ÅRSMELDING Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Transkript

1 ÅRSMELDING 2018 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Et av flere tiltak i Herøy kommune for å styrke integreringen av arbeidsinnvandrere og flyktninger er språkkaféer, som gjennomføres i samarbeid mellom frivilligsentralen, biblioteket og voksenopplæringen. Herøy kommune har arbeidet systematisk med tilflytting og integrering siden 2016 i samarbeid med Nordland fylkeskommune, som en av sju pilotkommuner i fylket. Herøy kommune

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING FOR HERØY KOMMUNE FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN INTERKOMMUNALE TJENESTER KULTUR HERØY BARNEHAGE FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN HERØY SKOLE HERØY HELSESENTER NAV HERØY HERØY OMSORGSSENTER TEKNISK ENHET HERØY HAVNEVESEN FINANSFORVALTNING...46 INVESTERING

4 ÅRSBERETNING FOR HERØY KOMMUNE 2018 Innledning Året 2018 har i Herøy kommune vært preget av store kontraster. Kommunen hadde sitt beste økonomiske resultat noensinne, med et netto driftsresultat på 26,7 mill kr. Samtidig har kommunen opplevd utskiftninger i en rekke nøkkelstillinger i kommunen, der de mest sentrale er, rådmann, kommunalleder 2, kommunalleder 3, arealplanlegger, kommuneoverlege, saksbehandler omsorg, fagleder sykeavdeling, fagleder kjøkken og fagleder hjemmetjenesten. Dette har ført til et kompetanse- og kapasitetstap som kommunen enda ikke har klart å dekke inn. Året har også i sterk grad vært preget av søksmålet mot kommunen, knyttet til anskaffelsen av nytt helsehus og omsorgsboliger. Kommunen ble saksøkt for å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse, og ble dømt for dette i Alstahaug tingrett. Saken ble anket til lagmannsretten, og tingrettens dom ble i hovedsak opprettholdt av Hålogaland lagmannsrett. Kommunestyret har vedtatt ikke å anke saken videre, og dommen er med det rettskraftig. Det har vært svært utfordrende for kommunen at den rettslige behandlingen av søksmålet har blitt trukket ut i tid, og at det har blitt rettet angrep mot ansatte i kommunen med beskyldninger om straffbare handlinger, til tross for at dette har vært et sivilt søksmål og ikke en straffesak. Dommen gjelder kommunens håndtering av en offentlig anskaffelse, der kommunen er idømt å betale en erstatning til saksøkerne for negativ kontraktsinteresse, og kommunen er idømt en foretaksstraff for å ha gjennomført en ulovlig direkte anskaffelse, i form av en bot til staten. Antall ansatte i Herøy kommune har gått marginalt ned i perioden Sykefraværet i kommunen har vært lavt i 2018, og var på 5,6 %. Mannsandelen blant ansatte er fremdeles lav (24 %), og gjennomsnittsalderen til ansatte er relativt høy (47,4 år). Kommunen har et høyt gjeldsnivå på grunn av at det er gjennomført en rekke større investeringer knyttet til renovering og bygging av nye kommunale bygg, en rekke større utbygging av vannverket, og tunge investeringer i næringsparken. Kommunen hadde en gjeld i 2018 på 238,3 mill kr. Kapitalkostnadene for kommunen var på 14,5 mill kr, og økte med 4,4 mill kr fra 2015 til Den høye gjelden gjør kommunen sårbar for renteendringer. Kommuneorganisasjonen har vært gjennom en turbulent periode med mye utskiftninger, og er i tillegg på tur inn i et generasjonsskifte. Dette har ført til arbeidsmengden i administrasjonen til tider har vært uforsvarlig høy. Dette har også ført til et betydelig etterslep i forhold til saksbehandling, planprosesser, organisasjonsutvikling og kvalitetsutvikling. Det vil være behov for en periode med konsolidering der kommunen får på plass mannskap i vakante stillinger, og der man bruker kapasiteten til å komme á jour med etterslepet. Målet må være å ha dette gjennomført i løpet av året 2019, slik at kommuneorganisasjonen kan være klar til å jobbe langsiktig og målrettet når ny kommunestyreperiode starter opp. 4

