearealet til ungene. Utbygging finansieres fra tidligere avsatte bundne fondsmidler til barnehagene. : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer Sum annet Sum inntekter ØP09 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) B2011 Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. et er økt fra kr i økonompiplan 2010 til kr i forslag til økonomiplan : Investeringsprosjekter (125) Side 5 av 25

9 2210 ØP10 Ny barnehage Foren (4228) Grødem og Sentrum barnehager er gamle og ikke så funksjonelle som de nye vi har bygd. De krever derfor mye vedlikehold og kan ikke ha samme driftsform som resten av barnehagene. I tillegg vil dette frigjøre plass til en barnebolig lokalisert sammen med avlastningssenteret, noe som er en stor driftsmessig fordel. En ny 6avdelingsbarnehage vil kunne gi plass til inntil 30 flere barn enn de 6 avdelingene vi nå har på Grødem og Sentrum, med lavere driftskostnader pr barn. Fordi denne kan kan drives mer rasjonelt (bemanning og barn per avdeling). Barnehagen er delvis finansiert med bundne driftsfond satt av til barnehagedrift. Rådmannen ser for seg at den nye barnehagen blir på Foren, både fordi det er nær de to nåværende barnehagene og fordi det allerede er gjort et arbeid i forhold til å bygge barnehage der. Rådmannen vil presisere at dette er et av forholdene som skal vurderes i mulighetsstudien som nå er i gang, og at praktisk løsning (plassering m.m) derfor kan bli endret når kommunestyret behandler mulighetsstudien. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Sentrum b.h. (277) Sum inntekter Alternativet til tiltaket er at barneboligen må lokaliseres en anne plass enn ved Avlastningssenteret, og at Grødem barnehage må rehabiliteres grundig. I de statlige tilskuddsordninger, som også i regjeringsforslag til statsbudsjett 2010 er videreført, vil nye barnehageplasser (vekst ifht til dagens antall) fullfinansieres. Øvrige plasser kan delfinansieres ved effektiviseringsgevinst og inntektsgivende bruk/ salg av tomtene til barnehagene som legges ned. et er flytta til 2012 fordi det ikke er realistisk å få regulert og bygget ferdig før det. : Investeringsprosjekter (125) Tilrettelegging av skolebygg for elever med nedsatt fysisk funksjonsevne (4017) Fra høsten 2012 vil det være behov for fysisk tilrettelegging for elev ved Harestad skole. Dette kan medføre ombygging av rom for å få på plass utstyr og hjelpemidler. Side 6 av 25

10 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Det er pr i dag ikke konkretisert hvilke måtiltak som må gjøres. Derfor er summen som er satt opp mer et signal på at det vil komme kostnader her. : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Harestad skole renovering/ny I kommunestyremøte den 21. oktober blei det fleirtal for å byggje ny skole i området Ein starter med å erstatta skolebygget nærast kyrkja ( ungdomstrinnsbygget ) Den vidare utbygginga blir gjennomført i tråd med det som ein finn rom for i budsjett og økonomiplanar framover. Når det gjeld finansiering av første byggetrinn, så er det lagt inn eit beløp i 2013 og 2014 som ikkje er tilstrekkeleg, resten må innarbeidast i Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Me vil i løpet av økonomiplanperioden få salgsinntekter frå Vestre Goa som kan brukast til investeringar. I dette tiltaket er det lagt inn ein viss bruk av desse inntektene til finansiering. : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Rehabilitering, Grødem skole (4057) Kalkylar pr oktober 2009 tilseier at behovet er 91 mill. kr inkl. mva, fordelt på 2010 og Etter anbudsprosess sommaren 2010 er beløpet uendra. Lagt til prisstigning på 2,5 mill. kr inkl. mva. Sum investeringer Sum fond Side 7 av 25

11 10 50 Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Musikkbinge (4244) Dersom dagens kommunale ungdomstilbud i Huset i myra flyttes til Randaberg kultursenter, må det skaffes nye øvingslokaler for bandene som holder til i underetasjen. Dette er det ikke plass til i selve bankbygget. Musikkbinge leveres i form av brakke eller container. Bingen er et ferdiglaget øvingslokale som leveres nøkkelklart gjennom den nasjonale Musikkutstyrsordningen. Containerløsningen, som er mest aktuell, består av to sammenkoplete stålcontainere med ca 25m øvingslokale med gode akustiske forhold og 50dB støydemping. Den er innredet med egen gang som kan brukes som kontrollrom, garderobe, lager etc. Bingen har varmekabler i gulv, god ventilasjon og mulighet for tilkopling av telefon/internett. Kostnad for kjøp av selve containeren bingen ligger på ca kr eks. mva. I tillegg kommer kostnader til transport, montering og klargjøring av tomt. Selve musikkutstyret kommer i tillegg. Det gis et flatt statlig tilskudd på kr til etablering av kontaineren, slik at den kommunale kostnaden ved dette blir relativt lav. Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Planlegging av bruk av Område 4/Vardheim (4224) Side 8 av 25

