OVERORDNET STYRINGSKORT 2013

Transkript

1 OVERORDNET STYRINGSKORT 2013 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2013 Samfunn: innbyggere innen 2018 (oppnådd pr , ytterligere vekst er imidlertid fortsatt et mål) 2. Sikre livskvalitet, naturressurser og livsgrunnlag både i dag og for kommende generasjoner 3. Rask og sikker kommunikasjon i kommunen og med regionen Bruker/ Tjeneste: 1. Rask og god saksbehandling i samsvar med gjeldende lovverk 2. Tilgjengelige kommunale tjenester Organisasjon og medarbeider: 1. Være en effektiv og oversiktlig organisasjon 2. Legge til rette for trivsel og lavt sykefravær Økonomi: 1. Sikre god økonomistyring 2. Forvalte kommunale eiendeler i et langsiktig perspektiv

2 Perspektiv Mål 2013 Suksesskriterier Tiltak Måleparameter og resultatmål Tid Ønsket oppnådd innen Resultat SAMFUNN Mål innbyggere (1950 i KP, 1962 pr. august 2012) Tilflytting Godt omdømme Målrettet markedsføring Folketall Positiv medieomtale Tilgjengelige boligtomter i hele kommunen Sørge for og synliggjøre gode tjenester og resultater Unngå fraflytting Mål 2 Fortetting i eksisterende boligfelt, og pådriver for nye boligfelt Følge opp gjeldende planer God tilrettelegging Prosjektering av Djuptjennhaugen 4 Gjennomført prosjektering i løpet av 2013 Mål 3 Bedre IKT infrastruktur Bedre mobildekning Gjennomføre DDA prosjekt Iverksatt i 2013 Bedre bredbåndsdekning Innvendig i trehus 96,3 % for tale/sms, og 93,6 % for 3G I løpet av 2014

3 Mål 4 Sikre VA infrastruktur i takt med utbygging Høydebasseng på Ubergsmoen Vurdere rehabilitering av ledningsnett i Myra Utredning og prosjektering av arbeidet Påbegynt prosjektering i løpet av Vurdere behov for nytt renseanlegg i Myra Mål 5 Energiøkonomisering Tilpasse nye og eksisterende bygningsmasse til effektiv utnyttelse av Bioenergi Gjennomføre tiltak skissert i gjeldede energi og miljøplan Gjennomføre enøk tiltak i nye og eksisterende bygg Mål 6 Stimulere til økt næringsutvikling Tilgjengelige næringstomter I hele kommunen Kommuneplanen må synliggjøre areal for dette Reguleringsplanarbeid Vurdere utvikling av næringshage / utleiekontor Reguleringsplan Fidalen fullført innen 2013 Påbegynt reguleringsplan for nytt industri/nærings -område i løpet av 2013

4 BRUKER / TJENESTE Mål 1 Levere gode tjenester til innbyggerne Tilstrekkelig kapasitet og kompetanse i organisasjonen Riktige og nok ressurser Rekruttere og beholde kompetanse <10 klagesaker fra innbyggerne Effektiv saksbehandling Overholde alle frister Kostratall Mål 2 Gjøre tjenestene mer tilgjengelige for innbyggerne Ny og bedre internettportal Iverksette og videreutvikle portalprosjektet 2013 Flere elektroniske tjenester tilgjengelige for innbyggerne Nye elektroniske søknadsskjemaer på nett Søknad om barnehageplass kan leveres elektronisk i 2013 Alle søknadsskjemaer skal være tilgjengelige via kommunens hjemmeside

5 Mål 3 Færre innbyggere skal være avhengige av økonomisk sosialhjelp Forebygging på alle nivåer Tilgjengelige arbeidspraksiser / tiltaksarrangører Sørge for rask bruk av arbeidspraksis og omskolering Aktiv bistand til å få personer ut i arbeid Ikke mer enn 5 personer på sosialhjelp 13 uker etter innmelding i løpet av 2013 Mål 4 Gjennomføre Samhandlingsreformen i tråd med intensjonen Forebygging på alle nivåer Ta i bruk ny teknologi både på eksisterende og nye områder Minst to nye teknologiske hjelpemidler tatt i bruk Flere hjelpetrengende skal mestre å bo hjemme Endringsvilje både blant politikere, ledere og medarbeidere Informasjon og implementering Delta i interkommunalt samarbeid Økonomisk gevinst på kommunal medfinansiering Kompetanse Øke fysioterapeut ressurser Økonomiske resurser

6 Mål 5 Sikre bærekraftige helse og omsorgstjenester til innbyggerne Utvikling og samordning av kommunens legetjeneste Utarbeide helhetlig helse og omsorgsplan med delplaner for demensomsorg og legetjeneste Vedtatte planer Første kvartal 2013 Tilpassede lokaliteter for mennesker med demens Planlegge og iverksette ombygging / utbygging av VBO ORGANISA- SJON OG MEDARBEIDER Mål 1 Større stillinger for deltidsarbeidene Ikke uønsket deltid Ikke deltidsstillinger under 50 % Revidering av rutiner for ansettelser < 5 personer i stillinger under 25 % (14 pers. pr ) Endringsvilje både blant politikere, ledere og medarbeidere Ikke lyse ut stillinger under 50 % Gjennomgang og opprydding i eksisterende stillinger < 10 personer i stillinger under 50 % (19 pers. pr ) Økning i antall fulltidsstillinger

7 Mål 2 Redusert sykefravær Kartlegge årsaken/e til høyt fravær Bedre kvalitet i sykefraværsoppfølging Sykefraværsprosjekt (sette inn riktig tiltak på bakgrunn av årsak) Sikre administrativ støtte til enhetsledere Sykefravær < 6 % ØKONOMI Mål 1 Vegårshei kommune må etablere en økonomisk situasjon, som er tilstrekkelig robust, til å takle uforutsette hendelser Opparbeide buffer Tilpasse tjenestenivå og oppgaver i forhold til den økonomiske realitet Vurdere / utnytte nye inntektsmuligheter Regnskap 2013 Positivt netto driftsresultat minimum 2 % Fortsatt fokus på økonomistyring og rapportering Økt interkommunalt samarbeid der dette er hensiktsmessig

8