Rådmannens forslag til. Økonomiplan Årsbudsjett 2016

Transkript

1 Rådmannens forslag til Økonomiplan Årsbudsjett 2016 Presentasjon for kommunestyret 17. november 2015 v/ rådmann Ole Petter Skjævestad og økonomisjef Ole Tom Kroken

2 Rådmannens mål for budsjettprosessen 1. Vedtak om realistisk budsjett i balanse i K- styremøte den 15. desember 2. Sikre at viktige grep og tiltak er forsvarlig konsekvensutredet før vedtak.

3 Virkemidlet må være dialog Avsette tid til dialog og drøfting i formannskapet Store krav til profesjonalitet og objektivitet for alle parter Kjerneverdiene våre må være grunnlaget for dialogen 1. Frist for innlevering av spørsmål til rådmannen: Rådmannens svar på spørsmål:

4 Rammebetingelser statsbudsjettet 2016 Varslet vekst i frie inntekter for kommunesektoren: 4,1% Det legges til grunn en nominell vekst i frie inntekter for Vegårshei kommune på 2,85% eller mill. Deflator på 2.7% Den varslede veksten for kommunen ligger an til å bli 0,15% Nedgangen skyldes først og fremst en reduksjon i aldersgruppen 6-15 år (grunnskulealder), og i aldersgruppen over 90 år I 2015 kom vi tilsvarende godt ut i forhold til andre kommuner. Små endringer i alderssammensetning får store konsekvenser for en liten kommune som Vegårshei.

5 Utfordring vår økonomiske situasjon Merforbruket i 2015 skyldes i hovedsak forhold vi i liten grad er herre over, noe som gjør utfordringen med å finne effektive tiltak større enn om vi hadde «sløst» med pengene Nedbemanning er eneste løsning for å redusere kostnader mye og raskt. Problemet er at vi sliter med å løse oppgavene våre på en tilfredsstillende måte med dagens bemanning. Dette oppleves å gjelde hele organisasjonen. Vi kan ikke nedbemanne uten at dette vil ha direkte betydning for nivå og kvalitet på tjenestene til brukerne.

6 Behov Etablere en økonomisk situasjon som er tilstrekkelig robust til å håndtere uforutsette hendelser (det eneste som er sikkert mht uforutsette hendelser, - er at de kommer ) Bedre tjenester til lavere pris- Innovasjonsbehov Krav og forventninger fra brukerne øker Overføring av oppgaver fra staten Press på inntektssystemet Forebygge mer- behandle mindre i barnehagene i tidlig skolealder I eldreomsorgen

7 Økonomiske muligheter Økt innbyggertall økt rammetilskudd og skatteinngang Interkommunalt samarbeid om sentrale støttefunksjoner Fortsatt reduksjon av sykefravær og vikarbehov Økt fokus på en effektiv og lønnsom forvaltning av boliger og bygg. Satse på innovasjon: «Bedre tjenester til lavere pris» - vil kreve nytenking og rom for å «prøve og feile» Reduksjon av ambisjonsnivå investeringer Billigere helsesenter og billig skoleløsning. Eiendomsskatt (blir foreslått innført så raskt som mulig)

8 Konklusjon «Det er naivt å tro at vi skal kunne løse fremtidens oppgaver med å fortsette å jobbe slik vi har gjort i fortiden» Vi må være gode på innovasjon og endring!

9 Status utfordringer i tjenestene Pleie- og omsorgssektoren: Flere ressurskrevende brukere Demografi har ikke gitt redusert pasienttilgang Lykkes med å hjelpe flere hjemme gir liten økonomisk gevinst Lykkes med reduksjon av sykefravær bør redusere vikarbehov Har hatt underdekning på noen områder, enhetene ikke klart å finne dekning «Samhandlingsregnskapet» har vært uforutsigbart. Blir bedre nå Avhengig av fortsatt effektivisering og innovasjon drift i nytt bygg gir muligheter Sliter med kapasitet til å jobbe med nye løsninger

10 NAV/ barnevern/ oppfølging Interkommunalt barnevernsamarbeid Stor sårbarhet ved vakanser Gjeldsrådgiving Stabil situasjon sosialhjelp Mye formidling av hjelpemidler ergoterapi Prosjekt- Ruskonsulent kan videreføres fra nyttår søkt og fått nye midler Noe økning rus og psykiatri oppfølging

11 Barnehage og skole Fortsatt økning ressurser til spes. ped. og delingstimer (Økt spes. ped. behov medførte 1,2 nye årsverk i høst, må spare inn disse) Plassmangel ved skolen Mangel på ledelsesressurs barnehagen Går ut over pedagogisk innhold Arbeidsmiljø og sykefravær Utdanning og mestringsevne er de viktigste beskyttelsesfaktorer mot psykiske lidelser og sosiale problemer i samfunnet