5 Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt fem møter, og behandlet 27 saker i De viktigste sakene var: - Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om helhetlig arbeid med tilflytting og innvandring revidert prosjektplan Samarbeidsavtale med Nordland fylkeskommune om folkehelsearbeid for Seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser - Servicefond for reiselivs- og opplevelsesnæringen - Lokal forskrift om vann og avløp Innkjøpsreglement for Herøy kommune - Tilsetting av kommunalleder for tekniske tjenester - Tilsetting av rådmann - Årsberetning og regnskapsavslutning Tertialrapport per Revidering av reglement for godtgjørelse til folkevalgte - Fastsettelse av valgdag for kommunestyre- og fylkestingsvalget Tertialrapport per Samarbeidsavtale mellom Herøy kommune og Vefsn brann og redning - Valg av revisorordning og revisor - Budsjett 2019 og økonomiplan Hovedplan vann Revidert reguleringsplan for Iberneset boligområde - Tiltaksstrategi for kulturlandskap, miljø, skog og klima Omstilling I utgangspunktet var det planlagt å starte opp flere omorganiseringsprosesser i kommunen i 2018, men dette ble satt på vent på grunn av rådmannsskifte, og utskiftninger i ren rekke nøkkelposisjoner i kommunen. Arbeidet ble tatt opp igjen høsten 2018, og omorganiseringen av omsorgstjenesten og tekniske tjenester ble startet opp med virkning fra Planen er at disse prosessene skal være ferdig gjennomført i løpet av inneværende år. Økonomi Regnskapet for 2018 viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr i forhold til vedtatt budsjett. Inkludert i dette er bruk av kr fra disposisjonsfond for å utbalansere regnskapet. Kommunen har ikke satt av midler til inndekning av premieavvik i 2018, og planlegger å ikke gjøre dette i perioden Kommunestyret vedtok at kommunen skulle bruke kr fra disposisjonsfondet for å balansere ut driftsbudsjettet for Dette beløpet er tett knyttet opp mot bosetting av flyktninger, og hvordan inntekter og utgifter fordeler seg på dette området over tid. Kommunen mottar størstedelen av tilskuddet tidlig i perioden, mens utgiftene fordeler seg over tid. Dette innebærer at kommunen avsetter flyktningetilskudd på fond når inntektene kommer, og bruker av fond når utgiftene fordeles over tid. Ved regnskapsrapporteringen per , vedtok kommunestyret at bruken av disposisjonsfondet skulle økes med ytterligere kr. I hovedsak skyldtes dette følgende forhold: - Bevilgning av kr til asfaltering av blant annet Iberneset boligfelt. - Økte utgifter til juridisk bistand med kr. 5

6 - Ekstraordinære utgifter til en 13 lønnskjøring for å tilfredsstille merknad fra Ytre Helgeland kommunerevisjon i forhold til variabel lønn og anordningsprinsippet, med kr. - Økte utgifter til økonomisk sosialhjelp med kr. Ved regnskapsrapportering per , vedtok kommunestyre at bruken av disposisjonsfondet skulle økes ytterligere med kr. Dette skyldes følgende forhold: - Bevilgning av kr til utredning av konsekvensene for nytt ferge- og hurtigbåtkart Nordland. - Bevilgning av kr til markering av Herøy skoles 50-årsjubileum. Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette. En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå; faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. I 2014 innførte Herøy kommune et elektronisk kvalitetssystem for å ivareta avvikshåndtering knyttet til HMS-arbeidet, internkontroll og dokumenthåndtering knyttet til dette. Personal I 2018 hadde Herøy kommune 142,3 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt gjennom året, men lå per på 172. Gjennomsnittsalderen for de faste ansatte er 47,4 år, en nedgang på 0,3 år fra I 2018 hadde kommunen et samlet sykefravær på 5,6 %. Dette var en nedgang på 0,6 prosentpoeng fra Av det samlede fraværet på 5,6 %, var 2,4 % korttidsfravær på under 17 dager, og 3,2 % var langtidsfravær. Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de enkelte vurderingstemaene er noe bedre enn landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer resultatene av undersøkelsen og lager toårige handlingsplaner. Likestilling Blant de faste ansatte er det 74 % kvinner og 26 % menn. I rådmannens ledergruppe er det per dags dato totalt ti medlemmer, av dem er det fem kvinner og fem menn. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner. 6

7 Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Herøy kommune har gjennomført en intensiv bosetting av flyktninger i perioden Ut over dette har kommunen også arbeidsinnvandring fra østeuropeiske land. Andelen av innvandrere i kommunen i 2018 lå på 16,2 % av befolkningen, som er 2,1 prosentpoeng over landsgjennomsnittet. Kommunen har iverksatt en rekke tiltak for disse nye innbyggerne. Etisk standard Et forslag til etiske retningslinjer for kommunen var til behandling i kommunestyret den 16. desember Saken ble utsatt, og det ble oppnevnt et politisk utvalg for å gjennomgå retningslinjene. Utvalget har ikke avsluttet sitt arbeid. Kommuneadministrasjonen har tatt opp dette arbeidet igjen, med sikte på å få på plass etiske retningslinjer for kommunens ansatte i løpet av våren Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen særskilte utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover Økonomiplanen for viser at kommunen har per i dag har et utgiftsnivå som ikke er bærekraftig på sikt. Kommunen har per i dag en solid økonomi, og fondsavsetninger som gjør at kommunen har tid på seg til å gjennomføre grundige prosesser for å få en bedre sammenheng mellom inntekter og utgifter. Gjeldsnivået til Herøy kommune har lenge vært høyt, og kommunens lånemasse økte med 24,9 % fra 2015 til Kommunen hadde en netto gjeldsgrad i 2018 på 112,9 %. For landet var gjennomsnittlig netto gjeldsgrad på samme tidspunkt 81,2 %. I 2018 hadde Herøy kommune en samlet gjeld på 238,3 mill kr. Av dette er 15,4 mill kr (6,5 %) knyttet til VAR-investeringer, og investeringer i skole-, kirke- og omsorgsbygg med rentekompenserte lån. Kommunen har en lånemasse på 80,9 mill kr (33,9 %) knyttet til investeringer i næringsparken, der avtaler skal dekke kommunens kapitalutgifter. Lån knyttet til rene kommunale investeringer utgjør 142,1 mill kr (59,6 %). 7

