ÅRSMELDING Herøy kommune Del 2 resultatenhetenes årsmelding

Transkript

1 ÅRSMELDING 2015 Del 2 resultatenhetenes årsmelding Herøy kommune overtok driften av treningssenteret Sprut!, med virkning fra Ingrida Jureviciene er ansatt som leder for treningssenteret. Herøy kommune

2 2

3 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN ADMINISTRASJONSENHETEN BYGG OG ANLEGG BRANNVESEN INTERKOMMUNALE TJENESTER KULTUR HERØY BARNEHAGE HERØY SKOLE HERØY HELSESENTER HJEMMETJENESTEN I HERØY NAV HERØY HERØY SYKEHJEM FINANSFORVALTNING INVESTERING

4 RÅDMANNENS ÅRSMELDING FOR HERØY KOMMUNE FOR 2015 Innledning Herøy kommunes visjon er «et hav av muligheter». Det er et sentralt element i vår omdømmebygging. Det ligger en klar ambisjon om å være utviklingsorientert og offensiv. Dette følges opp i kommuneplanens samfunnsdel med hovedsatsingsområdene «økt bosetting» og «næringsutvikling». Målsetningene bærer preg av vekst, utvikling, attraktivitet, kompetanseoppbygging og tilgjengelighet. Resultatene er bl.a.: Befolkningsvekst. 0,3 % vekst siste år og 5,7 % vekst siste fem år. Vekst i sysselsettingen over tid. 6 % vekst Høy boligbygging over tid. 55 nybygde boliger Vekst i biltrafikken (PBE) på fergesambandet Brasøy Herøy Austbø Søvik. 26 % økning Frafallet i videregående skole er redusert fra 45 % til 19 % de senere år. Kommunen ligger nå under landsgjennomsnittet. Herøy Barnehage skåret best i landet på brukertilfredshet i Eldreomsorgen i Herøy er blant de beste i landet. Nytt industrikaianlegg i tilknytning til Herøy Marine Næringspark til 36 millioner kroner ferdigstilt i Året 2015 har vært nok et begivenhetsrikt år for Herøy kommune. Nasjonale saker som kommunereform og flyktningsituasjonen har satt sitt preg også på vår kommune. Av lokale saker er ferdigstillelsen av industrikai ved Herøy marine næringspark og fylkestingets valg av tunnel som løsning på en framtidig fastlandsforbindelse mellom Herøy/Dønna og Sandnessjøen viktige. I Kommuneproposisjonen for 2015 presenterte regjeringen sin helhetlige plan for en kommunereform. Dette er starten på en stor politisk prosess for å modernisere kommunestrukturen i landet. Prosessen lokalt startet opp høsten Kommunene Alstahaug, Dønna, Herøy, Leirfjord og Vefsn inngikk en intensjonsavtale om å ta stilling til eventuelle endringer i kommunestrukturen innen utgangen av Fire strukturmodeller hvor Herøy inngikk ble utredet. Det ble gjennomført folkemøter i Brasøy og på Herøy. I tilknytning til kommunevalget ble det gjennomført folkeavstemning om kommunesammenslåing (ja, nei eller blank). 80,2 % sa nei til kommunesammenslåing. 15. desember besluttet kommunestyret i Herøy å si nei til kommunesammenslåing. En avgjørende faktor er at dagens kommunikasjonsløsninger vil føre til dårligere tilgjengelighet og dårligere kvalitet på tjenestene for innbyggerne. Kommunestyret vil komme tilbake til saken når fastlandsforbindelsen Herøy/Dønna er realisert. Kommunestyret vedtok 23. juni 2015 å bosette syriske flyktninger; 20 i 2015, 20 i 2016 og deretter pr. år. Det ble vedtatt å opprette en egen fagenhet, og videre pekte kommunestyret på HerBo AS som kommunens verktøy for å skaffe boliger til flyktningene. Dette har vært et krevende arbeid for administrasjonen. Ved utgangen av 2015 var 21 syriske flyktninger bosatt i Herøy. Fagenheten var bemannet med flyktningkonsulent, miljøarbeider og programveileder. Det var forberedt for oppstart av voksenopplæringen på Møtestedet fra januar

5 Sykefraværet i 2015 havnet ut på 9,5 %. Det er foruroligende høyt. For to år siden var det under 5 %. Det er særlig langtidsfraværet som øker. Det er noen enheter som skiller seg ut med høyt fravær. Dette må undersøkes nærmere for å finne årsakssammenhenger, og sette inn målrettede tiltak som reduserer fraværet. Kommunens overordnede målsetting for IA-arbeidet er et sykefravær på 5,6 % innen Regnskapet for 2015 viser at Herøy kommune gikk med et økonomisk overskudd på 8,68 mill kroner. Dette føyer seg inn i en trend over tid der kommunen har hatt et positivt driftsresultat. Det er likevel behov for å advare, da overskuddet er forårsaket av at kommunen har brukt 4,6 mill kroner av fondsmidler i En annen viktig faktor er at kommunen startet bosettingen av flyktninger sent på høsten 2015, som utløste et tilskudd på 5,0 mill kroner. Samlet sett er det reelle overskuddet i 2015 på 1,0 mill kroner. Viktige saker til behandling Kommunestyret har hatt seks møter og behandlet 62 saker i De viktigste sakene var: Ut I Øyan «Prosjekt Langåsen» Etablering av døgnplass for øyeblikkelig hjelp i Herøy kommune Tilsetting av rådmann Revidering av retningslinjene for tildeling av kulturmidler Garanti kommunale boligselskapet HerBo AS Ny kommunestruktur folkeavstemning 2015 Klage - NVE's avgjørelse om fritak Helgeland Kraft as fra leveringsplikt til Gåsvær. Regnskapsavslutningen 2014 Tertialrapport pr Bosetting av flyktninger Kommunereformen rådmannens rapport om utredning av kommunestruktur Kommunereformen intensjonsavtale mellom kommunene Kommunestyrevalget 2015 godkjenning av valgprotokoll Valg av formannskap Valg av ordfører og varaordfører Valg av kontrollutvalg, administrasjonsutvalg, fylkeskretsen av KS, representant til Helgeland regionråd og valgnemnd Møteplan 2016 Renovasjonsforskriften renovasjon Tilstandsrapport oppvekstsektoren høsten 2015 Reguleringsplan Tertialrapport pr Budsjett 2016 økonomiplan Nybygg helsehus Kommunereformen Herøy kommunes konklusjon Valg til diverse utvalg, nemder, råd, representasjon i styrer og representantskap m.m Reglement for godtgjørelse til folkevalgte revidering 5