12 Bibliotektjenesten Døgnåpent bibliotek bedrer tilgjengeligheten betydelig Dagens tilbud er likevel ikke tilfredsstillende Teknisk drift og forvaltning Ukjent vedlikeholdsetterslep på bygg og veier Fortsatt forventning om mer effektiv forvaltning Rollen som utleier Fokus på kjøp og salg av boliger Planmessighet- vedlikehold og gjøremål Dyktige medarbeidere bruker krona på begge sider Stor sårbarhet i forht uforutsette hendelser og kostnader Stor sårbarhet mht spesialkompetanse

13 Stab og sentraladministrasjon Driver svært effektivt sammenliknet med andre Stor sårbarhet, -kapasitet og kompetanse Lønn Økonomi Publikumsfunksjoner Politisk sekretariat Byggesak Bibliotek og kultur Fortsatt uforutsigbarheter mht utgifter til private barnehager og spes. ped. til barnehager Fortsatt store utgifter tilskudd til trossamfunn

14 IKT - DDØ Stort vedlikeholdsetterslep og infrastruktur som vakler Alle hender budet opp med vedlikehold og reparasjon, - ingen ledige til utvikling, ta i bruk nye løsninger og teknologi (samme båt, ingen til å ro, alle er opptatt med å øse kommer ingen vei) Kommunene etterspør en tydelig IKT- strategi Vi må bruke ressurser på styrking av DDØ for at tjenesten skal bli den motoren til utvikling og effektivisering som vi trenger.

15 Hvorfor eiendomsskatt nå? Vi er ekstremt sårbare for svingninger i dag Eneste mulighet til robust økonomi Vil bidra til at det er realistisk å oppnå tilfredsstillende netto driftsresultat i perioden. Fortsatt mulig å holde nivået forholdsvis lavt Alternativet er kutt i tjenester, noe som rammer innbyggerne målrettet usosialt. Må ikke bli en «sovepute», må fortsatt ha trøkk på krav om effektivisering og endrede arbeidsformer

16 Eiendomsskatt om forslaget 2,0 (3,2) mill. i 2016 (2 0/00) 3,2 mill. i ,8 mill. i 2018 og 2019 (3 0/00) Foreslås innført på fast eiendom, unntatt på verker og bruk Inntekten benyttes til å oppnå en tilfredsstillende buffer, og å begrense behovet for reduksjon i tjenestenivå Vil gi 1 mill. mer til drift i Renter og avdrag for investeringer Vil gi 1 mill. mer til driftsfond/ buffer i 2016 enn vi ellers ville fått til. Vil i snitt koste ca 2460 kr. pr bolig og ca 1685 pr. hytte pr. år. Ønsker prinsippvedtak nå, - endelig utforming i egen sak på nyåret.

17 Hovedtrekk i budsjettforslaget Reduksjon av driftsnivået fra stramme, men mest mulig rettferdige rammer Forutsetter at vi lykkes med å tilpasse tjenestenivå til inntekten uten å drive uforsvarlig Finansiering og gjennomføring av store og viktige investeringer Driften må tilpasses utfordringene som følge av investeringene fremover i økonomiplanperioden Stort sett videreføring av tilskudd til lag, foreninger og private

18 Hovedtrekk forts. Kun mindre økninger av avgifter og brukerbetalinger Etablering av «buffer» har hatt høy prioritet Legger opp til positivt netto driftsresultat i 2016 på 3,2 mill. dvs 1,74% Økonomisk resultatutvikling i økonomiplanperioden er svakere enn ønsket Budsjettert med 834 mill. utbytte fra AE Ny ungdomsskole er tatt ut av investeringsplanen inntil videre

19 Resultatutvikling i perioden Netto driftsresultat og saldering

20 Prognose (forutsetninger) for kommunens generelle inntekter og utgifter

21

22

23 Rammene for de ulike ansvarsområdene/enhetene

24 Enhetenes rammer Forutsetningene for budsjett 2016 innebærer i hovedsak en videreføring av driftsniåvet fra de foregående år med en del justeringer. (lønns og prisvekst er kompensert) Styrkinger er ikke fullfinansiert, forutsetter krav om kutt på andre områder. Minner om at nivå eksisterende driftsnivå er resultat av omfattende kutt siden Effektivisering vil fortsatt være påkrevet, og innbyggerne vil kunne oppleve at tjenestene blir annerledes, og i noen tilfeller dårligere. Det er ikke tatt høyde for uforutsette utgifter på noen områder. Behovet for reell buffer er påtrengende.

25 Tilskuddsordningene Tilskudd lag og foreninger opprettholdt Tilskudd til private veier strøket Tilskudd til spredt boligbygging strøket Tilskuddet til bygdetunet økes til kr pr. år. (vedtatt redusert fra til i fjor) Kulturmidlene redusert med Ingen søknader om ekstrastøtte imøtekommet

26 Forslaget forutsetter følgende: Byggesak reduksjon 40 % i rådmannens stab Reduksjon sentrale støttefunksjoner Redusert vikarbruk generelt Avvikle sosionomstillingen ved skolen Ned 1, 2 lærerårsverk som ble økt høsten 2015 ved skolen Ned 1 årsverk vaktmester Ned 0,5 årsverk barnehage Reduksjon budsjett for omsorgslønn Omdisponering av rom ved VBO til omsorgshybler ikke økt bemanning Utsatt åpning dagsenter for demente hjemmeboende Ikke funnet rom for drift av ny ungdomsskole

