1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

Transkript

1 1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstjenesten Herøy skole Herøy helsesenter NAV Herøy Herøy omsorgssenter Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Oversikt over fond per Føringslister

4 Rådmannens kommentar Etter rådmannens vurdering viser regnskapstallene så langt, at drifta i kommunen er stram på grunn av økning i aktivitetsnivået. Tallen viser også at budsjettdisiplinen i organisasjonen er god. Regnskapstallene per viser at det er nødvendig å gjøre vesentlige endringer både i drifts- og investeringsbudsjettet for 2017, for å få disse i balanse. Hendelsene som har størst betydning per for endringsbehov i driftsbudsjettet for 2017 er: Innarbeiding av kommunestyrets vedtak i sak 38/16 om innføring av nettbrett for medlemmene av kommunestyret med kr. Innarbeidelse av utgifter i forbindelse med søksmålet mot kommunen i forbindelse med anskaffelse av nytt helsehus med kr. Oppretting av underbudsjettering av lønn for Dessverre har innarbeidelsen av den generelle lønnsøkningen for 2017 falt ut dette utgjør kr. Rammen det skal forhandles om i lokale lønnsforhandlinger er klar, og den er kr. Dette må innarbeides i budsjettet. Rapport fra KLP per , viser at kommunens pensjonsutgifter vil øke med kr ut over det som allerede er budsjettert. Leirfjord kommune rapporterer om utgiftsøkning innenfor barnevernet som for oss utgjør kr for Herøy kommune mottok en ekstraordinær regning i 2017 for veterinærvakt for Dette gir en ekstrautgift på kr som må innarbeides i budsjettet for Kommunestyrets vedtak i sak 7/16 om styrking av tilskuddet til kirken i økonomiplanperioden med kr per år ble dessverre ikke regulert inn i verken 2016 eller Dette gjør at kommunen må øke denne posten med kr i Herøy barnehage har behov for å styrke inventarposten, vikarposten og kursposten i 2017 med til sammen kr. Det er behov for å utvide barnehagekapasiteten i kommunen allerede fra Dette gjør at lønnsbudsjettet til Herøy barnehage må styrkes med kr. Herøy kommunes utgifter til økonomisk sosialhjelp har økt vesentlig i løpet av første halvår i Det er behov for å styrke denne budsjettposten med kr. Kommunen planlegger å reasfaltere veistrekninger på Seløy og Svinøya i løpet av Dette gir en utgift på kr som må dekkes inn i budsjettet. 4

5 Det planlegges et skisseprosjekt for et utsiktspunkt på Langåsen. Dette er kostnadsberegnet til kr, som må innarbeides i budsjettet for Kommunen arbeider for å få på plass et helhetlig låsesystem for alle kommunale bygg. For å få dette til må det utarbeides en egen låseplan. Utarbeidelsen av en slik plan er kostnadsberegnet til kr, som må innarbeides i budsjettet for Opplysninger om utbytte fra Helgeland Kraft for 2017 viser at kommunen har overbudsjettert denne inntekten med kr. Regnskapet per viser også at det er mulig å frigjøre midler, og at kommunen får økning i inntekter. Dette gjelder: Prosjektet for ny utredning av fastlandsforbindelse vet vi nå først vil komme i gang i løpet av Dette betyr at det kan frigjøres kr som var øremerket til dette. Stillingen som kommunalleder 3 har vært vakant i tre måneder. Dette gjør at det kan frigjøres kr i lønnsmidler. I budsjettet for 2017 ble det antatt at vi ville få økte utgifter til økonomisk sosialhjelp. Det ble derfor satt av kr i budsjettet til Flyktning- og integreringstjenesten til dette. Utgiftene til økonomisk sosialhjelp kommer via NAV. Disse midlene kan derfor frigis. Stillingen som psykiatrisk sykepleier har stått vakant i to måneder i 2017, og lønnsutgiftene kan derfor reduseres med kr. Det ble satt av kr til stillingen som teknisk sjef i budsjettet for Denne stillingen vil bli holdt vakant i Disse midlene kan derfor frigis. Revidert nasjonalbudsjett for 2017 viser at Herøy kommune vil få økt rammeoverføringene for 2017 med kr. Hvis man ser på regnskapstallene for 2017 og kjente endringsbehov, så er det behov for å øke det samlede driftsbudsjettet med kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av disposisjonsfondet. 5