6 Omstilling Herøy kommune er en organisasjon som stadig er i endring gjennom omorganiseringer og nye oppgaver som skal ivaretas. I 2015 ble prosessen startet med å slå sammen Hjemmetjenesten og Herøy sykehjem til en administrativ enhet, under en felles leder. Dette arbeidet ble avsluttet innen utgangen av året, og prosessen fullført gjennom vedtak av budsjettet for Kommunen startet også opp en rekke nye tilbud. I mars 2015 ble det ansatt en frisklivskoordinator/fysioterapeut i kommunen, og en kommunal frisklivssentral ble etablert. Fra 1. januar 2015 startet kommunen et treningssenter og en kommunal frivillighetssentral som ble underlagt Kulturenheten. Her ble det ansatte en daglig leder i frivilligsentralen og en leder for treningssenteret. Disse nye tjenestene er sentrale ledd i kommunens strategiske satsing på folkehelse. Året 2015 ble også preget av forberedelsene til gjennomføringen av det kommunale vedtaket om bosetting av syriske flyktninger. Selv om Flyktninge- og integreringstjenesten formelt ble opprettet fra 1. januar 2016, var det et omfattende arbeid som ble gjort i forhold til rekruttering, ansettelser, planarbeid og tilrettelegging. De første flyktningene ble bosatt i november/desember Økonomi Herøy kommunes regnskap for 2015 viser et mindreforbruk på kroner. Driften på enhetene har vært stram og økonomikontrollen god. Samlet sett har enhetene drevet med et overskudd på kroner, når vi trekker fra bruk av fondsmidler i 2015 på kroner og ubrukt tilskudd til integrering på kroner. I tillegg har kommunen 2,2 mill kroner lavere pensjonsutgifter enn budsjettert. Siden kommunen gikk over til mer enn ett års amortiseringstid på premieavviket har Herøy kommune opparbeidet seg et premieavvik på KLP på kroner. Inkludert fondsavsetninger gjort i 2014, har kommunen et fond på kroner til å dekke dette opp med. Situasjonen som har vært de senere årene, der kommunen har hatt penger på fond, har vært med på å sikre at dette avviket mellom regnskapsført og faktisk premieavvik ikke har gitt kommunen likviditetsproblemer. Det er derfor viktig å merke seg dette, når vi nå går inn i en økonomiplanperiode der vi planlegger å bruke 7,54 mill kroner av fondsmidler i perioden , og ikke setter av midler til fond for pensjonsavvik KLP i 2016, 2017 og Dette vil i vesentlig grad forverre kommunens likviditetssituasjon. Det bør derfor vurderes å bruke av overskuddet for 2015 til å dekke opp manglende fondsavsetninger i disse årene for å forebygge likviditetsproblemer. 6

7 Internkontroll Kommunen har et dokumentert internkontrollsystem. Hovedelementet i økonomistyringen er: - Politisk styringssystem og delegeringsreglement - Administrativt delegasjonsreglement - Økonomireglement for Herøy kommune - Reglement for finansforvaltning Den daglige overvåkingen skjer gjennom vårt elektroniske fakturabehandlingssystem og forvaltningen av dette. En gang i måneden gjennomfører rådmannen regnskapskontroll med kommunalledere, regnskapsmedarbeider og enhetsledere. Avvik analyseres helt ned på detaljnivå; faktura eller annet regnskapsbilag. Kontrollen dokumenteres gjennom protokoll fra møtet. I 2014 innførte Herøy kommune et elektronisk kvalitetssystem for å ivareta avvikshåndtering knyttet til HMS-arbeidet, internkontroll og dokumenthåndtering knyttet til dette. Systemet er også egnet for risikoanalyse. I 2015 har systemet fremdeles vært under innarbeiding. Bruken av systemet har blitt stadig bedre og er nå godt innarbeidet i de fleste enheter. Personal I 2015 hadde Herøy kommune 125,1 årsverk i faste stillinger. Antall ansatte har variert litt gjennom året, men ligge på et snitt på rundt 155 ansatte. 73 % av de faste ansatte er kvinner mens det er 27 % menn. Gjennomsnittsalderen for de faste ansatte er 46,7 år, en nedgang på 1,4 år fra I 2015 hadde kommunen et samlet sykefravær på 9,5 %. Dette var en oppgang på 2,9 % fra Av det samlede fraværet på 9,5 %, var 3,2 % korttidsfravær på under 17 dager, og 6,3 % var langtidsfravær. Siste gjennomførte medarbeiderundersøkelse blant kommunens ansatte ble gjennomført i Samlet sett er resultatet på undersøkelsen lik landsgjennomsnittet, og resultatene for de enkelte vurderingstemaene er også nært landsgjennomsnittet. Enhetene analyserer resultatene av undersøkelsen og lager toårige handlingsplaner. Likestilling Blant de faste ansatte er det 73 % kvinner og 27 % menn. I rådmannens ledergruppe er det totalt åtte medlemmer, av dem er det fire kvinner og fire menn. Gjennomføringen av ny turnusplan på omsorgssektoren har vært vellykket. Dette har ført til at flere har fått større stillinger og små deltidsstillinger er redusert. Dette har gitt bedre arbeidsforhold for flere kvinner. Kommunen fortsetter å praktisere likestillingen i lønnspolitikken for å sikre lik lønn for likt arbeid. Den sist gjennomførte medarbeiderundersøkelsen påpeker ingen utfordringer med manglende likestilling i organisasjonen. 7