12 Sum investeringer Sum lån 1 00 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter 25 Mulighetsstudien slo fast at Randaberg kommune skal utvikle område 4 / Vardheim både bygningsmessig og i forhold til samhandlingsreformen. Både nåværende bygningsmasse, Ryfylke DPS avd Randaberg, nye bofellesskap og helsehus/lokalmedisisnk senter inngår i mulighetene. Rådmannen har satt av planleggingsmidler for å kunne se de ulike prosjektene knyttet til området sammen og få regulert området i samsvar med mulighetsstudien. : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Aktiv omsorg : Ombygging sykehjem (4224) I planen Aktiv Omsorg er det lagt opp til ombygging av sykehjemmet. Tidspunkt for dette er avhengig av at det er bygd omsorgsboliger som kan avlaste under byggeperioden, eller at Randaberg distriktspsykiatriske senter kan brukes til dette. Prosjektet er også en del av mulighesstudien, og vil være avhengig av konklusjonene der. Utviklingen er at sykehjemmet beveger seg stadig mot Bsykehus, dvs. at vi får pasienter med større medisinske utfordringer. Det er ikke tatt stilling til hva dette eventuelt vil bety for bemanningen ved sykehjemmet etter ombyggingen. Det er lagt inn tilskudd for 15 plasser. et alternativ kan være å bygge om til 20 plasser. Dette vil gi 3 mill. kr mer i tilskudd. I budsjettvedtaket for 2010 er det forutsatt at planlegging av sykehjemmet skal være klare tidlig (2010/2011). Dette tiltaket er likevel skyvd ut i tid. Det er avsatt egne planleggingsmidler til å se på hele Vardheimsområdet (område 4 i mulighetsstudien). Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Side 9 av 25

13 Sum investeringer Sum lån 3 20 Sum tilskudd 80 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Nye leiligheter Torset (4243) I følge oversikter over yngre mennesker med psykisk utviklingshemming, vil det være flere som vil få et behov for egen omsorgsbolig før nytt bofellesskap er bygget i henhold til planen Aktiv omsorg. For å møte dette behovet, samt nytte driftsfordeler ved Torset bolig, ønsker vi å bygge to leiligheter, og å utbedre personalbasen ved Torset i : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Aktiv omsorg: Omsorgsboliger (Vardheim) (4223) I følge Aktiv omsorgplanen må kapasiteten på omsorgsboliger utvides. Det er planlagt å bygge 9 enheter i forbindelse med Vardheim (evt som en etasje over administrasjonsdelen). I vedtatt økonomiplan er det lagt inn midler til investeringen i 2011 og 2012 (planlegging i 2010), med økte driftskostnader fra Investeringen er nå forskjøvet i tid med ett år og driftskostnader (oppstart) er flyttet il Sum investeringer Sum fond Sum annet Det planlegges 14 enheter med totalkostnad på 21 mill. kr og et tilskudd på 8,4 mill. kr. : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Avdeling Vardheim (344) Side 10 av 25

14 : Renholdsavdeling (441) Sum inntekter : Vedlikeholdsavdeling (440) : Boliger (352) Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Avlastningstilbud (364) ØP10 Aktiv omsorg: Barnebolig (3015) B2011 Utviding av avlastningssenteret til to boenheter. Det er lagt inn noe driftsutgifter til driften av den siste boenheten. Dette anslaget er avhengig av hvem som skal bruke boligen, spesielt om vedkommende er en bruker med spesielt store hjelpebehov eller ikke. Det vil også være avhengig av i hvor stor grad driften i de to enhetene kan samordnes. : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Aktiv omsorg: Omsorgsboliger, demente (4222) I henhold til helse og omsorgsplan,aktiv omsorg, er det anbefalt å bygge ut omsorgsboliger for demente. Det vil være en driftsmessig fordel om disse blir lokalisert nær Vistestølen (eksempelvis der teknisk lager nå er). Dette er problemstillinger som skal avklares i mulighetsstudien. Side 11 av 25

15 Totalinvestering er beregnet til 24 mill. kr. Investeringstilskott etter gjeldende satser er 9,6 mill. kr (16 leiligheter). Det er forutsatt at investeringene starter i 2013 (planlegging i 2012). Resten av investeringen vil komme i Driftsutgifter er beregnet til ca. 12 mill. kr med full drift pluss vedlikehold og renhold. Fratrekk for husleie 1,344 mill. kr. Disse vil også komme fra 2014 (evt etappevis). Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Det er lagt inn eit årleg beløp på 1,7 mill. kr i vedtatt økonomiplan til å kjøpa boligar til vanskelegstilte. Det vart lagt inn ekstra midlar i 2010 i eige tiltak. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag ØP09 Boliger vanskeligstilte (4060) B Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Områdeplaner (4310) Konsulentbistand til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum og Randaberg sentrum nord. : Investeringsprosjekter (125) Side 12 av 25

