ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Transkript

1 ÅRSMELDING 2014 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 18. mars 2014 ble det gjennomført en markering av at biblioteket i Herøy hadde flyttet inn i nye lokaler, med kommunestyret til stede. Herøy kommune

2 - 2 -

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN BYGG OG ANLEGG BRANNVESEN INTERKOMMUNALE TJENESTER KULTUR HERØY BARNEHAGE HERØY SKOLE HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY HERØY SYKEHJEM FINANSFORVALTNING INVESTERING

4 RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2014 Innledning Året 2014 har vært et begivenhetsrikt år for Herøy kommune, der flere milepæler for kommunen ble nådd. Satsingen på Herøy marine næringspark er videreført gjennom bygging av nytt industrikai og tilrettelegging for ny tomt til kjølerom for Marine Harvest. I tillegg har kommunen i løpet av noen hektiske vårmåneder jobbet hardt for å svare på Marine Harvest sin forespørsel om lokaliteter for en fremtidig fôrfabrikk. Det har vært utfordringer rundt lokalene til biblioteket i Herøy, som fikk sin løsning da biblioteket flyttet inn i nyoppussede lokaler samlokalisert med Herøy skole. Rådhuset fikk også sin endelige form med sammenbyggingen av det nye rådhuset og det gamle herredshuset. Dette året ble også et minnerikt år i samferdselens tegn. Fra 1. januar 2014 startet det nye ferjeanbudet opp i sambandet Søvik Austbø Herøy Brasøy. Til tross for en noe trøblete start, har dette vært en god styrking av kommunikasjonstilbudet i kommunen. Den 22. november var det offisiell åpning av Toventunnelen, og den 28. november presenterte Statens veivesen hovedpunktene i Konseptvalgsutredningen for fylkesvei 17 med forbindelse til Herøy og Dønna. Dette er starten på en stor prosess som er planlagt å få sin endelige politiske behandling i juni I januar 2014 fullførte kommunestyret den politiske prosessen fram til ny revidert kommuneplan, som ble vedtatt den 18. mars. Dette er kommunens viktigste strategiske styringsverktøy. I Kommuneproposisjonen for 2015 presenterte regjeringen sin helhetlige plan for en kommunereform. Dette er starten på en stor politisk prosess for å modernisere kommunestrukturen i landet. Prosessen lokalt startet opp høsten 2014, og den 24. oktober gjorde Kommunestyret vedtak om å delta i et regionalt kommunestrukturprosjekt, som skal legge til rette for en prosess med åpne folkemøter, og muligheter for rådgivende spørreundersøkelser rettet mot innbyggerne. Kommunestyret vil ta en endelig stilling til ny kommunestruktur i etterkant av kommunestyrevalget i I 2014 ble Bolystprosjektet avsluttet. Dette treårige utviklingsprosjektet hadde som mål å gjøre Herøy kommune ledende i Norge på integrering og inkludering, og dermed gjøre kommunen til en foretrukket bokommune for tilflyttere, arbeidsinnvandrere og flyktninger. Prosjektet har hatt et totalbudsjett på 7,38 mill kroner. Prosjektet har gitt Herøy kommune mye positiv omtale i media og har hatt stor betydning for kommunens omdømmebygging. Bolystprosjektet har også vært med å danne basis for kommunedelplanen for økt bosetting, som ble vedtatt av Kommunestyret den 20. september Et av de sentrale målene i denne planen var å snu befolkningsveksten slik at vi hadde minst 1705 innbyggere innen oktober Den 1. januar 2015 var det innbyggere i kommunen. I 2012 søkte Herøy kommune om å få delta i satsingen «Boligetablering i distriktet». Som én av tolv kommuner i Norge, ble Herøy kommune valgt ut til å delta. Dette har ført til at Husbanken, i samarbeid med kommunen, i løpet av 2014 har innvilget til sammen 3,4 mill kroner til 17 ulike boligprosjekter i kommunen