6 Endringsoversikt drift (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Gruppeansvar endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstj Herøy skole Herøy helsesenter NAV Herøy Herøy omsorgssenter Teknisk enhet Finansforvaltning T o t a l t Når det gjelder investeringene, er regnskapet så langt preget av at investeringsregnskapet for 2016 ikke ble avsluttet med en tredje budsjettregulering, og det ble ikke vurdert på dette tidspunktet om det var nødvendig å flytte prosjekter helt eller delvis fra 2016 til Disse vurderingene, og finansieringen av investeringsprosjekter fra 2016 til 2017 vil derfor bli gjort nå per Følgende investeringsprosjekter må videreføres fra 2016 til 2017, og kan finansieres med ubrukte lånemidler: Herøy vannverk 10. byggetrinn, med kr Henrikvalen med kr Kantine og fasade aula, samt låssystem skolen og møbler kantina med kr. Følgende vedtatt investeringsprosjekter for 2017 må få styrket sine rammer med ubrukte lånemidler: Nytt helsehus, med kr Utbygging av omsorgsboliger, med kr. Følgende nye investeringsprosjekter må opprettes per og kan finansieres med ubrukte lånemidler: Utbygging Herøy barnehage, med kr Asfaltering, med kr. Samlet bruk av ubrukte lånemidler blir da kr. Herøy kommune har per kr i ubrukte lånemidler. 6

7 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Enheten trenger å bli tilført kr for å gå i balanse, per 30. april Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen hver næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati. 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef 3.4 Attraktiv markedsføring av Prosjektleder/ tomter næringssjef 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef næringslivet. Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass Gjennomført i Se tiltak 3.4. Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. Tomter i Åsen er ferdigstilt. Gjennomført i Ikke prioritert i økonomiplan 7

8 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan innvandrere 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy næringssjef Prosjektleder Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef 8 Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt næringslivskurs 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger. Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med i egenkapital.

9 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Stortings- og kommunevalg Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t Avvik 1000 Folkevalgte styringsorgan: - Jamfør vedtak i kommunestyret den , i sak 38/16, skal det innføres nettbrett til medlemmene av kommunestyret med en utgiftsramme på kr. Dette skulle innarbeides i budsjettet for Det ble dessverre avglemt. Dette må derfor innarbeides nå ved budsjettregulering 1. tertial. 9

10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten trenger å få tilført kr for å kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av 3.9 Finansiering av boligprosjekter omsorgsboliger. Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 10

11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 11

12 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket. 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart høsten Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i Barnehagene har gjort dette systematisk siden Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer. 12

13 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Avsluttet våren Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten

14 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 4,40 4,00 4,00 4,30 4, Servicekontoret 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Informasjon 0,70 0,70 0,70 0,70 0, EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SUM 12,30 11,90 11,90 12,20 12,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr Forslag til Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) (tusen) endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Herøy marine næringspark T o t a l t Avvik 1100 Rådmannens kontor: - Prosjektet med utredning av ny fastlandsforbindelse vil først komme i gang i Dette betyr at rammen på kr som er avsatt til dette kan frigjøres i Stillingen som kommunalleder 3 har vært vakant i tre måneder, og utgiftene kan derfor reduseres med kr for Diverse fellesutgifter: - Søksmålet mot Herøy kommune i forbindelse med anskaffelsen av nytt helsehus og nye omsorgsboliger har gitt Herøy kommune ekstraordinære utgifter til advokattjenester. Utgiftene er så langt estimert til kr. 14

15 1122 Fellesutgifter personal: - Ved en inkurie har ikke den generelle lønnsøkningen på 2,5 % for 2017 blitt lagt inn i budsjettet for Dette gjelder antatt lønnsøkning fra mai og ut året. Til sammen utgjør dette 1,65 % av samlet lønnsmasse, som tilsvarer omtrent kr. - Vi vet nå lønnsrammen for lokale forhandlinger til høsten. Dette er ikke innarbeidet i budsjettet for 2017, og er på kr. - I rapport fra KLP for 2017, kommer det frem at de estimerte pensjonsutgiftene til Herøy kommune vil bli høyere enn budsjettert. Dette utgjør kr. 15