16 3100 ØP10 Investering/opparbeiding nye boligareal (4129) Når tomtene på Vestre Goa blir solgt i løpet av økonomiplanperioden, må me investera i / opparbeida nye boligområder. Det er lagt til grunn at me gjer det i slutten av økonomiplanperioden, og at dette blir finansiert med salgsinntekter frå Vestre Goa. Sum investeringer Sum annet ØP10 Salg av tomter Vestre Goa (4129) Randaberg kommune har finansiert utbygginga av Vestre Goa i år og tidlegare år. Salgsinntektene vil påvirka likviditeten og gi midlar som kan brukast til investeringar. Det er lagt opp til at salgsinntektene er brukt til investeringar slik at det ikkje får effekt på renteutgifter/inntekter. Sum investeringer Sum annet I slutten av økonomiplanperioden er det lagt til grunn at me bruker midlar til kjøp/opparbeiding av nye boligområder. Det er derfor lagt inn 20 mill. kr i salgsinntekter i 2014 og 2014 for å dekka desse investeringane. I tillegg 1 mill. kr i Desse 41 millionane kjem i tillegg til 82 mill. kr i dette tiltaket. Sum investeringer Sum lån ØP10 Startlån Busjetterer med 10 mil. kr i startlån (innlån og vidarelån (utlån)) Feieaggregat og kantklipper til traktor (4238) Investeringen gjelder frontmontert kantklipper til traktor for klipping av veikanter/ skråninger på kommunale veier og gang og sykkelveier, pris kr ,. Skal erstatte eksisterende kantklipper. Det er behov for feieaggregat til traktor for raskt å kunne feie gang og sykkelveier og kommunale veier ved ekstraordinære hendelser. Pris kr ,. Sum investeringer Sum lån 45 Sum renter Sum avdrag Side 13 av 25

17 Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Overvannsledning GSveg Tungenesvegen (4239) Etter etablering av gang og sykkelvei langs tungenesveien blir overflatevannet fra både vei og marker ledet til ett punkt som ikke har kapasitet til å lede bort vannet. Dette medfører store oversvømmelser og fare for vannintrenging i boliger i området. Investeringstiltaket tar sikte på å legge ny overvannsledning fra Tungenesveien til Bøkanalen for å hindre fremtidige oversvømmelser ved store nedbørsmengder. Sum investeringer Sum lån 75 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer ØP09 Asfaltering (4031) B2011 Asfaltering av kommunale veier, samt gang og sykkelveier Sum lån Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter ØP09 Gang/sykkelstier (4030) B2011 Side 14 av 25

18 Til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen. Trafikksikkerhetsplanen rullerers i Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer Sum tilskudd Sum inntekter ØP09 Gang/sykkelvei Tungenesvegen (4120) B2011 Etablering av gang og sykkelvei langs Tungenesveien. Utførelse avhenger av bompengefinansiering. : Investeringsprosjekter (125) 3340 ØP09 Gang/sykkelvei Vistnesvegen (4121) B2011 Etablering av gang og sykkelvei langs Vistnesveien. Bompengefinansiert med inntil 50 %. Oppstart ved fullfinansiering. Reguleringsplan under arbeid. Sum investeringer Sum lån 50 Sum tilskudd Sum annet Sum renter Sum avdrag Side 15 av 25

19 Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer Sum annet Sum inntekter ØP09 Nyanlegg gatelys (4026) B2011 Budsjett for utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre energikrevende armaturer skiftes ut med nye, mindre enegikrevende armaturer. I tillegg vil kabler flyttes fra luftspenn til grøfter. Utføres i forbindelse med andre prosjekter eller som enkeltstående prosjekter. Vil gi besparelser på sikt. : Investeringsprosjekter (125) 3340 ØP10 Gatelys Kvernevikvegen (4227) Det skal etableres kommunalt avløpsanlegg for eiendommene på Håland og Leikvoll, som er i nedslagsfeltet til Hålandsvatnet. Langs Kvernevikveien skal asbestledning for vann skiftes, og i forbindelse med dette planlegges det å skifte gatelys. Utskifting anbefales av Lyse. Sum investeringer Sum lån 50 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Oppgradering fontene på torget (4240) Fontenen på torget med tilhørende bed har stort behov for oppgradering. et vil totalrenovere basseng og sittekant, samt bedområdet. Vil resultere i redusert vedlikehold av fontenen og dermed redusert ressursbruk. Side 16 av 25

20 Sum investeringer 25 5 Sum lån 20 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter 5 : Investeringsprosjekter (125) ØP09 Oppgradering lekeplassar (4117) B2011 I økonomiplan 09 ble det sett av midler til lekeplasser i 2009 og Er forlenga til i økonomiplan Forlenga vidare til 2014 i økonomiplan Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) ØP09 Uteområdet kommunehuset B2011 Utbedring av uteområdet rundt kommunehuset, gjelder parkeringsplass, lys og beplantning. Prosjektet ble startet opp i 2009, og det er satt av midler i 2010 og Sum investeringer Sum annet 50 : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Side 17 av 25