5 Herøy kommune startet i løpet av 2014 opp et nytt viktig prosjekt. Den 18. mars vedtok Kommunestyret en ny prosjektplan for «Ut i Øyan». Dette prosjektet har som mål å utvikle reiselivsnæringen i Herøy og Dønna i nært samarbeid med reiselivsaktørene i kommunene. Selskapet Ut i Øyan AS har blitt etablert med kommunene og reiselivsaktører som eiere. Regnskapet for 2014 er gjort opp, og viser et mindreforbruk på 6,14 mill kroner. Når man korrigerer for fondsbruk, premieavvik og uavklarte inntekter, kommer vi ut på et reelt merforbruk i 2014 på 8,4 mill kroner. Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt fire møter og behandlet 45 saker i De viktigste sakene var: Ny pensjonsordning for folkevalgte Kommuneplan Utbygging av Åsen boligfelt Ny prosjektplan for Ut i Øyan Kommunal overtakelse av privat frivilligsentral Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid Regnskapsavslutningen 2013 Tertialrapport per Regional strategisk næringsplan for Midt-Helgeland Vedtak om at Herøy skal bli røykfri kommunen fra Arealdel av kommuneplanen Deltakelse i regionalt kommunestrukturprosjekt Tilstandsrapport for oppvekstsektoren Tertialrapport per Regulering av investeringsbudsjettet per Samarbeidsavtale om legevaktformidling Reguleringsplan for Salto motorsportbane Revidering av SFO-vedtekter Kystplan Helgeland Budsjett 2015 økonomiplan Omstilling Siden 2008 har Herøy kommune vært i en kontinuerlig omstillingsprosess, som har medført en reduksjon på 23 stillinger. Den største reduksjonen har vært i Administrasjonsenheten. For å avlaste administrasjonen og enhetslederne har ressursene til personal og økonomi blitt styrket. Teknisk enhet ble slått sammen med Administrasjonsenheten fra Det har vært nødvendig å styrke omsorgs- og helsesektoren med bakgrunn i nye oppgaver som følge av samhandlingsreformen. Innføringen av nye turnuser i omsorgssektoren har vært en krevende prosess for hele organisasjonen. Hovedmålene for dette var å redusere deltidsstillinger og rasjonalisere driften. Evalueringen av endringene viser at resultatet har blitt positivt for kommunen. Statens system for overføringer til kommunene setter småkommuner under hardt økonomisk press, da disse kommunene over år ikke har blitt fullt ut kompensert for generell lønns- og prisstigning. Herøy kommune har vært nødt til å dekke dette inn gjennom innstramninger i driften. Over tid vil det bli vanskelig å opprettholde et forsvarlig tjenestenivå. Dette framtvinger interkommunalt samarbeid i stadig større omfang. De interkommunale løsningene fungerer tilfredsstillende, men det er utfordringer i forhold til rapportering og styring, som gjør dette til krevende oppgaver

6 Økonomi Regnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr i forhold til vedtatt budsjett. Inkludert i dette er bruk av kr fra ubundne fond for å utbalansere regnskapet. Kommunen har også satt av kr til fond for inndekning av premieavvik for KLP. Kommunens reelle økonomiske situasjon for regnskapsåret 2014 fremkommer derfor slik: Regnskapsmessig mindreforbruk Bruk av ubundne fond Brutto merforbruk Avsetning fond premieavvik Reelt regnskapsmessig merforbruk Regnskapsført premieavvik Merforbruk Regnskapsført uavklart faktura Totalt reelt merforbruk kr kr kr kr kr kr kr kr kr Dette betyr at driftsutgiftene er kr høyere enn driftsinntektene. Driften på enhetene har vært stram og økonomikontrollen god. Samlet sett har enhetene drevet med et lite overskudd på kroner. Det som har skapt ubalanse i regnskapet for enhetene har vært reguleringspremien på KLP på til sammen kroner. Siden kommunen gikk over til mer enn ett års amortiseringstid på premieavviket har Herøy kommune opparbeidet seg et premieavvik på KLP på 15,9 mill kroner. Premieavviket representerer pensjonsutgifter som er innbetalt, men ikke regnskapsført. I stedet blir dette avviket fordelt ut over amortiseringsperioden. For å dekke dette opp har kommunen etablert et fond som det ved utgangen av 2014 var på 8,5 mill kroner. Den vedtatte økonomiplanen for perioden viser at kommunen har en meget stram økonomi. Det vil derfor ikke bli satt av fondsmidler til å dekke inn økningen i premieavviket i perioden På sikt vil dette avviket mellom innbetalt pensjonspremie, og regnskapsført premieavvik kunne føre til at kommunen får likviditetsproblemer. Det bør derfor vurderes å bruke av overskuddet for 2014 til å dekke opp manglende fondsavsetninger i økonomiplanperioden for å forebygge likviditetsproblemer