16 140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten må tilføres kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator RKK PPT Karriéresenteret Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær Helgeland havn IKS Innkjøpsordning T o t a l t Avvik 1405 Barnevern: - Leirfjord kommune har rapportert at utgiftene til barnevern i Herøy, vil øke i 2017 med kr Veterinær: - Herøy kommunes har mottatt en ekstraregning for veterinærvakt for 2016, som er regnskapsført i Dette fører til at dette ansvarsstedet må tilføres kr. 16

17 150 Kultur Konklusjon Regnskapstall per 30. april 2017 viser at enheten må tilføres kr for å gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 1,00 1,20 1,00 1, Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,80 0, Ungdomsklubb 0,00 0,00 0,12 0,20 0, Kommunal frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Treningssenter 0,50 0,50 0,50 0,50 0,00 SUM 3,25 3,25 3,57 3,50 3,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy bibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentral T o t a l t Avvik 1505 Trossamfunn: - Jamfør kommunestyrets vedtak den , i sak 7/16, om budsjettregulering, skulle tilskuddet til kirken økes med kr. Konsekvensen av dette skulle innarbeides i økonomiplanen. Dette ble avglemt. Utbetalingen av dette for 2016 vil derfor bli belastet 2017-budsjettet, og må således dekkes inn. Dette er heller ikke tatt høye for i økonomiplanperioden, slik som vedtaket sier. Budsjettet for 2017 må derfor også styrkes med kr. Elevtall i kulturskolen Elever med plass Elever på venteliste Andel elever med plass 27 % 24 % 26 % 25 % 24 % 17

18 240 Herøy barnehage Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å kunne gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering av hjemmesiden. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Arbeidet med elektronisk HMS- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage avviks-system er i gang. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse i november 2016, svarte 94 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til et hovedopptak i året, men tar inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Gamle Silvalen barnehage er bygd om til annet bruk, og er dermed ikke lenger egnet som barnehagelokaler. Vi er nå i gang med å planlegge barnehageutbygging, da vi har for få barnehageplasser. Vi har per dato en 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Denne skal i disse dager drøftes i Samarbeidsutvalget. 18

19 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Dette er ønskelig å få til en ekstern veileder for å følge oppe dette Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 11,80 11,80 11,80 13,80 12, Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 0,80 1,50 SUM 14,10 14,10 14,10 16,10 15,90 1 lærling 50% spes.pedassistent 20% styrking spesialpedagog Vi nærmere oss bemanningen som er beskrevet i godkjenning av barnehagen, 300% stillinger per avdeling. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avvik Per dato ser regnskapet for 2017 greit ut for Herøy barnehage. Det er imidlertid utgifter som kommer i løpet av året som ikke ligger inne i budsjettet. På utstyr og inventar har vi behov for å investere i moppemaskin, da den vaskemaskinen vi har ikke er egnet til dette bruket. Til sammen har barnehagen behov for å få tilført kr Art Ferievikarer kr stk vikarer (178 kr/t, 7 uker) Art Overtid kr Budsjettert for lite utfra Art Kurs kr kursdager i Mosjøen, 5 ledere Art Reiseutgifter kr Kurs Språkkommune, Beate/Line Art Utstyr og inventar Kr Moppemaskin 19

20 Herøy barnehage var per nesten full. I løpet av perioden april til juni 2017 er kapasiteten sprengt, og kommunen må operere med ventelister. Hovedopptaket for barnehageåret 2017/18 viser at kommunen mangler barnehageplass for 2-3 barn fra august En del av de foresatte ønsker ikke barnehageplass for sine barn før januar Da vil barnehagekapasiteten i kommunen være helt sprengt, og vi mangler barnehagekapasitet på over 20 plasser. Det vil derfor være nødvendig å bygge ut barnehagekapasiteten så raskt som mulig. Situasjonen for høsten 2017 kan løses ved å se på disponeringen av dagens areal, og vurdere dette strengere opp mot nasjonal standard. Dersom barnehagen skal kunne gi et tilbud til flere barn i dag må barnehagen tilføres mer bemanning. Vi ber derfor om å få økt stillingsrammen i barnehagen med en 100 % pedagogstilling fra Dette vil gi barnehagen kr i økte lønnsutgifter for Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 59,8 65,0 72,0 65,0 67,8 20

