Muligheter i Den grønne landsbyen

Transkript

1 RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT /ØKONOMIPLAN 2018 RÅDMANNENS FORSLAG TILTAKSDELEN Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune

2 Forsidefotoet: Fra ferieklubben på Vistnestunet sommeren 2014.

3 Innhold Investeringstiltak: Valgte tiltak Store byggeprosjekter 1 (del 1) Byggelånsrenter av store prosjekt 3 VAR 4 Diverse 7 Kirken 13 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak 13 Uprioriterte tiltak 13 Store byggeprosjekter 13 Byggelånsrenter av store prosjekt 14 Diverse 15 Kirken 16 Sum driftskonsekvenser for alle tiltak 17 Driftstiltak: Valgte tiltak Helse og oppvekst 1 (del 2) Skole 11 NAV 15 Tekniske tjenester 16 Plan og forvaltning 19 Kultur 19 Sentraladministrasjon 21 Diverse felles 22 Kirken 28

4 Investeringstiltak

5 VALGTE TILTAK Kapittel : Store byggeprosjekt 15: 2210 Ny barnehage i Tarzanskogen (4228) 2014 Ny 6avdelings barnehage, barnebolig og ressurssenter er planlagt i Tarzanskogen. Dette er videreføring av tiltak i vedtatt økonomiplan som finansierer barnehagedelen. Det er eget tiltak for barnebolig. I vedtatt økonomiplan var ikke kostnadene for ressurssenter kjent. Disse er derfor lagt inn som eget tiltak med 16 mill. kr. Totalkostnad i siste kalkyle er 58 mill. kr (inkludert bevilgninger i tidligere år). Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2210 Nytt bygg i Tarzanskogen, tillegg for ressurssenter (4228) Det skal bygges både barnehage, barnebolig og ressurssenter i Tarzanskogen. I vedtatt økonomiplan var ikke kostnadene for ressurssenter klart. Det ble derfor meldt at disse ville komme i tillegg og bli lagt inn i budsjettprosessen for. Basert på siste kalkyler (58 mill. kr) for prosjektet samla, må det legges inn 16 mill. kr i tillegg. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2210 Rehabilitering utearealer (b.hager) (4119) 2014 Årlige investeringer i lekeplassutstyr og andre større prosjekter for uteområdene ved de kommunale barnehagene. Det gjennomføres årlig kontroll av lekeplassutstyret, rapporter fra kontrollen legges til grunn ved prioritering av midlene. Sum investeringer Sum annet SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266) Rådmannen foreslår å utsette Harestad skole og kulturscene med ett år i forhold til vedtatt økonomiplan. Totalbeløp i samsvar med ny kalkyle: 253 mill. kr inkludert bevilgninger i 2013 og Ferdigstilling

6 Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Sunnhetsgrenden, utsatt (4224) Rådmannen foreslår å utsette Sunnhetsgrenden med ett år. Ferdigstilling Garderober som er flyttet fra byggetrinn 2 til byggetrinn 1 er inkludert. Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Avdeling Vardheim (344) Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440) Ansvar: Renholdsavdeling (441) Ansvar: Boliger (352) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2620 Barnebolig (3015) 2014 I tilknytning til omsorgsplan 2020 ble det vedtatt at det skulle bygges en barnebolig med plass til to enheter i Dette tiltaket må ses i sammenheng med ny barnehage og teksten under dette tiltaket. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Avlastningstilbud (364) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3250 Randaberg Arena 2. etasje (4264) 2014 Videreført tiltak i vedtatt økonomiplan om å bygge andre etasje oppå sidebygget til Randaberg Arena. Ramme inkludert tidligere bevilgninger er 38 mill. kr. Må ses i sammenheng med Sunnhetsgrenden. Sum investeringer Sum lån

7 Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Byggelånsrenter av store prosjekt 42: 2220 Harestad skole og kulturscene, utsatt (4266), Byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2210 Tarzanskogen (4228), byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Sunnhetsgrenden (4224), utsatt, byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3210 Andre etasje Randaberg Arena (4264), byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. 3

8 Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : VAR 20: VAR (A) Renovering pumpestasjoner (4271) 2014 Randaberg kommune har 13 pumpestasjoner for avløp. Det er behov for oppgradering av noen av stasjonene, pumpene slites ut og må erstattes. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (A) Avløpssanering (4208) Prosjekt for sanering/ rehabilitering av avløpsanlegg. Investeringsmidler som kan benyttes ved uforutsette hendelser som medfører større investeringer utover driftsbudsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (A) Pumpeledning Bøvegen (4235) Gjelder styrking av tidligere vedtatt tiltak. Det planlegges å koble noen av boligene langs Bøveien til offentlig avløpsanlegg. Det må legges lavtrykksanlegg, det vil si at det skal etableres private pumpestasjoner. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (A) SandeTungenes (4207) 4