7 Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette. En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå; faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. Det gjennomføres systematisk kontroll av tildelte myndigheter og konto og rapporteringstilganger. I 2014 innførte Herøy kommune et elektronisk kvalitetssystem kalt «Kvalitetslosen», for å ivareta avvikshåndtering knyttet til HMS-arbeidet, internkontroll og dokumenthåndtering knyttet til dette. Systemet er også egnet for risikoanalyse. Personal I 2014 hadde Herøy kommune 115,7 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt gjennom året, men ligge på et snitt på rundt 152 ansatte. Bemanningen er siden 2008 skåret ned ca. 20 stillinger. Samtidig har det skjedd styrkinger på omsorgssektoren og helsesektoren som følge av samhandlingsreformen. Bemanningen i skolen og barnehagen er økt som følge av økt bosetting og økt barnetall. Gjennomsnittsalderen for de faste ansatte er 48,0 år, en nedgang på 0,2 år fra I 2014 hadde kommunen et samlet sykefravær på 6,6 %. Dette var en oppgang på 1,9 prosentpoeng fra Av det samlede fraværet på 6,6 %, var 2,8 % korttidsfravær på under 17 dager, og 3,8 % var langtidsfravær. Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de enkelte vurderingstemaene er også nært landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer resultatene av undersøkelsen og lager toårige handlingsplaner. Likestilling Blant de faste ansatte er det 77 % kvinner og 23 % menn. I rådmannens ledergruppe er det totalt ni medlemmer, av dem er det fem kvinner og fire menn. Mannsandelen blant de faste ansatte har vært nedadgående de siste årene, og det er derfor grunnlag for å rekruttere flere menn inn i kvinnedominerte yrker. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner

8 Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Det bor 26 flyktninger i kommunen. I tillegg har kommunen fått stor arbeidsinnvandring fra østeuropeiske land. Andelen av innvandrere i kommunen ligger omtrent på landsgjennomsnittet og ligger nå på 12,1 % av befolkningen. Kommunen har iverksatt flere tiltak for disse nye innbyggerne. Etikk Et forslag til etiske retningslinjer for kommunen var til behandling i kommunestyret den 16. desember Saken ble utsatt, og det ble oppnevnt et politisk utvalg for å gjennomgå retningslinjene med følgende medlemmer Jim Dahl, leder Britt Anne Karlsen, medlem Arnt Erling Paulsen, medlem Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover Herøy kommune har en stram økonomi, men har likevel klart å avsette reserver på fond de senere årene. I økonomiplanperioden vi har foran oss vil sannsynligvis denne situasjonen endre seg. For å få økonomiplanen i balanse er det i perioden lagt inn stillingsreduksjoner, og reduksjoner i forhold til tidligere målsetninger. Det er ikke avsatt midler til å dekke inn premieavviket til KLP i denne perioden. Dette vil påvirke økonomien, og vil kunne gi kommunen likviditetsproblemer fra 2016 og utover. Den sittende regjeringen har igangsatt prosesser som har til hensikt å endre kommunestrukturen i landet. Den 24. oktober 2014 vedtok kommunestyret at Herøy kommune skal delta i et regionalt utredningsarbeid av kommunestruktur. Dette innebærer organisering av åpne folkemøter og gjennomføring av en rådgivende folkeavstemning høsten Herøy kommune er sterkt engasjert i arbeidet med å få etablert en fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Alstahaug. Dette innebærer involvering i prosesser og saksbehandling både på politisk og administrativ side. Disse store, tunge sakene vil være med på å prege kapasiteten i organisasjonen i tiden framover

9 Tilsyn og kontroll Kommunen har hatt følgende tilsyn i løpet av 2014: Arbeidstilsynet: o Arbeidsmiljøloven Herøy skole, 6. mars o Avløpsanlegg, kloakkrenseanlegg og septikkbehandling, 26. juni 2014 Fylkesmannen: o Tilsyn etter sosialtjenesteloven, Herøy og Dønna NAV, 26. og 27. november Mattilsynet o Hygieneregelverket kjøkken Herøy sykehjem, 26. mars Lokalt tilsyn: o Barnehageloven, Herøy barnehage, 9. september Herøy, 29 april 2015 Siv Nilsen Konstituert rådmann - 9 -

10 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til hver Prosjektleder/ næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres av alle ansatte gjennom sitt daglige arbeid i kommunen. Presentert det positive i Herøy ved den nasjonale konferansen «Bærekraftig by- og tettstedsutvikling», Tromsø, ved den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene», Bodø og ved Merkur konferansen, Bodø. Herøy som eksempel på strategisk boligutvikling i distriktene i Distriktssenterets presenteres i idehefte utarbeidet av Rambøll. Ikke prioritert i økonomiplanen Ikke prioritert i økonomiplanen Deles ut i desember Ikke prioritert i økonomiplanen Ivaretas gjennom bolystprosjektet i halvsiders annonser. Herøy Marine Næringspark i bilaget Havbruk, Boligbygging, tilskudd i HA og Herøyfjerdingen. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero.