8 Etnisk likestilling Kommunen legger i sine planer vekt på lik behandling av grupper av befolkningen med ulik hudfarge og etnisk opprinnelse. Herøy kommune bosatte 22 flyktninger i I tillegg har kommunen hatt stor arbeidsinnvandring fra østeuropeiske land. Andelen av innvandrere i kommunen ligger omtrent på landsgjennomsnittet og ligger nå på 13,5 % av befolkningen. Det er likevel femte største andelen blant kommunene i Nordland. Kommunen har iverksatt flere tiltak for disse nye innbyggerne. Etikk Et forslag til etiske retningslinjer for kommunen var til behandling i kommunestyret den 16. desember Saken ble utsatt, og det ble oppnevnt et politisk utvalg for å gjennomgå retningslinjene. Utvalget har ikke avsluttet sitt arbeide. Diskriminering Diskriminering og mobbing er også kartlagt i siste medarbeiderundersøkelse. Det er ikke registrert noen utfordringer på dette området i organisasjonen. Situasjonen er også tilfredsstillende i skolen. Ledergruppen har en kontinuerlig oppfølging arbeidsforhold ved at dette blir avstemt og drøftet i alle ledermøter. Alle avdelingsledere er pålagt å gjennomføre det samme i avdelingsmøter. Det er ikke registrert noen utfordringer med diskriminering i lokalsamfunnet. Utfordringer framover I kommuneproposisjonen for 2016 ble det varslet at regjeringen vil foreta en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene, og at forslag til nytt inntektssystem skal presenteres i kommuneproposisjonen for 2017 som legges fram i mai Det er understreket at gjennomgangen også skal sees i sammenheng med kommunereformen. Regjeringen har lagt fram forslag til endringer i deler av inntektssystemet som omfatter nye kostnadsnøkler og ny modell for å skille mellom ufrivillige og frivillige smådriftsulemper. Disse endringene medfører ikke store endringer i inntektene til Herøy kommune. Derimot er det flere elementer som først blir presentert i kommuneproposisjonen for 2017, bl.a. endringer i de regionalpolitiske tilskuddene og skatteelementer. Det er derfor fremdeles stor usikkerhet knyttet til hvordan et nytt inntektssystem vil slå ut for Herøy kommune. Nordland fylkeskommune skal redusere bevilgningene til samferdsel de kommende årene. Det er varslet betydelige kutt i midler til ferge- og hurtigbåtsamband i fylket. Et velfungerende samband i særlig grad fergesamband er av meget stor betydning for næringslivet på Herøy. I den sammenheng er kapasiteten og regulariteten på sambandet Søvik Austbø Herøy Brasøy ytterst viktig. Herøy kommune har per en samlet gjeld på 214,6 mill kroner. Vi har et gjeldsnivå som ligger betydelig over sammenlignbare kommuner. Dette gjør oss meget sårbare for renteøkninger. For hvert prosentpoeng renta øker, vil driftsutgiftene til Herøy kommune øke med 2,2 mill kroner. 8

9 Tilsyn og kontroll Kommunen har hatt følgende tilsyn i løpet av 2015: Fylkesmannen: o Tilsyn med Herøy skole etter opplæringsloven, den 28. og 29. april o Tilsyn med kommunal beredskapsplikt etter forskrift om kommunal beredskapsplikt, den 12. mai Lokalt tilsyn: o Herøy skole, etter opplæringsloven, den 1. desember Herøy, 31. mars 2016 Morten Sandbakken Rådmann 9

10 100 FOLKEVALGTE STYRINGSORGAN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Folkevalgte styringsorgan er en egen enhet som forvaltes av rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Lønn og godtgjørelser til politiske organ. - Tilskudd til politiske partier - Prosjekter Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging Prosjektleder/ næringssjef 1.2 Omdømmeprosjektet en øy til hver Prosjektleder/ næringssjef 1.3 Positivitet/inspirasjonstiltak i Prosjektleder/ grendene næringssjef 1.4 Bolystprisen Prosjektleder/ næringssjef 1.6 Stedsutvikling: Herøy verdens Prosjektleder/ vakreste kommune næringssjef 1.7 Markedsføring Prosjektleder/ næringssjef Gjøres av alle ansatte gjennom sitt daglige arbeid i kommunen. Presentert det positive i Herøy ved den nasjonale konferansen «Bærekraftig by- og tettstedsutvikling», Tromsø, ved den nasjonale konferansen «Boligetablering i distriktene», Bodø og ved Merkur konferansen, Bodø. Herøy som eksempel på strategisk boligutvikling i distriktene i Distriktssenterets presenteres i idehefte utarbeidet av Rambøll. Ikke prioritert i økonomiplanen Ikke prioritert i økonomiplanen Deles ut i desember hvert år Ikke prioritert i økonomiplanen 3 halvsiders annonser. Herøy Marine Næringspark i bilaget Havbruk, Boligbygging, tilskudd i HA og Herøyfjerdingen. 2.1 Gründerkurs Næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 2.2 Gründerfond Næringssjef Kr ,- i Gründerfond for ungdom. 2.3 Tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser kontorfellesskap Næringssjef Initiativ er tatt til å bygge kontorfellesskap, kompetansesenter. Saken er stilt i bero. 10

11 Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Hurtigbåtanløp som er tilpasset for pendling til Sandnessjøen er på plass 3.3 Utarbeidelse av prospekter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.4 Attraktiv markedsføring av tomter Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.5 Oversikt over ledige utleieboliger Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplanen 3.6 Oppkjøp og klargjøring av Prosjektleder/ Tomter i Åsen er ferdigstilt. attraktive tomter næringssjef 3.7 Boligbyggerskolen og Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan boligbyggerdag næringssjef 4.1 Kontor økt bosetting og næringsarbeid Prosjektleder/ næringssjef Ikke videreført i økonomiplan Velkomstpakke Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.3 Norskkurs Prosjektleder Er ivaretatt av frivilligsentralen «Møtestedet». Fra 2016 vil dette bli en del av Flyktninge- og integreringstjenesten. 4.4 Integrering og inkludering i skole og barnehage Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan, men skole og barnehage gjennomfører tiltak 4.5 Innflytterdagen Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan 4.6 Inkludering i lag, foreninger, Prosjektleder Ikke prioritert i økonomiplan aktiviteter, fritidstilbud 4.7 Integrering i arbeidslivet Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.8 Gründerkurs for innvandrere Prosjektleder/ Ikke prioritert i økonomiplan næringssjef 4.9 Boligbyggerkurs for innvandrere Prosjektleder/ næringssjef Ikke prioritert i økonomiplan 4.10 Kommunikasjon hva skjer i Herøy Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.11 Møteplass Prosjektleder Gjennomføres av Møtestedet 4.12 Karriéreveiledning Prosjektleder/ næringssjef Karrieresenteret har kontordag i Møtestedet hver 14. dag. Videreføres så lenge Herøy kommune stiller kontor til disposisjon Evaluering, følgeforskning Prosjektleder Årsrapport 2013 mottatt 11