8 Det høye gjeldsnivået gjør kommunen særlig sårbar for renteøkninger. Dette må også ses opp mot at kommunen har planlagt å ta opp ytterligere 56,1 mill kr i lån knyttet til investeringer i perioden En rekke lovpålagte prosesser er ikke gjennomført i inneværende kommunestyreperiode, slik som: - Revisjon av kommunens planstrategi - Revisjon av kommunens planprogram - Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel - Revisjon av kommuneplanens arealdel - Revisjon av kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet - Revisjon av kommunens delegasjons- og styringssystem - Revisjon av kommunens økonomireglement - Revisjon av kommunens finansreglement Det er behov for å vurdere om det er nødvendig å iverksette strakstiltak for i få oppdatert de mest sentrale reglementene slik at de gjenspeiler dagens lovverk og praksis, og hva kommuneadministrasjonen har kapasitet til å utrede innenfor dagens kommunestyreperiode. Det vil være viktig at kommuneadministrasjonen forbereder seg slik at den er klar til å bistå nytt kommunestyret høsten 2019 med å sette i gang plan- og revisjonsprosessene. Det vil være fornuftig å knytte oppstart av dette arbeidet opp mot folkevalgtopplæringen til nytt kommunestyre. Herøy kommune har bygget opp et betydelig apparat i forhold til kommunestørrelsen knyttet til bosetting av flyktninger. De siste årene har flyktningestrømmen til landet blitt vesentlig redusert, og gir usikkerhet for om kommune får bosette flyktninger i tiden som kommer. Dette skaper en usikkerhet rundt fremtiden til kapasiteten som er bygget opp i kommunens flyktning- og integreringstjeneste. Kommunen jobber med å skalere driften i forhold til behovet. For å dempe denne risikoen har kommunen satt av midler på fond som sikkerhet for å kunne dempe svingningen, og kunne justere tjenesten på en mest mulig hensiktsmessig måte. Per har Herøy kommune satt av 16,6 mill kr på fond knyttet til flyktningetjenesten. Kommuneorganisasjonen har vært gjennom en turbulent periode med mye utskiftninger, og er i tillegg på tur inn i et generasjonsskifte. Dette har ført til arbeidsmengden i administrasjonen til tider har vært uforsvarlig høy. Dette har også ført til et betydelig etterslep i forhold til saksbehandling, planprosesser, organisasjonsutvikling og kvalitetsutvikling. Det vil være behov for en periode med konsolidering der kommunen får på plass mannskap i vakante stillinger, og der man bruker kapasiteten til å komme á jour med etterslepet. Målet må være å ha dette gjennomført i løpet av året 2019, slik at kommuneorganisasjonen kan være klar til å jobbe langsiktig og målrettet når ny kommunestyreperiode starter opp. 8

9 Tilsyn og kontroll Kommunen har hatt følgende tilsyn i løpet av 2018: Fylkesmannen: Tilsyn med Mosjøen krisesenter Mattilsynet: o Tilsyn med Herøy barnehage den o Tilsyn med Herøy kommunale vannverk den Lokalt tilsyn: o Det ble ikke gjennomført lokalt tilsyn i Herøy, 14. april 2019 Geir Berglund Rådmann 9

10 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er skilt ut som en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: Lønn og godtgjørelser til politiske organ. Tilskudd til politiske partier Andre prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til hver Prosjektleder/ næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres av alle ansatte gjennom sitt daglige arbeid i kommunen. Presentert det positive i Herøy ved den nasjonale konferansen «Bærekraftig by- og tettstedsutvikling», Tromsø, ved den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene», Bodø og ved Merkur konferansen, Bodø. Herøy som eksempel på strategisk boligutvikling i distriktene i Distriktssenterets presenteres i idehefte utarbeidet av Rambøll. Ikke prioritert i økonomiplanen Ikke prioritert i økonomiplanen Ble delt ut hvert år i desember i prosjektperioden. Ikke prioritert i økonomiplanen Kommen jobber målrettet med å profilere Herøy som en positiv, utviklingsorientert vekstkommune 2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero. 10