11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids, videregående og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive Prosjektleder/ Tomter i Åsen er ferdigstilt. tomter næringssjef 3.7 Boligbyggerskolen og Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan boligbyggerdag næringssjef 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Ikke videreført i økonomiplan Velkomstpakke Prosjektleder 30 tilflyttere i 2014 er invitert til innflytterdag og utdeling av velkomstpakke. Gjennomføres av Møtestedet 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er ivaretatt av frivilligsentralen «Møtestedet» frem til sommeren Dagens tilbud evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan, men skole og barnehage gjennomfører tiltak 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 4.6 Inkludering i lag, foreninger, Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan aktiviteter, fritidstilbud 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef Karrieresenteret har kontordag i Møtestedet hver 14. dag. Videreføres så lenge Herøy kommune stiller kontor til disposisjon Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt

12 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og næringslivskurs Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Tiltak gjennomføres i Bolystprosjektet. Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 0,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. 100 FOLKEVALGTE Regnskap Avvik i kr endring STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Prosjekt - økt bosettin Råd for eldre og funksjonshemmede Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevilgninger T o t a l t

13 Avviksforklaring 1000 Folkevalgte styringsorgan Andre utgifter vedr. transport: Overforbruk på kroner til transportutgifter til folkevalgte Andre kjøpte tjenester: Overforbruk på kroner. Utgiftene regnskapsført på denne arten er knyttet til tilskudd til veldedige organisasjoner og til arrangementer. Dette må også ses opp mot formannskapets reserverte bevilgninger. Konklusjon Samlet sett har «Folkevalgte styringsorgan et merforbruk på kroner. KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter styring og kontrollvirksomhet, i % av totale netto driftsutgifter Lønn styring og kontrollvirksomhet i % av totale lønnsutgifter Brutto driftsutgifter politisk styring per innbygger KG ,8 1,8 1,7 1,6 1,8 1,0 2,8 2,7 2,3 2,1 2,5 1,5 1,3 1,3 1,4 1,3 1,4 1, Forklaring Andelen av kommunens netto driftsutgifter som går til styring og kontrollvirksomhet har vært stabil og ligget mellom 1,6 1,8 % i siste femårsperiode. Herøy kommune har et noe høyere kostnadsnivå på utgifter til styring og kontrollvirksomhet enn sammenlignbare kommuner

14 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert 1.9 Herøydagan Styret for Herøydagan Ivaretas av stiftelse «Herøydagan» 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Ikke prioritert i økonomiplanen 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av områdeplan Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Finansiering av boligprosjekter Ikke prioritert i økonomiplanen 3.10 Boligkontor Rådmannen Ikke iverksatt

15 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra HALD-kommunene Sandnessjøen lufthavn, Stokka 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at Rådmannen det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy maritime Rådmannen næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- Rådmannen og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i Rådmannen lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser Regionrådet til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser Rådmannen som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til Rådmannen nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i Rådmannen kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer Rådmannen Kommunen arbeider kontinuerlig for dette gjennom politiske og administrative kanaler KVU er sendt på høring fram til april, og prosessen vil bli fulgt opp. Ikke startet opp Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess for næringsutviklingen 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert

16 Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Kommunalleder I 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Kommunalleder I 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Kommunalleder I 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet Kommunalleder I 1.5 Herøy kommune skal etablere Kommunalleder frisklivssentral innen I 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse 2.1 Utrede behovet for heldøgns Rådmannen omsorgsplasser/boliger/avlastnings plasser/korttidsplasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo Rådmannen hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt Rådmannen helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige Kommunalleder aktører for å styrke tilbudet til I innbyggerne 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i Kontinuerlig prosess Tiltaket er ikke gjennomført Tiltaket vil bli iverksatt i Ny fysioterapeut ansatt fra mars Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og 16. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er kjøpt inn. Kompetanseheving ble gjennomført i mai Prosjektstilling på 40 % er etablert for 2 år. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelser innen barnehage og psykisk helsevern i Kommunen planlegger å utvide dette i Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket men forventes ferdigstilt i løpet av