9 for VAledningsnett fra Sande barnehage til Tungevågen. Det er tidligere bevilget midler til å skifte ut vannledning, som er av type asbestsement, men tiltaket er ikke utført i påvente av gang og sykkelvei. Det foreslås at det legges ledningsanlegg for avløp, både selvfalls og trykkledninger, inkludert pumpestasjon i Tungevågen. Planen er at de offentlige ledningene legges ved bygging av gsvei, men tilkoblinger skjer i etterkant. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (R) Nedgravd renovasjonsanlegg (4270) 2014 Det etableres stadig flere nedgravde renovasjonsanlegg, de fleste i forbindelse med privat utbygging av boligområder. et gjelder nedgravd renovasjonsanlegg i etablerte boligområder, det foreslås at det etableres et nytt anlegg i økonomiperioden. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (R) Utskifting bossbil (4070) 2014 Det er behov for jevnlig utskifting av renovasjonsbilene. Utskiftingshyppighet settes slik at bilene skiftes ut før slitasje medfører store driftskostnader. Det er behov for utskifting i. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (R) Hytterenovasjon (4204) Det foreslås å etablere en nedgravd avfallsstasjon for hyttefelt. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

10 29: VAR (V) Asbestsanering (4187) 2014 Vannledninger av materialtypen asbestsement skal skiftes ut, utskiftingstakt er min. 1 km i året. Utskifting av asbestledninger skjer også gjennom andre tiltak/prosjekter. Det foreslås at vannledning langs Ryggveien skiftes ut i 2016 (se eget tiltak), men det er mulig at denne må tas i. Det er satt av 2 mill. kr årlig for formålet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (V) Vannledning Ryggveien (4269) 2014 Investering gjelder utskifting av vannledning langs Ryggveien, fra kryss med Randabergveien til E39. Dette er vannledning av asbest, det er derfor foreslått at det ikke settes av midler til samleprosjektet sanering av asbestledninger i Det har nylig vært to brudd på ledningen, det vurderes derfor om ledningen må skiftes allerede i, tiltaket ses i så fall i sammenheng med asbestsanering. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (VA) Ikkespesifiserte prosjekter VA (4028) 2014 Investeringprosjekter for vann og avløp i 2017 og Prosjektene vil spesifiseres nærmere i hovedplaner og budsjett for vann og avløp. I forhold til vedtatt økonomiplan er budsjettene for og 2016 fordelt ut på spesifikke prosjekter. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (VA) Driftskontrollanlegg (4110) Gjelder styrking av tidligere vedtatt tiltak, drift og overvåkingssystem for vann og avløpsanleggene. Det planlegges å installere flere måleinstrumenter. Systemet vil logge data og gi alarm ved feil. Anlegget vil styrke leveringssikkerhet for vann og sikker håndtering av avløpsvann. Sum investeringer Sum lån

11 Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (VA) Sanering Sentrum (4128) på vann og avløpsanlegg i sentrum. Gjelder separering av avløpsvann (spillvann og overvann), samt utskifting av vannledninger. Det er startet prosjektering av nye anlegg i Rådyrveien og Hareveien, og tidspunkt for utførelse settes når kostnadsoverslag foreligger. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : VAR (VA) Utskifting biler (4139) Vann og avløpspersonalet benytter i dag en VW caddy til bruk i arbeidet. Denne leases og avtalen går ut i. I stedet for å fortsette leasing av ny bil er det ønske om å kjøpe ut bilen. Den er i god stand og kan benyttes flere år. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Diverse 22: 1290 IKTinvesteringer (6001) 2014 IKTinvesteringer er videreført på samme nivå som i vedtatt økonomiplan. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2620 To nye leiligheter Vestre Goa (4129) 2014 Rådmannen ser at det kan bygges to nye leiligheter på Vestre Goa, og at disse kan driftes uten at det kreves tilsvarende økning i bemanningen. Størrelsen på investeringen er ikke kvalitetssikret, og rådmannen har heller ikke fått vurdert godt nok eventuelle innsparinger som effekt av dette tiltaket. et er lagt inn i i vedtatt økonomiplan, men framdriften tilsier at det ikke blir ferdig før i Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd

12 Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Boliger (352) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2630 Boliger vanskeligstilte (4060) 2014 I følge boligpolitisk handlingsplan skal kommunen kjøpe inn to boliger/leiligheter i året. Det er lagt inn et årlig beløp på 5,3 mill. kr i vedtatt økonomiplan til kjøp av boliger til vanskeligstilte. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3010 Områdeplaner (4310) 2014 Konsulentbistand og eget arbeid til områdereguleringsplaner for Randaberg sentrum, Randaberg sentrum øst og Randaberg sentrum nord. Er økt med kr årlig i forhold til vedtatt økonomiplan. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3100 Startlån (3005) 2014 Budsjetterer med 20 mill. kr i startlån (innlån og viderelån (utlån)). Sum investeringer Sum lån SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3250 Innløsning areal Mekjarvik Sør (4051) 2014 I 2012 inngikk Randaberg kommune avtale om å innløse areal som er tenkt brukt i forbindelse med utfylling fra Rogfast. Innløsningen vil skje i. Sum investeringer Sum fond SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3330 Asfaltering (4031)

