2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
|
|
- Hallgeir Eriksson
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
2 2
3 INNHOLD Rådmannens kommentar Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstjenesten Herøy skole Herøy helsesenter NAV Herøy Herøy omsorgssenter Teknisk enhet Finansforvaltning Investering Oversikt over fond per
4 Rådmannens kommentar Herøy kommune har et meget høyt aktivitetsnivå i Driften er preget av de store byggeprosjektene knyttet til nytt helsehus og utbygging av omsorgssenteret. Regnskapstallene for Herøy kommune per viser at budsjettdisiplinen er god på enhetene. Det er kun to enheter som melder om avvik, og det er Herøy skole og omsorgssenteret. Herøy skole melder om behov for å skifte ut datautstyr, og ber om kr til dette. I tillegg ønsker de å skifte ut møbler på personalrommet, og ber om kr til dette. Herøy skole har i dag utgifter til midtskyss. Årsaken til dette er at kommunestyret av fattet vedtak om at Herøysundbrua er å anse som særlig farlig skolevei for elever på trinn. Skolen har behov for å få kr ekstra til skyssen. Herøy omsorgssenter har per i dag overkapasitet. Dette gjør at sykehjemmet ikke klarer å ta inn inntekter som budsjettert. Omsorgssenteret har beregnet at inntektstapet vil bli på rundt kr på årsbasis. Rådmannen vil minne om at budsjettet for 2017 ble vedtatt med en underdekning på kr. Dette ble dekket inn med vedtak om bruk av disposisjonsfondet. Den økonomiske situasjonen i Herøy per gjorde at underdekningen økte med kr, til totalt kr. Kommunen står overfor en rekke utfordringer i forhold til budsjettet for 2018, og rådmannen kan ikke se at det er forsvarlig å ta ned disposisjonsfondet enda mer. Rådmannen tilrår at kjøp av utstyr ved Herøy skole utsettes til 2018, og vurderes i forbindelse med budsjettet for neste år. Avviket på kr på skoleskyss bør skolen kunne dekke innenfor egen vedtatte ramme. Årsaken til at Herøy sykehjem har fått en inntektssvikt i forhold til budsjett, er at aktivitetsnivået har gått vesentlig ned. Det bør være en sammenheng mellom driftsnivå og driftsutgifter. Det er bare tre måneder igjen av året. Det vil nok kunne bli en tøff oppgave for Herøy omsorgssenter å dekke inn inntektstapet via reduksjon i drift. Likevel ser ikke rådmannen annen løsning på dette, da de andre enhetene ikke har midler å avgi. Sykehjemmet kan gjennomføre dette ved å være streng i vurderingene av vikarbehov, bruk av vakanse i stillinger, og tilpasning av driften for resten av året. Ved utgangen av 2017 vil til sammen 7,68 mill kr av kommunens bundne fond knyttet til vannverket ha overskredet foreldelsesfristen på fem års tilbakeholdstid. Dette betyr at Herøy kommune må fatte vedtak om hvordan disse midlene skal tilbakeføres abonnentene i løpet av Ser man dette sammen med kommunens planlagte bruk av disposisjonsfondet i perioden , vil dette svekke kommunens fond vesentlig. Diss faktorene vil kunne bidra til å øke kommunens økonomiske sårbarhet. 4
5 Endringsoversikt drift (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Gruppeansvar endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 100 Folkevalgte styringsorgan Administrasjonsenheten Interkommunale tjenester Kultur Herøy barnehage Flyktning- og integreringstj Herøy skole Herøy helsesenter NAV Herøy Herøy omsorgssenter Teknisk enhet Finansforvaltning T o t a l t I mai fikk vi endelig tilsatt kommunalleder 3, og har startet opp arbeidet med å bedre kommunens rutiner knyttet til offentlige anskaffelser, og satt i gang prosesser for å styrke arbeidet i teknisk enhet. Når vi nå endelig har fått på plass kompetanse innen kommunalteknikk, har vi startet opp prosesser rundt følgende oppgaver: Anbud på serviceavtale ventilasjon Anbud på hovedplan vann Anbud på hovedplan avløp Utredning av samarbeidsavtale mellom Herøy og Dønna om felles beredskap og overvåking av vannverk. Utarbeidelse av kommunalteknisk norm Utarbeide plan for et ensartet låsesystem i kommunen, med adgangskontroll Omregulering av Iberneset boligfelt Detaljregulering av gang-/sykkelvei Karolinevegen. Utarbeidelse av skiltplan generelt, og særskilt i forbindelse med helsehuset. Plan for videre arbeid med tanke på kulturminner i Henrikvalen Omklassifisering fra kommunal til privat vei Brasøy Asfaltering av kommunale veier høsten 2017 Ut over dette har kommunen startet opp, eller er i ferd med å starte opp arbeidet med følgende investeringsprosjekter: Ombygging av brannstasjonen til å oppfylle krav fra Mattilsynet og Arbeidstilsynet Herøy vannverk byggetrinn 11, ny ledning mellom Dønna og Hestøya Oppgradering uteområde mellom nytt og gammelt bygg kommunehuset Felles avløpssystem Henrikvalen Sentralt driftsovervåking av ventilasjonsanlegg Organisasjonen er også preget av at vi ikke har fått på plass en endelig løsning på utfordringene med manglende barnehagekapasitet. Det jobbes intenst med å få på plass en midlertidig løsning fra , og planen er at vi får prosjektert og startet endelig utbygging av barnehagen i løpet av høsten 2018/våren
6 Endringsoversikt investering (i hele tusen) Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt Nytt låssystem herøy kommune Ikt-investeringer Egenkapitaltilskudd Forprosjekt/prosjektering basseng Utbygging - herøy barnehage Åsen boligfelt Forprosjektering energistyring - herøy skole Inngangsparti rådhuset uteområde Veilys opprustningsprogram Asfaltering Herøy vannverk 10. Byggetrinn Herøy vannverk - 11.Byggetrinn Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639) Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt Kjøp av aksjer herøy fiber as Henrikvalen Ballbinge - herøy skole Kantine og fasade aula Avsetning av avdrag hk til investeringsfond Videreutlån Åsen boligfelt Ballbinge - herøy skole Helgeland kraft Startlån Videreutlån Totalt - investering De fleste investeringsprosjektene går som budsjettert, med unntak av kommunens utgifter til egenkapitaltilskudd for KLP, som ble kr dyrere enn budsjettert. Egenkapitaltilskuddet klassifiseres regnskapsmessig som et investeringsprosjekt, men det er ikke anledning til å lånefinansiere dette. Kommunen pleier vanligvis å finansiere dette med ledige midler fra kommunens ubundne investeringsfond. Per har Herøy kommune kr på det ubundne investeringsfondet, og avviket foreslås dekket av dette. 6