17 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket må ses i sammenheng med prosessen rundt Statsbudsjettet for Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle 2.2 Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid Kommunalleder II Kommunalleder II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II det mulig å få barnehageplass på dagen. Kommunen eier bygget til tidligere Silvalen barnehage, som er godkjent for barnehagedrift, og kan settes i drift med 6 måneders varsel. Tiltaket er forsinket, men vil bli startet opp utredet våren 2015, og prosjektet vil bli startet høsten Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2013 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Det er satt inn generelle styrkingstiltak av læringsmiljøet i skole og barnehage. Tiltaket igangsatt høsten Tre-årsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, og kr i Det er søkt om kroner til prosjektet for Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Tiltaket ble ivaretatt av Bolystprosjektet i Evaluering av dagens organisering av frivilligsentral er gjennomført, og frivilligsentralen ble overtatt av kommunen per Det er ansatt folkehelsekoordinator, og frisklivskoordinator vil er ansatt fra mars Denne prosessen er blitt forsinket, men forventes startet våren 2015, og prosjekt iverksatt fra høsten Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe skulle bli etablert høsten 2014, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett. Tiltaket vil bli jobbet videre med i Prosjektet har forventet oppstart høsten

18 Ressursinnsats Personalressurser per Rådmannens kontor 3,00 3,00 3,00 4,00 4, Servicekontoret 6,00 6,40 6,20 6,2 5, Informasjon 1,00 1,00 0,00 0,50 0, EDB-kontor 1,00 1,00 1,00 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,46 0,46 0,46 0,46 0, Teknisk servicekontor 0,00 0,00 0,00 0,00 2, Planarbeid 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Byggesak 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Oppmåling 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Vedlikehold 0,00 0,00 0,00 0,00 3, Legeskyssbåten 6,00 0,00 0,00 0,00 0, Folkehelsearbeid 0,00 0,00 0,20 0,50 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,00 0,00 0, Bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0,00 Til sammen 18,51 12,91 11,61 12,91 20,10 Forklaring: Årsaken til den store økningen i bemanning i Administrasjonsenheten fra 2013 til 2014 er at Teknisk enhet ble lagt ned, og slått sammen med Administrasjonsenheten. Dette er også årsaken til bruddet i statistikken i denne perioden. Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Administrasjonsenheten 1,5 2,1 2,1 2,6-18 -

19 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Teknisk servicekontor Planarbeid Byggesak Oppmåling Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Herøy marine næringspark Totalt Avviksforklaring 1100 Rådmannens kontor Lønn i faste stillinger Posten har et overforbruk på kroner. Dette skyldes underbudsjettering av lønnsutgifter Andre kjøpte tjenester Det ble satt av kroner i forbindelse med utredning av mulig fórfabrikk i Herøy marine næringspark. Dette ble mindre kostbart enn budsjettert da planen for utredningen ikke ble fullt ut gjennomført Fordelte kostnader drift Posten gjelder utgiftsfordeling knyttet til stillingen til kommunalleder 3. Disse ble budsjettert på teknisk servicekontor Teknisk servicekontor Fordelte kostnader drift Fordelte utgifter er budsjettert men ikke regnskapsført. Dette ble ikke rettet opp i. Budsjett er på teknisk servicekontor og regnskapsførte utgifter er på rådmannens kontor

20 16904 Fordelte kostnader nybygg/nyanlegg Se posten over Planarbeid Gebyr byggesak Overskudd skyldes økte inntekter, men disse må ses i sammenheng med reduserte inntekter på byggesak. Totalt går disse to ansvarsstedene med kr i overskudd Byggesak Se forklaring for ansvar 1115 Planarbeid Oppmåling Kjøp av tjenester fra private Vi har brukt kroner mer enn budsjettert til å kjøpe oppmålingstjenester Gebyr Kart- og oppmåling Vi har fått inn kroner i merinntekter fra gebyr. Dette skyldes at det er gjennomført mer oppmålingsarbeid enn budsjettert. Se posten over Vedlikehold Anleggsmaskiner Årsakene til overforbruket er innkjøp av ny traktor Vedlikehold bygning ved firma Overforbruket på denne posten må ses opp i mot underforbruk på post Materialer bygning Fordelte inntekter vedlikehold Vedlikeholdsutgiftene er budsjettert på 190-funksjon og fordelt på reelle utgiftsposter Materialer bygning Se post om art Fordelte kostnader drift Vedlikeholdsutgiftene er budsjettert på 190-funksjon og fordelt på reelle utgiftsposter Fordelte kostnader nybygg/nyanlegg Vedlikeholdsutgiftene er budsjettert på 190-funksjon og fordelt på reelle utgiftsposter Fellesutgifter personal Kurs kommunalt ansatte Overskuddet på posten må ses opp mot refusjoner til enhetene gjennom art Internkjøp. Vi har likevel et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak at utgiftene til videreutdanning/kurs er lavere i 2014 enn budsjettert. Årsaken til dette er forskyvninger i utgiftsfordelingen over økonomiplanperioden