21 3350 ØP09 Utløpskanal Hålandsvatnet (4201) B2011 Gjelder utløpskanal fra Hålandsvatnet ved Endrestø (gammelt kraftverk). Dekke i bunn av kanalen samt vegger trenger vesentlig utbedring. Økt fra 0,6 mill. kr til 2,5 mill. kr med resten av investeringen i En utbedring av eksisterende kanal må anses å være en midlertidig løsning. Ved å legge utløpet som en naturlig bekk langs turveien, vil en blant annet bedre gyteforhold for ørret i Hålandsvatnet. Sum investeringer Sum lån 1 90 Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter ØP09 Nærmiljøanlegg (5015) B2011 Sum investeringer Sum annet : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter Ikke prioritert tiltak 3600 ØP09 Ridestier og ridehall (5047) B2011 I vedtatt økonoimplan lagt inn i 2010 og Det er ikke avklart hvor disse skal være, de er derfor skjøvet ut i tid. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Side 18 av 25

22 Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Etablering av turvei fra Valahaug til Harestad. Turveien er en del av turveinettet i kommuneplanen. Flyttet fra 2011 til 2012 Sum investeringer Sum annet Sum inntekter ØP09 Turveg ValahaugHarestad (4196) B2011 : Investeringsprosjekter (125) 3600 ØP10 Turveg Todnem (4197) B2011 Etablering av turveg på Todnem. Traseen er en del av turveinettet i kommuneplanen. Var i økonomiplan 09 budsjettert i 2010, men ble flyttet til 2011 i vedtatt økonomiplan. Sum investeringer Sum lån 60 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter 15 : Investeringsprosjekter (125) Tungenes fyr, garderobe/sanitæranlegg (4226) Side 19 av 25

23 Det gjennomføres nå et større vedlikeholdsarbeid ved fyret, bl.a. tetting av tak i fyrmesterbolig. For å gi et bedre tilbud både ved egne arrangement og ved utleie til andre bør underetasjen i betjentboligen (kafeen) innredes med sanitæranlegg, garderobe med mer. Det er på også behov for å fullføre ventilasjonsanlegg som det er lagt opplegg til. Dette må tas opp i økonomiplansammenheng senere. Sum investeringer Sum lån 60 Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) 15 Sum inntekter Renholdsmaskin Randaberghallen (4242) gjelder større renholdsmaskin til bruk i idrettshallen. Maskinen som er i drift i dag trenger å skiftes ut. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter ØP10 Rehabilitering av svømmehallbygget, Randaberghallen (4225) Svømmeanlegget i Randaberghallen (1984) trenger en større renovering for å unngå stenging. En tilstandsanalyse utført av Multiconsult gir et foreløpig kostnadsestimat på ca. 27 mill. kr inkl.mva. for nødvendige renoveringsarbeider. Det ser ut til at det kan oppnås inntil 9 millioner kroner i spillemidler til rehabiliteringsprosjektet (ca. 1/3, men maks 810 millioner). I forbindelse med forprosjektet for rehabiliteringen er det gjort vurdering og kalkyle av å utvide hallen med et ekstra basseng bl.a. med tanke på en framtidig ny ungdomsskole. Konklusjonen er imidlertid at en utvidelse av hallen med et opplærings/varmtvannsbasseng blir for kostbart, og rådmannen har derfor ikke innarbeidet dette i forslag til økonomiplan. Side 20 av 25

24 Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Sum inntekter I vedtatt økonomiplan er det lagt inn 7,5 mill. kr ekskl. moms fordelt med likt beløp i årene : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Randaberg Arena, oppdaterte kalkylar (5046) Randaberg Arena er lagt inn med 50 mill. kr i 2010 og Det er då medtatt dei totale kostnadane til tomtekjøp (15 mill. kr), VA og vegløysing (22 mill. kr). Dei delane av VAkostnadane som skal belastast framtidige boligformål er lagt til grunn at blir finansiert gjennom inntekter på andre boligområder (Vestre Goa). Kostnadane til VA og veg fordeler seg med 7,1 mill. kr knytta til storhallen, og 14,9 mill. kr knytta til framtidige boligformål. Det er i tillegg kostnader til opparbeiding av tomta (parkering, interne vegar) som vertskommunane har tatt i dei andre prosjekta (Sørmarka og Multihallen). Dette er rekna til 13 mill. kr. Slik sett blir kostnadane til Randaberg Arena 35,1 mill. kr (15 for tomtekjøp, 13 for opparbeiding og 7,1 for andel av veg/avløp). Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Randaberg kommune sin del av deltakarkommunane sitt driftstilskott til IKSet for å dekka IKSet sine investeringar (0,4 mill. kr) er lagt inn som ein del av eige driftstiltak som justerer tilskotta til IKSa for hallane : Investeringsprosjekter (125) Randaberg kultursenter (4229) Side 21 av 25