7 100 Folkevalgte styringsorgan Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen hver næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplanen vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres forløpende med de midler kommunen har til rådighet. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Gründerkurs for unge etablerer gjennomført i samarbeid med vennskapskommunen Mürter Kornati. 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero på grunn av manglende interesse fra 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef 3.4 Attraktiv markedsføring av Prosjektleder/ tomter næringssjef 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger 3.6 Oppkjøp og klargjøring av attraktive tomter 3.7 Boligbyggerskolen og boligbyggerdag 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef Prosjektleder/ næringssjef næringslivet. Hurtigbåtanløp som er tilpasset for arbeids-, videregående- og høgskole pendling til Sandnessjøen er på plass Gjennomført i Se tiltak 3.4. Laget prospekt i 2014, som ble presentert Herøydagan 2015, og på kommunal nettside. Oppdraget er gitt til HerBo. Tomter i Åsen er ferdigstilt. Gjennomført i Ikke prioritert i økonomiplan 7
8 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 4.2 Velkomstpakke Prosjektleder Velkomstpakken videreføres i regi av frivilligsentralen. 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er så langt ivaretatt av frivilligsentralen. Dagens tilbud skal evalueres. Se også tiltak 1.7 i «Sektorplan for oppvekst og kultur» 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Skole og barnehage gjennomfører tiltak. 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.6 Inkludering i lag, foreninger, aktiviteter, fritidstilbud Prosjektleder Oppgaven planlagt overført til frivilligsentralen. 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan innvandrere 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy næringssjef Prosjektleder Gjennomføres av Herøyfjerdingen, kommunens nettsider og frivilligsentralen 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av frivilligsentralen Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef 8 Karrieresenteret har kontordag i samarbeid med frivilligsentralen ved innmeldt behov 4.13 Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt næringslivskurs 3.2 Stimulere til rekruttering av Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen ungdom til havbruk og fiskeri 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger. Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med i egenkapital.
9 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 6.4 Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Arbeides med kontinuerlig. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 SUM 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Stortings- og kommunevalg Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevi T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
10 110 Administrasjonsenheten Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert, og arbeides med kontinuerlig 1.9 Herøydagan Styret for Ivaretas av stiftelsen «Herøydagan» Herøydagan 2.4 Jobb til to, varierte Ikke prioritert i økonomiplanen arbeidsplasser ved pendling 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger politiske prioriteringer og Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen områdeplan 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Igangsatt prosess for utbygging av 3.9 Finansiering av boligprosjekter omsorgsboliger. Rutiner er på plass gjennom startlån. Gitt boligtilskudd i perioden Ubenyttede tilskudd i tildelingsperioden er delt ut på nytt i Boligkontor Rådmannen Opprettet kommunalt boligselskap, for utbygging og boligformidling. Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra Sandnessjøen lufthavn, Stokka Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen HALDkommunene Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Prosessen er igangsatt Fylkestinget har vedtatt at tunnelløsning skal ligge til grunn for videre arbeid. Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 10
11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy marine næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutviklingen Nordland fylkeskommune, Statens veivesen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp, og ivaretas gjennom kommunens arealplanarbeid. Pågående prosess Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov 1.2 Transport til aktivitetstilbudene 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet 1.5 Herøy kommune skal etablere frisklivssentral innen Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i 2014 og Kontinuerlig prosess der den gjennomføres annethvert år. Tiltaket er ikke gjennomført Fysioterapeut ble tilsatt i mars. Frisklivsentralen er etablert og kommet godt i gang. 11
12 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015 og Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse Det er ikke avsatt midler til å gjennomføre tiltaket. 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/a vlastningsplasser/korttids plasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygg funksjonelt helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Rådmannen Utredning er ferdig, og utvidelse med åtte nye omsorgsboliger er vedtatt. Byggestart er satt til Rådmannen Tiltaket er planlagt gjennomført i 2015, men det er ikke avsatt midler i økonomiplanen Rådmannen Kommunestyret har besluttet å bygge nytt Kommunalleder I helsehus. Byggestart høsten Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Compilo» er i drift. Systemansvarlig i 40 % stilling. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Gjennomført brukerundersøkelse innen psykisk helsevern i Barnehagene har gjort dette systematisk siden Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket på grunn av for liten kapasitet. Den enkelte enhet arbeider med å utvikle planer. 12