11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Hurtigbåtanløp som er tilpasset for pendling til Sandnessjøen er på plass 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.6 Oppkjøp og klargjøring av Prosjektleder/ Tomter i Åsen er ferdigstilt. attraktive tomter næringssjef 3.7 Boligbyggerskolen og Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan boligbyggerdag næringssjef 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Ikke videreført i økonomiplan Velkomstpakke Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er ivaretatt av frivilligsentralen «Møtestedet». 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplanen, men skole og barnehage gjennomfører tiltak 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 4.6 Inkludering i lag, foreninger, Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan aktiviteter, fritidstilbud 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef Karrieresenteret har kontordag i Møtestedet hver 14. dag. Videreføres så lenge Herøy kommune stiller kontor til disposisjon Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt 11

12 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og næringslivskurs Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt 3.2 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUM 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. 100 FOLKEVALGTE Regnskap Avvik i kr endring STYRINGSORGAN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1000 Folkevalgte styringsorgan Politisk virksomhet Kommune og stortingsvalg Råd for eldre og funksj Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbe Totalt

13 Avviksforklaring 1000 Folkevalgte styringsorgan Følgende hendelser har gitt kommunen ekstra utgifter som har ført til budsjettoverskridelser: - Besøk av kommunens vennskapskommune i Kroatia, Murter Kornati. - Feiring av Herøy ASVO sitt 20-årsjubileum. - Herøy kommune var vertskap for Helgeland regionråd, og dekket utgiftene til festmiddag. - Næringstilskudd til Brasøy handelssamvirke fra formannskapets disposisjonskonto, vedtatt av formannskapet den , i sak 79/18. - Tilskudd til Ut i Øyan AS på kr vedtatt av formannskapet den i sak 63/16, som det ikke var budsjettdekning for i Konklusjon Samlet sett har folkevalgte styringsorgan et underforbruk på Dette skyldes i hovedsak at bruken av formannskapets disposisjonskonto er regnskapsført på en slik måte at det er et mindreforbruk på denne på kr. Kommunen skal se på regnskapspraksisen knyttet til tiltak som finansieres av formannskapets disposisjonskonto, da dagens praksis gjør at det er vanskelig å se den regnskapsmessige sammenhengen mellom vedtatt bruk og regnskapsførte utgifter. 13

14 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Denne enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: Strategisk ledelse Strategisk planarbeid Overordnet beredskap Servicekontor Informasjon IKT Overordnet ansvar for barnehage og skole Drift av administrasjonsbygg Diverse fellesoppgaver Samferdsel Havneforvaltning Næringsarbeid Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert 1.9 Herøydagan Styret for Herøydagan Ivaretas av stiftelse «Herøydagan» 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Ikke prioritert i økonomiplanen 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av områdeplan Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Finansiering av boligprosjekter Ikke prioritert i økonomiplanen 3.10 Boligkontor Rådmannen Ikke iverksatt 14

15 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra HALD-kommunene Sandnessjøen lufthavn, Stokka 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy maritime næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider kontinuerlig for dette gjennom politiske og administrative kanaler KVU behandlet i Fylkestinget, og det er bestemt at man går for alternativet med tunnel. Ikke startet opp Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp Pågående prosess. Industrikai ferdigstilt. Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess arealer for næringsutviklingen 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert 15

16 Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Kommunalleder I 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Kommunalleder I 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Kommunalleder I 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet Kommunalleder I 1.5 Herøy kommune skal etablere Kommunalleder frisklivssentral innen I 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse 2.1 Utrede behovet for heldøgns Rådmannen omsorgsplasser/boliger/avlastnings plasser/korttidsplasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo Rådmannen hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygge funksjonelt Rådmannen helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å styrke tilbudet til innbyggerne Kommunalleder I 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er sist gjennomført i Kontinuerlig prosess Tiltaket er ikke gjennomført Tiltaket er iverksatt i Ny fysioterapeut ansatt fra mars Tiltaket er ikke gjennomført. Tiltaket er ikke gjennomført. Tiltaket er gjennomført, og det er sendt søknad til Husbanken på 10 boenheter, som bygges i 2017/18. Kommunen arbeider langsiktig og strategisk med dette området. Tiltaket er vedtatt i 2015, og byggingen startet opp høsten Nytt helsesenter vil sannsynligvis værer ferdig i løpet av sommeren Frivilligsentralen arbeider strategisk med å etablere nye tilbud. 16

17 Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er kjøpt inn. Kompetanseheving ble gjennomført i mai Prosjektstilling på 40 % var etablert for 2 år. Arbeidet er nå videreført med en permanent stilling på 30 % tilknyttet Servicekontoret. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket på grunn av manglende kapasitet. Hver enhet er i ferd med å lage sin egen kompetanseplan. Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket må ses i sammenheng med prosessen rundt Statsbudsjettet for Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det fullt i barnehagene, og kommunen er i ferd med å utrede utvidelse av barnehagekapasiteten i løpet av 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II barnehageåret 2017/18. Kommunen eier bygget til tidligere Silvalen barnehage, som er godkjent for barnehagedrift, og kan settes i drift med 6 måneders varsel. På grunn av nye store oppgaver i tilknytning til bosetting av flyktninger og integreringsarbeid, er bygget ikke lenger disponibelt. Kommune utreder nå alternativer. Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet i strategisk ledelse. Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart situasjonen tillater det. Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2013 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Det er satt inn generelle styrkingstiltak av læringsmiljøet i skole og barnehage. 17