13 Asfaltering av kommunale veier, samt gang og sykkelveier. Forvaltning, drift og vedlikeholdsprogrammet ROSY benyttes ved prioritering av hvilke strekninger som skal oppgraderes. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3340 BRAtiltak (4213) 2014 I 2006 ble det opprettet tilskuddsordning for kommunesektoren for å delfinansiere tiltak som bedrer tilgjengeligheten til kollektive transportmidler. Det søkes årlig om midler, det er Statens vegvesen som tildeler. Midler fra ordningen kan finansiere inntil 75% av tiltakets totale kostnad, resterende 25% er lokal egenandel. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3340 Gang/sykkelstier (4030) 2014 Midler til mindre tiltak i Trafikksikkerhetsplanen. Gjeldende Trafikksikkerhetsplan ble vedtatt i Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3340 Nyanlegg gatelys (4026) 2014 Budsjett for utskifting og etablering av nye gatelysanlegg. Eldre energikrevende armaturer skiftes ut med nye, mindre energikrevende armaturer. I tillegg vil kabler flyttes fra luftspenn til grøfter. Utføres i forbindelse med andre prosjekter eller som enkeltstående prosjekter. Vil gi besparelser på sikt. Det er i tillegg krav om at armaturer med kvikksølv skal skiftes ut. Sum investeringer Sum annet SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3350 Oppgradering lekeplassar (4117)

14 Prosjekt for oppgradering av kommunale lekeplasser. Midlene fordeles på de ulike delene av kommunen, og mange lekeplasser er oppgradert de siste årene. et er trappet ned fra til Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3600 Nærmiljøanlegg mm (5015) 2014 På denne posten settes det av et årlig beløp til nærmiljøanlegg i regi av velforeninger og andre lag og foreninger, samt til nærmiljøanlegg i kommunal regi. Eksempel på slike anlegg kan være ballbinger/løkker, skateanlegg og tilrettelegging av turveier og andre anlegg for friluftsliv og utendørs aktivitet som stimulerer til økt fysisk aktivitet og bedre folkehelse i Randaberg. I noen tilfeller vil midlene benyttes som egenkapital ved søknader om spillemidler til nærmiljøanlegg. Sum investeringer Sum lån Sum annet SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 9400 Branntekniske utbedringer (4003) 2014 Løpende branntekniske utbedringer i kommunale bygg etter tilsyn fra Brannvesenet. Sum investeringer Sum annet SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 9400 Ekstraordinært vedlikehold (4017) 2014 Større vedlikeholds og inneklimatiltak for kommunale bygg og boliger. Gjelder tiltak i størrelsesorden som tilsier at det skal føres i investeringsregnskapet. Budsjettet er økt med 0,5 mill. kr i til 2,5 mill. kr og 1 mill. kr i 2016 og framover til 3 mill. kr. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3320 Veihumper Sentrum (4275) 10

15 Videreføring av tiltak i vedtatt økonomiplan. I 2014 ble det vedtatt kommunal finansiering av utbedring av veihumpene i sentrum (på fylkesveiene). Humpene i Randabergveien ble utbedret i forbindelse med asfaltarbeid, og to humper i Vistnesveien er bestilt utbedret i utføres etter prioritering. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2220 Utearealer skolene (4058) 2014 Investeringsmidler for større tiltak for uteområdene ved skolene. Uteområdene var inkludert i prosjekter for rehabilitering av skolene, og mye er gjort med uteområdene ved Goa og Grødem skoler. Det er behov for årlige midler til større tilak. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2620 Bolig EMbofelleskap (4060) Bofelleskap for enslige mindreårige. Eget driftstiltak med oppstart midt i Forutsetter 40% husbanktilskudd. Sum investeringer Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2620 Påbygg og ombygging Nordheiå (4272) Prosjektet blir ikke realisert før i. Opprinnelig budsjettert i 2014 ut fra antakelser om kostnader, en hadde ikke definert konkret hvordan prosjektet skulle gjennomføres. Siste kalkyler for ombyggingen tilsier en kostnad på 7 mill. kr, 2 mill. kr mer enn det som er lagt inn i vedtatt økonomiplan. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3350 Parkeringsplass Tungevågen (4282) 11

16 Detaljreguleringsplan for maritimt vitensenter ved Tungevågen ble vedtatt , rekkefølgekrav i planen er at gang og sykkelvei fra Sande barnehage og parkeringsplass ved Tungevågen skal opparbeides. Statens vegvesen finansierer og bygger gang og sykkelveien, men ikke parkeringsplassen. Kommunal vannledning skiftes ut, og det legges ny avløpsledning samtidig som gsvei bygges. Parkeringsplassen er prosjektert, og lyses ut som opsjon i gsveiprosjektet. Parkeringsplassen i Tungevågen blir gravd opp i forbindelse med legging av ledninger og etablering av pumpestasjon. Det er hensiktsmessig og økonomisk gunstig å utbedre denne når en allerede har gravd den opp. Ellers ville parkeringsplassen blitt utbedret i forbindelse med nytt maritimt vitensenter. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3350 Utskifting bil (4139) Det er behov for å skifte ut en av bilene som de ansatte på park benytter. Det er en av de eldste bilene på teknisk drift. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3860 Fond for kunstprosjekt i bygg og uterom (5072) utsatte inv.prosjekter Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I henhold til retningslinjenes pkt 1.5 skal det avsettes årlig minimum 0,5 % av kommunens investeringsbudsjett til nybygg. I samme sak ble det vedtatt at 1 mill. kr de første årene skal øremerkes Sunnhetsgrenden. Øvrige kommende prosjekter som det er naturlige prioriteres innenfor denne ordningen er Nye Harestad skole og kulturscene og ny barnehage. Avsetningen fordeler seg annerledes over år dersom Sunnhetsgrenden og Harestad skole og kulturscene blir utsatt. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Kultur (500) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3810 Rehabilitering av svømmehallbygget, Røykventilasjon(4225) 12