13 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Kommunalleder II 2.2 Kultur-, folkehelse- og Kommunalleder frivillighetsarbeid II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Gamle Silvalen barnehage er nå ombygd til drift av voksenopplæring og integreringsarbeid, og kan ikke lenger omdisponeres til barnehagedrift. Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2015 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Avsluttet våren Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen overtok driftsansvaret for frivilligsentralen med virkning fra Tiltaket er ikke gjennomført, men vil bli vurdert på nytt når skolen har avsluttet arbeidet sitt med «Ungdomstrinn i utvikling» den Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe vil bli etablert høsten 2016, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett Prosjektet har forventet oppstart høsten
14 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Rådmannens kontor 4,00 4,00 4,30 4,30 4, Servicekontoret 6,20 6,20 6,20 6,20 6, Informasjon 0,70 0,70 0,70 0,70 0, EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 SUM 11,90 11,90 12,20 12,20 12,20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr Forslag til Regnskap (tusen) Ansvarsted (tusen) (tusen) endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Byggesak Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Næringsfond I Næringsarbeid Næringsfond II Herøy marine næringspark T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
15 140 Interkommunale tjenester Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator RKK PPT Karriéresenteret Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær Innkjøpsordning T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
16 150 Kultur Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 1,20 1,00 1,00 1, Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,80 0,85 0, Ungdomsklubb 0,00 0,12 0,20 0,15 0, Kommunal frivilligsentral 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Treningssenter 0,50 0,50 0,50 0,00 0,00 SUM 3,25 3,57 3,50 3,00 3,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i Herøy Herøy bibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentral T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per Elevtall i kulturskolen Elever med plass Elever på venteliste Andel elever med plass 27 % 24 % 26 % 25 % 24 % 16
17 240 Herøy barnehage Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. Barnehagen skal få på plass rutiner for jevnlig oppdatering 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage av hjemmesiden. Arbeidet med elektronisk HMS- og avviks-system er i gang. Barnehagen sliter med å få alle de ansatte til å bruke dette aktivt. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse i november 2016, svarte 94 % av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge de ansattes kompetanse og erfaring. Arbeid er ikke påbegynt Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage Foreløpig ikke vedtatt. Vi forholder oss til et hovedopptak i året, men tar inn barn fortløpende ved ledig kapasitet. Gamle Silvalen barnehage er bygd om til annet bruk, og er dermed ikke lenger egnet som barnehagelokaler. Vi er nå i gang med å planlegge barnehageutbygging, da vi har for få barnehageplasser. Det jobbes for å få på plass gode midlertidige løsninger, med frist 1.januar Vi har per dato en 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Denne er drøftet både i personalet og med foreldrene. 17
18 Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Dette er ønskelig å få til en ekstern veileder for å følge oppe dette. LP-organiseringen er nå en meget nyttig måte å organisere kommunens nye prosjekt, språkkommune. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Barnehage 11,80 11,80 13,80 12,90 12, Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Spesped bhg 0,80 0,80 0,80 1,50 1,50 SUM 14,10 14,10 16,10 15,90 15,90 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avvik Når man ser på lønnsutgifter for barnehagen ut året, mangler vi kr En viktig årsak til dette er at lønnsøkning ikke er lagt inn i budsjettet på den enkelte enhet. 18
19 Statistikk Antall barn Herøy barnehage år år år år år år år år SUM Antall plassekvivalenter Herøy barnehage Plasser 65,0 72,0 65,0 67,8 73,8 19
20 250 Flyktning- og integreringstjenesten Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Bosetting - 1,10 2,00 2,00 2, Voksenopplæring - 1,57 1,00 2,00 3,00 SUM - 2,67 3,00 4,00 5,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Ansvarssted endring (tusen) Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering Voksenopplæring T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per , men det er knyttet stor usikkerhet til utviklingen av inntekter og utgifter. Herøy kommune har bosatt 8 flyktninger så langt i 2017, der to av disse er voksne. Statistikk Elevtall i voksenopplæringen Introduksjonsprogram Norskopplæring Totalt
21 260 Herøy skole Konklusjon Samlet sett går driften av Herøy skole etter budsjett. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder skole Arbeidet har høy prioritet. I høst settes fokus på seksuelle overgrep og vold i nære relasjoner. Enhetsleder Prosjektet er avsluttet, nå er metoden LP-metoden 1.6 skole implementert i skolens drift. Skolen har fokus på lærende møter, der foreldre 3.1 Enhetsleder skal involveres i satsningsområder ved skolen. Foreldreskole skole Blir også ivaretatt gjennom skolens satsningsområde, skriving. 4.3 Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag. Ivaretas gjennom yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger, Ny utdanningsmesse er planlagt 24. oktober. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Grunnskole 23,80 23,82 24,07* 22,42 22, Administrasjon 2,16 2,26 2, , SFO 2,50 3,07 3,20 3,20 3, Voksenopplæring 0,35 0,23 0,23 0,23 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 SUM 29,11 29,68 30,06 31,10 31,05 Kommentarer: -Grunnskole: inkl. 1 ekstra stilling finansiert med øremerkede midler til «Tidlig innsats klasse». -Administrasjon: Inkl 2,7 renhold. -Sfo inkl. 2 lærlinger. 21
