2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

Transkript

1 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter

2 2

3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Bygg og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstjenesten Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning Investering Oversikt over fond per Føringslister

4 Rådmannens kommentar Regnskapstallene per viser at det er nødvendig å gjøre noen omdisponeringer i budsjettet for å få det i balanse. Ved gjennomgang av driftsregnskapet er det flere hendelser som har betydning i forhold til vedtatt budsjett for De viktigste hendelsene er: Reiseutgiftene på rådmannens kontor er vesentlig høyere enn budsjettert. Budsjettposten styrkes med kr Herøy kommune har en ny fosterhjemsplassert elev som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Kostnadsøkningen er på kr Et refusjonskrav for 2015 på to skoleplasser i voksenopplæringen som Herøy kommune kjøper fra Alstahaug kommune, kom så sent at dette måtte føres i regnskapet. Dette gjør at budsjettet for 2016 må styrkes med kr. Treningssenteret ser ut til å få en inntektssvikt på kr i forhold til budsjett. Ny oppgaver gjør at Herøy barnehage må øke stillingen som spesialpedagog fra 80 % til 100 %. I tillegg styrkes en assistentressurs. Kostnadsøkningen i 2016 er på kr Kommunen har fått kr mer enn budsjettert i tilskudd fra Nordland fylkeskommune, jmf. samarbeidsavtale om folkehelsearbeid. Legeskyssbåten er solgt. Dette betyr at Herøy kommune får et inntektstap på kr i forhold til budsjett Salget gjør også at kommunen får reduserte utgifter på kr. Helsesenteret kan avgi kr Som følge av vakanser i stillingen som psykisk helsearbeider er det et mindreforbruk på fast lønn på kr Det er en kostnadsøkning på kr knyttet til leasing av bil til legevakten. Anslaget for renteinntekter på bankinnskudd er satt for høyt. Renteinntektene reduseres med kr Anslaget for renteutgifter er satt for høyt. Renteutgiftene reduseres med kr Rådmannens foreslår at underdekningen i budsjettet med kroner dekkes inn via disposisjonsfondet. Flyktninge- og integreringstjenesten har en del mindre forbruk og merinntekter enn budsjettert. Erfaring fra tidligere viser at utgiftene ikke kommer samtidig med at kommunen får integreringstilskuddet. Det er derfor viktig å sette av økonomiske midler på et «flyktningefond», ved regnskapsavslutning, slik at vi kan dekke de økte utgiftene når inntektene går ned. Utfordringer ved det tekniske anlegget til svømmebassenget ved Herøy skole har gjort det nødvendig å stenge dette med øyeblikkelig virkning. Sannsynligheten er stor for at denne situasjonen kan bli langvarig. Videre gjør en defekt elektrokjele at oppvarmingen av Herøy skole blir mindre fleksibel. Det jobbes med å finne løsninger på begge disse forholdene. Etter rådmannens vurdering er drifta stram som følge av høyt aktivitetsnivå og et økende tjenesteomfang. Det er god budsjettdisiplin i organisasjonen. Når det gjelder investeringer dreier avvikene seg om flere ulike forhold. Det viktigste er at rådmannen anbefaler at det opprinnelige prosjektet i Herøyhallen, og tilleggsarbeidene som ble vedtatt senere, skilles i to ulike prosjekt, og at det opprettes et nytt prosjekt «669 Kantine og fasade aula». På den måten kan vi rapportere og dokumentere korrekt i forhold til de tiltak 4