17 Renovering av svømmeanlegget i Randaberghallen ble opprinnelig lagt inn med ramme basert på kalkyler fra I vedtatt økonomiplan ble det lagt inn ytterligere midler for å fange opp merkostnader. I andre tertialrapport 2014 ble rammen økt en gang til. Etter gjennomgang av brannteknisk rapport ser en nå at krav til røykventilasjon av atrium/fellesareal er uteglemt i anbudsdokumentasjonen og ikke er med i forventede kostnader da tertialrapporten ble behandlet. For å få røykventilasjonen på plass må det legges til 0,9 mill. kr til rammen. Totalramme etter dette er 48,9 mill. kr. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Kirken 7: 3910 Vedlikehold kirkene (4252) Videreføring av vedtatt økonomiplan. Årlig vedlikehold. Sum investeringer Sum fond SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER UPRIORITERTE TILTAK Kapittel : Store byggeprosjekt 30: 2220 Harestad skole og kulturscene (4266) 2014 I vedtatt økonomiplan er ny Harestad skole og kulturscene lagt inn med ferdigstillelse våren Rammen er 210 mill. kr inkludert bevilgninger i 2013 og Det er lagt inn et eget tiltak som fanger opp den nye kalkylen på 253 mill. kr. Sum investeringer Sum fond Sum lån Sum annet Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2220 Harestad skole og kulturscene, ny kalkyle (4266) 13

18 Rådmannen presentert på formannskapsmøte 2. oktober de siste kalkylene for dette bygget. Dette tiltaket legger inn 43 mill. kr slik at samlet budsjett (inkludert bevilgninger i 2013 OG 2014) for bygget blir 253 mill. kr. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Sum investeringer Sum lån Sum tilskudd Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser 10: Sunnhetsgrenden (4224) 2014 I vedtatt økonomiplan er det lagt inn 112 mill. kr til sykehjem og 9 nye heldøgns omsorgsboliger i bofellesskap, det vil si første byggetrinn av Sunnhetsgrenden. et må også ses i sammenheng med tiltaket Randaberg Arena, andre etasje. Samlet gir disse tiltakene en investering på 150 mill. kr. Ansvar: Avdeling Vardheim (344) Ansvar: Vedlikeholdsavdeling (440) Ansvar: Renholdsavdeling (441) Ansvar: Boliger (352) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Sunnhetsgrenden tillegg garderober (4224) Skisseprosjekt for sunnhetsgrenden ble vedtatt i juni et gjelder tillegg for at nye garderober blir med i trinn 1 i stedet for trinn 2 av den planlagte utbyggingen. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Byggelånsrenter av store prosjekt 47: 2220 Harestad skole og kulturscene, (4266), tillegg 43 mill, byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån

19 Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2220 Harestad skole og kulturscene (4266), byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 2210 Tarzanskogen (4228), tillegg ressurssenter, byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : Sunnhetsgrenden(4224), byggelånsrenter Byggelånsrenter knyttet til prosjektet. Jamfør omtale i tekstdelen av budsjettet. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Finansieringstransaksjoner (900) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Diverse 33: 3860 Fond for kunstprosjekt i bygg og uterom(5072) 15

20 Kommunestyret vedtok 5. februar 2014 retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. I hht. retningslinjenes punkt 1.5. skal det avsettes årlig minimum 0,5 % av kommunens investeringsbudsjett til nybygg. I samme sak ble det vedtatt at 1 mill. kr de første årene skal øremerkes Sunnhetsgrenden. Øvrige kommende prosjekter som det er naturlige prioriteres innenfor denne ordningen er Nye Harestad skole og kulturscene og ny barnehage. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag Driftskonsekvenser Ansvar: Kultur (500) SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Kapittel : Kirken 68: 3910 Forbedring av lydanlegg og akustikk i Grødem kirke (6018) Det er flere som klager på de akustiske forholdene i Grødem kirke. Det er behov for en ny grundig akustikkanalyse. Når denne foreligger kan det bli aktuelt med innkjøp av helt eller delvis nytt lydanlegg. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3910 Randaberg kirke renovering innvendig (6021) Randaberg kirke er ikke blitt malt innvendig så langt vi vet siden 1970tallet. Malingen flasser av mange steder. Innvendig belysning vil også være et moment i renoveringen, samt sikre ovnene under benkene, skifte teppet i midtgangen. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3910 Utskifting av stoler i Grødem kirke (6020) Det er behov for å skifte ut stoler i Grødem kirke. Et stort antall stoler blir hvert år ødelagt. Mange er reparert. Totalt må det være omkring 450 stoler i Grødem kirke(kirkerom, møtesal og kafé). Sum investeringer Sum lån Sum renter