12 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 2.2 Stimulere til interkommunalt samarbeid Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.3 Nettverksbygging Næringssjefen Herøy deltar i et veletablert interkommunalt samarbeid 2.4 Optimal bruk av Næringsfond Næringssjefen Ivaretas gjennom politiske prioriteringer 2.5 Gründeropplæring og næringslivskurs Næringssjefen Ingen tiltak gjennomført så langt 3.2 Stimulere til rekruttering av ungdom til havbruk og fiskeri Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 4.1 Attraktive kontorer for Næringssjefen Kommunen arbeider som kompetansearbeidsplasser 4.5 Kartlegge hvilke oppgaver vi kan gjøre lokalt motivere til etableringer Næringssjefen tilrettelegger Ingen tiltak gjennomført så langt 6.3 Ut i øyan Næringssjefen Ut i øyan AS er etablert, og Herøy kommune går inn med en aksjekapital på I tillegg har kommunen styrket selskapet med Passport Helgeland Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen 7.1 Omdømmebygging Næringssjefen Kontinuerlig prosess 7.2 Markedsføring Næringssjefen Ikke prioritert i økonomiplanen Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Folkevalgte styringsorgan 1,00 1,00 1,00 1,00 1, Prosjekt økt bosetting 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 SUM 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. Regnskap 100 FOLKEVALGTE endring Avvik i kr STYRINGSORGAN Utgifte r Inntekte r Utgifte r Inntekte r Utgifte r Inntekte r 1000 Folkevalgte styringsorg Politisk virksomhet Prosjekt - økt bosettin Råd for eldre og funksjonshemmede Barne- og ungdomsrådet Reserverte tilleggsbevilgninger T o t a l t

13 Avviksforklaring 1000 Folkevalgte styringsorgan Annonser, reklame, informasjon Posten har et overforbruk på kr Andre utgifter vedr. transport: Posten har et overforbruk på kr Annet inventar og utstyr Posten er ikke budsjettert, og gir et merforbruk på kroner Kjøp av tjenester fra private: Økte utgifter til refusjon for folkevalgte har gjort at posten har et overforbruk på kroner Tilskudd til foreninger Kommunalt tilskudd til foreningen Herøydagan var ikke budsjettert, og gjør at posten har et overforbruk på kroner 1030 Kommune og stortingsvalg Annen ref. fra staten Kommunen har budsjettert med en inntekt på kroner i refusjon fra staten i forbindelse med avviklingen av kommunevalget. Kommunen har ikke mottatt et slikt tilskudd, og posten har en underdekning på kroner. Konklusjon Samlet sett har «Folkevalgte styringsorgan et merforbruk på kroner. 13

14 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og ivaretar følgende oppgaver: - Overordnet administrasjon - Regnskap, innkreving, kasse - Personal og lønn - Informasjon - IKT - Flyktninger - Drift av administrasjonsbygg - Diverse fellesoppgaver - Overordnede oppgaver innen barnehage og skole - Overordnede oppgaver innen helse, sosial og omsorg - Legeskyssbåten - Fysioterapi - Revisjon - Næringsarbeid - Husbankordninger - Drift av idrettshall - Bibliotek - Kulturvern - Kulturaktiviteter - Barne- og ungdomstiltak - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.8 Herøyfjerdingen Rådmannen Tiltaket er etablert 1.9 Herøydagan Styret for Herøydagan Ivaretas av stiftelse «Herøydagan» 2.4 Jobb til to, varierte arbeidsplasser ved pendling Ikke prioritert i økonomiplanen 3.1 Prioritert behandling av saker for boligbygging Rådmannen Kommunen følger Forvaltningsloven 3.2 Utarbeidelse av områdeplan Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Boliger for eldre Rådmannen Ikke prioritert i økonomiplanen 3.8 Finansiering av boligprosjekter Ikke prioritert i økonomiplanen 3.10 Boligkontor Rådmannen Ikke iverksatt 14

15 Kommunedelplan for næringsutvikling ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Forbedring av ferge og hurtigbåttilbudet 1.2 Ferdigstille KVU som grunnlag for å realisere bedre fastlandsforbindelse Statens veivesen og Nordland fylkeskommune Nordland fylkeskommune, Statens veivesen 1.3 Bru/tunnel til Brasøy/Husvær Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler 1.4 Forbedre flytilbudet til/fra HALD-kommunene Sandnessjøen lufthavn, Stokka 1.5 Oppgradere veger og bruer i Herøy 2.1 Gjennom arealplanen å bidra til at det tilrettelegges arealer for næringsutvikling 3.1 Videreutvikle Herøy maritime næringspark på Hestøya 3.3 Satsing på nye marine arter i areal- og kystsoneplan 4.2 Bidra til kompetanseutvikling i lokalt næringsliv 4.3 Tilføre kompetansearbeidsplasser til kommunen 5.1 Deltakelse i møter og konferanser som angår olje og gass-satsingen i regionen 5.2 Rimelige næringstomter til nyetablerere 6.1 Utvikle reiseliv med basis i kystkultur 6.2 Bidra til at det tilrettelegges Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Regionrådet Rådmannen Rådmannen Rådmannen Rådmannen Kommunen arbeider kontinuerlig for dette gjennom politiske og administrative kanaler KVU behandlet i Fylkestinget, og det er bestemt at man går for alternativet med tunnel. Ikke startet opp Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Kommunen arbeider for dette gjennom politiske og administrative kanaler Arbeidet er startet opp Pågående prosess. Industrikai ferdigstilt. Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Ingen tiltak gjennomført så langt Vurderes fortløpende Ikke prioritert i økonomiplanen Ingen tiltak gjennomført så langt Kontinuerlig prosess arealer for næringsutviklingen 7.3 Næringsprisen Tiltaket er allerede etablert 15