25 Sum investeringer Med utgangspunkt i mulighetsstudiet for Randaberg sentrum skal Bankbygget videreutvikles til Randaberg kultursenter. Det vises også til sak som er lagt fram for HNK 7. november. I tillegg til bibliotek og kulturskole som bygget allerede inneholder i dag skal det romme ungdomstilbud, frivilligsentral og møtelokaler. Trinn 1: I 2012 innredes resterende lokaler i 1. etasje til ungdomstilbud og frivilligsentral. Rom i 3. etasje innredes med media og musikkteknologi for bruk i bl.a. kulturskole og ungdomstilbud. Dette utgjør et areal på totalt ca 250 m2. Trinn 2: I 2014 innredes 3. etasje til møtelokaler for bl.a. lokaler til lag og foreninger, øvingsrom for kulturskole og kontor for administrasjonen på bygget. Totalt ombyggingsareal utgjør 192 m Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag : Investeringsprosjekter (125) Sum inntekter : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter : Renholdsavdeling (441) ØP10 Kulturhus (4229) Rådmannen la i 2008 fram sak om bruk av bankbygget som utgangspunkt for kulturbygg i Randaberg. Jmf Kssak 114/08. Det ble vedtatt at eventuelt kulturhus/kulturscene/ videreutvikling av bankbygget skulle tas med i mulighetsstudien. Det betyr at hverken plassering, løsning eller kostnader for et kulturhus er avklart. I økonomiplan for var det lagt inn 10 mill. kr i 2013 som en begynnelse på prosjektet. Ut fra kommunens totale investeringsbehov må dette flyttes ut i tid. Det er imidlertid lagt inn midler i 2011 til planlegging av kulturhus. Kommunestryet vedtok i sak 72/2010 om mulighetsstudiet at areal for ny skole og kulturhus avsettes innenfor område 9 eller 10. Planleggingen av kulturhus må derfor ses i sammenheng med planlegging av ny skole (Harestad). Sum investeringer Sum lån 50 Side 22 av 25

26 Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Randaberg kirke, universell tilretteleggelse (6013) Kommunestyret har vedtatt at det skal legges fram egen sak om kirkestue. Beløpet på 11,2 mill(eks moms) som i tidligere budsjettvedtak er avsatt i 2011/2012 er prioritert ut av økonomiplanen. Rådmannen ser det likevel som viktig at det legges tilrette for universell utforming i Randaberg kirke og foreslår at det settes av kr 4,2 mill kr (eks moms) til dette i Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Ikke prioritet tiltak Sum investeringer Sum lån Sum inntekter Beskyttelse ovner og nytt teppe Randaberg kirke (6013) Se tekst fra fellesrådet. Ønsket forbedring/utskifting. : Investeringsprosjekter (125) 3910 Kjøle Grødem barehus for 2 kister Side 23 av 25

27 Se budsjettforslaget fra fellesrådet. Behov for oppbevaring av kister før begravelser. Sum investeringer Sum lån Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) Ikke prioritet tiltak 3910 ØP10 Kirkestue Randaberg kirke (6013) Foreslått av Randaberg kirkelige fellesråd til budsjettet for Totalkostnader 11,2 mill. kr. Randaberg menighet vil delfinansiere med innsamla midler og dugnad. Rådmannen innstilte da på å gjøre dette i 2012, men avsatte planleggingsmidler tidligere. et var også avhengig av mulighetsstudien og om et kulturbygg i sentrum kunne inkludere kikens behov. I budsjett for 2011 har rådmannen foreslått å erstatte kirkestuen med et mer begrenset tiltak (Randaberg kirke, universell tilrettelegging). Eventuell kirkestue må vurderes på sikt. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Sum inntekter : Investeringsprosjekter (125) ØP10 Lys/sol blending Grødem kirke (6013) Jm. budsjettforslag fra Randaberg kirkelige fellesråd Sum investeringer 25 5 Sum lån 20 Sum renter Sum avdrag Side 24 av 25

28 5 Sum inntekter 5 : Investeringsprosjekter (125) Sum investeringer Sum annet Sum inntekter ØP09 Branntekniske utbedringer (4003) B2011 Løpende branntekniske utbedringer etter tilsyn fra Brannvesenet. : Investeringsprosjekter (125) 9400 ØP09 Ekstraordinært vedlikehold (4017) B2011 Større vedlikeholds og inneklimatiltak som skal føres i investeringsregnskapet. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag Sum inntekter Eksempler på prosjekter er gjerde rundt avdeling sentrum, utvendig solskjerming ved Viste og Vistestølen barnehager, ombygging garderober ved kommunehuset og overbygg ved Grødem barnehage. : Investeringsprosjekter (125) Side 25 av 25

29 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2010/ØKONOMIPLAN DRIFT

30 Kapittel : Rådmannen / felles 100 ØP10 Valg Utgifter i forbindelse med gjennomføringen av kommunevalg 2011 og stortingsvalg Budsjettet i 2011 er økt i samsvar med utgiftsnivået i 2007 da sist lokalvalg var. : Politisk styring og kontroll (100) SUM NETTO TILTAK Fordeling av opplæringsbudsjettet Randaberg kommune har et opplæringsbudsjett på 2 mill. kr. Deler av dette har tidligere år blitt fordelt til tjenesteområdene etter at budsjettet er vedtatt. Rådmannen har for 2011 fordelt disse midlene allerede før budsjettbehandlingen og legger opp til at denne fordelingen blir permanent slik at midlene nå inngår som en del av det ordinære budsjettet for tjenesteområdene. Midlene er fordelt etter hvor mange årsverk/ansatte det er på hvert tjenesteområde. Deler av opplæringsmidlene er beholdt sentralt (lederopplæring, IKT, reserve). : Rådmannskontor (120) : Personalkontor (140) : Økonomi/kasse/skatt (160) : Informasjon og Næring (180) : Skole felles (122) : Grunnskole Harestad (210) : Grunnskole Grødem (230) Side 1 av 37