22 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarsted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avvik 2600 Grunnskole: -Lønn faste stillinger (10100) for høy. Dette skyldes feilføring opp mot lønn lærere. -Vikar (10200) for høy. Skyldes dels feilføring opp mot lønn lærere, og må sees opp mot refusjon sykepenger (17100) 2605 Sfo: -For høy på vikar, underforbruk på lønn faste stillinger. Dette skyldes feilføring opp mot vikar. -Må påregne noe sviktende foreldrebetaling på grunn av færre barn. Inntektstapet dekkes over skolens totale budsjett. Kommentar til forslag om endringer: -IKT: Skolen har en svært gammel datapark som vil koste mye å oppgradere/ bytte ut. Samtidig er vi inne i en innføring av ipad for 1. 4.klasse og til bruk innen spesialundervisning og særskilt norskopplæring. Vi har innført ipad til 1. 3.klasse. Vi ber om kr til tiltaket. -Møblene på personalrommet på barnetrinnet er utslitt og trengs å fornyes. Vi ber om kr til tiltaket. -Eldrebussen er ute av drift og vi kjøper tjenester fra Asvo til midtskyss. Vi ber om kr til tiltaket. Statistikk 2013/ / / / /18 Antall elever Antall lærere
23 300 Herøy helsesenter Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er påbegynt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurs Ansvar Administrasjon helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Legekontoret 5,20 5,20 5,20 5,60 5, Helsesøster 1,50 1,75 1,75 1,75 1, Psykisk helsevern 1,00 0,50 0,50 1,25 1, Folkehelsearbeid ,25 1, Treningssenter ,50 - SUM 8,2 7,95 7,95 10,85 10,35 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Administrasjon - helseh Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste Fysioterapeut Folkehelsearbeid Treningssenter T o t a l t
24 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
25 310 NAV Herøy Konklusjon Regnskapsrapporten pr viser at enheten driver innenfor budsjettet for inneværende år. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 4.7 Integrering i arbeidslivet Enhetsleder NAV Gjennomføres Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som e-kommune Enhetsleder NAV Pr i dag ikke tatt i bruk elektroniske skjema. Det er en utfordring at elektroniske dokumenter kommer til felles postmottak, dette er grunnet taushetsplikten ikke forenelig i forhold til søknad om økonomisk stønad fra NAV. 2.1 System for kvalitets- og Enhetsleder Er under planlegging organisasjonsutvikling NAV 2.2 Etablere systematisk bruk Enhetsleder Er under planlegging av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering NAV Enhetsleder NAV Under arbeid Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut Enhetsleder NAV av skolen Ressursinnsats Personalressurs Pågår. Har samarbeid med oppfølgingstjenesten om ungdom som faller ut av videregående skole. Arbeidspraksis gjennom NAV tilbys som alternativ for å unngå lediggang. Ansvar Økonomisk sosialhjelp 2,00 2,00 2,00 2,00 2, NAV- Dønna 1,80 1,80 1,80 1,80 1,80 SUM 3,80 3,80 3,80 3,80 3,80 Nav-leder er statlig ansatt, men er tatt med i beregning av personalressurser 0,25 Herøy og 0,25 Dønna. 25
26 Økonomisk ressurs (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap (tusen) Ansvarssted endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3100 Økonomisk sosialhjelpsl Økonomisk sosialhjelp Edruskapsvern Administrasjon - nav he Nav-dønna T o t a l t Avvik 3101 økonomisk sosialhjelp - Pr viser regnskapet at vi driver innenfor budsjett for inneværende år, dette etter å ha fått tilført ekstra midler ved budsjettreguleringen pr Utviklingen framover ser ut til at NAV Herøy fortsatt vil ha økt utbetaling av økonomisk sosialhjelp sett opp mot tidligere år. Dette er som følge av en lengre periode med utbetaling fra NAV til brukere som skal i introduksjonsprogrammet. Årsaken til lengre stønadstid på økonomisk sosialhjelp er at det tar tid før alle formaliteter (personnummer, id-papirer m.m.) er på plass. I tillegg er det vanskelig å bli selvforsørget etter endt introduksjonsprogram NAV Dønna - Utgifter til økonomisk sosialhjelp utbetales av Dønna kommune. 26
27 330 Herøy omsorgssenter Konklusjon Ved gjennomgang av regnskapsrapporten pr viser det seg at enheten må få tilført ,-. Oppfølging av kommuneplanen Kommunedelplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Enhetsleder sykehjem Målet forutsetter økte ressurser. 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Enhetsleder sykehjem Arbeidet er gjennomført med investering i 9-seters 2.1 Utrede behovet for heldøgns omsorgsplasser/boliger/avlastningsplasse r/korttidsplasser/rehablitering frem mot Herøy kommune skal utarbeide retningslinjer for samarbeid med og ivaretakelse av pårørende. Enhetsleder sykehjem Enhetsleder sykehjem buss Arbeidet er påbegynt Det er et prioritert arbeid. Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.1 System for kvalitets- og organisasjons utvikling Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser Enhetsleder sykehjem Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekrutering. Enhetsleder sykehjem Arbeidet er påbegynt. 27
28 Ressursinnsats Personalressurser Ansvar /3300Administrasjon 2,80 2,80 2,80 2,80 2, Skjermet avdeling 6,10 6,10 6,10 6,10 6, Sykeavdeling 13,90 13,90 13,90 13,90 13, Kjøkken og renhold 4,70 4,70 4,70 4,70 4, /3304 Valsåsen trygdeboliger 9,70 9,70 9,70 9,70 9, /3305 Hjemmetjenesten 16,50 16,50 16,50 16,50 16, /3306 Hjemmehjelp 1,80 1,80 1,80 1,80 1, /3307 Omsorgsboligene ,86 10, /3308 Formidling av hjelpemidler - - 0,20 0,20 0,20 SUM 55,50 55,50 55,70 66,56 66,56 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) Ansvarsted (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3300 Administrasjon HOS Skjermet avdeling Sykeavdeling Kjøkken og renhold Valsåsen trygdeboliger Hjemmetjenester Hjemmehjelp Omsorgsboligene Formidling av hjelpemidler Arbeids- og aktivitetstilbud Dagsenter T o t a l t Avvik Det er knyttet usikkerhet til sviktende inntekter på oppholdsbetaling og husleie (da er det ikke tatt høyde for etteroppgjør på oppholdsbetaling). For oppholdsbetalingen vil det mangle inntekter på ca. kr ,-. For husleie vil det mangle inntekter på ca. kr ,-. Totalt kan det dreie seg om kr ,- i sviktende inntekter. 28