18 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle 2.2 Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid Kommunalleder II Kommunalleder II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II Kommunalleder II Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Prosjektet ble avsluttet våren Metoden for å drive utviklingsarbeid er nå implementert i Herøy barnehage og Herøy skole, og vi være et viktig ledd i videre kvalitetsutvikling i oppvekstsektoren. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Tiltaket ble ivaretatt av Bolystprosjektet i Evaluering av dagens organisering av frivilligsentral er gjennomført, og frivilligsentralen ble overtatt av kommunen per Det er ansatt folkehelsekoordinator, og frisklivskoordinator er ansatt fra mars Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet i strategisk ledelse. Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart situasjonen tillater det. Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe skulle bli etablert høsten 2014, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett. Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart situasjonen tillater det. Tiltaket er ikke gjennomført på grunn av manglende kapasitet i strategisk ledelse. Tiltaket vil bli arbeidet videre med så snart situasjonen tillater det. 18

19 Ressursinnsats Personalressurser per Rådmannens kontor 4,40 4,40 3,30 4,30 4, Servicekontoret 5,50 6,10 6,20 6,20 6, Informasjon 0,70 0,70 0,70 0,70 0, EDB-kontor 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Teknisk servicekontor 2,00 2,00 2, Planarbeid 1,00 1,00 1, Byggesak 1,00 1,00 1, Oppmåling 1,00 1,00 1, Vedlikehold 3,00 3,00 3, Folkehelsearbeid 0,50 1,50 1, Bibliotek Til sammen 20,10 21,70 20,45 12,2 12,5 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Administrasjonsenheten 2,6 7,6 5,2 6,1 9,8 Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Administrasjonsutvalg 4 5 Ansettelsesutvalget 6 15 Arbeidsmiljøutvalget 0 0 Barne- og ungdomsrådet 4 7 Eiendomsskattetakstnemnd 2 23 Formannskapet Kommunestyret 5 27 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6 21 Valgstyret

20 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. 110 Regnskap Avvik i kr endring ADMINISTRASJONSENHETEN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Byggesak Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Folkehelsearbeid Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Herøy marine næringspark Totalt Avviksforklaring: 1110 Servicekontoret Servicekontoret har et regnskapsmessig merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak at det var budsjettert med en inntekt på kr for tjenester knyttet til selvkostområdene. Regnskapet for selvkostområdene har blitt avsluttet på en annen måte enn budsjettert, med utgangspunkt i politiske signaler om at avgiftsnivået skal holdes nede Diverse fellesutgifter Herøy kommune budsjetterte med en utgift på kr til konsulenttjenester, knyttet til arbeidet med en overordnet beredskapsplan. Disse utgiftene ble regnskapsført på 1100 Rådmannens kontor. Dette gjør at ansvarsstedet går med et overskudd på kr Fellesutgifter personal Herøy kommune måtte gjennomføre en 13. lønnskjøring i 2018, med bakgrunn i at kommunerevisjonen i regnskapet for 2017 påpekte at kommunens praksis med å regnskapsføre tilfeldige lønnsutgifter de siste 14 dagene av året i januar neste år, var i strid med anordningsprinsippet. Utgiftene til dette ble mindre enn forutsatt, og ga en innsparing på kr. Kommunen klarte i liten grad å gjennomføre videreutdanning og kursing av kommunalt ansatte, som gjorde at kommunen hadde et mindreforbruk på kr på kursposten. 20

21 1184 Herøy marine næringspark Herøy kommune hadde en merinntekt på kr i forhold til budsjett knyttet til Herøy marine næringspark. Dette er i hovedsak knyttet til mengden slaktet laks fra Marine Harvest i 2017 og Konklusjon Samlet sett har Administrasjonsenheten et mindreforbruk i 2018 på kr. 21

22 140 INTERKOMMUNALE TJENESTER Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og omfatter følgende oppgaver organisert som interkommunale tjenester: - Økonomisamarbeid - Revisjon - SEKON - IKT-samarbeid - Barnevern - Krisesenter - Ambulansebåt - Kreftkoordinator - Regionalt kompetansekontor (RKK) - PP-tjeneste - Karrieresenteret - Teaterinstruktør - Landbruksforvaltning - Veterinær - Interkommunal innkjøpsordning Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 140 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) INTERK. TJENESTER Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator Rkk Ppt Karrieresenter Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær Innkjøpsordning T o t a l t