16 Sektorplan for helse, sosial og omsorg ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Opprett aktivitetstilbud 5 dager i uken tilpasset ulike gruppers behov Kommunalleder I 1.2 Transport til aktivitetstilbudene Kommunalleder I 1.3 Kartlegge og utarbeide tiltak for ungdom som dropper ut av skolen Kommunalleder I 1.4 Organisering av støttekontakttilbudet Kommunalleder I 1.5 Herøy kommune skal etablere Kommunalleder frisklivssentral innen I 1.6 Hverdagsrehabilitering Kommunalleder I 1.7 Etabler oppsøkende rådgivende tjeneste for eldre med vekt på egenmestring og ansvar for egen helse 2.1 Utrede behovet for heldøgns Rådmannen omsorgsplasser/boliger/avlastnings plasser/korttidsplasser/ rehabilitering frem mot Legg til rette for at flere kan bo Rådmannen hjemme ved å styrke hjemmetjenesten 2.3 Utrede og bygge funksjonelt Rådmannen helsesenter 3.1 Utvide samarbeidet med frivillige Kommunalleder aktører for å styrke tilbudet til I innbyggerne 70 % aktivitørstilling er ikke prioritert i økonomiplanen Kommunen har innvilget kr til innkjøp av bil, og tiltaket er gjennomført UngData-undersøkelsen er gjennomført i Kontinuerlig prosess Tiltaket er ikke gjennomført Tiltaket er iverksatt i Ny fysioterapeut ansatt fra mars Tiltaket er planlagt gjennomført i Tiltaket er planlagt gjennomført i Tiltaket er gjennomført, og det er sendt søknad til Husbanken på 10 boenheter. Tiltaket er planlagt gjennomført i 2016 Tiltaket er vedtatt i 2015, og vil bli iverksatt i Tiltaket er ikke startet opp Sektorplan for effektiv forvaltning ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune Rådmannen Styrking av ressurser til arbeid med nettsidene til kommunen er etablert. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering Rådmannen Kvalitetssystemet «Kvalitetslosen» er kjøpt inn. Kompetanseheving ble gjennomført i mai Prosjektstilling på 40 % er etablert for 2 år, men vil delvis bli videreført i 2016, pga. sykefravær og permisjon. Rådmannen Tiltaket må ses sammen med tiltak 2.1. System er etablert. Rådmannen Rådmannen etablerte arbeidsgruppe høsten Planen er forsinket men forventes ferdigstilt i løpet av

17 Sektorplan for oppvekst og kultur ( ) Nr. Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i barnehageåret Rådmannen Tiltaket må ses i sammenheng med prosessen rundt Statsbudsjettet for Tiltaket er ikke innført, men Herøy kommune har i praksis opptak året rundt. Per dags dato er det mulig å få 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet Rådmannen 1.4 Foreldremedvirkning Kommunalleder II 1.5 Nulltoleranse mot mobbing (Manifest mot mobbing) Kommunalleder II 1.6 LP-metoden Kommunalleder II 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle 2.2 Kultur-, folkehelse- og frivillighetsarbeid Kommunalleder II Kommunalleder II 3.1 Foreldreskole Kommunalleder II 4.1 Lokale retningslinjer for Kommunalleder II fysisk aktivitet og kosthold i barnehage, skole og SFO 4.2 Fysisk aktivitet i undervisningen Kommunalleder II barnehageplass på dagen. Kommunen eier bygget til tidligere Silvalen barnehage, som er godkjent for barnehagedrift, og kan settes i drift med 6 måneders varsel. På grunn av nye store oppgaver i tilknytning til bosetting av flyktninger og integreringsarbeid, er bygget ikke lenger disponibelt. Tiltaket er forsinket, men vil bli startet opp utredet våren 2015, og prosjektet vil bli vurdert startet høsten Kommunen har underskrevet «Manifest mot mobbing». Tiltaksplan er ikke utarbeidet. Elevundersøkelsen høsten 2013 viser at andelen elever som er utsatt for mobbing i Herøy er som landsgjennomsnittet, og at den ikke er null. Det er satt inn generelle styrkingstiltak av læringsmiljøet i skole og barnehage. Tiltaket igangsatt høsten Treårsavtale med Læringsmiljøsenteret undertegnet. Kommune fikk i skjønnsmidler til prosjektet i 2013, kr i 2014 og kr i Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen Tiltaket ble ivaretatt av Bolystprosjektet i Evaluering av dagens organisering av frivilligsentral er gjennomført, og frivilligsentralen ble overtatt av kommunen per Det er ansatt folkehelsekoordinator, og frisklivskoordinator er ansatt fra mars Denne prosessen er blitt forsinket, og prosjekt vurderes iverksatt fra høsten Tiltaket er ikke prioritert i økonomiplanen. En arbeidsgruppe skulle bli etablert høsten 2014, og tiltaket dekket innenfor eksisterende budsjett. Tiltaket vil bli jobbet videre med i Prosjektet har vurderes startet høsten

18 Ressursinnsats Personalressurser per Rådmannens kontor 3,00 3,00 4,00 4,40 4, Servicekontoret 6,40 6,20 6,2 5,50 6, Informasjon 1,00 0,00 0,50 0,70 0, EDB-kontor 1,00 1,00 0,50 0,50 0, Administrasjonsbygget 0,46 0,46 0,46 0,50 0, Teknisk servicekontor ,00 2, Planarbeid ,00 1, Byggesak ,00 1, Oppmåling ,00 1, Vedlikehold ,00 3, Folkehelsearbeid - 0,20 0,50 0,50 1, Idrettshall 0, Bibliotek 0,75 0,75 0, Til sammen 12,91 11,61 12,91 20,10 21,70 Forklaring: Det ble ansatt frisklivskoordinator/fysioterapeut våren Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Administrasjonsenheten 1,5 2,1 2,1 2,6 7,6 18