21 11952 Kontingenter Underforbruket på posten skyldes feilføringer av utgifter på ansvar 1120 som egentlig hører hjemme på ansvar Internkjøp Dette er refusjonskrav fra enhetene knyttet opp til kompetanseheving. Se post Grunnskole felles EDB-programvare Merforbruket på kroner skyldes ekstraordinære utgifter ved innføring av nytt skoleadministrativt system, Visma FLYT og utgifter i forbindelse med oppgradering av FEIDE Internkjøp Dette er prosjektkostnader knyttet til funksjonene LP-koordinator og LP-gruppeledere i skole og barnehage, som er dekket ved bruk av prosjektmidler fra Fylkesmannen tildelt gjennom skjønnsmidlene Kjøp av andre kommuners tjenester Herøy kommune har hatt større utgifter i forbindelse med refusjoner for elever fra kommunen som går på skole i andre kommuner, enn budsjettert Andre kjøpte tjenester Utgifter knyttet til kjøp av tjenester fra RKK i forbindelse med SLH-prosjektet er budsjettert her, men regnskapsført på interkommunale tjenester Avsetninger til bundne fond Herøy kommune søkte om i skjønnsmidler til SLH-prosjektet og fikk kroner. Kommunen hadde budsjettert med at vi fikk kroner. Dette er øremerkede prosjektmidler og de overskytende midlene settes av på fond til drift i Ekstraordinært skjønnstilskudd Skjønnsmidlene overføres til kommunen i et samlet beløp som regnskapsføres på Finansforvaltning Bruk av bundne fond De ble budsjettert med at det skulle settes av resterende skjønnsmidler i Dette ble ikke gjort, og det kan derfor ikke hentes inn midler Folkehelsearbeid Avsetninger til bundne fond Herøy kommune mottok mer i tilskudd enn budsjettert, og frisklivssentralen ble ikke iverksatt i Dette fører til at det er avsatt på fond kroner til frisklivssentral og kroner til friluftskartlegging Refusjoner fra fylkeskommunen Herøy kommune har søkt om, og fått, større tilskudd enn budsjettert til frisklivssentral og friluftskartlegging

22 1184 Herøy marine næringspark Grunnleie og festeavgift Budsjettert med fullt år med leieinntekter for alle leieobjekter, men for grunnarbeid kjølerom fikk vi inn inntekter for halve året. I tillegg er inntektene regnskapsført på art Annen utleie Budsjettert med fullt år med leieinntekter, men det reelle er at vi fikk inn inntekter for halve året. Dette gjelder grunnarbeid kjølerom. I tillegg er inntektene regnskapsført på art Andre avgiftspliktige inntekter Se postene over. Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Administrasjonsutvalg 1 2 Arbeidsmiljøutvalget 3 12 Barne- og ungdomsrådet 5 19 Eiendomsskattetakstnemnd 1 9 Formannskapet Kommunestyret 4 45 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 27 Konklusjon Samlet sett har Administrasjonsenheten et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak lavere utgifter til utredning av fórfabrikk enn forventet, mindreforbruk av kursmidler og at frisklivssentralen ikke kom i drift i

23 Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Brutto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale brutto driftsutgifter Netto driftsutgifter, administrasjon og styring i % av totale netto driftsutgifter KG ,1 11,0 11,3 10,8 11,9 8,6 18,6 14,1 13,4 13,1 15,2 11,9 Forklaring Omstrukturering og reduksjon i stillinger har ført til at andelen av utgifter til administrasjon og styring har gått ned i perioden 2010 til 2014, men vi ligger fremdeles godt over sammenlignbare kommuner. I tillegg er det slik at organiseringen av kommunen som to-nivåkommune har ført til at en større andel av fellesutgifter regnskapsføres på KOSTRA-funksjon 120 (Administrasjon) i Herøy enn sammenlignbare kommuner

24 120 BYGG OG ANLEGG Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg Vannforsyning Avløp og rensing Renovasjon Feiing Slam Kommunale veier Kai Veilys Jakt- og viltstell Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Vannforsyning 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 SUM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Bygg og anlegg 0,0 0,0 0,0 0,0 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr 120 Regnskap (tusen) (tusen) (tusen) BYGG OG ANLEGG Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1200 Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Kjøp og salg av kommuna Drift - utleiebolig Drift - omsorgsboliger Drift - gamle silvalen Drift - idrettsbygg Drift - andre bygg og a Kommunale veier Vei - og gatelys Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t