21 Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3930 Grødem kirkegård minnelund (6017) Navnet minnelund er tilrettelagt for urnegraver, kistegraver og barnegraver. En del av Grødem kirkegård kan med fordel tilrettelegges som navnet minnelund. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER : 3930 Randaberg kirkegård, forskjønnelse inkl minnelund (6019) Temaer som må vurderes er beplanting av blomster, busker og trær (inkludert spørsmål om fjerning av trær), skikkelig opparbeidelse av plass for søppeldunker, fornyelse av vannpostene og benkene, brostein helt rundt kirken, eventuelt forlengelse noen sier og oppjustering av stiene, eget massedepot med tak for oppbevaring av masser. Sum investeringer Sum lån Sum renter Sum avdrag SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER Sum driftskonsekvenser for alle tiltak Sum renter Sum avdrag Sum andre driftskonsekvenser SUM NETTO DRIFTSKONSEKVENSER

22 Driftstiltak, uprioriterte

23 VALGTE TILTAK Kapittel : Helse og oppvekst 48: 270 Vistestølen barnehage: Økte utgifter til lønn 5 ansatte stiger i lønn i løpet av høsten 2014/jan. Dette utgjør merutgifter på kr i lønn som ikke er lagt inn i budsjettet. I tillegg kommer økte utgifter til pensjon og arbeidsgiveravgift. Ansvar: Vistestølen barnehage (270) Sum netto SUM NETTO TILTAK : Redusere barnehageplasser Reduksjon i antall barnehageplasser til kun de med rett til plass. Utgjør 20 plasser for barn 03 år (totalt). Foreslås iverksatt i Solbakken og Vistestølen. Iverksettes ikke før august. Helårseffekt fra 2016 vil være 1 mill. kr per barnehage. Ansvar: Vistestølen barnehage (270) Sum netto Ansvar: Solbakken b.h. (273) Sum netto SUM NETTO TILTAK : Økt sats foreldrebetaling barnehager Foreliggende forslag til statsbudsjett har korrigert maximal sats for foreldrebetaling fra kr til kr per måned (11 terminer). Ansvar: Vistestølen barnehage (270) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Grødem barnehage (272) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Solbakken b.h. (273) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Viste barnehage (274) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Fjellheim b.h. (276) 1

24 Sum inntekter Sum netto Ansvar: Sentrum b.h. (277) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Nye Sande barnehage (279) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 271 Økt tilskudd private barnehager Tilskudd til private barnehager skal i beregnes ut fra regnskap i 2013, men justert opp for prisstigning og økt tilskuddsprosent (fra 93,67 % til 98 %). Økt foreldrebetaling i i forhold til 2013 fører til reduserte tilskuddssatser. Utgiften til Randaberg kommune er avhengig av hvor mange barn det er i private barnehager i. Dette blir talt opp Budsjettet for tar utgangspunkt i antall under per 15/ Dette tiltaket justerer utgiften opp til beregnet nivå. Ansvar: Private barnehager (271) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 274 Viste barnehage 4 ansatte vil i løpet av september til november gå opp til fagprøve i barne og ungdomsarbeiderfaget. Hvis alle består vil det utløse en mer kostnad på fastlønn på kr eksklusive sosiale utgifter. Ansvar: Viste barnehage (274) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 366 Styrket barnehage tilbud, 2110 kjøp av tjenester Nye kostnader lagt inn i vedtatt økonomiplan fra Forutsettes å reduseres fra Ansvar: Styrka barnehage (366) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 280 Rådgiverstilling barnehagesektor 50% som følge av omorganisering 2

25 50 % rådgiver stilling barnehagesektor, som følge av opprettelse av Helse og oppvekst ved at helse og oppvekstsjefen ikke lenger innehar funksjon som leder for virksomheten barnehage. Dette utgjør kr i fastlønn + sosiale utgifter. Ansvar: Barnehage, felles (280) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 362 Fosterhjemslønn Grunnet økt antall plasseringer i fosterhjem må budsjettet for fosterhjem styrkes for å være realistisk for. Estimert overforbruk 2014 er på 1,3 mill. kr. 1,1 mill. kr klarer en å dekke inn ved interne justeringer, rest på kr settes som tiltak. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 366 Styrket barnehagetilbud Det registreres at tilrådd sakkyndig behov er økende. I 2014 vil dette behovet overskride tilgjengelige ressurser med omlag 1 årsverk som er budsjettert dekket av bundne fondsmidler. Dette er også tidligere meldt i tertialrapport. Slik tiltaket nå ligger inne, forutsettes det at omfanget reduseres fra. et er forlenget ett år, slik at det nå ikke er reduksjon før i Ansvar: Styrka barnehage (366) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 362 Konsekvenser av Statsbudsjettet barnevern Barnevernet får i statsbudsjettet øremerkede lønnsmidler og særtilskudd for enslige mindreårige på totalt 1.05 mill. kr. Egenandelen på en institusjonsplass er 1,4 mill. kr som gir barnevernet en merkostnad på kr. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 362 Utgiftsdekning fosterhjem Flere fosterhjemsplasseringer medfører økte kostnader til utgiftsdekning. Behovet er estimert til kr i styrking for. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) 3