21 250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten kan avgi kr. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Bosetting - - 1,10 2,00 2, Voksenopplæring - - 1,57 1,00 2,00 SUM - - 2,67 3,00 4,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarssted endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering Voksenopplæring T o t a l t Avvik 2501 Bosetting og integrering: - I 2017-budsjettet ble det satt av kr til uforutsette utgifter til bidrag til livsopphold. Disse utgiftene har kommet i 2017, men disse pengene blir utbetalt via NAV. Disse midlene kan derfor avgis. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen Introduksjonsprogram Norskopplæring Totalt

22 260 Herøy skole Konklusjon Samlet sett går driften av Herøy skole etter budsjett. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder skole Arbeidet har høy prioritet. I høst settes fokus på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Enhetsleder Prosjektet er avsluttet, nå er metoden LP-metoden 1.6 skole implementert i skolens drift Norskopplæring for kommunens innbyggere Foreldreskole Enhetsleder skole Enhetsleder skole Organisert som egen enhet på Møtestedet.. Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre skal involveres i satsningsområder ved skolen. Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, skriving. Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ny utdanningsmesse er planlagt i oktober. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 23,90 23,80 23,82 24,07* 22, Administrasjon 2,16 2,16 2,26 2, SFO 2,50 2,50 3,07 3,20 3, Voksenopplæring 1,00 0,35 0,23 0,23 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 29,86 29,11 29,68 30,06 31,10 Kommentarer: -Grunnskole inkl. 0,85 ekstra øremerkede midler til Tidlig innsats 1.-4.klasse -Administrasjon: Inkl 2,7 renhold 22

23 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: - Lønn faste stillinger (10100) for høy. Dette skyldes feilføring opp mot lønn lærere Sfo: - For høy på vikar, underforbruk på lønn faste stillinger. Dette skyldes feilføring. - En lærling var ferdig hos oss i april. Statistikk 2012/ / / / /17 Antall elever Antall lærere

24 300 Herøy helsesenter Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten kan avgi kr. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er påbegynt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Administrasjon helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Legekontoret 5,20 5,20 5,20 5,20 5, Helsesøster 1,50 1,50 1,75 1,75 1, Psykisk helsevern 1,00 1,00 0,50 0,50 1, Folkehelsearbeid , Treningssenter ,50 SUM 8,2 8,2 7,95 7,95 10,85 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste Fysioterapeut Folkehelsearbeid Treningssenter T o t a l t

25 Avvik 3003 Psykisk helsevern: - Stillingen som psykisk sykepleier har stått vakant i to måneder i Ansvarsstedet kan derfor avgi kr. 25

26 310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten overskrider budsjettet for inneværende år, og må tilføres kr Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering NAV Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Ressursinnsats Personalressurs Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ansvar Økonomisk sosialhjelp 2,00 2,00 2,00 2,00 2, NAV- Dønna 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 SUM 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 26

27 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Administrasjon - nav he Nav-dønna T o t a l t Avvik 3101 Økonomisk sosialhjelp - Pr 30.april 2017 viser regnskapet for NAV Herøy at det er brukt mer til økonomisk sosialhjelp enn det ble budsjettert med. Det er brukt 54 % av budsjettet de første fire måneder. - Utviklingen framover antas å fortsatt vise merforbruk i forhold til budsjett for inneværende år. Dette er som følge av lengre utbetaling til brukere som skal i introduksjonsprogrammet enn tidligere. Årsaken til lengre stønadstid på økonomisk sosialhjelp er at det tar tid for alle formaliteter er på plass og det er mulig å få deltakerne registrert i kommunens lønnssystem. I tillegg er det vanskelig å bli selvforsørget etter endt introduksjonsprogram. Budsjettet må økes med kr. NAV Dønna - Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 27

28 330 Herøy omsorgssenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten styrer innenfor driftsmidlene for 2017, men det er knyttet usikkerhet til utgifter på inventar og utstyr, vikar, ekstra og overtidsbudsjettet. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. 28