27 Prioriterte tiltak Deltakelse i interkommunalt barnevernsamarbeid (fra enhet NAV) Nødvendig styrking av DDØ for å konsolidere IKT infrastruktur og bidra til utvikling og effektivisering i alle 5 kommuner. 100 % stilling som ruskonsulent (i enhet NAV/ oppfølging - midler fra fylkesmannen) 25 % stilling prosjektstilling gode pasientforløp Fullfinansiering av HR- rådgiver

28 Vurderte kuttområder- valgt bort i 2016 Ytterligere kutt i kulturmidler Enda større anslag eiendomsskatt Stenge barnehagen på Ubergsmoen Outsourcing av renhold Outsourcing av veivedlikehold

29 Fremtidsrettede investeringsprosjekter Historisk nivå Her ligger vår største utfordring i økonomiplanperioden Vegårshei kommune har de siste årene gjennomført store investeringer Det er ønskelig at kommunen er aktiv og offensiv ved å prioritere fremtidsrettede og nødvendige investeringsoppgaver. På denne måten utvikler kommunen tjenestetilbudet og tilpasser kapasiteten til kommuneplanens mål om: flere innbyggere tilrettelegging for boligbygging satsing på barn, unge og eldre positiv samfunnsutvikling

30 Større prosjekter i rådmannens forslag til investeringsprogram: Utvidelse/Utbygging for demente samt oppgradering av VBO (2016) Nytt helsesenter (2017) Utvidelse/nytt renseanlegg ( ) Investering i boligfelt Djuptjennhaugen 4 (2016) Datainvesteringer ( ) Rehabilitering vann-avløpsnett og ny adkomstvei Djuptjennhaugen (2016) Ubergsmoen Vannverk høydebasseng ( ) Veginvesteringer (2016) Investering i Vegårshei Menighetsråd hovedsakelig utvidelse gravplass (2016) Bygging av flyktningeboliger / boliger til vanskeligstilte (2016) Boligfelt Liheia (2019) Vann- avløp til Moland ( ) Kjøp av omsorgsboliger Progressio (2016) Kjøp av legepraksis og utstyr (2016) Industriområde Fidalen (2018)

31 Diverse mindre investeringsposter Løpende rehabilitering bygg: VBO, skole og utleieboliger m.m. ( ) Utstyr sykehjem ( ), Ny traktor/ utstyr teknisk (2016) Tiltak for å lukke avvik etter vernerunder og tilsyn ( ) Tilrettelegging for næringsvirksomhet ( ) Rehabilitering av vann/avløpsnett ( ) Diverse brannsikring ( ) Kart og oppmåling (2016 og 2019)

32 Nødvendige salderinger og utsettelser For at ikke investeringene skal legge for stort press på driften har rådmannen valgt å ta ut ny ungdomsskolefløy fra investeringsprogrammet. I tillegg foreslås nytt, mindre helsesenter i Solbergbygget uten lokaler for fysioterapi. Kostnad redusert fra 25 til 10 mill.

33 Begrunnelse for valget Dette vurderes som eneste aktuelle alternativ. Utsettelse eller kutt av investeringene knyttet til ny demensavdeling og VBO er ikke aktuelt av flere årsaker Å ta helsesenteret ut av investeringsprogrammet vil ikke løse problemet, da investeringen ikke er stor nok til å gi nødvendig effekt. I tillegg har planlegging og prosjektering kommet langt, og det er brukt store beløp på dette, som vi da ikke vil få noen ting igjen for. Øvrige investeringer i boligfelt og VA- infrastruktur vil det heller ikke ha særlig effekt å ta ut, da disse forutsettes å være selvfinansierende gjennom tomtesalg og kommunale avgifter.

34 Investeringsprogram Br. Investering Kr mill. i 2016 Kr mill. i 2017 Kr. 19,35 mill. i 2018 Kr. 21,35 mill. i 2019 Lånefinansiering kr. 30,03 mill. kr. 39,52 mill. kr. 13,52 mill. kr. 15,64 mill. Kr mill. i perioden Kr mill.

35 Utvikling gjeld Lånegjeld pr innbygger i 2019: Kr

36 Men vi har jo penger på bok? Kommunen har et stort utviklingsfond på 34,4 mill. Det advares mot å bruke dette, da avkastningen er god i forhold til utlånsrenta. Det lønner seg ikke å bruke fondet til investeringer, men heller la renteinntektene komme driften til gode. Viser til oppstilling i vedlegg 11.2

37 En god og fremtidsrettet infrastruktur er viktig og nødvendig for et lokalsamfunn, men man kan naturligvis heller ikke investere over evne. I fireårsplanen er det en klar forutsetning for økonomien framover, at ikke lånebehovet økes utover det som er foreslått.

38 Fremdriftsplan for behandling av budsjett og økonomiplan: Rådmannens forslag presenteres for kommunestyret 17. november Behandling/ uttalelse div råd og utvalg Formannskapet 01. desember 2015 Kommunestyret 15. desember 2015

39 Fra nå av er det politikk!!