31 : Grunnskole Goa (250) : Barn og familie, felles (361) : Levekår felles (341) : NAV (351) : Teknisk drift (480) : Teknisk felles (400) : Kultur (500) SUM NETTO TILTAK 120 Husleie gamle trygdekontoret Da NAV flyttet fra det gamle trygdekontoret og inn i kommunehuset overtok Randaberg kommune leieavtalen der. Lokalene blir nå brukt av hjemmetjenester psykiatri, men utgiftene er blitt dekket av et overgangsfond knyttet til NAV. Fra 2011 blir de ikke lenger det, så derfor må utgiftene budsjetteres. Helse og Omsorg vil vurdere behovet for bruken av lokalene når kontrakten går ut i : Rådmannskontor (120) SUM NETTO TILTAK Side 2 av 37

32 120 kontingent til Greater Stavanger Randaberg kommune er med i Greater Stavanger. Alle kommunene som er med har forpliktet seg til å betale 40 kr/innbygger i 2010 og Dette tilsvarer kr for Randaberg kommune. Ved en feil er ikke dette fanget opp i budsjettet for 2010 og Beløpet er bare lagt in i 2011 da rådmannen forutsetter at kontingenten blir redusert til 20 kr/innbygger igjen fra : Rådmannskontor (120) SUM NETTO TILTAK Lønnsavsetning 2011 og utover Med ein forventa årslønnsvekst på 3,25% (jmf statsbudsjettet) er det nødvendig å setta av 13,0 mill. kr i Av dette er overheng i kap 4 i 2010 allereide fordelt til tjenesteområda med 6,1 mill. kr. Nødvendig avsetning er då 6,9 mill. kr. Saldo på avsetningspotten er minus 5,3 mill. kr i Konsekvensjustert budsjett (pga fordeling til tjenesteområda av kap.4). Dette tiltaket tilfører derfor 12,2 mill. kr. Då blir budsjettet for ,9 mill. kr. Dette dekker årsvirkningen av kap 3 og 5 i 2010 som ikkje blir fordelt før etter at budsjettet er laga. I tillegg avsetning for oppgjer i : Rådmannskontor (120) SUM NETTO TILTAK Prisjustering refusjoner 2011 Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,8 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Rådmannen forventer at også refusjonsinntekter får den samme økningen. : Fellesstilinger (141) Sum inntekter : IKT (181) Sum inntekter : Skole felles (122) Sum inntekter : Grunnskole Harestad (210) Side 3 av 37

33 Sum inntekter : Grunnskole Grødem (230) Sum inntekter : Grunnskole Goa (250) Sum inntekter : Barn og familie, felles (361) Sum inntekter : Helsestasjon for barn og unge (363) Sum inntekter : Avlastningstilbud (364) Sum inntekter : Institusjon drift (332) Sum inntekter : Levekår felles (341) Sum inntekter : Avdeling Solhadle (346) Sum inntekter : NAV (351) Sum inntekter : Vedlikeholdsavdeling (440) Sum inntekter : Fritid (560) Side 4 av 37

34 Sum inntekter : Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Tilskott til International School of Stavanger (ISS) ISS skal utvida lokala sine for å kunna gi betre undervisning. Kommunane på NordJæren og Rogaland fylkeskommune vedtok alle i 2008/2009 at dei ville støtta utvidinga. Nå er prosjektet starta og kommunane er bedt om å innarbeida sin forholdsmessige del i budsjettet for Då saka var oppe i 2009 vart det antyda at Randaberg kommune sin del var på kr. Basert på telling av elevar per 15. september 2010 blir andelen kr : Rådmannskontor (120) SUM NETTO TILTAK ØP10 Kontingent, Skape.no Medlemskap i Skape.no for ny periode 2010 og Alle kommunene i Rogaland er medlem av Skape.no. I handlingsplan for 2010/2011 foreslås det at Randaberg, Stavanger, Sola, Rennesøy, Kvitsøy, Vindafjord, Strand, Helmeland og Finnøy betaler kr. 3. pr. innbygger. Disse kommunene er i gruppe 1, dvs kommuner som ønsker å benytte det totale tjensteutvalget som Skape.no representerer. Disse kommunene ønsker å samarbeide med Skape.no om alle former for etablererveiledning og har ikke selv egen kapasitet til dette. De ønsker å samarbeide med Skape.no om både kurs og rådgivning for etablering. Sak for FSK 27. oktober : Rådmannskontor (120) SUM NETTO TILTAK Redusert nivå på forsikringsutgifter Etter anbudsrundar i 2009 og 2010 både på personforsikring og skadeforsikring er nivået redusert. : Forsikringer (121) Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Side 5 av 37