5 som er finansiert med spillemidler. Dette er av største betydning for å få ut spillemidlene. Det er nødvendig å øke låneopptaket med kr på prosjektet «Kantine og fasade aula». Øvrige investeringsprosjekter med avvik er: Ekstrautgift på egenkapitaltilskuddet i KLP med kr Utløsing av leasingkontrakten på samfunnsbilen i Sør-øyene medfører en utgift på kr Salg av det gamle biblioteket i Silvalen ga en inntekt på kr Renovering Herøy kirke. Prosjektet ble styrket pr 1. tertial. Sluttregnskapet viser at det er behov for ytterligere kr Opprusting frisklivssentral. Det er nødvendig å tilføre kr Ballbinge Herøy skole. Ved en feil ble ikke låneopptaket på kr summert inn i den fullmakten rådmannen fikk i budsjettvedtaket for Investeringsfondet styrkes med kr fra salget av det gamle biblioteket i Silvalen. Alle tiltakene utenom låneopptak til «Kantine og fasade aula» og «Ballbinge Herøy skole» finansieres fra investeringsfondet. Det er behov for å øke låneopptaket i 2016 med totalt kr. Selv om dette medfører en svært moderat økning i Herøy kommunes låneforpliktelse vil rådmannen minne om kommunens relativt høye lånegjeld. Kommunen står også overfor betydelige investeringer i år og til neste år. Kommunen er svært sårbar for økning i utlånsrenten. 5

6 Endringsoversikt - drift Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Gruppeansvar (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Bygg og anlegg Brannvesen Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstj Herøy skole Herøy helsesenter Hjemmetjenesten i Herøy NAV Herøy Herøy sykehjem Finansforvaltning T o t a l t

7 Endringsoversikt - investering Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. 123 Investeringer - it Egenkapitaltilskudd klp Kjøp av opel zafira Bygging av industrikai Utbygging omsorgsboliger Salg av kommunale eiendommer Veilys - rehabilitering Herøy vannverk 10.Byggetrinn Nytt helsehus Utbygging av tomteområde i åsen Renovering herøy kirke Helsehuset ombygging Valsåsveien - trafikksikkerhetstiltak Herøy vannverk Byggetrinn Tak over tribune idrettsanlegget Herøyhallen - inngangsparti/lager Opprusting av frisklivssentral og treningssenter Herøy skole - oppgradering av basseng Nødutgang - rådhuset - gammel fløy Henrikvalen Ballbinge - herøy skole Kantine og fasade aula Avdrag på lån til helgeland kraft Helgeland kraft Startlån Videreutlån Totalt - investering

8 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Per går enheten som budsjettert. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen hver næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati. 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Næringssjef 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef 3.4 Attraktiv markedsføring av Prosjektleder/ tomter næringssjef 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra næringslivet. Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass Gjennomført i Se tiltak 3.4. Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. Tomter i Åsen er ferdigstilt. Gjennomført i Ikke prioritert i økonomiplan 8

9 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan innvandrere 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy næringssjef Prosjektleder Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef 9 Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og næringslivskurs Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt 3.2 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen Næringssjefen Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen arbeider som tilrettelegger. Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med i egenkapital.

10 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1, Prosjekt økt bosetting 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 2,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t Avvik Enheten går som budsjettert. 10

11 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten trenger å bli tilført kr for å gå i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av omsorgsboliger. 3.9 Finansiering av boligprosjekter Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 11

12 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 12

13 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket. 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart høsten Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i Barnehagene har gjort dette systematisk siden Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer. 13

14 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Avsluttet våren Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten

15 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 4,40 4,40 4,00 4,00 4, Servicekontoret 7,20 6,20 6,20 6,20 6, Informasjon 0,50 0,70 0,70 0,70 0, EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Teknisk servicekontor 2,00 2,00 2,00 2,00 2, Planarbeid 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Byggesak 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Oppmåling 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Vedlikehold 3,00 3,00 3,00 3,00 3, Folkehelsearbeid 0,50 1,50 1,50 1,50 1,25 SUM 21,60 21,80 21,40 21,40 21,45 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Teknisk servicekontor Planarbeid Byggesak Oppmåling Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Samhandlingsreformen Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Herøy marine næringspark T o t a l t