23 Avviksforklaring 1404 IKT Ansvarsstedet har hatt et samlet merforbruk på kr i Årsaken til dette er ekstraordinære kostnader til skoledrift, og at driftskostnadene knyttet til Hald-IKT ble høyere enn budsjettert Barnevern Barnevernstjenesten for HALD fortsetter å levere gode tjenester, og kostnadsnivået for Herøy kommune har gått ned de senere år. Dette har gitt et mindreforbruk på kr for barnevernstjenesten i forhold til budsjettet for Det skyldes i hovedsak at barn under omsorg er blitt voksen og gått ut av tiltak fra barneverntjenesten, samt at det har vært færre tiltak rundt barn og familier på Herøy i Konklusjon Samlet sett har kapittel 140 Interkommunale tjenester et mindreforbruk på kr i

24 150 KULTUR Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver: - Kulturskole - Folkebibliotek - Kulturvern - Kulturarbeid - Ungdomsklubb - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Enhetsleder kultur Kulturskolen arbeider strategisk med omdømmebygging gjennom konserter og kandidater fra kommunen til MGP jr. Biblioteket er et ansikt utad for besøkende i kommunen, og arbeider for å være en relevant kulturarena. Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å Enhetsleder kultur styrke tilbudet til innbyggerne Kulturskolen har jevnlig konserter ved sykehjemmet i løpet av året. Biblioteket har i samarbeid med frivilligsentralen vært med på å rekruttere lesevenner til sykehjemmet. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle Enhetsleder kultur Ressursinnsats Kulturskolen i kommunen er en liten organisasjon med en ansatt. Tilbudet i kulturskolen vil derfor til en hver tid være avhengig av kompetansen og kapasiteten som er tilgjengelig. Det er ikke innvilget ressurser til styrking av tilbudet. Personalressurser per Ansvar Kulturskolen i Herøy 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Herøy bibliotek 0,75 0,75 0,75 0,75 0, Ungdomsklubb - 0,20 0,25 0,25 0, Kommunal frivilligsentral - 1,00 1,00 1,00 1, Treningssenter - 0,50 0, SUM 1,75 3,45 3,50 3,00 3,00 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Kulturenheten 2,5 4,8 2,7 3,1 1,0 24

25 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 150 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) KULTUR Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i herøy Herøy folkebibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentral T o t a l t Konklusjon Samlet sett går kapittel 150 Kultur i regnskapsmessig i balanse i forhold til budsjettet for

26 240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt enhetsleder for barnehage og omfatter følgende oppgaver - Pedagogisk læring - Foreldresamarbeid - Forebyggende tiltak - Veiledning/opplæring av lærlinger - Barnehagebygg Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. Enhetsleder barnehage 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Enhetsleder barnehage Vi har ikke gode rutiner på enheten for oppdatering av hjemmesiden. Dette skyldes i stor grad at styrer har stor arbeidsbelastning i hverdagen, og ikke får satt dette i et system. Arbeidet med elektronisk HMS- og avvikssystem er i gang. Opplæring har blitt gjennomført på enheten. Det er lagt ut dokumenter for enheten, men det har ikke vært enkelt å ta dette i systematisk bruk hos alle de ansatte. Compilo gjennomgås jevnlig både internt og ved hjelp av kommunal veileder. Herøy barnehage har gode rutiner for gjennomføring av årlig brukerundersøkelser, Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 80% av foreldrene. Herøy barnehage må kartlegge sine behov for kompetanseheving. Et enda viktigere område er rekruttering. Vi vil om få år ha behov for ny arbeidskraft, da gjennomsnittsalderen begynner å bli høy i personalgruppa. Videre er det blitt innført økt pedagogtetthet, med virkning fra Dette tilsvarer en pedagog per 7 barn under 3 år, og en pedagog per 14 barn over 3 år. Per dato har vi to barnehagelærerstillinger vi har søkt dispensasjon på. Vi må starte en jobb med å motivere noen av de ansatte til å ta denne utdanningen, eventuelt å ansette barnehagelærere etterhvert som assistenter og fagarbeidere forsvinner ut. Det bør også diskuteres en fremtidig plan med mål og tiltak for rekruttering. 26