25 Avviksforklaring 1200 Vannforsyning Kontorutgifter Overskridelsene på denne posten skyldes innkjøp av programvaren Momentum selvkost, som brukes til selvkostanalyser på VAR-området Anleggsmaskiner Overforbruket på denne posten skyldes vannverkets andel av innkjøpt traktor Vedlikehold av kummer og anlegg Overskridelsen skyldes at renteutgifter for 10. byggetrinn ved en inkurie ble budsjettert på vannverket Kjøp og salg av kommunal eiendom Salg av varer/tjenester Herøy kommune fakturerte Herøy fiber AS for kroner i Dette representerer verdien av kommunale veilysstolper som er brukt i prosjektet. Dette var en del av prosjektregnskapet, og var med på å gi en korrekt verdisetting av fiberanlegget som er bygget Drift omsorgsboliger Fordelte inntekter vedlikehold Posten er ikke budsjettert, men representerer bruk av egne ansatte i vedlikeholdet av omsorgsboligene. Posten må ses opp mot andre vedlikeholdsposter, og fordeling av 190- funksjonen Kommunale veier Fordelte inntekter vedlikehold Se kommentarer vedlikeholdsavdeling 1211 Vei- og gatelys Andre kommunale tilskudd Det er politisk vedtatt økt tilskudd til veilys, men det er ikke angitt budsjettmessig dekning. Dette er hovedårsaken til overforbruket på kroner Avskrivninger Avskrivninger Nyinvesteringer i kommunen har ført til at avskrivningene er økt med kroner Motpost interne avskrivninger Avskrivninger internt De interne avskrivningene er gjort i nytt system (Momentum selvkost). Dette har ført til en mer nøyaktig regnskapsføring (og etter hvert budsjettering) av interne avskrivninger

26 Konklusjon Samlet sett har 120 Bygg og anlegg et merforbruk på kroner. Resultatet for enheten må ses i sammenheng med fordeling av utgifter på 190-funksjon. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall KG Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal avløpstjeneste 44,9 43,2 42,1 42,7 42,6 - Årsgebyr for avløpstjenesten Årsgebyr for septiktømming Andel av befolkningen som er tilknyttet kommunal vannforsyning 99,2 95,6 93,0 94,3 94,1 - Årsgebyr for vannforsyning Andel fornyet ledningsnett, gjennomsnitt for siste tre år 2,34 0,96 0,73 0,65 0,16 - Andel av total vannleveranse til industri Forklaring Herøy kommune har lavere priser på tjenester knyttet til vann og avløp enn sammenlignbare kommuner i KOSTRA-gruppe

27 130 BRANNVESEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver Brannvern og beredskap Vern og beredskap mot akutt forurensing Katastrofevern og beredskap Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 SUM 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Brannvesen 0,0 0,0 0,0 8,4 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 130 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) BRANNVESEN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1301 Brannvesen Akutt forurensing Feievesen T o t a l t Avviksforklaring 1301 Brannvesen Lønn beredskap Posten har et merforbruk på kroner. Dette skyldes ekstraordinære utgifter i forbindelse med utrykninger Inventar og utstyr Merforbruket på kroner skyldes at det har vært gjennomført nødvendige utskiftninger av utstyr som er gjort over driftsregnskapet. Dette var budsjettert på investeringsbudsjettet, men regnskapsregler tilsier at beløpene var for små, slik at dette måtte regnskapsføres i drift

28 1303 Feievesen Lønn i faste stillinger Feietjenesten har vært på etterskudd, og det er gjennomført mer arbeid enn budsjettert. Dette har ført til merforbruk på lønnsutgifter. Konklusjon Brannvesenet har hatt et merforbruk i 2014 på kroner. Dette skyldes et stort antall utrykninger og utskifting og supplering av utstyr. I tillegg har det vært omlegging av 110- sentralen og forarbeid til innføring av nødnett. Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall KG Årsgebyr for feiing og tilsyn Netto driftsutgifter til forebygging av brann og ulykker, i kroner per innbygger Netto driftsutgifter til beredskap mot brann og ulykker, i kroner per innbygger Årsverk i brann og ulykkesvern per 1000 innbyggere - - 0,31 0,32 0,58 - Forklaring Herøy kommune har vesentlig lavere årsgebyr for feiing og tilsyn enn sammenlignbare kommuner. Utgiftsnivået til forebygging og beredskap knyttet til brann og ulykker er omtrent som gjennomsnittet for KOSTRA-gruppe