16 Avvik 1100 Rådmannens kontor Utgifter til arkitekt og byggeledelse for bygging av nytt helsehus og nye omsorgsboliger er med en feil ført som driftsutgifter ved rådmannens kontor. Disse utgiftene skal overføres til investeringsprosjektene. Reiseutgiftene på rådmannens kontor er vesentlig høyere enn budsjettert. Budsjettposten må økes med kr Diverse fellesutgifter Kommunen har hatt ekstraordinære utgifter til annonsering i 2016, dette må ses opp i mot ubrukte midler på 1122 Felles personalutgifter Felles personalutgifter Kommunen har hatt flere større ansettelsesprosesser i år, og dette har gitt utgifter til annonsering som er større enn normal. Det vil også være behov for slike midler ut over høsten. Det vil være behov for å styrke annonseringsposten med kr Grunnskoles felles Herøy kommune har en ny fosterhjemsplassert elev som det ikke er tatt høyde for i budsjettet. Budsjettposten må økes med kr Herøy kommune har siden høsten 2015 kjøpt to skoleplasser i voksenopplæringen i Alstahaug, til to elever med rett til grunnskoleopplæring for voksne. Herøy kommune har mottatt refusjonskravet fra Alstahaug for 2015 så sent at dette har blitt ført i 2016-regnskapet. Dette gjør at budsjettet for 2016 må styrkes med kr Legeskyssbåten Legeskyssbåten er solgt. Dette betyr at Herøy kommune får et inntektstap på kr i forhold til budsjett Salget gjør også at kommunen får reduserte utgifter på kr Husbankmidler Tilskudd til boligetablering er avsatt til fond, og det må hentes inn fondsmidler i 2016 i samsvar med utbetalingene. Dette betyr at budsjettet må styrkes med kr Folkehelsearbeid Kommunen har fått kr mer enn budsjettert i tilskudd fra Nordland fylkeskommune, jmf. samarbeidsavtale om folkehelsearbeid. 16

17 120 Bygg og anlegg Konklusjon Regnskapsstatus per viser at enheten er i balanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Vannforsyning 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1200 Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Kjøp og salg av kommunal eiendom Drift - utleiebolig Drift - omsorgsboliger Drift - gamle silvalen Drift - idrettsbygg Drift - andre bygg og a Kommunale veier Vei - og gatelys Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t Avvik Regnskapstall per viser enheten går som budsjettert. 17

18 130 Brannvesen Konklusjon Regnskapsstatus per viser at enheten går som budsjettert. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Brannvesen 0,20 0,20 0,20 0,20 0, Feievesen 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 SUM 0,45 0,45 0,45 0,45 0,45 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1301 Brannvesen Akutt forurensing Feievesen T o t a l t Avvik Det er ingen regnskapsmessige avvik for enheten per

19 140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapsstatus per viser at enheten går som budsjettert. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator RKK PPT Karriéresenteret Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær T o t a l t Avvik Det er ingen regnskapsmessige avvik for enheten per

20 150 Kultur Konklusjon Regnskapstall per viser at Kulturenheten trenger å bli tilført kr for å være i balanse ved regnskapsårets slutt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 1,00 1,00 1,20 1, Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Ungdomsklubb 0,00 0,00 0,00 0,12 0, Kommunal frivilligsentral 0,00 1,00 1,00 1,00 1, Treningssenter 0,00 0,50 0,50 0,50 0,50 SUM 1,75 3,25 3,25 3,57 3,50 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy bibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentral Treningssenter T o t a l t Avvik 1507 Treningssenter Treningssenteret i kommunal regi har nå vært i drift i litt over ett år, og vi begynner å få erfaringstall for inntektspotensialet. Vi ser at det er lite sannsynlig at treningssenteret vil klare å få inn nok inntekter til å dekke driftsutgiftene i Regnskapstall per , sett opp i mot inntektene til treningssenteret i løpet av de siste 12 månedene viser at treningssenteret vil få en inntektssvikt på til kr. Elevtall i kulturskolen Elever med plass Elever på venteliste Andel elever med plass 28 % 27 % 24 % 26 % 25 % 20