27 Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Enhetsleder Foreløpig ikke vedtatt barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Enhetsleder barnehage Herøy barnehage har vokst seg ut av bygget og som vi spådde ble det behov for barnehagedrift i Gamle Silvalen barnehage. Vi startet opp drift i januar 2018, og har per dato 28 barn på avdeling «Bakken» Vi har vært nødt til å øke kapasitetem fra 72 til 108 plasser. Det har vært gode fødselstall i kommunen, samt at vi fortsatt skal ta i mot flyktninger. Det vil være et behov for å se på utbygging av barnehagen. Det er få ledige plasser, både i Solli barnehage og Herøy barnehagen i barnehageåret 2018/19. Dette kan komme i konflikt med Herøy som 1.3 Tidlig innsats Enhetsleder barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing Enhetsleder barnehage 1.6 LP-modellen Enhetsleder barnehage tilflytterkommune! Vi har 100% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager, samt sette inn tiltak mot barn som trenger det. I dag ivaretar denne stillingen i sin helhet alle spesialpedagogiske vedtak i kommunen. Vi har opparbeidet et meget godt spesialpedagogisk tilbud i barnehagene i Herøy, og dette bemerkes også av faginstanser utenfra! Høsten 2017 har alle de ansatte i barnehagen fått opplæring, og tatt e-læringskurs i Vold og seksuelle overgrep mot barn. Herøy barnehage har utarbeidet en mobbeplan. Den er diskutert i samarbeidsutvalget, og gjennomgått i personalgruppa. Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og har bidratt til kompetanseheving for hele personalet. Vi har fra høsten 2016 drevet dette arbeidet videre alene, uten oppfølging fra PPT. Det er ønskelig å få en ekstern veileder for å følge oppe dette arbeidet. LP-jobbing ble videreført i en litt annen form fra høsten 2017, da Herøy kommune ble Språkkommune. Prosjektperioden ble avsluttet i desember 2018, men vi jobber enda for å få gjennomført de siste språkløypepakkene. 27

28 Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Barnehage 11,60 12,60 12,90 13,90 15, Adm. Barnehage 1,50 1,50 1,50 1,50 1, Spesped bhg 0,80 0,80 1,50 1,50 1,50 SUM 13,90 14,90 15,90 16,90 19,10 Utvidelse av barnehagen fører til flere personalressurser. Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Herøy barnehage 6,1 15,8 7,1 7,7 5,5 Herøy barnehage hadde et korttidsfravær i 2018 på 3,2 %, og et langtidsfravær (over 16 dager) på 2,3%. Samlet fravær for 2018 er 5,5%. Dette er tall vi er meget stolte av! Det jobbes godt med psykososialt arbeidsmiljø, og vi blir stadig bedre med oppfølging av sykemeldte. Som IA-bedrift oppfordrer vi til å benytte egenmeldingsdager istedenfor sykemeldinger. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 240 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) HERØY BARNEHAGE Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon Spesped i barnehagene T o t a l t Avviksforklaring 10100: Lønn faste stillinger Vi hadde et mindreforbruk på denne posten i 2018 på kr Dette er det flere årsaker til. Vi har lyst ut stillinger som barnehagelærer. Dette har vist seg vanskelig å få tak i. Vi har vært heldige å få ta i vikarer, og disse har på grunn av manglende fagkompetanse lavere lønn. Vi har også i løpet av året hatt feilføringer, der vikarer i vakante stillinger er blir ført på art : Vikarer Vi har et merforbruk på denne posten på kr. Utgiftene skyldes vikarbruk ved sykefravær, kurs, ferieavvikling ol. Disse utgiftene må ses i sammenheng med refusjoner (kr ), samt at vikarer som går inn for langtidssykemeldte og vakante stillinger også har blitt lønnet fra denne posten. Samlet sett gjør vi nøye vurderinger på når det skal settes inn vikar, både i forhold til samlede ressurser på huset og barnegrupper. Hvis vi ser fastlønn, vikarer og refusjoner under ett, har vi et mindreforbruk på kr i forhold til budsjettet. 28

29 12000: Utstyr og inventar Vi hadde et merforbruk på denne posten på kr Vi fikk tillatelse til å gå til innkjøp av diverse utstyr, leker og inventar, da det lenge så ut til at vi hadde et mindreforbruk på regnskap for Når de siste utregningene i desember kom (KLP og arbeidsgiveravgift, overtid osv), var situasjonen en annen. Disse innkjøpene gjorde at Herøy barnehage fikk et underskudd på kr for Økte inntekter Også dette året har vi fått større inntekter enn budsjettert, kr Det er imidlertid ikke oppholdsbetalingen som utgjør dette. Vi har fortløpende opptak av barn når vi har ledig kapasitet. Allikevel har vi fått inn kr mindre enn budsjettert. Mye av grunnen til dette er redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid. De samme årsakene gjør det vanskelig å estimere inntekter for Refusjoner er årsak til økte inntekter, (sykepenger, omsorgspermisjon og annet). Konklusjon Samlet sett er Herøy barnehages resultat for 2018, et underskudd på kr Dette skyldes i stor grad en regnefeil på slutten av året, som førte til planlagt innkjøp, og dermed merforbruk. 29