26 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 280 Ta bort kommunal kontantstøtte Randaberg kommune har innført en ikke lovpålagt ytelse i form av lokal kontantstøtte for 2 åringer. Utgjorde kr i regnskap Ansvar: Barnehage, felles (280) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 332 Stenge en sykehjemsavdeling Stenge 1 sykehjemsavdeling = 6 senger. Kan redusere 4,2 årsverk, samt spare inn på utgifter til kjøp av varer og tjenester (mat, medisiner, vask av tekstiler og lignende). Det medfører samtidig en reduksjon i inntekter, anslått til ca kr. Konsekvensen kan bli økte utgifter til SUS på grunn av døgnbetaling for pasienter vi ikke kan ta imot. Det er vanskelig å beregne hva totalsum for døgnbetaling vil bli i løpet av året. Sats per i dag er kr per døgn. Full effekt i er avhengig av når omdisponering av ansatte lar seg realisere. et vil ikke ramme enkeltpersoner direkte. I et brukerperspektiv er dette å foretrekke fremfor å stenge et bofellesskap på Vardheim (tiltak 144) Ansvar: Institusjon drift (332) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 333 Prisjustering kjøkken Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Ansvar: Kjøkken/kafe (333) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sum inntekter Sum netto : 34 Prisjustering egenbetaling Helse og omsorg Alle kommunens inntekter bør i utgangspunktet økes med 3 % for å dekke opp for generell prisstigning og lønnsvekst (kommunal deflator). Ansvar: Levekår felles (341) Ansvar: Institusjon drift (332) Sum inntekter Sum netto

27 Ansvar: Avdeling Torset (392) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 333 Stenge kafeen alle dager Dersom vi stenger driften alle dager vil det spare for lønnsutgifter og vikarutgifter. Det vil heller ikke bli slitasje på utstyr. Forsøk høst 14 der frivillige driver kafeen i helgene. Av hensyn til både faglige og økonomiske årsaker ønsker administrasjonen å legge til rette for at frivillige kan drive kafeen i fortsettelsen. Ansvar: Kjøkken/kafe (333) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Basistilskudd til fastleger + turnuslege Økning i antall fastleger medfører flere pasienter og dermed økt basistilskudd. Dette må ses opp mot gjestepasientoppgjøret (refusjon fra staten). Turnuslegeavtalen medfører oppgjør til Sandtangen legesenter. Dette må ses som motpost mot egenbetaling og refusjon fra staten. Ansvar: Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Brukere tatt hjem fra tilbud utenfor kommunen Brukere er overført fra kjøpetjenester i annen kommune til tjenestetilbud i egen kommune. Det medfører reduserte utgifter og reduserte inntekter (ressurskrevende). Tilbudet i kommunen tas innenfor egne rammer på grunn av brukere som er avsluttet. Ansvar: Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Inntekter brukere med store hjelpebehov I Statsbudsjettet er innslagspunktet for tilskudd økt utover forventet lønnsstigning. Dette betyr ca. 1 mill. kr i lavere inntekt for Randaberg kommune. I løpet av 2014 har utgiftene til slike brukere økt utover budsjetterte rammer. Dette gjelder både BPA, omsorgslønn og lønn i boligene og bofellesskap. Dette gir merinntekter både i 2014 og i. Basert på oversikt per 20. oktober ser det ut som om inntektene blir 3,3 mill. kr høyere enn budsjettert. En del av dette skyldes at inntektsbortfallet knyttet til å ta hjem brukere vi kjøpte tjenester for utenfor kommunen blir lavere enn det som er lagt inn i det tiltaket. 5

28 Ansvar: Levekår felles (341) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Legevaktsamarbeid med Stavanger Inngått avtale om vertskommunesamarbeid med Stavanger om legevakt 24/7, psykososialt kriseteam og psykiatrisk sykepleier. Merkostnader fra 1,1 mill. kr. Totalkostnader fra er 2,1 mill. kr + samarbeid om voldtektsmottaket 0,1 mill. kr per år. Ansvar: Levekår felles (341) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Leie av Steindal Gård. Aktivitetstilbud Avtale om leie av Steindalgård ble inngått sommeren 2014 for å kunne gi et forsvarlig avlastningstilbud for 3 brukere som tidligere hadde sitt tilbud på avlastningssenteret. Dersom tiltaket avvises kan det generere behov for 23 boligtilbud. I tillegg vil tiltaket være et fleksibelt tilbud for flere andre brukere ved behov vi vet oppstår i løpet av et år. Brukere av dagsenteret vil også kunne nyttiggjøre seg dette dersom senteret avvikles. Ansvar: Levekår felles (341) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 341 Pålegg fra arbeidstilsynet: Vask av arbeidstøy + Garderobeskap for ansatte i hjemmetjenesten Etter pålegg fra Arbeidstilsynet i 2014 er kommunen pliktet å ha garderober og ordning med arbeidstøy og vask av arbeidstøy for ansatte i hjemmetjenesten som eksponeres for biologisk materiale. Ansvar: Levekår felles (341) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 344 Økt bemanning med 1 årsverk i bofellesskap Pleiefaktor i dag er 0,71. Økning med 1 årsverk gir pleiefaktor på 0,76. Anbefalt pleiefaktor er 1. Bofellesskap med heldøgnsbemanning erstatter langtids sykehjemsplasser. For å sikre faglig forsvarlighet og redusere belasting for personalet bør bemanningen økes. Ansvar: Avdeling Vardheim (344) Sum netto