21 Kunder treningssenter Avtaletype Årsmedlemsskap Halvårsmedlemsskap Månedsmedlemsskap Totalt

22 240 Herøy barnehage Konklusjon Regnskapstall per viser at driften av barnehagen går som budsjettert. Nye oppgaver knyttet til spesialpedagogisk hjelp gjør at barnehagen må tilføres kr for å kunne ivareta dette. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering av hjemmesiden. Arbeidet med elektronisk HMS- og avvikssystem er i gang. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 89 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage Foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til et hovedopptak i året, men tar inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd, slik at det ikke lenger er mulighet for barnehagedrift i bygget. Tiltaket om å øke denne stillingen til 100 % ligger inne som tiltak i Sektorplan for oppvekst og kultur, er ikke vedtatt. Det er behov for mer enn 80% stilling på dette området. 22

23 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er ikke ferdig. Vi 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Ressursinnsats Personalressurser har fokus på temaet jevnlig i personalgruppa.. Herøy barnehage er nå ferdig med en prosjektperiode på 3 år. Oppsummeringen fra personalet er enstemmig positiv. Vi har hatt et stort faglig utbytte. Dette var et løft for barnehagen som alle fikk være med på. Det diskuteres nå hvordan man kan jobbe videre med denne modellen etter endt prosjektperiode. Det må ligge to viktige forutsetninger til grunn for at vi skal kunne fortsette. Dette er et fortsatt samarbeid med PPT om veiledning, og frikjøp av ped.leder til LP-koordinator. Ansvar Barnehage 11,80 11,80 11,80 11,80 13,80* 2401 Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 SUM 14,10 14,10 14,10 14,10 16,1 *Inkludert lærling 100% fra og lærekandidat 100%. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avvik Det er per dato ingen avvik i driften av Herøy barnehage i forhold til budsjett. Inntektene ser ut til å bli høyere enn ventet. Vi har innenfor årets budsjett økt pedagogressursen på huset med 10 %, for å oppfylle barnehageloven krav om pedagogbemanning. Vi har som kjent ansvar for det spesialpedagogiske tilbudet i Herøy og Solli barnehager. Vi har nå behov for å øke stillingen som spesialpedagog fra 80 til 100%, da begge barnehagene har store og omfattende vedtak om spesialpedagogisk hjelp. Vedtakene innebærer også at det er nødvendig å styrke assistentressursen i barnehagen med 50 % stilling. For 2016 innebærer dette en kostnadsøkning på kr. 23

24 Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 58 59,8 65,

25 250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten har en del mindre forbruk og merinntekter enn budsjettert. Erfaring fra tidligere viser at utgiftene ikke kommer samtidig med at kommune får integreringstilskudd. Det er derfor viktig å sette av økonomiske midler på et «flyktningefond», ved regnskapsavslutning, slik at vi kan dekke de økte utgiftene når inntektene går ned. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Bosetting 0,00 0,00 0,00 1,10 2, Voksenopplæring 0,00 0,00 0,00 1,57 1,00 SUM 0,00 0,00 0,00 2,67 3,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering Voksenopplæring T o t a l t Avvik 2501 Bosetting og integrering Enheten er ny og vi trenger tid for å se hvor mye utgifter det trengs for å bosette og integrere flyktningene. Kommunen har ikke bosatt nye flyktninger hittil i år, men det vil skje fortløpende utover høsten. Det er kommet 14 personer på familiegjenforening. Det er brukt mindre utgifter på fast lønn på grunn av at det har tatt noe lengre tid med tilsetting. Mindre utgifter på introstønad på grunn av sen bosetting. Vi har også fått mer inntekter på grunn av familiegjenforening Voksenopplæring Voksenopplæringen startet opp på Møtestedet i år. Det er usikkert hvor mye utgifter det trengs for å drifte voksenopplæringen. Det avhenger til enhver tid av hvor mange elever det er på introduksjonsprogrammet. Det er brukt noe mindre på fast lønn på grunn av vakanse i stillinger. Kommunen har fått ekstra tilskudd på grunn av etablering av mottak av mindreårige flyktninger. Voksenopplæringen tilbyr norskopplæring til denne gruppen, men dette tilbudet opphører når mottaket legges ned i november Det er vanskelig å vurdere de økonomiske konsekvensene så kort tid etter etablering av en ny enhet for bosetting og voksenopplæring. Enheten har en del mindre forbruk og merinntekter enn budsjettert. Mye er uforutsigbart med tanke bosetting og familiegjenforening. Erfaring fra tidligere viser at utgiftene ikke kommer samtidig med at kommunen får integreringstilskudd. 25