30 250 FLYKTNING- OG INTEGRERINGSTJENESTEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 1, og ivaretar følgende oppgaver: Bosetting av flyktninger Voksenopplæring for flyktninger og innvandrere Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Bosetting - - 2,00 2,00 2, Voksenopplæring - - 3,00 3,00 2,00 SUM - - 5,00 5,00 4,00 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Flyktning- og integreringstjenesten - - 9,5 4,0 15,7 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 250 Budsjett inkl. endring Regnskap (tusen) FLYKTNING- OG (tusen) Avvik i kr (tusen) INTEGRERINGSTJ. Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2501 Bosetting og integrering Voksenopplæring T o t a l t Avviksforklaring 2501 Bosetting og integrering Ansvarsstedet hadde et mindreforbruk på kr i Det store overskuddet skyldes at kommunen bosatte store familier som førte til mindreforbruk på postene introduksjonsstønad og etablering av flyktninger. I tillegg fikk kommune kr mer i integreringstilskudd enn budsjettert. Årsakene til dette er at kommunen sent på høsten fikk beskjed om at Herøy allikevel skulle få bosette 10 flyktninger i Når vi bosetter flyktninger sent på året får vi inntektene på forskudd og utgiftene på etterskudd Voksenopplæring Ansvarsstedets hadde ett mindreforbruk på kr. Det skyldes at kommunen reduserte en lærerstilling høsten 2018 på grunn av færre elever på voksenopplæringen. I tillegg fikk kommunen mer i statstilskudd. Lokalene til voksenopplæringen flyttet til det gamle kommunehuset noe som førte til redusert renholds behov på grunn av mindre arealer. 30

31 Konklusjon Samlet sett gikk «Flykning- og integreringstjenesten» med et overskudd på kr i Det er viktig at det settes av midler på et flyktningefond som en sikkerhet for utgiftene som vil påløpe de neste årene til oppfølging av flyktninger etter endt introduksjonsprogram. Av erfaring vet vi at det av ulike årsaker tar tid før enkeltpersoner kommer seg ut i ordinært arbeid og blir selvforsørget. Det kommer færre flyktninger til Norge og det har ført til at flere kommune ikke får bosette flyktninger i Herøy kommune har etter anmodet fra IMDI takket ja til å bosette 12 flyktninger i

32 260 HERØY SKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt enhetsleder for skolen, og ivaretar følgende oppgaver: Grunnskoleopplæring Skolefritidsordning Voksenopplæring Herøyhallen Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status Nulltoleranse mot mobbing LP-metoden 1.7 Norskopplæring for kommunens innbyggere Enhetsleder skole Enhetsleder skole Enhetsleder skole Skolen jobber jevnlig med sin mobbeplan. Denne planen brukes aktivt når det er behov. MOTarbeidet inngår i arbeidet med et varmt og inkluderende samfunn Prosjektet var ferdig til sommeren-16. Metoden har vi implementert i vårt utviklingsarbeid Etter 1/1-16 er norskopplæringen organisert som egen enhet på Møtestedet. Skolen tilbyr egen særskilt norskopplæring til egne elever. Skolen tilbyr fra eget innføringstilbud til nyankomne minoritetsspråklige elever. 4.3 Kantine for alle elever Enhetsleder skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne Enhetsleder 1.4 muligheter skole Ressursinnsats Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag. Ny kantine tatt i bruk i april-16. Ivaretas gjennom undervisning i klassene, yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger. Neste yrkesmesse blir høst Personalressurser per Ansvar Grunnskole 23,72 23,94 24,10 24,50 24, Administrasjon 2,16 2,26 2,26 2,26 2, SFO 2,50 2,80 4,50 4,50 4, Voksenopplæring 1,23 0,23 0,23 0,23 0, Idrettshall 0,30 0,30 0,30 0,30 0,3 SUM 29,91 29,53 31,39 31,79 31,56 Inkl. 2 lærlinger. Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Herøy skole 8,0 4,3 3,6 5,7 4,4 32

33 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 260 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) HERØY SKOLE Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avviksforklaring Generelt har det vært en del feil rundt føring av lønn Grunnskole: -grunnskole har et lite overforbruk på kr : Lønn faste stillinger har et overforbruk. Dette skyldes i hovedsak feilføringer, blant annet med føring av lønn til lærer og rengjøring : Økte utgifter til lærere må sees opp mot driftstilskudd fra staten. Her har vi hatt øremerkede midler til tidlig innsats : Økte utgifter til vikar må sees opp mot refusjon sykepenger : vi har ikke fått inn innvilget næringstilskudd på kr Administrasjon: -Adm. har et overforbruk på kr. Dette skyldes manglende overføring til skolens jubileum. Hallens lydanlegg ble komplettert av disse midlene, dette gjør at vi er godt rustet til arrangementer som 17.mai, turneringer Sfo: Sfo har et overforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak: : Økte utgifter til lærling, dette utgjør kr. En lærling fikk godkjent tidligere praksis slik at læretiden hos oss blir kortere : Vi har hatt mindre barn enn budsjettert. Dette utgjør kr 2606 Voksenopplæring: : Voksenopplæringen har et mindreforbruk på kr Idrettshall: -Idrettshallen har et overforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak mindre husleieinntekter. Konklusjon Totalt har Herøy skole et merforbruk på kr. Dette skyldes i hovedsak mindre inntekter på Sfo som skyldes færre barn på Sfo, økte utgifter til lærling og manglende overføring av innvilgede midler til skolens 50-årsjubileum. 33