29 140 INTERKOMMUNALE TJENESTER Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og omfatter følgende oppgaver organisert som interkommunale tjenester: - Økonomisamarbeid - Revisjon - SEKON - IKT-samarbeid - Barnevern - Krisesenter - Ambulansebåt - Kreftkoordinator - Regionalt kompetansekontor (RKK) - PP-tjeneste - Karrieresenteret - Teaterinstruktør - Landbruksforvaltning - Veterinær Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 140 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) INTERK. TJENESTER Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator Rkk Ppt Karrieresenter Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær T o t a l t

30 Avviksforklaring 1404 IKT EDB-programvare Utgiftene til programvare har vært underbudsjettert, og har et merforbruk på kroner Barnevern Ref. barnevern andre kommuner Utgiftene til barnevern har blitt lavere for Herøy kommune enn stipulert i budsjettforslaget fra Leirfjord kommune. Denne utgiftsposten har hatt et mindreforbruk på kroner RKK Kjøp av andre kommuners tjenester Dessverre har utgifter på kroner knyttet til SLH-prosjektet blitt regnskapsført på denne posten. Disse skulle vært regnskapsført på ansvarssted 1130 Grunnskole felles PPT PPT Etter at Alstahaug kommune overtok driften av PPT Ytre Helgeland, og avtalen med Nordland fylkeskommune ble sagt opp, har utgiftene til PP-tjenesten gått ned. For 2014 utgjorde dette en kostnadsreduksjon på kroner Landbrukskontor Kjøp av andre kommuners tjenester Nyansettelse har ført til endrede lønnskostnader, som påvirker utgiftene til Herøy kommune i en interkommunal tjeneste. Konklusjon Enheten har hatt et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak reduserte utgifter til barnevernet

31 Utvikling over tid Midlertidige KOSTRA-tall Andel barn med barnevernstiltak ift. innbyggere 0-17 år Netto driftsutgifter per innbygger 0-17 år, barnevernstjenesten Andel netto driftsutgifter til saksbehandling (funksjon 244), prosent KG ,7 5,9 6,2 8,1 8, ,7 58,2 54,9 38,9 51,6 30,2 Forklaring Kommunens utgifter til barnevern har vært stigende i perioden I tillegg går en svært stor andel av utgiftene til saksbehandling

32 150 KULTUR Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver: - Kulturskole - Folkebibliotek - Kulturvern - Kulturarbeid - Ungdomsklubb - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Enhetsleder kultur Kulturskolen arbeider strategisk med omdømmebygging gjennom konserter og kandidater fra kommunen til MGP jr. Biblioteket er et ansikt utad for besøkende i kommunen, og arbeider for å være en relevant kulturarena. Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å Enhetsleder kultur styrke tilbudet til innbyggerne Kulturskolen har jevnlig konserter ved sykehjemmet i løpet av året. Biblioteket har i samarbeid med frivilligsentralen vært med på å rekruttere lesevenner til sykehjemmet. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Enhetsleder kultur Ressursinnsats Kulturskolen i kommunen er en liten organisasjon med en ansatt. Tilbudet i kulturskolen vil derfor til en hver tid være avhengig av kompetansen og kapasiteten som er tilgjengelig. Det er ikke innvilget ressurser til styrking av tilbudet. Personalressurser per Ansvar Kulturskolen i Herøy 0,00 0,00 0,00 0,00 1, Herøy bibliotek 0,00 0,00 0,00 0,00 0,75 SUM 0,00 0,00 0,00 0,00 1,75 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Kultur 0,0 0,0 0,0 2,5-32 -

33 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 150 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) KULTUR Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy folkebibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn T o t a l t Avviksforklaring 1501 Herøy folkebibliotek Boksamlinger/musikk/avis/video Reforhandling av avtaler på innkjøp av bok og film har gitt mindreforbruk på kroner Kjøp av tjenester fra særbedrifter Før biblioteket flyttet hadde kommunen en avtale med Herøy ASVO om renhold. Når biblioteket flyttet til skolen ble denne avtalen overflødig Kulturarbeid Salg av varer/tjenester Herøy kommune har fått større inntekter fra salg av Herøykalenderen enn budsjettert, som har gitt en merinntekt på kroner Salg av bøker Herøy kommune har fremdeles eksemplarer av historiebøkene om Herøy på lager. Det er vanskelig å budsjettere med disse inntektene. I 2014 solgte kommunen bøker for kroner Ungdomsklubb Inventar og utstyr På grunn av lavt driftsnivå i ungdomsklubben har midlene ikke blitt brukt Andre kjøpte tjenester På grunn av lavt driftsnivå i ungdomsklubben har midlene i liten grad blitt brukt. Konklusjon Enheten har samlet sett et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes i hovedsak mindreforbruk i biblioteket og lavt driftsnivå i ungdomsklubben