29 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar /3300Administrasjon 2,80 2,80 2,80 2,80 2, Skjermet avdeling 6,10 6,10 6,10 6,10 6, Sykeavdeling 13,90 13,90 13,90 13,90 13, Kjøkken og renhold 4,70 4,70 4,70 4,70 4, /3304 Valsåsen trygdeboliger 9,70 9,70 9,70 9,70 9, /3305 Hjemmetjenesten 16,50 16,50 16,50 16,50 16, /3306 Hjemmehjelp 1,80 1,80 1,80 1,80 1, /3307 Omsorgsboligene , /3308 Formidling av hjelpemidler ,20 0,20 SUM 55,50 55,50 55,50 55,70 66,56 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken og renhold Valsåsen trygdeboliger Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsboligene Formidling av hjelpemidler Arbeids- og aktivitetstilbud Dagsenter T o t a l t Avvik Inventar og utstyr posten har et overforbruk. Foreløpig dekkes dette innenfor eget budsjett. 29

30 600 Teknisk enhet Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å kunne gå i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Tekniske tjenester , Serviceavdelingen , Brannvesen ,14 SUM ,39 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6000 Tekniske tjenester Serviceavdelingen Brannvesen Planarbeid Byggesak Oppmåling Renovasjon Vannforsyning Avløp og rensing Slam Feievesen Kjøp og salg av kommunal eiend Drift utleieboliger Drift omsorgsboliger Drift Herøy voksenopplæring Drift idrettsbygg Drift av andre bygg og anlegg Kommunale veier Vei- og gatelys Akutt forurensing Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t

31 Avvik 6000 Tekniske tjenester: - Stillingen som teknisk sjef har stått vakant så langt i år, og vil være vakant resten av året. De budsjetterte lønnsutgiftene kan derfor avgis. Dette utgjør kr Kommunale veier: - Det planlegges reasfaltering av veistrekninger på Seløy/Seløyveien (840 m), og på Svinøy/Svinøyveien (300 m). Dette er kostnadsberegnet til kr Drift andre bygg og anlegg: - Det planlegges et skisseprosjekt for ferdigstillelse av utsiktspunkt på Langåsen. Dette er kostnadsberegnet til kr. - Kommunen arbeider for å få på plass et helhetlig låsesystem for kommunale bygg, basert på en egen låseplan. Det må gjøres en del forberedelsesarbeid for å kunne gjennomføre dette, som er kostnadsberegnet til kr. 31

32 800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten kan avgi kr. for å kunne gå i balanse. Samlet sett har budsjettet for 2017 en underdekning på kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av ubundne fondsmidler. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Renter mv Aksjer og utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksj T o t a l t Avvik 8040 Rammetilskudd: - Kommuneproposisjonen for 2018, og revidert nasjonalbudsjett for 2017, viser at Herøy kommune vil få kr mer i samlede rammeoverføringer for 2017, enn budsjettert. - Kjente opplysninger tilsier at Herøy kommunes andel av utbytte på aksjeposten i Helgeland Kraft blir kr lavere enn budsjettert for Interne finanstransaksjoner: - Regnskapstall per viser at Herøy kommune kommer til å ha en underdekning i budsjettet på kr. Rådmannen foreslår at dette dekkes inn ved bruk av midler fra disposisjonsfondet. 32