26 Det er derfor viktig å sette av økonomiske midler på et «flyktningefond» slik at vi kan dekke de økte utgiftene når inntektene går ned. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen Introduksjonsprogram Norskopplæring 8 11 Totalt

27 260 Herøy skole Konklusjon Gjennomgang av regnskapsrapporten pr. 31/8-16, viser at skolen er i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder skole LP-metoden Norskopplæring for kommunens innbyggere Foreldreskole Enhetsleder skole Enhetsleder skole Enhetsleder skole Arbeidet har høy prioritet. «Barnevakten» hadde i mars opplegg mot nettmobbing for elever, ansatte og foresatte. I høst settes fokus på overgrep og vold i nære relasjoner. Prosjektet er avsluttet, nå er metoden implementert i skolens drift. Organisert som egen enhet på Møtestedet.. Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre skal involveres i satsningsområder ved skolen. Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, skriving. Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 23,71 23,90 23,80 23,82 24,07* 2601 Administrasjon 2,16 2,16 2,16 2,26 2, SFO 3,10 2,50 2,50 3,07 3, Voksenopplæring 1,23 1,00 0,35 0,23 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 30,50 29,86 29,11 29,68 30,06 *har en prosjektstilling på 80 % 1.aug 31.des finansiert gjennom øremerkede midler. 27

28 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik Utfordringer ved det tekniske anlegget til bassenget har gjort det nødvendig å stenge dette med øyeblikkelig virkning. Sannsynligheten er stor for at denne situasjonen kan bli langvarig. Det vil derfor være nødvendig å finne alternative løsninger for svømmeundervisning til dette er avklart. Dette kan medføre økte utgifter til elevtransport. En defekt elektrokjele gjør oppvarmingen av skolen mindre fleksibel, og kan medføre økte utgifter. Det er ikke avklart om skolen klarer å dekke utgifter til oppvarming innenfor budsjett. Statistikk 2012/ / / / /17 Antall elever Antall lærere

29 300 Herøy helsesenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at driften går som planlagt, men på grunn av vakanser kan enheten avgi kroner. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er påbegynt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Helsehuset 0,5 0,5 0,5 0,50 0, Legekontoret 5,2 5,2 5,2 5,20 5, Helsesøster 1,5 1,5 1,5 1,75 1, Psykisk helsevern 1,0 1,0 1,0 0,50 0,50 SUM 8,2 8,2 8,2 7,95 7,95 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste T o t a l t

30 Avvik 3001 Legekontoret Kommunen har 40 % ledig legestilling som det er vanskelig å rekruttere til. Det leies derfor inn vikarer i perioder utover ferier. Kommunen har vært nødt til å lease bil til legevakten, medføre økte utgifter på kr Psykisk helsevern Det har vært helt umulig å rekruttere til 75 % stilling som psykisk helsearbeider, og derfor er det mindre forbruk på fast lønn. Ansvarsstedet kan avgi kr

31 305 Hjemmetjenesten i Herøy Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten går i balanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprette aktivitetstilbud 5 dager i uken Enhetsleder Målet forutsetter økte tilpasset ulike gruppers behov. hjemmetjenesten ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene. Enhetsleder hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet. Enhetsleder hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt 1.6 Hverdagsrehabilitering Enhetsleder Målet forutsetter økte hjemmetjenesten ressurser. 1.7 Etablere oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse. Enhetsleder hjemmetjenesten Målet forutsetter økte ressurser. 3.2 Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder hjemmetjenesten Prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy kommune som E- kommune Enhetsleder Arbeidet er påbegynt. hjemmetjenesten Kontinuerlig prosess. 1.2 System for kvalitets- og Enhetsleder organisasjonsutvikling. hjemmetjenesten Arbeidet er påbegynt. 1.3 Etablere systematisk bruk av Enhetsleder Enheten har tatt i bruk brukerundersøkelse. hjemmetjenesten KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og Enhetsleder Arbeidet er påbegynt. rekruttering. hjemmetjenesten 31

