Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

Transkript

1 Oppfølging egenkontroll i kommunene v/ rådmann Kari Andreassen

2 Skal jeg nåigjen ståskolerett for kontrollutvalget?

3 85 tilrådingerfor styrket egenkontroll.. Men vi er jo godt i gang..

4 Hvorfor egenkontroll? Sikre at kommunen når sine mål Pålitelig økonomisk rapportering Overholde lov og forskrift Og ikke minst Sikre demokratiet Kvalitet i tjenestene til innbyggerne

5 Hva gjør vi i Grue kommune? 1. Balansert målstyring (se helheten) 1. tertial -Resultatvurdering og langtidsplanlegging 2. tertial - Dialog og strategi 3. tertial - Budsjett og styringskort Internkontroll som en naturlig del av organisasjonsutvikligen og kvalitetsforbedringarbeidet

6 MÅNED JANUAR AKTIVITET Utarbeidelse av lederavtaler for rådmannen og ledergruppen FEBRUAR Regnskap Gjennomføring av brukerundersøkelser Gjennomføring av medarbeiderundersøkelser Økonomiplanarbeid oppstart MARS APRIL MAI JUNI JULI Resultatvurdering brukerundersøkelser Resultatvurdering medarbeiderundersøkelser Andre resultatvurderinger (kvalitetsrapportering skole, tilsynsavvik, måloppnåelse budsjett året før, hms med mer) Kostratall foreligger Årsmelding Gjennomføring av brukerdialog Dialogmøte (4 parter) med arbeid med overordnet styringskort og økonomplan. Økonomiplan ferdigstilles 1. tertialrapport Regnskap, tertialrapport, økonomiplan med overordnet styringskort. Offentlig høring av økonomiplan. Oppstart arbeid med budsjett og styringskort. AUGUST SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER Budsjettarbeid 2. tertialrapport Statsbudsjettet Budsjettarbeid Budsjett ferdigstilles, overordnet styringskort og enhetenes styringkort fastsettes. Start arbeid lederavtaler og virksomhetsplan.

7 Visjon Livskraftig og levende Overordn et mål En befolkning i vekst Mål Suksessfaktorer Resultat 2014 Samfunn Stabilisere folketallet Økt bolyst gjennom okultursatsning i grender og sentrum obygging av identitet og stolthet onæringsvennlig og tilretteleggende oattraktive oppvekstvilkår Aktivt arbeid med etablering av kompetanse arbeidsplasser i tett samarbeid med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og de andre kommunene i regionen Utvikling av Finnskogen som et attraktivt område Aktiv innbyggerrekruttering Netto tilflytting 30+per år Netto tilflytting 10 % på Grue Finnskog Innbyggertilfredshet > landsgjennomsnittet Tjenester Moderne og brukertilpass ede tjenester Fokus på forebyggende arbeid innenfor alle kommunens tjenesteområder Økt kompetanse blant kommunenes ansatte Kvalitetsbevisst og utviklingsorientert tjenesteyting Dialog med innbyggere og brukere Brukertilfredshet > landsgjennomsnittet Tilsynsavvik = 0 Antall medarbeidere med grunn og - videreutdanning økes med 20 per år Medarbei dere Godt arbeidsmiljø med myndiggjorte medarbeider e Tydelig og motiverende ledelse Gode utviklings- og utdanningsmuligheter Positive og stolte ansatte er gode ambassadører for Grue kommune Konkurransedyktig lønn- og arbeidsvilkår Sykefravær< 8,5 % Medarbeidertilfredshet =landsgjennomsnittet Økonomi Sunn kommuneøkonomi Tjenestetilbud tilpasset rammene Utvikling gjennom omfordeling innenfor rammene Etablere en kultur, og praksis, for kontinuerlig omstilling Netto driftsresultat 1,5 %

8 Hva gjør vi i Grue kommune? 2. Etablert felles kvalitetssystem Gjennomfører risikovurderinger Utarbeider rutine og prosedyrebeskrivelser Utvikle og implementere system for avvikshåndtering Inkludere brukere og tildele roller i kvalitetssystem

9 Hva gjør vi i Grue kommune? 3. Internkontrollen som en del av ledelsen Delegering av ansvar og myndighet Lederavtaler Månedelig ledersamtaler /oppfølging Tertialvis rapportering

10 Hva gjør vi i Grue kommune? 4. Internkontrollen i anskaffelser er sikret Etablerte rutiner og kontrollfunksjoner Økonomireglement Innkjøpsreglement (Finansreglement)

11 Hva gjør vi i Grue kommune? 5. Sikre kompetanse og informasjon Systematisk opplæring og rekruttering (Interkommunalt samarbeid) Åpenhet Informasjon internt; tjenestevei, tillitsvalgte, intranett mm

12 Men dette var da bra rådmann Eller?.

13 Forbedringsmuligheter. Forbedret overordnet risikovurderinger Mer helhetlig og sammenhengende Rutiner for oppfølging av politiske vedtak Forbedret avviksrapportering

14 Hva kan vi sammen forbedre? Samordning med annet tilsyn og kontroll Ytterligere fokus påat internkontroll er en naturlig del av organisasjonsutviklingen

15 Såmåvi huske Internkontrollen skal blant annet føre til: Riktig kvalitet og kvantitet påtjenestene Ivaretakelse av demokratiet

16 GRUE KOMMUNE Kvalitetsarbeid er mye.