29 600 Teknisk enhet Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Personalressurser Ansvar Tekniske tjenester ,00 5, Serviceavdelingen ,25 4, Brannvesen ,14 0,14 SUM ,39 9,39 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Ansvarsted Budsjett inkl. Forslag til Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) endring (tusen) endringer Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 6000 Tekniske tjenester Serviceavdelingen Brannvesen Planarbeid Byggesak Oppmåling Renovasjon Vannforsyning Avløp og rensing Slam Feievesen Kjøp og salg av kommunal eiend Drift utleieboliger Drift omsorgsboliger Drift Herøy voksenopplæring Drift idrettsbygg Drift av andre bygg og anlegg Kommunale veier Vei- og gatelys Akutt forurensing Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t
30 Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
31 800 Finansforvaltning Konklusjon Regnskapstall per viser at enheten er i budsjettbalanse. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) Ansvarssted (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 8000 Skatt på inntekter og f Eiendomsskatt Rammetilskudd Overføringer fra staten Renter mv Aksjer og utbytte Avdrag på lån Etableringslån Interne finanstransaksj T o t a l t Avvik Enheten har ingen vesentlige avvik per
32 Investering Avvik Herøy kommune refinansierte investeringsprosjekter som ble videreført fra 2016 til 2017 i budsjettreguleringen per Regnskapstall per viser at investeringsprosjektene går som budsjettert, med unntak av egenkapitaltilskuddet til KLP for Dette har økt med rundt kr i forhold til budsjett. Endringsoversikt - investering Det er behov for regulering av følgende investeringsprosjekter per : Egenkapitaltilskudd KLP 2017 Herøy kommune pleier å avsette avdragene fra Helgeland Kraft til kommunens ubundne investeringsfond, og bruke dette som finansiering av egenkapitaltilskuddet. Per dags dato har kommunens ubundne investeringsfond en saldo på kr. Det foreslås å bruke midler fra dette til inndekning av budsjettavviket. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Prosjekt Regnskap (tusen) Budsjett inkl. endring (tusen) Avvik i kr (tusen) Forslag til endring Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt. Utgifter Innt Nytt låssystem herøy kommune Ikt-investeringer Egenkapitaltilskudd Forprosjekt/prosjektering basseng Utbygging - herøy barnehage Åsen boligfelt Forprosjektering energistyring - herøy skole Inngangsparti rådhuset uteområde Veilys opprustningsprogram Asfaltering Herøy vannverk 10. Byggetrinn Herøy vannverk - 11.Byggetrinn Nytt helsehus 2017 (tidligere prosjektnr 639) Utbygging av omsorgsboliger 2017 (tidligere prosjekt Kjøp av aksjer herøy fiber as Henrikvalen Ballbinge - herøy skole Kantine og fasade aula Avsetning av avdrag hk til investeringsfond Videreutlån Åsen boligfelt Ballbinge - herøy skole Helgeland kraft Startlån Videreutlån Totalt - investering
33 Oversikt over fond per Fondsbalanse , inkludert kommunestyrets vedtak (i hele tusen) Fond IB Bundne driftsfond Ubundne inv. fond Bundne inv. fond Disposisjonsfond Fond premieavvik Flyktningefond Sum fond Herøy kommune har i løpet av de siste fem årene opparbeidet et større vannverksfond. Dette danner grunnlaget for driftsutgiftene knyttet til videre investeringer, og til styrking av bemanningen på teknisk sektor. Opparbeidede fondsmidler planlegges tatt ned i økonomiplanperioden, med bakgrunn i at en stor del av fondet nå er eldre enn fem år, og regelverket krever at dette refunderes. Kommunen planlegger å bruke til sammen 12,5 mill kr fra disposisjonsfondet, for å få driften i balanse i økonomiplanperioden. Dette er en plan som ikke er bærekraftig, og det vil være nødvendig å gjennomføre vesentlige kursendringer i løpet av perioden Herøy kommune vil gå med et planlagt underskudd på 4,9 mill kr i 2017, som er dekket inn ved bruk av disposisjonsfondet. 33
34 34
2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2016 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 8 110 Administrasjonsenheten...
Detaljer1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.04.2017 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...7 110 Administrasjonsenheten...
Detaljer1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.04.2016 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 7 110 Administrasjonsenheten...
Detaljer2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.08.2018 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...6 110 Administrasjonsenheten...9
Detaljer2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2015 Herøy kommune - et hav av muligheter INNHOLD Rådmannens kommentar... 3 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...
Detaljer1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014. Herøy kommune - et hav av muligheter
1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 BUDSJETT 2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...
Detaljer1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per Herøy kommune - et hav av muligheter
TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2014 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar...4 100 Folkevalgte styringsorgan...6 110 Administrasjonsenheten...10
DetaljerBehandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Tekst 2015 2016 2017 2018
Behandling i Kommunestyret den 16.12.2014 Behandling: Repr. Steinar Furu framsatte på vegne av Arbeiderpartiet følgende endringsforslag: Driftsbudsjett; Tekst 2015 2016 2017 2018 Herøy sykehjem, lærling
DetaljerÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2017 Del 2 resultatenhetenes årsmelding I september 2017 kunne Herøy kommune ta i bruk det nye helsehuset på 650 m 2, som huser legekontor, akuttrom, helsesøster, psykisk helse og tannhelsetjenesten.