19 Økonomiske ressurser (i hele tusen) 110 ADMINISTRASJONSENHETEN Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik i kr Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1100 Rådmannens kontor Servicekontoret Informasjon Edb-kontor Administrasjonsbygget Teknisk servicekontor Planarbeid Byggesak Oppmåling Vedlikehold Diverse fellesutgifter Fellesutgifter data Fellesutgifter personal Grunnskole felles Barnehage felles Legeskyssbåten Husbankmidler Fysioterapeut Folkehelsearbeid Næringsfond i Næringsarbeid Næringsfond ii Herøy marine næringspark Totalt Avviksforklaring: 1100 Rådmannens kontor Ansvarsstedet går med et overskudd på kroner på grunn av tilførte midler gjennom prosjektarbeid knyttet til investeringer Servicekontoret Ansvarsstedet har hatt lavere utgifter til pensjon enn budsjettert med kroner. Feilføringer har medført at ansvarsstedet har lavere driftsutgifter enn budsjettert med kroner. Salg av tjenester til de andre HALD-kommunene på fakturascanning har gitt en merinntekt på Totalt har ansvarsstedet et mindreforbruk på kroner Informasjon Salg av tjenester til Herøy fiber AS har gitt kommunen en merinntekt på kroner. Totalt går ansvarsstedet med et overskudd på kroner. 19

20 1118 Vedlikehold Mindreforbruk på driftspostene er forårsaket av utfordringer med å gjennomføre så mange vedlikeholdsoppdrag som det ble budsjettert for. I tillegg må dette ses i sammenheng overforbruk på 1206 Drift omsorgsboliger. Ansvarsstedet har hatt større inntekter enn budsjettert som gjør at ansvarsstedet går med et totalt overskudd på kroner Fellesutgifter personal Det ble satt av en pott på til lønnsoppgjøret i Disse midlene er ikke fordelt ut på enhetene. Det er også satt av en felles pott til kompetanseutvikling. Disse midlene er heller ikke fordelt. Dette er årsaken til at ansvarsstedet går med et overskudd på 1,159 mill kroner Barnehage felles På grunn av endringer til tilskuddordningen til private barnehager, var det usikkerhet i forhold til kostnadene. Dette ansvarsstedet har vært overbudsjettert i 2015, og går med et overskudd på kroner Herøy marine næringspark Inntektspotensialet i 2015 har vært overvurdert når det gjelder næringsparken. Dette er forårsaket av forsinkelser i bygging av kai, og utfordringer i forbindelse med avtaleforhandlinger. Dette gjør at ansvarsstedet går med et underskudd på kroner. Politisk aktivitet Utvalg: Antall møter: Antall saker: Administrasjonsutvalg 2 2 Arbeidsmiljøutvalget 1 4 Barne- og ungdomsrådet 5 12 Eiendomsskattetakstnemnd 2 15 Formannskapet Kommunestyret 6 62 Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 4 14 Valgstyret 3 15 Konklusjon Samlet sett går Administrasjonsenheten med et overskudd på kroner i

21 120 BYGG OG ANLEGG Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale anlegg Vannforsyning Avløp og rensing Renovasjon Feiing Slam Kommunale veier Kai Veilys Jakt- og viltstell Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Vannforsyning 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 SUM 0,00 0,00 0,00 1,00 1,00 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring Avvik i kr 120 Regnskap (tusen) (tusen) (tusen) BYGG OG ANLEGG Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1200 Vannforsyning Avløp og rensing Slam Renovasjon Kjøp og salg av kommuna Drift - utleiebolig Drift - omsorgsboliger Drift - gamle silvalen Drift - idrettsbygg Drift - andre bygg og a Kommunale veier Vei - og gatelys Jakt og viltstell Gåseprosjekt Avskrivninger Motpost interne avskrivninger T o t a l t

22 Avviksforklaring 1204 Kjøp og salg av kommunal eiendom Kommune har kjøpt en tomt på Hestøya, som gir en ekstraordinær utgift på kroner. Herøy kommune har en utestående fordring hos Herøy fiber AS på kroner med forfallsdato Årsaken til at denne ikke er blitt gjort opp enda har vært komplikasjoner rundt hvordan denne skulle håndteres og gjøres opp. Da dette ikke ble avklart i løpet av 2015 trådte regnskapsreglene og kommunens finansreglement inn, og fakturaen måtte tapsføres i regnskapsåret 2015, da kravet var mer enn ett år gammelt. Dette betyr likevel ikke at Herøy kommune har frafalt kravet. Totalt går ansvarsstedet med et underskudd på kroner Drift omsorgsboliger Ansvarsstedet har et overforbruk på kroner. Dette må ses i sammenheng med overskuddet på 1118 Vedlikehold Drift - idrettsbygg Ansvarsstedet har et overforbruk på kroner. Dette skyldes utgifter til vedlikehold som det ikke er budsjettdekning for kommunale veier Kombinasjonen av etterfakturering for veiarbeider utførte i 2013 og 2014 medfører overskridelser i størrelsesorden kr på ansvarsområdet. I tillegg har vi hatt store utgifter til sommer- og vintervedlikehold i 2015, som gir et totalt overforbruk på kroner. Konklusjon Enheten går samlet sett med et underskudd på kroner. 22

23 130 BRANNVESEN Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 3 og omfatter følgende oppgaver Brannvern og beredskap Vern og beredskap mot akutt forurensing Katastrofevern og beredskap Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Brannvesen 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 SUM 0,0 0,0 0,0 0,2 0,2 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 130 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) BRANNVESEN Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1301 Brannvesen Akutt forurensing Feievesen T o t a l t Avviksforklaring Enheten har ingen vesentlige avvik. 23

24 140 INTERKOMMUNALE TJENESTER Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt rådmannen og omfatter følgende oppgaver organisert som interkommunale tjenester: - Økonomisamarbeid - Revisjon - SEKON - IKT-samarbeid - Barnevern - Krisesenter - Ambulansebåt - Kreftkoordinator - Regionalt kompetansekontor (RKK) - PP-tjeneste - Karrieresenteret - Teaterinstruktør - Landbruksforvaltning - Veterinær Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Det er ingen tiltak i kommuneplanen knyttet opp mot denne enheten. Ressursinnsats Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 140 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) INTERK. TJENESTER Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1401 Økonomi Revisjon Sekon Ikt Barnevern Krisesenter Ambulansebåt Kreftkoordinator Rkk Ppt Karrieresenter Teaterinstruktør Landbrukskontor Veterinær T o t a l t