32 Ressursinnsats Personalressurser pr Ansvar Administrasjon 1,4 1,4 1,4 1,4 1, Valsåsen trygdebolig 8,7 9,7 9,7 9,7 9, Hjemmetjenesten 5,8 16,5 16,5 16,5 16, Hjemmehjelp 1,8 1,8 1,8 1,8 1, Omsorgsboligene 10, Arbeids- og aktivitetstilbud SUM 28,2 29,4 29,4 29,4 29,4 I tillegg kommer lærlinger og oppdragsavtaler med støttekontakter, omsorgslønn og avlastning. Økonomisk ressurs ( i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3050 Administrasjon - hjemm Valsåsen trygdeboliger Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsbolig Formidling av hjemmetje Arbeids- og aktivitetst Dagsenter T o t a l t Avvik Omsorgstjenesten har etablert et bo- og behandlingstilbud som medfører behov for økte ressurser. Kostnaden knyttet dette vil bli rundt 1,2 millioner kroner. Dette ble det avsatt midler til i endringsvedtaket for 1. tertial. 32

33 310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten driver innenfor budsjett for inneværende år. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser NAV 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Økonomisk sosialhjelp 2,0 2,0 2,0 2,0 2, Edruskapsvern 0,0 0,0 0,0 0,0 0, Flyktninger 0,0 0,0 0,0 0,0 0, NAV- Dønna 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 SUM 3,8 3,8 3,8 3,8 3,8 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 33

34 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Flyktninger Administrasjon - nav he Nav-dønna T o t a l t Avvik 3101 Økonomisk sosialhjelp - Pr 31. august 2016 er regnskapet for NAV Herøy innenfor budsjettet. Så langt i 2016 er det brukt mindre til økonomisk sosialhjelp enn det ble budsjettert med. NAV-Dønna Utviklingen fremover vedr Kvalifiseringsprogrammet, det ser ut til at budsjettposten overskrides, dette ses opp mot mindre forbruk av sosialhjelp enn det er budsjettert med bl.a som følge av bruk av denne ordningen for brukere som ellers ville hatt behov for økonomisk sosialhjelp. Kvalifiseringsprogrammet gir stønad til livsopphold samtidig som brukere følges tett opp mot bl.a yrkesrettet aktivitet. Ansvarssted 3103 Flyktning er tatt ut fra NAV med virkning fra Det har blitt en feilføring på ansvarsstedet, dette skal rettes opp og overføres ansvarssted for Flyktningetjenesten. - Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 34

35 330 Herøy sykehjem Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten styrer innenfor driftsmidlene for 2016, men det er knyttet usikkerhet til utgifter på vikar, ekstra og overtidsbudsjettet. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte resurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Administrasjon 1,40 1,40 1,40 1,40 1, Skjermet avdeling 6,10 6,10 6,10 6,10 6, Sykeavdeling 13,90 13,90 13,90 13,90 13, Kjøkken og renhold 4,70 4,70 4,70 4,70 4,70 SUM 26,10 26,10 26,10 26,10 26,10 35

36 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken og renhold T o t a l t Avvik Ingen avvik og melde pr. 2. tertial

37 800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstallene per viser at enheten samlet sett går i balanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Renter mv Aksjer og utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksj T o t a l t Avvik 8900 Renter mv. Regnskapstallene per viser at anslaget for renteinntekter på bankinnskudd i budsjettet er satt for høyt. Estimatet for renteinntekter i 2016 bør reduseres med kr. Regnskapstallene per viser at renteutgiftene for 2016 vil være noe lavere enn budsjettert, og kan reduseres med kr Interne finanstransaksjoner Budsjettet foreslås styrket med kroner fra disposisjonsfondet for inndekning av avvik i driftsbudsjettet per