35 140 Tilpasning. Mindre kjøp av tjenester, RAFT Grønn start innebærer at Randaberg kommune gjennom RAFT tilbyr undersøkelse og behandling innen 24 timer etter at den ansatte har tatt kontakt. Vi har hatt et tilbud om egentrening ledet av fysioterapi etter den ordinære behandlingen. Oppmøtet på dette har vært lavt og rådmannen ønsker å avslutte dette tilbudet. Vi vil spare , på det. : Personalkontor (140) SUM NETTO TILTAK Salg av tjenester, Kvitsøy Randaberg kommune har signert en avtale med Kvitsøy kommune om salg av lønnsadministrasjon, registrering av sykefravær og søknad om refusjon. Dette arbeidet er stipulert til en 30% stilling. Den økte arbeidsmengden skal dekkes av egne ansatte. Avtalen innebærer dermed en inntekt på kr Avtalen trådte i kraft fra og gjelder foreløpig tre måneder. Det er grunn til å tro at avtalen blir prolongert. : Personalkontor (140) Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Auka tilskott Krisesenteret Tilskott til krisesentera i landet er nå innlemma i rammetilskottet. Randaberg kommune må betala sin del av drifta til Krisesenteret i Stavanger. : Informasjon og Næring (180) SUM NETTO TILTAK Tilpasning. Stillingsreduksjon informasjon og næring Holde stilling ledig, Midlertidig. Utvide med 20% på dokumentsenteret/politisk sekretariat pga overførte oppgaver. : Informasjon og Næring (180) : DOKS (182) Side 6 av 37

36 SUM NETTO TILTAK Tilpasning. Driftsreduksjoner i økonomiplanperioden Randaberg kommune sin økonomiplan for legger opp til store investeringer, og noen av disse følger det også økte utgifter med. For å makte å finansiere disse investeringene, må driftsnivået i tjenesteområdene reduseres. Dette tiltaket illustrerer kravene til de tre store tjenesetsområdene i perioden 2012 til Driftsnivået må ned med en million kroner på hvert av tjenesteområdene hvert av disse årene. En samla reduksjon på 9 millioner kroner som vil sette oss i stand til å gjennomføre planlagte investeringer og nye driftstiltak. Driftstiltakene er foreløpig lagt inn samlet på tjenesteområdene, men må konkretiseres i neste budsjettprosess. : Skole felles (122) : Barn og familie, felles (361) : Levekår felles (341) SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skole 122 Auka administrasjonsressurs på grunn av ny skole Når det bygges ny skole må det komme mer ledelses / administrasjonsressurs til å drifte skolen/e. Harestad skole vil være fysisk på to adskilte områder og det vil medføre behov for mer adm. ressurs. : Grunnskole Harestad (210) SUM NETTO TILTAK Ikke prioritert tiltak 122 IKTskole Prosjektgruppa sin konklusjon kommenteres i tekstdelen til budsjettet. Begge løsningene som er skissert viser et behov for en økning i stilling på skolene. Deler av økningen blir alt i dag tatt av skolens midler. Nye kostnader : kr , Side 7 av 37

37 : Skole felles (122) SUM NETTO TILTAK Utgifter til skoleskyss Fakturaen fra Kolumbus har økt. Den er nå på ca kr pr år. I tillegg kommer skyssgodtgjørelse for elever som går på skole i andre kommuner. Denne kostnaden er på ca kr ,. Utgifter til skyss for 2011 vil derfor være i størrelsesorden Budsjett for 2010 er Det er omdisponert midler i størrelsesorden på budsjettforslaget for Dette vil dekke kostnaden for skoleskyssen for elevene ved skolene i kommunen. Kostnad på kr som er skysskostnad for elever som går på skole i andre kommuner er ikke funnet midler for i budsjettforslaget. : Skole felles (122) SUM NETTO TILTAK ØP10 Kompetanseplan for undervisningspersonalet Vedtak i kommunestyret om å øke skolens ramme med kr for å fullfinansiere vedtatt kompetanseplan for 2009/2010. Budsjettet for 2010 ble derfor økt med som et engangstiltak. Derfor reduksjon i 2011 og utover (i forhold til 2010budsjettet). : Skole felles (122) SUM NETTO TILTAK ØP10 Midlertidig rådgiver skole Det tilsettes ny rektor på Harestad skole fra januar Nåværende rektor skal, etter avtale med rådmannen, jobbe i skolesjefens stab. : Skole felles (122) SUM NETTO TILTAK Side 8 av 37