25 Avviksforklaring 1404 IKT Ansvarsstedet har hatt et overforbruk på kroner. Dette skyldes at ikt-investeringer er blitt ført i driftsregnskapet i stedt for investering. Konklusjon Enheten går samlet sett med et overskudd på kroner. 25

26 150 KULTUR Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Enheten er underlagt kommunalleder 2 og omfatter følgende oppgaver: - Kulturskole - Folkebibliotek - Kulturvern - Kulturarbeid - Ungdomsklubb - Tilskudd til trossamfunn Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Omdømmebygging kultur Kulturskolen arbeider strategisk med omdømmebygging gjennom konserter og kandidater fra kommunen til MGP jr. Biblioteket er et ansikt utad for besøkende i kommunen, og arbeider for å være en relevant kulturarena. Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.3 Utvide samarbeidet med frivillige aktører for å kultur styrke tilbudet til innbyggerne Kulturskolen har jevnlig konserter ved sykehjemmet i løpet av året. Biblioteket har i samarbeid med frivilligsentralen vært med på å rekruttere lesevenner til sykehjemmet. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 2.1 Et bredt kulturskoletilbud for alle kultur Ressursinnsats Kulturskolen i kommunen er en liten organisasjon med en ansatt. Tilbudet i kulturskolen vil derfor til en hver tid være avhengig av kompetansen og kapasiteten som er tilgjengelig. Det er ikke innvilget ressurser til styrking av tilbudet. Personalressurser per Ansvar Kulturskolen i Herøy ,00 1, Herøy bibliotek ,75 0, Ungdomsklubb , Kommunal frivilligsentral , Treningssenter ,50 SUM ,75 3,45 26

27 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 150 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) KULTUR Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 1500 Kulturskolen i herøy Herøy folkebibliotek Kulturvern Kulturarbeid Ungdomsklubb Trossamfunn Kommunal frivilligsentr Treningssenter T o t a l t Avviksforklaring 1501 Herøy bibliotek Ansvarsstedet går med overskudd på grunn av ubrukte driftsmidler og refusjoner med kroner Ungdomsklubb Ansvarsstedet går med overskudd på kroner på grunn av ubrukte driftsmidler. Konklusjon Samlet sett går Kulturenheten med et overskudd på kroner. 27

28 240 HERØY BARNEHAGE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Pedagogisk læring, sosial læring, forebyggende tiltak, veiledning/opplæring av lærlinger, foreldresamarbeid Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 Herøy som ekommune. barnehage Systematisk arbeid med kommunene hjemmeside er påbegynt. 2.1 System for kvalitets- og organisasjonsutvikling. barnehage 2.2 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelser. 3.1 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering barnehage barnehage Arbeidet med elektronisk HMS- og avvikssystem er i gang. Opplæring har blitt gjennomført på enheten. Det gjenstår en del dokumenter som skal legges ut, samt få dette systemet i jevnlig bruk av alle de ansatte. Herøy barnehage gjennomfører årlig brukerundersøkelser, samt medarbeiderundersøkelse annethvert år. Svarprosenten er meget bra. På siste brukerundersøkelse svarte 90% av foreldrene. Herøy barnehage vil kartlegge sine behov for kompetanseheving. Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.1 To hovedopptak i året Foreløpig ikke vedtatt barnehage 1.2 Beredskap for barnehagekapasitet barnehage 1.3 Tidlig innsats barnehage 1.5 Nulltoleranse mot mobbing barnehage 1.6 LP-modellen barnehage Gamle Silvalen barnehage er ikke solgt, og kan benyttes til barnehagedrift hvis det med tiden skulle være behov for dette. Vi har per dato en 80% pedagogstilling som skal ivareta spesialpedagogiske vedtak i Herøy og Solli barnehager. Resterende av denne blir brukt til språkstimulerende tiltak til barn som trenger litt ekstra støtte. Tiltaket om å øke denne stillingen til 100% er ikke vedtatt. Herøy barnehage ønsker å utarbeide en mobbeplan. Dette arbeidet er fortsatt ikke ferdigstilt. Herøy barnehage har deltatt i dette prosjektet fra høsten Dette er meget positivt for barnehagen, og bidrar til kompetanseheving for hele personalet. 28

29 Ressursinnsats Personalressurser per Ansvar Barnehage 15,55 15,95 15,4 11,60 12, Adm. Barnehage ,50 1, Spesped bhg ,80 0,80 SUM 15,55 15,95 15,4 13,90 14,90 Vi har fått lærekandidat i barnehagen i 2015, derfor økningen med 1 årsverk. Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Herøy barnehage 12,6 12,4 4,6 6,1 15,8 Vi har meget høyt sykefravær i Mye av årsaken til dette er langtidssykemeldinger (11,1%). Korttidsfraværet er på 4,7%. Sykefravær, trivsel og psykososialt arbeidsmiljø er noe vi har jevnlig fokus på. Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 240 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) HERØY BARNEHAGE Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2400 Barnehage Administrasjon - herøy Spesped i barnehagene T o t a l t Avviksforklaring 10200: Vikarer Vi har et merforbruk på denne posten på kr Utgiftene skyldes vikarbruk ved langtidssykefravær, kurs, ferieavvikling ol. Disse utgiftene må ses i sammenheng med refusjoner (kr ). Samlet sett gjør vi nøye vurderinger på når det skal settes inn vikar. Dette er mulig, blant annet fordi vi har lærling. Økte inntekter: Vi har i 2015 betydelig større inntekter enn budsjettert. Vi har fortløpende opptak av barn som utgjør økt foreldrebetaling, vi får en del inntekter ettersom vi tar inn folk i arbeids- og språkpraksis, og mye av fraværet får vi refundert. Konklusjon Samlet sett er Herøy barnehages resultat for 2015, et overskudd på ca kr Dette skyldes god økonomistyring, økte inntekter, og en bevisst vikarbruk. 29