29 SUM NETTO TILTAK : 346 BPA privatleverandør BPA privat leverandør er underbudsjettert med 1,4 mill. kr. Det er per i dag innvilget 211 timer pr uke med BPA i privat ordning, timene videreføres neste år. Timeprisen er 384 kr. Utgiftene vil bli 4,2 mill kr. Det er budsjettert med 2,8 mill. kr. Regjeringen har forslått en økning i de frie midlene med ca kr for å styrke denne tjenesten. Ansvar: Avdeling Solhadle (346) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 346 Bilkostnader Leasing utgiftene på bilene er øket med kr i året. Ved tilbakelevering av leasing biler viser erfaringstall at det kommer en merutgift per bil på mellom kr. Det skal byttes ut en bil i, to i 2016 og 6 i Ansvar: Avdeling Solhadle (346) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 346 Bruk av vikarbyrå Hjemmesykepleien er en høykompetansebedrift og vi trenger faglærte som ferievikarer. Regnestykket er ut i fra 3 vikarer i 1 måned og 2 vikarer i 2 måneder. Er tidligere ikke budsjettert. Ansvar: Avdeling Solhadle (346) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 346 Omsorgslønn All omsorgslønn er overført til 346. Det er innvilget 3,2 årsverk med omsorgslønn. et dekker opp vedtatte behov som fortsetter i. Ansvar: Avdeling Solhadle (346) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 346 Reduksjon av LAR medikasjon Reduksjon av utdeling Lar medikasjon. Ansvar: Avdeling Solhadle (346)

30 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 349 Påbygging/ombygging av Nordheiå klar 2016 De to som i utgangspunktet var tiltenkt innflytting er allerede ivaretatt grunnet diverse endringer/ledig kapasitet i eksisterende boliger. Ved utbygging av Nordheiå er det derfor ukjent hvem som blir aktuelle for innflytting. Ut fra fysiske rammer vil det fordre at nye innflyttere ikke krever tett bemanningsnorm, da det allerede i dag er trangt om plassen. Derfor tenkes det i utgangspunktet ikke nye driftskostnader. Vurderes på nytt til B2016. Ansvar: Boliger (352) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 361 Leie av lokaler Barn og familie leier midlertidige lokaler. Husleien på dette er i vedtatt økonomiplan lagt inn med kr i 2014 og halvparten i. Reell husleie er kr årlig. et er justert i forhold til det i. Ansvar: Barn og familie, felles (361) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 361 Statlig tilskudd rusarbeid I budsjett 2014 ble det i statsbudsjett vedtatt at tidligere øremerkede midler skulle trekkes ut av rammen og deretter søkes om. Det ble med bakgrunn i tidligere tilskudd budsjettert med en forventet inntekt på kr i budsjett til BOF under ansvar 361. Etter søknad ble det innvilget kr. Det er ikke forventet større inntekt i. skaper balanse mellom budsjett og antatt inntekt i. Ansvar: Barn og familie, felles (361) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK Sum inntekter Sum netto : 362 Bofelleskap enslige mindreårige (EM) Ref politisk sak hol og kommunestyret. Lagt inn lønnsmidler fra midten av Forutsatt investering i 2016 (eget investeringstiltak). et gjør at det kan tas imot en EM mer enn økonomiplanen er basert på. Dette medfører økte tilskudd. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) Ansvar: Skatter og statstilskudd (800) Sum inntekter

31 Sum netto SUM NETTO TILTAK : 362 Institusjonsplasser Grunnet flere plasseringer forventes i 2014 et overforbruk på 2.76 mill. kr. Det er hentet kr fra tiltaksbudsjettet og 1 mill. kr hentet fra merinntekter på særskilt tilskudd. Differansen på 1.4 mill. kr må tas som tiltak. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 362 Tolketjeneste, erstatte frammøtetolking med telefontolking Det brukes i dag mest fremmøte tolker. Dette er klart dyrere enn å benytte telefon tolking. Ved å slutte med fremmøte tolking og kun nytte telefontolking anslås en halvering av kostandene, dvs. en besparelse på kr. Ansvar: Barne og ungdomsvern (362) Sum netto SUM NETTO TILTAK : % ekstra jordmorstilling Helsedirektoratet: Ny faglig retningslinje for barselomsorgen; 12 hjemmebesøk av jordmor 17 dager etter hjemreise + 2 hjemmebesøk av helsesøster 721 dager etter fødsel. Sterke føringer for mer tilpasning for den enkelte gravide, tverrfaglig samarbeid osv. Dette gir behov for økning av jordmortjeneste på helsestasjonen, pr i dag har vi 40 % stilling, behov for ytterligere 4050 % for å kunne imøtekomme føringene fra direktoratet. Tillegg på ca 20 % er innarbeidet i dette tiltaket. Tjenesten kjøpes av SUS. Ansvar: Helsestasjon for barn og unge (363) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 364 Brukere over 18 år som mottar tjenester fra ansvar 364 Avlastningsenteret Ansvaret for brukere over 18 år ble i begynnelsen av inneværende budsjettår overført fra ansvar HO til ansvar 364BOF/Ressurs og avlastningssenter. Det vil utgjør ca. 1,9 mill. kr for brukere over 18 år som ikke var budsjettert i rammen til helse og omsorg for 2014, og derav ikke rom for innen rammen for konsekvensjustert. Behovet er døgnavlastning ukedag og helg, ferieavlastning, skolefritidsavlastning og avlastning dagtilbud i skolens ferier og fridager. Tjenestene dekker omsøkt behov og man utsetter dermed behovet for bolig. En del av økningen i utgifter vil bli dekket av refusjon for ressurskrevende tjenester. Ansvar: Avlastningstilbud (364) Sum inntekter Sum netto