DetaljerÅRSMELDING Herøy kommune Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2016 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Bilde fra undervisning av unge enslige asylsøkere i Herøy. Det ble opprettet et privat mottak for unge enslige asylsøkere i Herøy høsten 2015. I oktober
DetaljerÅRSMELDING Herøy kommune Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2015 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Herøy kommune overtok driften av treningssenteret Sprut!, med virkning fra 1.1.15. Ingrida Jureviciene er ansatt som leder for treningssenteret. Herøy
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2018 Budsjett 2019 Budsjett 2020 Budsjett 2021
1000 Folkevalgte styringsorgan Folkevalgte styringsorgan 35 500 35 500 35 500 24 500 Folkevalgte styringsorgan 1 683 731 1 683 731 1 683 731 1 683 731 Folkevalgte styringsorgan 1 648 231 1 648 231 1 648
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/1254 TERTIALRAPPORT PR. 31.08.13 UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådmannens innstilling: Saksutredning:
DetaljerÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2018 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Et av flere tiltak i Herøy kommune for å styrke integreringen av arbeidsinnvandrere og flyktninger er språkkaféer, som gjennomføres i samarbeid mellom
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 16/470 BUDSJETT 2017 - ØKONOMIPLAN 2017-2020 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Formannskapsalen Møtedato: 27.06.2017 Tid: 18:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter etter nærmere
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING
HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 09.10.2017 Tid: 10:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 06 80 00. Varamedlemmer møter
DetaljerHerøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting
Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 Herøy kommune - hovedsatsningsoområde Med bakgrunn i alle problemene (nedgang i folketall, arbeidsledighet, stor uføregrad, sosialhjelp,
DetaljerÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2014 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 18. mars 2014 ble det gjennomført en markering av at biblioteket i Herøy hadde flyttet inn i nye lokaler, med kommunestyret til stede. Herøy kommune
DetaljerHerøy kommune 50 mill. Marine Harvest 100 mill. Økt bosetting
Bakgrunn økt bosetting Herøy kommune 50 mill Marine Harvest 100 mill 1 2 Herøy kommune Med bakgrunn i problemene så søkte kommunen Fylkesmannen i Nordland om økonomisk støtte til et prosjekt økt bosetting,
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 14/484 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015 2018 Rådmannens innstilling: 1. sskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581
Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.
DetaljerBehandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag:
Behandling i Kommunestyret den 17.12.2013 Behandling: Ordfører Arnt Frode Jensen framsatte på vegne av Herøy AP følgende tilleggs-/endringsforslag: 12. For 2014 settes det av kr 200.000.- til å utrede
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 15/956 REGULERING AV BUDSJETT - INVESTERINGER OG BRUK AV BUNDNE DRIFTSFOND Rådmannens innstilling: 1 Prosjekter som budsjett
DetaljerBudsjett Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter
Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 60 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Drift og anlegg... 16 130 Brannvesen... 21 140 Interkommunale
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2018 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2018 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerPresentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan 2016-19, økonomiplan 2016-19 og budsjett 2016. 29. oktober 2015
Presentasjon av rådmannens forslag til Handlingsplan - 19, økonomiplan -19 og budsjett 29. oktober 2015 Befolkningsutvikling Klæbu 9000 350 8000 300 7000 6000 250 5000 4000 3000 2000 1000 200 150 100 50
DetaljerPr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.
NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker
DetaljerNesset kommune Økonomiplan Fellesnemnda
Nesset kommune Økonomiplan 2019-2022 Fellesnemnda 28.11. Arbeid med økonomiplan rundskriv til enhetslederne - juni Inneholder foreløpig rammer basert på lønns- og prisvekst, samt forrige års økonomiplan.
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: F08 Arkivsaksnr.: 14/468 VIDEREFØRING AV FRIVILLIGSENTRAL Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune ønsker å videreføre en frivilligsentral
DetaljerBudsjett 2015. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter
Budsjett 215 Talldel Herøy kommune - Et hav av muligheter Budsjett 215 Side 2 av 63 Innhold Budsjett 215 DRIFT...4 1 Folkevalgte styringsorgan...4 11 Administrasjonsenheten...6 13 Brannvesen...2 14 Interkommunale
DetaljerFormannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14
LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE
DetaljerBudsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)
Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81
DetaljerHERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm
Folkevalgte HERØY KOMMUNE Administrasjonsenheten Saksbeh:Roy Skogsholm Alstahaug kommune Økonomisjefen 8805 SANDNESSJØEN Vår ref. Arkivkode Deres ref Dato. 11/708-45/RSK 150 23.12.2011 MELDING OM POLITISK
DetaljerBudsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15
Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må
DetaljerKommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:
Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende
Detaljerbudsjett Regnskap Avvik
Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321
DetaljerBeskrivelse Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017
1100 Politiske organer Ordfører utgifter 1 236 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 1 107 000 inntekter 18 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 utgift 1 218 000 1 102 000 1 102 000 1 102 000 1 102
DetaljerFORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 97/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerEn gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet.
Vedlegg Obligatoriske hovedoversikter pr. 10.02.17 En gjør oppmerksom på at det kan bli endringer i disse oversiktene i forbindelse med det videre detaljeringsarbeidet. Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 13/724 BUDSJETT / ØKONOMIPLAN - 2017 Rådmannens innstilling: 1. Inntektsskatten skrives ut etter de maksimalsatser som Stortinget
Detaljer2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per BUDSJETT Herøy kommune - et hav av muligheter
2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune - et hav av muligheter 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan...