33 Investering Avvik Rådmannens tilrår at følgende prosjekt finansieres med ubrukte lånemidler: (i hele tusen) Prosjekt Nytt Helsehus Utbygging omsorgsboliger Herøy vannverk 10. byggetrinn Henrikvalen Kantine og fasade aula Utbygging Herøy barnehage Asfaltering 550 Sum Herøy kommune har per balanse ført ubrukte lånemidler med kr. Endringsoversikt - investering Det er behov for regulering av følgende investeringsprosjekter per : Nytt helsehus Prosjektet har en samlet netto ramme på 30 mill. kr. Bygging av nytt helsehus kom først i gang høsten 2016, og det ble regnskapsført totalt 12,198 mill. kr av en netto ramme på kr. 15 mill.kr. Ubrukte kostnad fra 2016 på 2,802 mill. kr overføres til 2017 og dekkes inn ved ubrukte lånemidler Utbygging omsorgsboliger Prosjektet har totalt en netto ramme på 33,200 mill kr (12 mill i 2016 og 21,2 mill i 2017). I 2016 ble det tatt opp lån på 7,000 mill., det var lagt inn tilskudd på 5,000 mill. kr. og det ble regnskapsført 1,577 mill. kr. I budsjett for 2017 er det lagt inn tilskudd på 9,000 mill. kr og 12,200 mill kr i lån. Ubrukte kostnader fra 2016 på kr 10,423 mill. kr., tilskudd på kr 9,000 mill. kr og ubrukte lånemidler på 5,423 mill. kr. overføres til Følgende prosjekter ble ikke avsluttet i 2016, og må sluttfinansieres i 2017: Herøy vannverk 10. byggetrinn Opprinnelig hadde prosjektet et netto budsjett på 9,160 mill. kr. Det antatte anbudet ble på 12,378 mill kr. I tillegg til dette har det kommet utgifter til tomt, konsulenter og byggeledelse. Støpning av plate rundt kummen og bygging av scene har også gitt ekstrakostnader. Ut over dette er det også gjort ekstra forsterkninger av bærekonstruksjon. De samlede kostnadene for ekstraarbeidene er på til sammen 1,280 mill kr. Den totalt bruttokostnaden for prosjektet i 2017 er beregnet til 5,000 mill. kr. Dette gir en netto kostnad på 4,000 mill. kr, som rådmannen foreslår å finansiere med ubrukte lånemidler. 33

34 Henrikvalen Prosjektet med utbedringer i Henrikvalen var finansiert opp i Prosjektet ble ikke påbegynt på grunn av kapasitetsproblemer. Dette prosjektet må flyttes over til 2017, og har en brutto utgift på 0,25 mill kr. Prosjektet har en antatt netto utgift i 2017 på 0,200 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler Ballbinge Herøy skole Prosjektet hadde en budsjettert netto utgift på 0,400 mill kr i Regnskapet for 2016 viser at prosjektet hadde et overforbruk på 0,88 mill kr i Det har også påløpt utgifter i prosjektet i 2017 med en brutto utgift på 0,024 mill kr. Rådmannen foreslår at disse utgiftene blir overført til driftsbudsjettet, og belastes av kommunens vedlikeholdsmidler Kantine og fasade aula Dette prosjektet ble opprettet per , da det ble klart at det var blandet sammen tiltak med spillemiddelfinansiering, med tiltak uten dette i prosjekt 658 Herøyhallen inngangsparti/lager. Det nye prosjektet fikk navnet «Kantine og fasade aula», og fikk en samlet netto ramme på 2,668 mill kr. I 2016 ble det regnskapsført 1,223 mill. kr i nettokostnader. Prosjektet må videreføres og avsluttes i Det er påløpt en netto utgift på 0,311 mill kr i I tillegg til dette kommer utgifter til nytt låsesystem på skolen og nye møbler til kantina med en netto utgift på 0,120 mill kr. Prosjektet vil ha en samlet netto utgift i 2017 på 0,431 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. Følgende nye prosjekter må opprettes per : Utbygging Herøy barnehage Andelen av barn under tre år i Herøy kommune har økt betydelig i løpet av 2016 og Årsaken til dette er gode fødselstall, samt tilflytting. Dette har gjort at barnehagekapasiteten er sprengt fra høsten Det er behov for å utrede en varig løsning på dette. Det vil være behov for å bygge ut kapasitet til svarende to barnehageavdelinger. Planen er å få dette prosjektert innen utgangen av 2017, med forventet byggestart så snart som mulig i Antatt brutto prosjekteringskostnad er beregnet til inntil 0,625 mill. kr. Dette gir en netto kostnad på 0,500 mill. kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler Asfaltering Det planlegges å nyasfaltere to veistrekninger i Dette gjelder Iberneset (600 m) og Sør-Færøyveien (210 m). Den samlede brutto kostnaden for dette er beregnet til 0,688 mill kr. Dette gir en netto kostnad for prosjektet på totalt 0,55 mill kr, som foreslås finansiert med ubrukte lånemidler. 34