32 SUM NETTO TILTAK Sum netto : 364 Ressurskrevende brukere Familie med et barn med alvorlig medisinsk diagnose som krever 21bemanning har søkt om og fått vedtatt økt avlastning i løpet av Utgjør en merutgift på ca kr. Ansvar: Avlastningstilbud (364) Ansvar: Styrka barnehage (366) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 364 Økt behov (tilflytter i 2014) Økt behov i 2014 med lovhjemlet rett til tjenester (tilflytter). Behovet er omfattende både dag og natt og var ikke budsjettert for i b2014 og er av den grunn heller ikke mulig å dekke i rammene til konsekvensjustert budsjett. Ansvar: Avlastningstilbud (364) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 39 Innsparing Helse og oppvekst Generell reduksjon tilsvarende 2 mill. kr for helse og oppvekst vil gjennomføres slik: Reduksjon styrket barnehagetilbud 1 årsverk: kr. Diverse driftsutgifter ulike ansvar: kr. Vakante stillinger etter vurdering: kr. Økte priser kjøkken : kr. Innsparing på vakante stillinger er et felles ansvar, men alle avdelinger vil bli redusert prosentvis likt på lønnsbudsjettet. Ansvar: Barn og familie, felles (361) Sum netto Ansvar: Kjøkken/kafe (333) Sum inntekter Sum netto Ansvar: Avdeling Solhadle (346) Sum netto Ansvar: Avdeling Sentrum (345) Sum netto Ansvar: Avdeling Torset (392)

33 Sum netto Ansvar: Avlastningstilbud (364) Sum netto Ansvar: Styrka barnehage (366) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 392 Stenge Vistnesvegen dagsenter Stenge Vistnesvn dagsenter betyr at 11 brukere mister sitt dagsenter tilbud som betyr at de mister et: miljøskifte, sosial læringsarena, sosial tilhørighet, tilrettelagte rom for aktiviteter, jobb status o.lign. Brukerne vil ved stengt dagsenter bli ivaretatt av det samme personale ut fra eget hjem i bofellesskap. Det vil ses på mulighet for økt benyttelse av Steindalgård og gjerne aktiviteter på tvers av bofellesskapene. NB: leieavtalen går ut 31/1214 og kommunen har ikke opsjon på fortsatt leieavtale. Ansvar: Avdeling Torset (392) Sum netto SUM NETTO TILTAK Kapittel : Skole 95: 122 Fjerne søskenmoderasjon i SFO Fjerne søskenmoderasjon i SFO. Den er ca kr i september Totalt i året utgjør dette maks kr x 11 måneder = kr. Ansvar: Skole felles (122) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122 Økt administrasjonsressurs på grunn av ny skole Når det bygges ny skole må det komme mer ledelse/administrasjonsressurs til å drifte skolen. Harestad skole vil være fysisk på to adskilte områder og det vil medføre behov for mer administrasjonsressurs. Kostnaden er flyttet 1 år ut i tid pga utsetting av byggingen. Kostnaden begynner nå å løpe fra Ansvar: Grunnskole Harestad (210) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122 Nye fosterhjemselever 11

34 I er det en økning i utgifter til skole for fosterhjemselever. Økningen er på 1.2 mill. kr (2 elever med full oppdekning). Det er en reduksjon i utgifter på 0,6 mill. kr fordi elever går over i videregående skole. Behov for ekstra midler her for er 0,6 mill. kr. Ansvar: Skole felles (122) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122 SFO endre tilbudet Kommunale SFO i Stavanger, Sandnes og Sola har bare helår 100% og 60% som SFOtilbud. Rennesøy og Randaberg har i tillegg et skoleårstilbud. Helår vs skoleår. Mulighet for ekstra inntjening ved å kutte skoleårstilbudet og bare ha helår (slik som Stavanger, Sandnes og Sola.) Det vil gi en ekstra inntjening på rundt kr , i mnd x 11 mnd = kr i året. Ansvar: Skole felles (122) Sum inntekter Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122 Ta vekk gratis skoleskyss for de som etter loven ikke har krav på det Det er politisk vedtak i Randaberg kommune at elever som har mer enn 2 km skolevei ( 24 klasse), der det går skolebuss, skal få gratis skoleskyss. Kostnadene med dette vil variere fra år til år, men ved å ta vekk denne ordningen vil kommunen kunne redusere utgifter til skyss med kr. Ansvar: Skole felles (122) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122: Båndbredde mot Internett til skolene. Elevene på utrinnene på skolene får etter hvert hver sin bærbare PC. Det er behov for større båndbredde til skolene. 100 Mbit/s er det som er dimensjonen i dag fra hver av skolene til kommunehuset. Kommunen totalt har en 300 Mbit/s linje mot Internett. De årlige kostnadene med å gi skolene mer båndbredde er i følge samtale med Lyse kr. Da får Harestad og Grødem skole hver sin direkte kobling mot Internett på 300 Mbit/s og Goa skole 100 Mbit/s. Ansvar: Skole felles (122) Sum netto SUM NETTO TILTAK : 122: Kompetansemidler knyttet til innføring av ungdomstrinnsmeldingen 12