38 123 Økte utgifter PPT, lønnsmerutgifter i 2011 Det er rimelig å budsjettere med en vekst i tilskuddet til PPT på 2,8 %. Den kommunale deflatoren er 2,8% og forventet lønnsvekst er 3,25%. PPT har en større andel lønn enn kommuner slik at prosentandelen må økes. : PPT Randaberg kommunes utgifter (123) SUM NETTO TILTAK Prisendring SFOforeldrebetaling 2011 Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 2,8 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). : Skolefritid Harestad (211) Sum inntekter : Forsterket skole, Harestad (212) Sum inntekter : Skolefritid Grødem (231) Sum inntekter : Skolefritid Goa (251) Sum inntekter SUM NETTO TILTAK Tilpasning. Reduksjon skolene I innspurten av budsjettarbeidet kom det frem at det måtte gjøres tiltak for å komme i balanse for budsjett Alle tjenesteområdesjefer ble oppforder til å se hva som kunne gjøres innenfor sitt område. Tidligere i prosessen er det blitt gjort budsjettendringer mellom skolene. Dette gjøres på bakgrunn av fordelingsmodellen og det faktum at Grødem og Goa går litt ned i elevtall. Det medførte at Grødem og Goa fikk strammere rammer for 2011 mens Harestad skole fikk utvidet sin ramme. Utvidelsen er i tråd med fordelingsmodellen og er derfor det som skolen skal ha. Side 9 av 37

39 Reduksjon i aktivitet er vanskelig. Reduksjonen på inntil kr blir derfor i sin hovedsak lagt til Harestad skole sitt budsjettområde. Det medfører at de ikke har rom for nye tiltak som de hadde planlagt å gjennomføre for : Grunnskole Harestad (210) : Grunnskole Grødem (230) : Grunnskole Goa (250) SUM NETTO TILTAK Ikke prioritet tiltak 211, 231, 251 Barn med behov for oppfølging Barn som får spesialundervisning i form av assistent eller miljøterapeut i skoledelen på grunn av sosio/emosjonelle vansker eller adferdsvansker, har ingen rettighet til oppfølging i SFOdelen. I Randaberg kommune skal SFO i hovedsak være selvfinansierende. Det betyr at det i svært liten grad gis rom til å gi støtte til barn med spesielle behov i SFOordningen. Skolene rapporterer om et behov for å kunne sette inn styrkingstiltak også i SFO. Her er opplegget mindre strukturert enn i skolen så selv om ikke barna har et læringstrykk i SFO så er det noen barn som sliter med å fungere godt i denne sammenhengen. Det er også behov for veiledning og kompetanseheving blant personalet på dette området. Dette medfører utagering og uro og medfører at barn blir utrygge. : Skolefritid Harestad (211) : Skolefritid Grødem (231) : Skolefritid Goa (251) SUM NETTO TILTAK Side 10 av 37

40 Ikke prioritet tiltak 230 Introbase Høsten 2009 opprettet Randaberg kommune en introbase for elever som skal ha skoletilbud men ikke kan norsk. Dette skjedde på bakgrunn av politisk sak 09/453 opplæring av minoritetsspråklige elever i grunnskolen i Randaberg. Midlene ble tatt fra morsmålsopplæringen og det var budsjettert for en kapasitet på inntil 7 elever. Dette elevtallet fremkom på bakgrunn av erfaringene fra de siste årene. For skoleåret viser at det kom flere barn enn antatt. I tertialrapportene kommer det også frem at det brukes mer midler på dette omårdet enn det som er budsjettert. Ved oppstarten av skoleåret er antallet 10 nye elever på introbasen. Elevene er spredd på alle klassetrinn fra klasse. Dersom alle skal få tilbud om å gå på introbasen, må det brukes flere lærertimer til dette. I tillegg bør Grødem skole tilføres litt adm. ressurs for å drifte introbasen. Disse endringene må gjennomføres selv om en ikke får tilført nye midler til dette. Det betyr at det tas fra skolenes rammer. : Grunnskole Grødem (230) SUM NETTO TILTAK Kapittel : Barn og familie 27 Tilpasning. Barnehagene Barnehagenes samlede utgifter er redusert med tilsammen 1,25 mill (helårsvirkning) for å tilpasse utgiftene til tildelt økonomisk ramme og for å tilpasse barnehagetilbudet i en barnehage for barn med funksjonshemninger. En av barnehagene vil neste år ha to barn på samme avdeling i en avdeling som til vanlig har 14 barn for 12 åringer. Barnas spesielle behov krever at gruppestørrelsen reduseres til 9 barn både ut fra plass hensyn (mye ekstrautstyr og krav om egen trening)og intensiteten på avdelingen. Dette medfører en reduksjon i grunnbemanningen som samlet sett gir en økonomisk gevinst. Årsaken er at dette ikke medfører tap i statlig driftstilskudd som nå er lagt inn i rammeoverføringen og ikke er knyttet til produksjon (les antall barnehageplasser)men til barnehagenskostnadsnøkkel som iall hovedsak er antall barn i kommunen som har rett på barnehageplass. Det er også foretatt bemanningsreduksjon i de to største barnehagene i kommunen ved at det er redusert med et 0,5 årsverk pr barnehage. Også her er det foretatt reduksjon i antall barnehageplasser, men dette er til en viss grad kompensert med at andre barnehager har tatt inn flere barn. Antall barn pr voksen er etter denne justeringen tilnærmet lik i alle barnehagene med unntak av Sentrum barnehage som av fysiske og organisatoriske forhold har en høyere voksentetthet. Denne vil bli korrigert når ny barnehage er etablert. : Vistestølen barnehage (270) Sum inntekter Side 11 av 37