DetaljerBudsjett 2014. Talldel. Herøy kommune - Et hav av muligheter
Talldel Herøy kommune Et hav av muligheter Side 2 av 59 Innhold DRIFT... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 Administrasjonsenheten... 6 120 Bygg og anlegg... 16 130 Brannvesen... 22 140 Interkommunale
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2017 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr
DetaljerRegnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013
Regnskapsrapport 1.tertial 2013 Regnskap 2013 Budsjett 2013 Forbruk i% 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT Utgifter -200 0 0 % Inntekter 26 0 0 % Sum ansvar: 1000 FELLESUTGIFTER PENSJON OG ARB.G.AVGIFT
DetaljerSkjema 1A Hovedoversikt drift Tall i hele 1000,- kr
Skjema 1A Hovedoversikt drift Skatt på inntekt og formue -97 858-98 342-104 535-105 695-106 866-108 049 Ordinært rammetilskudd -123 190-123 395-123 113-121 977-121 090-119 834 Skatt på eiendom -28 020-19
DetaljerÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune
ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var
Detaljer1. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013. Herøy kommune
1. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 30.4.2013 BUDSJETT 2013 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 6 110 Administrasjonsenheten...
DetaljerBudsjett Økonomiplan Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Budsjett 2017. Økonomiplan 2017-2020 Formannskapets innstilling til kommunestyret: 1. Skattevedtak 2017 1.1. For eiendomsskatteåret 2017 skal det skrives ut eiendomsskatt på verk og bruk jf. eigedomsskattelova
DetaljerDønna - Investeringsregnskap 2012
Investeringsregnskap 2. tertial 2012 1 Prosjekt: 10002 Startlån - videreutlån av Husbankmidler Ansvar: 1100 Rådmann og stab 35201 STARTLÅN 691.000 0 0 Sum utgifter 691.000 0 0 39100 BRUK AV LÅN -691.000
DetaljerØkonomisk rapport pr Investeringer. Saksnr. 18/2796 Journalnr /18 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer Saksnr. 18/2796 Journalnr. 17353/18 Arkiv 153 Dato: 10.10.2018 Bakgrunn «Økonomisk rapport pr. 31.8.2018 Investeringer» legges fram for vedtak i formannskap
DetaljerSaksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11
Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11
Detaljer2. TERTIALRAPPORT. Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012. Herøy kommune
2. TERTIALRAPPORT Rapportering og regulering av budsjett og økonomiplan Per 31.8.2012 BUDSJETT 2012 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten...
DetaljerFrogn kommune Handlingsprogram
Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer
DetaljerSAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)
SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter
DetaljerMånedsrapport. Oktober Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt oktober Beskrivelse Gjeldende budsjett Regnskap Budsjett Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 26 690 734 26 067 598-1 201 415
DetaljerØkonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:
Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3
DetaljerFORMANNSKAP KOMMUNESTYRE Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Laila E. Thorvik Saksgang: Utvalg Møtedato FORMANNSKAP 06.11.13 KOMMUNESTYRE 28.10.13 Saknr. Tittel: 74/13 Budsjett 2014, drift og investering
DetaljerØVRE EIKER KOMMUNE Politisk organisering. Kommunestyre. Kontrollutvalg 5. Formannskap. Klagenemnd. Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og teknisk drift
Politisk organisering Kommunestyre 41 Kontrollutvalg 5 Barne- og ungdomsråd Eldreråd Råd for funksjonshemmede Formannskap 11 Partssammensatt utvalg Klagenemnd 5 9 Fagkomite 1 Plansaker, planlegging og
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 10/1579 ØKONOMIPLAN 2011-2014 - BUDSJETT 2011 UTTALELSE FRA ELDRERÅDET Rådmannens innstilling: Saksutredning: Saksbehandler
DetaljerRegnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune
Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes
DetaljerRådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015
Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
DetaljerØkonomiforum Hell
Økonomiforum Hell 07.06.2018 Rammebetingelser i statsbudsjett 2018 Negativ realvekst i alle tre kommunene 3,0 % 2,5 % 2,0 % Frie inntekter 2018 1,5 % Mindre handlingsrom 1,0 % 0,5 % 0,0 % Namsos Fosnes
DetaljerÅRSMELDING 2010. Del 3 Årsregnskap. Herøy kommune - Et hav av muligheter
ÅRSMELDING 2010 Del 3 Årsregnskap Herøy kommune - Et hav av muligheter - 2 - INNHOLDSFORTEGNELSE 100 Folkevalgte styringsorgan... 4 110 - Administrasjonsenheten... 7 240 Herøy barnehage... 16 260 Herøy
DetaljerSTYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN
STYRINGSDOKUMENT 2018 RÅDMANNENS REVIDERTE FORSLAG ÅRSBUDSJETT 2018 ØKONOMIPLAN 2018-2021 Rådmannen 1. november 2017 Innholdsfortegnelse... 1 Forord... 3 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet... 4 Budsjettskjema
DetaljerHARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1
HARSTAD KOMMUNE Dok.id.: V.3-47 Side: 1 TILTAK I ØKONOMIPLANPERIODEN 1.1.1. Oversikt over drifts- og investeringstiltak m/salderinger i økonomiplanperioden 2015-2018 (nye tiltak samt ligere tiltak med
DetaljerSaksprotokoll. Forslag fra: KP og SP (driftsbudsjett) Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10
Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: 07.12.2010 Sak: 83/10 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 10/269 Tittel: ÅRSBUDSJETT FOR 2011. Behandling: Kystpartiet og Senterpartiet fremmet følgende
DetaljerTERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN
TERTIALRAPPORT 2005 # 1 OPPVEKST- OG KULTURSEKTOREN Rammeområde: Oppvekst og kultur Sektoradministrasjon, barnehager, skoler, fritidsklubber, idrett og kultur. 1.2--- TOTALT Utgift 19 229 18 871 20 278
Detaljer1002 Ungdomsråd Ungdomsråd 0 0 0. Ungdomsråd 0 25 000 25 000
1000 Kommunestyre og formannskap Kommunestyre og formannskap 24 465 20 000 0 Kommunestyre og formannskap 1 174 708 1 312 014 1 282 548 Kommunestyre og formannskap 1 150 243 1 292 014 1 282 548 1001 Andre
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei
LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Runar Kristiansen Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 13/337-5 Klageadgang: Nei BUDSJETTREGULERING 2/2013 Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under
DetaljerVurdering av ikke lovpålagte oppgaver
Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser
DetaljerBudsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag
Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak
DetaljerSkatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000
100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000
DetaljerHERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskap
HERØY KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskap Møtested: Møterommet på Herøy folkebibliotek Møtedato: 23.02.2009 Fra kl: 09.05 Til kl: 10.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt.
DetaljerHERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 14/43 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2013 Rådmannens innstilling: 1.Herøy kommunes regnskap for 2013 med et regnskapsmessig mindreforbruk
DetaljerRegnskap Resultat levert til revisjonen
2018 Resultat levert til revisjonen 15.02.19 Resultat per sektor 2018 Budsjett 2018 Avvik budsjett - regnskap Folkevalgte og revisjon 11 064 10 454-610 Administrasjon og fellesutgifter 126 828 124 436-2
DetaljerBrutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %
Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter
DetaljerSaksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre
Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes
DetaljerBeskrivelse Budsjett 2013. 1000 Politisk ledelse Politisk ledelse -27 000 Politisk ledelse 1 566 000. Politiske partier 50 000
1000 Politisk ledelse Politisk ledelse 27 000 Politisk ledelse 1 593 000 Politisk ledelse 1 566 000 1020 Politiske partier Politiske partier 0 Politiske partier 50 000 Politiske partier 50 000 1030 Politiske
DetaljerMånedsrapport. November Froland kommune
Månedsrapport Froland kommune 1 Froland 1.1 Økonomi Hovedoversikt Beskrivelse Gjeldende budsjett 2018 Regnskap 2018 Budsjett 2018 Avvik 10 Administrasjonen Nettoutgift 29 986 041 29 943 596 28 742 181-1
DetaljerYTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK
YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...
DetaljerREGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014
HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Nikolaisen Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/516 REGNSKAPSAVSLUTNINGEN 2014 Barne- og ungdomsrådets uttalelse: Saksutredning: Saken skal behandles i kommunestyret
DetaljerSAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING
SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret
DetaljerBUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN LEBESBY KOMMUNE. Vedtatt i Kommunestyret PS sak 68/12 Arkivsak 12/899
BUDSJETT- OG ØKONOMIPLAN 2013-2016 LEBESBY KOMMUNE Vedtatt i Kommunestyret 18.12.2012 PS sak 68/12 Arkivsak 12/899 1 Lebesby kommune Sentraladministrasjonen 9790 KJØLLEFJORD Økonomi Rådmannen Saksnr. Arkivkode
DetaljerVedtatt budsjett 2009
Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom
DetaljerSORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015
SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.
DetaljerØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE
ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder
DetaljerTotalt Investert 2010 2011 2012 2013 Gjenstående. 1171 (IT-investering)
Kapittel : Rådmannens forslag 1171 EDB Det legges opp til investeringer alle kommende 4 år. EDBinvesteringer vil generelt være et av de mest effektive hjelpemidlene til å effektivisere kommunens drift.
DetaljerØrland kommune TERTIALRAPPORT
Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-
DetaljerMÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014
MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9
DetaljerHOVEDRAMMER DRIFT RÅDMANNENS FORSLAG
HOVEDRAMMER DRIFT 2015-2018 - RÅDMANNENS FORSLAG HOVEDRAMMER DRIFT Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett ØKONOMIPLAN Vekst fra Vekst fra Beløp i 1.000 kr 2013 2014 2014 2014 2015 2016 2017 2018 oppr. 2014
DetaljerREGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE
REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.
Detaljer2. TERTIALRAPPORT. Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011. Herøy kommune
2. TERTIALRAPPORT Budsjettregulering/ Rapportering Pr. 31.08.2011 BUDSJETT 2011 Herøy kommune 2 INNHOLD Rådmannens kommentar... 4 100 Folkevalgte styringsorgan... 5 110 Administrasjonsenheten... 9 240
DetaljerRådmannens forslag til
Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014 2017 Budsjett 2014 21. oktober 2013 Innhold i dokumentet Kommuneplan og prioriterte mål for perioden Folkehelse og bolyst Næringsutvikling og arbeidsplasser
DetaljerBudsjettskjema 1A - drift Oppdatert
Budsjettskjema 1A - drift Oppdatert 16.11.2018 Beløp i 1000 Opprinnelig Regnskap budsjett Økonomiplan Note 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Frie disponible inntekter 0.1 Skatt på inntekt og formue 319 010
DetaljerSakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Politirådet /15
Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 18.11.2015 088/15 Politirådet 30.11.2015 012/15 Avgjøres av: Formannskapet Journal-ID: 15/20321 Saksbehandler:
DetaljerÅrsbudsjett 2018 og økonomiplan for Vedtatt
Inderøy kommune Årsbudsjett 2018 og økonomiplan for 2019 2022 Vedtatt 10.12.18 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Frie disponible inntekter Skatt på inntekt og formue -152 816-149 134-158 296-158 296-158
DetaljerÅRSMELDING 2013. Del 2 resultatenhetenes årsmelding
ÅRSMELDING 2013 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Den 2. mai 2013 var en æra over, da ble teknisk enhet lagt ned, og innlemmet i administrasjonsenheten. Som en del av denne omstruktureringen ble teknisk
DetaljerLEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT DRIFT OG INVESTERING - ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING
LEIRFJORD KOMMUNE BUDSJETT 2016 DRIFT OG INVESTERING ADMINISTRASJONSSJEFENS INNSTILLING Administrasjonssjefens innstilling budsjett 2016 drift og investering 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Drift Hovedoversikt pr.
Detaljer