30 260 HERØY SKOLE Beskrivelse av aktiviteter og ansvarsområder Herøy skole rapporterer på følgende områder: 2600: Grunnskole 2605: Skolefritidsordning 2606: Voksenopplæring 2610: Idrettshall Oppfølging av tiltak i kommuneplanen Sektorplan for oppvekst og kultur Nr Tiltak Ansvarlig Status 1.5 Nulltoleranse mot mobbing skole Skolen har revidert sin mobbeplan. Denne planen brukes aktivt når det er behov. 1.6 LP-metoden Skolen har nå vært inne i LP-metoden i 2,5 år med positivt resultat. Metoden skal være med på skole å systematisk reflektere over egen praksis. 1.7 Norskopplæring for kommunens innbyggere skole Voksenopplæringen har gitt norskopplæring til de med rett og plikt. Etter 1/1-16 er norskopplæringen organisert som egen enhet på Møtestedet. Foreldreskole 3.1 skole Ikke påbegynt 4.3 Kantine for alle elever skole Kommunedelplan for økt bosetting Nr Tiltak Ansvarlig Status Mitt hav av egne 1.4 muligheter skole Ressursinnsats Elevene på ungdomstrinnet har tilbud om kantine hver dag. Ivaretas gjennom undervisning i klassene, yrkesmessa, faget utdanningsvalg, div. fadder- og hospiteringsordninger. Personalressurser per Ansvar Grunnskole 25,71 23,97 23,75 23,72 23, Administrasjon 1,96 1,96 2,16 2,16 2, SFO 2,5 2,74* 2,35* 2,5* 2, Voksenopplæring 1,53 1,70 2,93 ** 1,23 0, Idrettshall 0 0,3 0,3 0,3 0,30 SUM 31,7 30,67 31,49 29,91 29,53 *u/ lærling **inkl gr.skole VO Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Herøy skole 9,5 6,0 4,7 8,0 4,3 30

31 Økonomiske ressurser (i hele tusen) Budsjett inkl. endring 260 Regnskap (tusen) Avvik i kr (tusen) (tusen) HERØY SKOLE Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 2600 Grunnskole Administrasjon - herøy Sfo Voksenopplæring Idrettshall T o t a l t Avviksforklaring 2600 Grunnskole: -grunnskole går i balanse. -noe overforbruk på vikar. Dette må sees i sammenheng med refusjon sykepenger, renholder som er lønnet over vikarbudsjettet og diverse refusjoner. -ellers er det overforbruk på enkelte poster som må sees i sammenheng med økte inntekter Administrasjon: -administrasjon går med overskudd. -overskuddet skyldes bla. mindreforbruk på bygg og anleggskostnader og strøm/ olje Skolefritidsordning: -går med et lite overskudd. -noe overforbruk på vikarer. Dette må sees i sammenheng med refusjon sykepenger og refusjon omsorgspermisjon. -noe av overforbruket på lønn og vikarer må sees opp mot økt oppholdsbetaling Voksenopplæring: -går med overskudd -overskuddet skyldes bla. at vi har fått en del mer statstilskudd og sykepenger enn budsjettert, i tillegg til at lærerstillingen stod ubesatt i deler av året.. -det er budsjettert med kjøp av tjenester fra annen kommune på kr. Dette gjelder kjøp av tjenester fra Alstahaug kommune for grunnskole for voksne. Regningen på kom på avveier og er ikke betalt, denne må betales i Konklusjon Totalt går Herøy skole med et overskudd på kr. Dette skyldes økte inntekter, en del mindreforbruk og god økonomistyring. 31

32 300 HERØY HELSESENTER Beskrivelse aktiviteter og ansvarsområder Helse omfatter: Enheten er underlagt enhetsleder for helse og omfatter følgende oppgaver: Kurativ behandling Forebyggende arbeid Folkehelsearbeid Miljørettet helsevern Helsestasjon og skolehelsetjeneste Ungdomshelsestasjon Svangerskapsomsorg Sykehjemslege Psykisk helsevern Legevakttjeneste Smittevern Omsorgsteam Undervisning og opplæring av annet helsepersonell Oppfølgning av tiltak i kommuneplanen enhetsleder helse Sektorplan for helse, sosial og omsorg Nr Tiltak Ansvarlig Status Utrede og bygge funksjonelt helsesenter Rådmann Arbeidet er igangsatt. 2.3 Kommunedelplan for effektiv forvaltning Nr Tiltak Ansvarlig Status 1,1 Herøy kommune som E- kommune Fagleder Kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Kontinuerlig prosess. System for kvalitets- og Fagleder Påbegynt. 1.2 organisasjonsutvikling. 1.3 Etablere systematisk bruk av brukerundersøkelse. Kommunalleder I Fagleder Enheten har tatt i bruk KS sine verktøyer. 1.4 Strategisk plan for kompetanseheving og rekruttering. Fagleder/ kommunalleder I Arbeidet er påbegynt. Ressursinnsats Personalressurser per (Årsverk) Ansvar Helsehuset 0,50 0,50 0,50 0,50 0, Legekontoret 4,00 5,00 5,20 5,20 5, Helsesøster 1,00 1,00 1,50 1,50 1, Psykisk helsevern 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 SUM 7,00 7,50 8,20 8,20 8,20 32

33 Sykefravær Sykefraværet i prosent av mulig dagsverk Herøy helsesenter 6,1 7,2 7,9 7,1 7,0 Økonomisk ressurser (i hele tusen) 300 Regnskap Budsjett inkl. endring Avvik HERØY HELSESENTER Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter Inntekter 3000 Helsehuset Legekontor Helsesøster Psykisk helsevern Jordmortjeneste T o t a l t Avviksforklaring 3001 Legekontor Fastlønnstilsk. Leger/fysioterapeut Arbeidsmengden som er gjennomført ved helsesenteret er større enn det som ble lagt til grunn i budsjettet. Dette har medført at Herøy kommune har fått kroner mer inntekter enn budsjettert Refusjon fra Staten Kommunen har søkt og fått tilskudd til rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt fra Helsedirektoratet. Tilskuddet kom så seint på året at alle tiltak ikke kunne gjennomføres som planlagt Helsesøster 17100Refusjon sykepenger Langvarig sykemelding og vansker med å skaffe rett kompetanse medførte at stillinger har vært vakante. Det har medført økte at kommunen har fått kroner mer i inntekter enn budsjettert. Konklusjon Samlet sett går Helsesenteret med et overskudd på kroner. Dette skyldes i hovedsak høyere inntekter enn budsjettert. Tilskudd til rekruttering av fastleger på kroner må avsettes på fond. Tilskuddet skal brukes i samsvar med budsjett og tiltak beskrevet i søknaden. 33